加蓬和國某大廈項(xiàng)目質(zhì)量計劃

批準(zhǔn)運(yùn)行令關(guān)于發(fā)布《加蓬共和國****大廈項(xiàng)目質(zhì)量計劃》的命令：為確保工程質(zhì)量，在工程項(xiàng)目中必須全面地貫徹執(zhí)行（GB/T19002-1994idtISO9002-1994）標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)GB/T19002—1994idtISO9002—1994標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量體系文件（B版）和其他質(zhì)量管理文件，結(jié)合加蓬共和國****大廈項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目組編制了《質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證措施》第A版?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2002年月日起正式實(shí)施?！都优罟埠蛧?***大廈項(xiàng)目質(zhì)量計劃》描述了該項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的質(zhì)量活動計劃，是項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，本項(xiàng)目全體施工人員必須遵照執(zhí)行。項(xiàng)目技術(shù)組組長（簽字）：2002年月日質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證措施修改記錄表序號_頁碼_章節(jié)_修改內(nèi)容_修改人_修改時間_批準(zhǔn)人__________________________________________________________________________________________________________________________目錄0、前言1、適用范圍2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、定義4、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證措施4.1質(zhì)量目標(biāo)和管理職責(zé)4.2質(zhì)量保證計劃4.3合同評審4.4設(shè)計控制4.5文件和資料的控制4.6采購4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.8產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性4.9過程控制4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.13不合格品的控制4.14糾正和預(yù)防措施4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.16質(zhì)量記錄的控制4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.18培訓(xùn)4.19服務(wù)4.20統(tǒng)計技術(shù)5、附件0、前言項(xiàng)目是我國政府對加蓬共和國的經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，該項(xiàng)目總建筑面積m2，由中國****市建筑設(shè)計院設(shè)計。工程計劃開工日期為：2002年月日開工，總工期個月。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目組根據(jù)公司《質(zhì)量保證手冊》（ZB/EJ/QG01-99）B版，《質(zhì)量體系程序文件合訂本》B版的規(guī)定，并按照國家外經(jīng)貿(mào)部援外司援外工程八項(xiàng)規(guī)章的要求，貫徹實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)。為此，組織編制了《加蓬共和國****大廈項(xiàng)目質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證措施》，作為質(zhì)量活動的指導(dǎo)性文件：項(xiàng)目組的全體施工人員堅持《質(zhì)量為本，精心施工創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)一流，誠信守約為用戶》的企業(yè)質(zhì)量方針，認(rèn)真貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、高質(zhì)量、高效益。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，團(tuán)結(jié)一致，確保工期，爭創(chuàng)精品工程，出色地完成援外任務(wù)。本項(xiàng)目質(zhì)量計劃依據(jù)《質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素》（ISO/DIS9004-5）第五部分----質(zhì)量計劃指南，編制內(nèi)容包括：質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理職責(zé)、質(zhì)量保證計劃、合同評審、文件和資料的控制、采購、顧客提供產(chǎn)品的控制、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制，糾正和預(yù)防措施、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付，質(zhì)量記錄的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、培訓(xùn)、服務(wù)、統(tǒng)計技術(shù)等構(gòu)成質(zhì)量體系的各個要素。各要素描述了目的與適用范圍、職責(zé)與職權(quán)，依據(jù)文件、工作流程、相關(guān)文件、質(zhì)量記錄等。1、適用范圍本計劃適用于加蓬共和國****大廈工程土建和安裝工程施工全過程的質(zhì)量控制，有效期自合同簽訂生效起至竣工交付并完成保修期結(jié)束止。（1）《質(zhì)量體系-生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》（GB/T19002-1994idtISO9002:1994）(2)公司《質(zhì)量保證手冊》（ZB/EJ/QG01-99）B版(3)公司《質(zhì)量體系程序文件合訂本》B版3、定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T6583-ISO8402定義中的全部術(shù)語及下述定義：●業(yè)主：●公司：●項(xiàng)目部：●項(xiàng)目組長：項(xiàng)目組最高管理者，為公司法人援權(quán)的該項(xiàng)目法定委托人●項(xiàng)目副組長：項(xiàng)目組的第二管理者，協(xié)助組長工作4、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量保證措施項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)及其具體目標(biāo)值工程質(zhì)量目標(biāo)必須滿足標(biāo)書、合同、圖紙對質(zhì)量的要求，并符合我國頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量合格率：100%分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量優(yōu)良率：≥75%（其中：主體、裝飾、屋面、給排水、電氣部分工程必須優(yōu)良）●單位工程質(zhì)量觀感得分率：≥90%●質(zhì)量保證資料：齊全●單位工程質(zhì)量等級：優(yōu)組織機(jī)構(gòu)該工程涉及到國外和國內(nèi)的管理與協(xié)調(diào)，公司設(shè)立總協(xié)調(diào)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下國外設(shè)項(xiàng)目技術(shù)組、國內(nèi)設(shè)后勤組。組織機(jī)構(gòu)圖見（附件1）。質(zhì)量體系要素職能分配表，見（附件2）管理職責(zé).1項(xiàng)目組長●主管4.1、4.3、4.17、4.18要素。●貫徹公司質(zhì)量方針、建立并保持項(xiàng)目部質(zhì)量體系有效運(yùn)行?！褙?fù)責(zé)組織制定各種管理辦法及規(guī)章制度，并對其實(shí)行控制?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量計劃的批準(zhǔn)和評審，并對不合格項(xiàng)的糾正實(shí)行管理?！褙?fù)責(zé)項(xiàng)目資源的組織，配置和協(xié)調(diào)?！褙?fù)責(zé)對有關(guān)人員的培訓(xùn)工作?！褙?fù)責(zé)合同評審工作，全面執(zhí)行內(nèi)、外合同，是工程項(xiàng)目的直接責(zé)任人?！褙?fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理等有關(guān)方面的溝通和聯(lián)系，有效處置顧客的意見。●配合做好項(xiàng)目中期質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作和協(xié)助援外司對項(xiàng)目質(zhì)量體系的評審工作。●負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行竣工總結(jié)?！褙?fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量校審工作。.2項(xiàng)目副組長●主管4.5、4.6、4.8、4.15、4.16、4.19要素?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量體系的制定、管理、控制工作?！駞f(xié)助項(xiàng)目組長工作。●負(fù)責(zé)文件和資料、質(zhì)量計劃的控制、管理工作?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制管理工作。●負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量，生產(chǎn)計劃制定，管理，控制工作。●負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作。●負(fù)責(zé)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對施工材料進(jìn)行檢驗(yàn)控制工作?！褙?fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后的服務(wù)工作?！褙?fù)責(zé)協(xié)調(diào)同設(shè)計代表、監(jiān)理工程師的關(guān)系，配合其工作。總工程師●主管4.2、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.20要素?！褙?fù)責(zé)過程控制的質(zhì)量計劃制定和貫徹實(shí)施?！褙?fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理工作?！褙?fù)責(zé)組織技術(shù)交底及管理工作?！褙?fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)工作?！褙?fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定工作。●負(fù)責(zé)對不合格品的控制和糾正預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證工作。●負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對分部工程進(jìn)行自檢、驗(yàn)收評定和設(shè)計變更工作?！褙?fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制計劃的制定和管理工作?！褙?fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的確定，標(biāo)識管理控制工作?！褙?fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在本項(xiàng)目工程中的運(yùn)用工作?？倳嫀煛駠?yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及各種財務(wù)制度?！褙?fù)責(zé)施工成本核算?！褙?fù)責(zé)制訂項(xiàng)目組的用款計劃及資金平衡計劃?！窦皶r做好會計報表、統(tǒng)計報表，做好施工財務(wù)決算表報表?！褙?fù)責(zé)實(shí)施財務(wù)管理辦法及規(guī)章制度?！駞⑴c合同評審和對分承包方的評價。.5各專業(yè)工程師●組織本專業(yè)施工，負(fù)責(zé)本專業(yè)的技術(shù)交底，質(zhì)量控制，進(jìn)度安排；及時提出作業(yè)計劃及各種材料，半成品計劃等；做好技術(shù)資料的管理工作；做好各分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收工作。.6職能組職責(zé)A）生產(chǎn)組●負(fù)責(zé)實(shí)施4.3、4.9、4.10、4.11、4.12、4.18、4.19要素。●在項(xiàng)目組長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)、外包合同評審工作?！駞⑴c過程控制質(zhì)量計劃的制定，并負(fù)責(zé)計劃具體實(shí)施工作?！褙?fù)責(zé)組織有關(guān)人員對工程施工進(jìn)行檢查、驗(yàn)收工作?！褙?fù)責(zé)對物資、產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)、檢查的管理工作?！褙?fù)責(zé)對現(xiàn)場所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行控制及管理工作?！褙?fù)責(zé)對物資、產(chǎn)品的試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行界定、標(biāo)識工作?！褙?fù)責(zé)對項(xiàng)目有關(guān)人員的專業(yè)知識、專業(yè)技能的培訓(xùn)工作?！褙?fù)責(zé)工程施工過程中的服務(wù)工作，及竣工后組成留守服務(wù)組，執(zhí)行交付后的服務(wù)工作。B)質(zhì)安組●負(fù)責(zé)實(shí)施4.1、4.2、4.13、4.14、4.17、4.20要素?！駞⑴c質(zhì)量管理體系、質(zhì)量計劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作?！褙?fù)責(zé)對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置和重新驗(yàn)證的控制工作?！褙?fù)責(zé)收集影響工程質(zhì)量的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正、預(yù)防措施，并對措施的實(shí)施效果進(jìn)行評審?！駞⑴c項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量評審工作?！褙?fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在工程中的具體實(shí)施工作。C)材料組●負(fù)責(zé)實(shí)施4.6、4.8、4.15要素?！褙?fù)責(zé)對國內(nèi)出口物資到場后的檢查驗(yàn)收工作?！褙?fù)責(zé)國外采購物資分供方的評審工作，并對其實(shí)行動態(tài)管理?！褙?fù)責(zé)收集、整理到場物資的有關(guān)技術(shù)資料，按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證?！穸ㄆ诮M織有關(guān)人員對現(xiàn)場物資、設(shè)備的標(biāo)識和記錄進(jìn)行檢查，以保證其可追溯性?！褙?fù)責(zé)所有到場物資的貯存、交付和國外采購物資的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)工作。D)行政組●負(fù)責(zé)實(shí)施4.5、4.16要素。●負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的有關(guān)文件和技術(shù)資料的發(fā)放、匯總、登記、整理等管理工作。●負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目、收集、借閱、歸檔、儲存、保管和處理工作。E)國內(nèi)后勤組●負(fù)責(zé)對國內(nèi)物資分供方的評審、控制工作?！褙?fù)責(zé)國內(nèi)材料、設(shè)備的采購、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、貯存、交付工作?！褙?fù)責(zé)辦理國內(nèi)出口物資的有關(guān)手續(xù)?！褙?fù)責(zé)組織對出口物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)及材料的取樣試驗(yàn)?！褙?fù)責(zé)收集、整理國內(nèi)出口物資的合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報告等有關(guān)文件資料，并隨出口物資運(yùn)到現(xiàn)場提供給項(xiàng)目組。資源為了該項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目組在施工前進(jìn)行資源的準(zhǔn)備工作，對資源進(jìn)行具體的確定。見施工組織設(shè)計附表。國內(nèi)后勤組確保國內(nèi)提供的各類資源保質(zhì)保量按時供應(yīng)。管理者代表的委托托人本項(xiàng)目組組長為公公司管理者代代表的委托人人，全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體體系的建立和和運(yùn)行。管理評審項(xiàng)目組長及時將質(zhì)質(zhì)量計劃的運(yùn)運(yùn)行情況反饋饋公司，并落落實(shí)、執(zhí)行公公司質(zhì)量評審審結(jié)果。4.2質(zhì)量保證計計劃質(zhì)量保證計劃管理理的規(guī)定●質(zhì)量計劃由項(xiàng)目總總工程師主持持,生產(chǎn)組、質(zhì)質(zhì)安組、材料料組、行政組組、國內(nèi)后勤勤組等有關(guān)人人員參加編制制。●質(zhì)量計劃編制后由由項(xiàng)目總工程程師組織有關(guān)關(guān)職能組進(jìn)行行評審、協(xié)調(diào)調(diào)。定稿后由由項(xiàng)目組長批批準(zhǔn)生效?！裥姓M對質(zhì)量計劃劃進(jìn)行統(tǒng)一編編號。質(zhì)量計計劃文件的發(fā)發(fā)放、回收應(yīng)應(yīng)建立登記記記錄（具體見見4.5文件資資料控制要素素中的有關(guān)規(guī)規(guī)定）。●質(zhì)量計劃頒布生效效后，由項(xiàng)目目組長組織相相關(guān)人員學(xué)習(xí)習(xí)、理解，并并制定質(zhì)量計計劃實(shí)施、監(jiān)監(jiān)控的管理規(guī)規(guī)定。質(zhì)量計劃的修訂●質(zhì)量計劃的修訂由由項(xiàng)目總工程程師主持，各各相關(guān)人員參參加由項(xiàng)目技技術(shù)組長批準(zhǔn)準(zhǔn)生效，行政政組發(fā)放。修修訂記錄電傳傳公司有關(guān)部部門和第二方方評審單位、施施工監(jiān)理。本質(zhì)量計劃接受顧顧客、審核機(jī)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審審核。項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)與顧顧客保持聯(lián)絡(luò)絡(luò)。質(zhì)量計劃持有者責(zé)責(zé)任●嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更更改手續(xù)?！癫坏脫p壞、丟失、外外借、復(fù)印?！竦玫叫抻喭ㄖ蠹凹皶r更換修改改頁，拼按順順序填寫“文件修改記記錄”表，以便查查對修改情況況。相關(guān)文件●公司《質(zhì)量保證手手冊》（ZBB/EJ/QQG01-999）B版●公司《質(zhì)量體系程程序文件合訂訂本》B版●加蓬共和國*****大廈項(xiàng)目目《施工組織織設(shè)計》（含含方案）評為確保項(xiàng)目組具備備滿足合同要要求的能力，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行合同評評審。合同評審分四個階階段進(jìn)行.1投標(biāo)階段段的評審●接到招標(biāo)通知書后后，由公司經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)理理組織工程管管理處、經(jīng)營營造價處、技技術(shù)質(zhì)量處、材材料管理處按按照程序文件件ZC/EJJ/GG011-99-BB中相關(guān)條款款進(jìn)行評審。●在確認(rèn)投標(biāo)后組織織編制概算報報價及施工組組織設(shè)計，由由公司經(jīng)營副副總經(jīng)理組織織工程管理處處、經(jīng)營造價價處、技術(shù)質(zhì)質(zhì)量處、材料料管理處進(jìn)行行投標(biāo)前的評評審。.2合同簽定定前的評審在簽署對內(nèi)、對外外合同前，經(jīng)經(jīng)公司授權(quán)，由由項(xiàng)目組長召召集項(xiàng)目組副副組長、總工工程師、總會會計師、生產(chǎn)產(chǎn)組、材料組組、質(zhì)安組、行行政組對合同同草案中的具具體要求進(jìn)行行評審，主要要評審內(nèi)容。●將各項(xiàng)合同要求明明確規(guī)定，形形成有效書面面文件。●修訂任何與投標(biāo)中中不一致的合合同要求，使使之具備滿足足合同要求的的能力。.3施工合同同的評審●施工合同簽署后由由項(xiàng)目技術(shù)組組組長組織有有關(guān)部門人員員對工程承包包合同進(jìn)行評評審學(xué)習(xí)，其其目的是了解解、熟悉合同同條款內(nèi)容以以及應(yīng)具備滿滿足合同要求求的能力?！耥?xiàng)目技術(shù)組組長組組織合同交底底，使其了解解合同中的要要求及其風(fēng)險險，確保項(xiàng)目目在實(shí)施過程程中全面履行行合同條款。.4合同的修修訂●在合同履行過程中中，由于業(yè)主主和客觀因素素的影響，業(yè)業(yè)主要求變更更合同的某項(xiàng)項(xiàng)要求時，技技術(shù)組組長根根據(jù)變更影響響的程度進(jìn)行行評審，修訂訂。計影方工未影術(shù)總駐工計關(guān)評設(shè)監(jiān)確保錄施外如準(zhǔn)不的可表程予但的修增技與監(jiān)共書商在后批行的訂條到外合動予●公司程序文件《合合同評審程序序》ZC/EEJ/GG001-99B版●公司程序文件《合合同管理辦法法》ZS/EEJ/GG001-99A版●《工程項(xiàng)目信息表表》（表GGG01-011）●《投標(biāo)決策評審表表》（表GGG01-022）●《合同評審表》（表表GG01--03）設(shè)●/09號設(shè)素文的文件和資料是質(zhì)量量體系運(yùn)行和和施工生產(chǎn)的的依據(jù)，為保保證質(zhì)量體系系和施工生產(chǎn)產(chǎn)的正常運(yùn)行行，所有使用用到現(xiàn)場的文文件和資料都都應(yīng)得到有效效版本。通過對這些文件和和資料的分類類、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、傳遞、更更改、歸檔、保保管、借閱的的統(tǒng)一管理，確確保該項(xiàng)目的的文件和資料料始終處于受受控狀態(tài)。的料資理施文的按9貿(mào)8布援目資法的料副按審和將匯長所件項(xiàng)建件程自術(shù)括技技知織工術(shù)合告料半格報工錄志根術(shù)布有件及執(zhí)經(jīng)組的和進(jìn)并發(fā)改資應(yīng)改件單組有系批改件發(fā)通件并的收作件項(xiàng)執(zhí)知人殊留件專外止閱資辦續(xù)過丟時部明新件復(fù)復(fù)原按手放●公司《文件和資料料控制程序》(ZC/EJ/BG01-99)B版●公司《工程技術(shù)文文件資料管理理辦法》(ZS/EJJ/JS011-99)BB版●公司《檔案管理辦辦法》(ZS/EJJ/BG011-99)BB版●文件發(fā)放范圍審批批表（表BGG01-011）●文件發(fā)放簽收表（表表BG01--02）●收文登記（表BGG01-033）●文件控制清單（表表BG01--04）●施工圖紙、設(shè)計交交底、施工組組織設(shè)計、技技術(shù)交底、工工程變更核定定收發(fā)記錄（表表DJS011-01）●技術(shù)文件資料借閱閱登記表（表表DJS011-03）通過對提供本項(xiàng)目目材料、設(shè)備備的分供方、分分承包方的評評價、控制，確確保所采購的的產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求。本項(xiàng)目由我公司自自行組織施工工，無分承包包方采購。物資分供方的選擇擇和評價.1根據(jù)加蓬蓬共和國*****大廈項(xiàng)項(xiàng)目施工要求求，本項(xiàng)目物物資采購分為為：國內(nèi)采購購、國外采購購。.2國內(nèi)采購購物資主要是是各種設(shè)備、零零配件、鋼材材、地面磚、油油漆、涂料、水水電材料、防防水材料、衛(wèi)衛(wèi)生潔具、門門窗等材料。國國外采購物資資主要是：水水泥、砂子、石石子、木材等等材料。.3通過調(diào)查查選擇合格分分供方，按照照下列內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評價：●資質(zhì)證明，營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，經(jīng)營范范圍；●分供方供貨或工期期保證能力；；●分供方產(chǎn)品（樣品品）質(zhì)量，檢檢驗(yàn)合格證，材材質(zhì)證明；●分供方質(zhì)量保證能能力或質(zhì)量體體系；●分供方的工作業(yè)績績或社會信譽(yù)譽(yù)；●分供方產(chǎn)品檢驗(yàn)、試試驗(yàn)結(jié)果；●分供方產(chǎn)品價格、運(yùn)運(yùn)距是否適宜宜。.4建立合格分分供方名冊根據(jù)評價的結(jié)果，按“質(zhì)優(yōu)價廉”及能滿足供貨需求的原則擇優(yōu)選擇一批合格分供方，填寫“物資供應(yīng)商評審表”，建立合格分供方名冊，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。國內(nèi)由項(xiàng)目后勤組負(fù)責(zé)確定，由后勤組長批準(zhǔn)，國外由項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)，征得監(jiān)理同意由項(xiàng)目組長批準(zhǔn)。.5合格分供供方審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，通過進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)收，收收集信息，對對其供貨質(zhì)量量進(jìn)行跟蹤考考核，對出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定定而且無明顯顯改進(jìn)的分供供方應(yīng)取消供供貨資格。再再重新評審合合格分供方，補(bǔ)補(bǔ)充合格分供供方名冊。.6本項(xiàng)目物物資的采購、貯貯存均接受第第二方審核。采購資料的控制.1資料內(nèi)容●采購計劃：包括編編號、名稱、型型號規(guī)格、單單位、數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等級、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、到到達(dá)港口、到到港時間、驗(yàn)驗(yàn)貨方法?！癫少徍贤喊ň幘幪?、名稱、型型號規(guī)格、單單位、數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等級、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、到到達(dá)港口、到到港時間、驗(yàn)驗(yàn)貨方法?！耱?yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?！裰饕牧隙紤?yīng)有出出廠合格證、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)報報告，材質(zhì)說說明。所有設(shè)設(shè)備均應(yīng)有出出廠合格證和和銘牌說明。.2上述資料料應(yīng)妥善保管管，隨著材料料、設(shè)備到達(dá)達(dá)現(xiàn)場，每批批次的發(fā)貨清清單隨材料、設(shè)設(shè)備裝箱一份份，另通過電電傳一份提前前到達(dá)現(xiàn)場。材材料、設(shè)備編編號應(yīng)與采購購計劃一致。.3所有采購購資料應(yīng)有專專職人員妥善善保管，防止止丟失。入的備料清行對復(fù)開監(jiān)證地資照檢行檢監(jiān)可使料倉設(shè)帳括名規(guī)數(shù)單時人驗(yàn)貨稱格發(fā)用中購編唯業(yè)處為的●程CC9●辦SC9●《物資供應(yīng)商調(diào)查查評審表》（表表CS01--01）●《項(xiàng)目部工程物資資月度進(jìn)場計計劃表》（表表CS01--03）●《工程物資、構(gòu)配配件采購（發(fā)發(fā)外加工）月月度計劃表》（表表CS01--04）●《工程物資、構(gòu)配配件采購（發(fā)發(fā)外加工）合合同臺帳》（表表CS01--05）●《工程物資、構(gòu)配配件采購（發(fā)發(fā)外加工）合合同執(zhí)行情況況評估表》（表表CS01--06）●《工程物資驗(yàn)證記記錄表》（表表CS01--08）●《倉庫收發(fā)臺帳》顧品●及產(chǎn)產(chǎn)可可理料施安付均要示證對采材或規(guī)產(chǎn)批數(shù)一進(jìn)中應(yīng)卡口對裝段取卡式工注工的序工質(zhì)工交制如泥唯注保出生生數(shù)報使使時工構(gòu)交流表唯來料性后負(fù)國材追作工唯注產(chǎn)工接工量行卡行查進(jìn)通的施以工溯的由組程件●程CC9●公司《產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性程程序》（ZCC/EJ/ZZL01-999）B版●《工程物資、構(gòu)配配件驗(yàn)證交接接、耗用（流流向）記錄表表》（表CSS01-077）過在下對質(zhì)安過效中序位程程砌特屋紙程在內(nèi)項(xiàng)師目參會司工設(shè)總現(xiàn)表相加會審制●形成書面的圖紙會會審記錄，由由施工監(jiān)理代代表、設(shè)計單單位代表、施施工單位代表表簽字認(rèn)可，作作為正式施工工文件，由項(xiàng)項(xiàng)目行政組發(fā)發(fā)放相關(guān)人員員?！駮彆r未達(dá)成一致致意見的問題題，項(xiàng)目總工工程師負(fù)責(zé)追追蹤直至得出出明確結(jié)論?！駮彆r的設(shè)計修改改及施工過程程中的設(shè)計修修改均應(yīng)在施施工圖上作出出相應(yīng)修改，并并簽名。施工組織設(shè)計的編編制和實(shí)施.1施工組織織設(shè)計使用投投標(biāo)階段施工工組織設(shè)計，按按招標(biāo)書第四四項(xiàng)《施工組組織設(shè)計（格格式）》進(jìn)行行編制，如有有修改部分由由項(xiàng)目總工程程師負(fù)責(zé)，項(xiàng)項(xiàng)目組長審批批，報送施工工監(jiān)理。.2各專業(yè)技技術(shù)施工方案案，由專業(yè)工工程師編制，項(xiàng)項(xiàng)目總工程師師審批。.3項(xiàng)目總工工程師負(fù)責(zé)檢檢查經(jīng)審批的的施工組織設(shè)設(shè)計和施工方方案的具體落落實(shí)情況。技術(shù)交底.1交底的的目的：使施施工人員了解解工程規(guī)模、特特點(diǎn)，明確施施工任務(wù)、施施工方法、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安安全措施，以以確保工程質(zhì)質(zhì)量滿足規(guī)定定要求。.2項(xiàng)目交交底程序：設(shè)設(shè)計代表進(jìn)行行設(shè)計交底，項(xiàng)項(xiàng)目總工程師師對專業(yè)工程程師交底，專專業(yè)工程師對對施工工長交交底，施工工工長對作業(yè)班班組交底。.3交底形式式：書面交底底為主，口頭頭交底為輔，重重要內(nèi)容必須須書面交底，并并形成技術(shù)交交底記錄，口口頭交底僅限限制在簡要場場合。.4項(xiàng)目總工工程師負(fù)責(zé)檢檢查技術(shù)交底底落實(shí)情況。關(guān)鍵工序、特殊工工序的控制.1關(guān)鍵工序的的控制●測量定位控制點(diǎn)的的設(shè)置：根據(jù)據(jù)總圖提供的的坐標(biāo)點(diǎn)建立立坐標(biāo)方格網(wǎng)網(wǎng)及高程水準(zhǔn)準(zhǔn)點(diǎn)，建筑物物軸線控制點(diǎn)點(diǎn)和建筑物沉沉降觀測點(diǎn)。采采用國產(chǎn)經(jīng)檢檢驗(yàn)合格，并并在有效期內(nèi)內(nèi)的經(jīng)緯儀、水水準(zhǔn)儀，由持持證的測量員員按施工組織織設(shè)計中有關(guān)關(guān)內(nèi)容和《工工程測量規(guī)范范》（GB550026--93）進(jìn)行行測量控制。并并經(jīng)監(jiān)理復(fù)核核合格后方可可進(jìn)行下道工工序施工?！衲０骞こ藤|(zhì)量控制制點(diǎn)：模板的的制作和安裝裝。模板的幾幾何尺寸、軸軸線位置、標(biāo)標(biāo)高、模板工工程的強(qiáng)度和和穩(wěn)定性。跨跨度≥4M，底模起起拱高度以及及拆模時間的的控制。8合原此質(zhì)滿要足工控縫何牢尺軸梁正標(biāo)符數(shù)漏mm1≤施格對截表用與工查由自經(jīng)驗(yàn)報師后下柱現(xiàn)模1不●鋼筋工程質(zhì)量控制制點(diǎn)：鋼筋材材質(zhì)、品種、規(guī)規(guī)格、尺寸、數(shù)數(shù)量、筋筋的的搭接長度，同同一區(qū)段范圍圍內(nèi)受力鋼筋筋接頭面積占占總截面積百百分率。(1)質(zhì)量目標(biāo)：分分項(xiàng)工程質(zhì)量量評定一次驗(yàn)驗(yàn)收合格，優(yōu)優(yōu)良品率達(dá)775%以上。(2)鋼筋工程質(zhì)量量應(yīng)符合下列列參數(shù)的要求求：a.骨架長度：≤b.箍筋間距：≤≤±20mmc.受力鋼筋間距距：≤±10mmd.受力鋼筋保護(hù)護(hù)層：（梁、柱柱）≤±5mm(3)檢驗(yàn)方法：格鋼時寸料品長后綁筋為后格安格工驗(yàn)方道時工錄可柱筋1點(diǎn)機(jī)接外及的●砼工程質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)：砼組成材材料的質(zhì)量、砼砼配合比、砼砼的攪拌、下下料及振搗方方法、養(yǎng)護(hù)時時間。(1)質(zhì)量目標(biāo)：分分項(xiàng)工程質(zhì)量量評定一次驗(yàn)驗(yàn)收合格，優(yōu)優(yōu)良品率達(dá)770%以上，質(zhì)質(zhì)量等級達(dá)到到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。(2)質(zhì)量控制措施施：砂檢合設(shè)要強(qiáng)合工理此工場砼配并落水要塊施進(jìn)底施情不規(guī)及正工振慢澆搗出保不表澆超要養(yǎng)季殊施計(3)砼工程質(zhì)量應(yīng)應(yīng)符合下列參參數(shù)的要求：：a.砼表面無蜂窩窩、麻面、爛爛根、露筋情情況出現(xiàn)。b.砼配合比達(dá)到到設(shè)計強(qiáng)度等等級要求。c.柱、梁軸線偏偏移≤8mmd.標(biāo)高：≤±110mme.截面尺寸（梁梁、柱）：≤8mm-5mmmf.表面平整度：：垂直度：≤8mm≤5mm(4)檢驗(yàn)方法：a.標(biāo)高、軸線位位移用水平儀儀、經(jīng)緯儀或或拉線尺量檢檢查。b.表面平整度、垂垂直度用靠尺尺、塞尺檢查查。c.檢查數(shù)量：梁梁、柱、基礎(chǔ)礎(chǔ)抽查10%%。●砌筑工程(1)質(zhì)量目標(biāo)：分分項(xiàng)工程質(zhì)量量評定一次驗(yàn)驗(yàn)收合格，優(yōu)優(yōu)良品率達(dá)770%以上，質(zhì)質(zhì)量等級達(dá)到到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。(2)質(zhì)量控制措施施：a.水泥、砂子在在當(dāng)?shù)夭少彛銎鰤K現(xiàn)場自制制。因此要求求水泥、砂子子要符合我國國的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，要進(jìn)進(jìn)行測試，合合格后經(jīng)監(jiān)理理確認(rèn)方可使使用。因水泥泥為第三國產(chǎn)產(chǎn)品，質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)至少達(dá)到到強(qiáng)度和安定定性要求。b.質(zhì)安組抽查配配合比的計量量。c.施工前質(zhì)安組組要驗(yàn)墻身線線是否符合設(shè)設(shè)計要求，核核對門窗洞口口尺寸辦理放放線復(fù)驗(yàn)手續(xù)續(xù)。d.施工前施工工工長要組織施施工人員進(jìn)行行書面交底，并并做樣板墻示示范，以明確確施工要求和和質(zhì)量樣板。e.嚴(yán)格按施工工工藝標(biāo)準(zhǔn)操作作，砌筑砂漿漿飽滿，組砌砌方法合理，不不許留直槎，不不許存在通縫縫，透亮現(xiàn)象象。質(zhì)安組要加強(qiáng)強(qiáng)巡視檢查，勤勤靠，勤吊，要要有檢測標(biāo)識識及操作人員員姓名。(3)砌筑工程質(zhì)量量應(yīng)符合下列列參數(shù)的要求求：a.表面平整度、垂垂直度：b.門窗洞口尺寸寸偏差：高度度+15mm～-5mm，寬寬度±5mm(4)檢驗(yàn)方法：a.目b.靠配查c.留量d.要個勤勤做名做錄e.外m每但處有自1不序●雙坡紅陶瓦屋面工工程質(zhì)量控制制點(diǎn)：現(xiàn)澆屋屋面板的厚度度、坡度、予予埋鋼絲的位位置、復(fù)合彈彈性防水涂料料涂刷質(zhì)量、角角鋼掛瓦條的的焊接及間距距、紅陶瓦的的鋪設(shè)。質(zhì)量控制措施：(1)屋屋面板澆筑砼砼前，做出厚厚度和坡度標(biāo)標(biāo)志，砼澆筑筑后用2m括尺括平平，用木模打打毛，復(fù)蓋養(yǎng)養(yǎng)護(hù)。(2)預(yù)預(yù)埋鋼絲，應(yīng)應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖圖要求，定位位預(yù)埋，控制制位置。(3)復(fù)復(fù)合彈性防水水涂料，應(yīng)有有質(zhì)保書、檢檢驗(yàn)合格證。涂涂刷遍數(shù)符合合設(shè)計要求，表表面無漏刷。(4)角角鋼掛瓦條應(yīng)應(yīng)按設(shè)計間距距定位后，再再行焊接，焊焊接質(zhì)量應(yīng)符符合規(guī)范要求求。(5)紅紅陶瓦的鋪設(shè)設(shè)：對紅陶瓦瓦進(jìn)行檢查，選選合格的產(chǎn)品品，才可上屋屋面鋪設(shè)，鋪鋪設(shè)后檢查是是否平整，有有無脫槽的現(xiàn)現(xiàn)象?！裎菝婀こ痰臋z查和和記錄(1)由質(zhì)安組派員員對每個控制制點(diǎn)進(jìn)行檢查查，檢查應(yīng)形形成記錄，記記錄內(nèi)容：控控制點(diǎn)部位，檢檢查數(shù)量，質(zhì)質(zhì)量狀況，必必須明確是符符合，還是不不符合、檢查查人、時間、操操作班組。(2)嚴(yán)格按工序交交接程序，填填寫工序交接接長。(3)各工序完成后后，將資料整整理成冊，注注名“特殊工序記記錄”交行政組留留存。施工過程控制.1現(xiàn)場專業(yè)工工程師嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行施工組織織設(shè)計和施工工方案，按設(shè)設(shè)計圖紙和有有關(guān)施工規(guī)范范施工，質(zhì)安安組實(shí)施巡查查監(jiān)督。.2各工序未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后后不得轉(zhuǎn)入下下道工序施工工。.3實(shí)行自檢和和互檢制度（1）操作者應(yīng)依據(jù)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)計劃劃，按時按確確定內(nèi)容進(jìn)行行檢查。（2）操作者應(yīng)按質(zhì)量量手冊或程序序文件中規(guī)定定的要求認(rèn)真真填寫相應(yīng)的的自檢互檢記記錄，記錄人人與施工班組組長應(yīng)分別在在記錄上簽字字。（3）質(zhì)安組應(yīng)定期復(fù)復(fù)核班組自檢檢記錄，對于于符合實(shí)際的的自檢記錄簽簽字確認(rèn)。只只有經(jīng)確認(rèn)的的質(zhì)量自檢、互互檢記錄才能能作為質(zhì)量分分析和質(zhì)量評評定的依據(jù)。.4操作人員必必須經(jīng)過專業(yè)業(yè)培訓(xùn)或技能能考核后方能能上崗，國內(nèi)內(nèi)出國人員由由公司勞動人人事部門審核核，國外聘用用人員由項(xiàng)目目組長審核。.5操作人員嚴(yán)嚴(yán)格按施工方方案、技術(shù)交交底、技藝要要求操作。.6項(xiàng)目總工程程師和專業(yè)工工程師確保各各項(xiàng)技術(shù)資料料符合《對外外援助成套項(xiàng)項(xiàng)目施工技術(shù)術(shù)資料管理辦辦法》的要求求。.7項(xiàng)目質(zhì)安組組應(yīng)及時對工工程各分部分分項(xiàng)工程進(jìn)行行質(zhì)量等級核核定，并報施施工監(jiān)理審核核確認(rèn)。.8隱蔽工程的的質(zhì)量控制隱蔽工程在隱蔽前前，質(zhì)安組必必須通知項(xiàng)目目專業(yè)工程師師、設(shè)計代表表和監(jiān)理工程程師共同進(jìn)行行檢查與驗(yàn)收收，驗(yàn)收合格格并在驗(yàn)收單單上簽字后，方方準(zhǔn)隱蔽。隱隱蔽工程記錄錄由質(zhì)安組收收集，作竣工工資料存檔。為確保維修工程的的質(zhì)量，在一一些關(guān)鍵部位位，應(yīng)重點(diǎn)加加強(qiáng)資料控制制，編制施工工方案時應(yīng)突突出有關(guān)內(nèi)容容，并有專人人負(fù)責(zé)。1、外墻粉刷①在鑿除粉刷層時，不不可用大錘亂亂敲，防止損損傷墻體和梁梁、柱。②粉刷層要全部鑿清清，鑿好后要要全面檢查，切切勿有起殼和和松動的殘留留層。③墻面澆水濕潤，找找平層要噴水水養(yǎng)護(hù)。④面磚要色澤一致，橫橫平豎直，勾勾縫密實(shí)，深深淺寬窄一致致。窗頂?shù)嗡行?，窗臺臺泛水正確，窗窗四周填嵌密密實(shí)。⑤鋼窗油漆不污染墻墻面，腳手拉拉錨點(diǎn)修補(bǔ)認(rèn)認(rèn)真，不顯接接茬痕跡，邊邊拆腳手邊清清潔墻面。⑥水泥、面磚經(jīng)復(fù)試試符合質(zhì)量要要求。2、廁所間地坪①防水層所用材料符符合質(zhì)量要求求，防水層施施工人員有上上崗證。②鑿地坪原面層時不不可損傷樓板板和原有的管管道，鑿好清清理干凈后，檢檢查樓板和原原有管道是否否破損和有裂裂縫，如有破破損和裂縫，要要征求設(shè)計和和監(jiān)理的意見見，妥善修復(fù)復(fù)。③找平層的泛水坡度度正確。④管口四周填嵌密實(shí)實(shí)，防水層按按要求施工結(jié)結(jié)束后要蓄水水試驗(yàn)24小時，經(jīng)經(jīng)檢查無滲漏漏后方可進(jìn)行行下道工序的的施工。⑤防水層以后的后續(xù)續(xù)工序，要注注意對防水層層的保護(hù)。3、部分室內(nèi)管線的的重新埋設(shè)應(yīng)盡量利用原有埋埋管，如確需需重新埋管時時應(yīng)注意：①豎管在空心磚的豎豎孔中通過，需需要在墻面上上鑿豎槽時，應(yīng)應(yīng)用切割機(jī)小小心切割，切切勿用重錘敲敲擊，震傷墻墻體，管埋好好后，及時用用細(xì)石砼或砂砂漿將槽口填填補(bǔ)密實(shí)。②橫向管應(yīng)設(shè)在墻頂頂，可將墻頂頂空心磚拆除除一皮，管埋埋好后，砌斜斜磚頂緊梁底底，并用砂漿漿填嵌密實(shí)，或或用砼澆搗至至梁底。③損壞掉的粉刷層重重新修補(bǔ)前要要將周邊墻面面澆水濕潤，小小心修補(bǔ)，接接縫應(yīng)平整密密實(shí)，不顯痕痕跡。4、司令部辦公樓結(jié)結(jié)構(gòu)梁板修復(fù)復(fù)①鑿除砼梁板時不可可損傷不修補(bǔ)補(bǔ)的部位。施施工縫要與梁梁板面垂直，表表面堅實(shí)，無無松散物。②鋼筋焊接可靠，焊焊接試驗(yàn)合格格。③配合比設(shè)計時要比比圖紙要求的的強(qiáng)度有較大大的富余，攪攪拌砼時要計計量正確。④接縫處原砼要充分分濕潤，刷水水泥漿后才能能澆新砼。在在對新澆砼養(yǎng)養(yǎng)護(hù)的同時，要要注意對新老老砼接縫處的的養(yǎng)護(hù)。施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量控制管理理.1施工組織設(shè)設(shè)計中對生產(chǎn)產(chǎn)、安裝的設(shè)設(shè)備予以確定定。.2本項(xiàng)目施工工機(jī)械過程能能力計算在施施工組織設(shè)計計中已考慮。井井架吊運(yùn)能力力與施工要求求和砼攪拌機(jī)機(jī)、砂漿機(jī)（臺臺班出料能力力）相符。施施工組織設(shè)計計中確定的設(shè)設(shè)備應(yīng)通過適適當(dāng)保養(yǎng)保修修，確保能滿滿足整個施工工過程的需要要。.3設(shè)備的使用用管理根據(jù)工程的特點(diǎn)、施施工條件、施施工方法、進(jìn)進(jìn)度要求等合合理選擇施工工機(jī)械的種類類、型號、數(shù)數(shù)量等。機(jī)械設(shè)備的使用管管理包括以下下內(nèi)容：(1)人機(jī)固定，實(shí)實(shí)行機(jī)械使用用、保養(yǎng)責(zé)任任制；(2)實(shí)行持證上上崗；(3)操作人員堅堅持機(jī)械的例例行保養(yǎng)；(4)建立設(shè)備檔檔案制度（包包括原始記錄錄文件、交接接登記、運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記錄、維修修記錄、事故故分析和技術(shù)術(shù)改造資料等等）。.4設(shè)備的保養(yǎng)養(yǎng)、保修(1)機(jī)修工每季季編制保修計計劃，并做好好保修記錄；；(2)機(jī)械操作工工必須認(rèn)真做做好機(jī)械設(shè)備備的例行保養(yǎng)養(yǎng)。在機(jī)械開開機(jī)前、使用用中、停機(jī)后后進(jìn)行。主要要內(nèi)容：保持持機(jī)械清潔，檢檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況況，防止機(jī)械械腐蝕，按技技術(shù)要求潤滑滑，緊固松動動的螺栓，調(diào)調(diào)整各部位不不正常的行程程和間隙。(3)根據(jù)機(jī)械設(shè)設(shè)備的磨損規(guī)規(guī)律，作業(yè)條條件，操作維維修水平以及及經(jīng)濟(jì)性由項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)組確確定保養(yǎng)周期期。(4)根據(jù)機(jī)械的的具體使用情情況由機(jī)修工工進(jìn)行大修、中中修及零星小小修、大修和和中修需列入入修理計劃。(5)項(xiàng)目部每月月組織一次對對機(jī)械設(shè)備使使用情況進(jìn)行行檢查，并填填寫機(jī)械設(shè)備備檢查記錄。施工機(jī)械設(shè)備外運(yùn)運(yùn)工作由國內(nèi)內(nèi)后勤組按44.15要素素中有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行。明確施工安全生產(chǎn)產(chǎn)的適合環(huán)境境的要求:.1建筑施工現(xiàn)場場場地平整，道道路暢通，建建筑材料堆放放整齊有序。.2建筑物臨時設(shè)設(shè)施周圍有排排水設(shè)施。.3腳手架基礎(chǔ)堅堅實(shí)，搭設(shè)規(guī)規(guī)范，與建筑筑物連接可靠靠。.4機(jī)械和電器要要配有效的安安全保險設(shè)施施，如保險、限限位、漏電保保護(hù)器等裝置置。.5洞口臨邊要有有可靠的防護(hù)護(hù)措施，垂直直作業(yè)須有隔隔離防護(hù)措施施。.6施工人員進(jìn)入入現(xiàn)場須佩帶帶個人勞護(hù)用用品和安全用用品。.7夜間施工應(yīng)有有充足的照明明。相關(guān)文件●公司《施工過程控控制程序》（ZC/EJ/GG04-99）B版●公司《安全生產(chǎn)控控制程序》（ZC/EJ/AQ01-99）B版●公司《安全管理辦辦法》（ZSS/EJ/AAQ01-999）A版●公司《工程技術(shù)管管理辦法》（ZS/EJ/JS02-99）B版●公司《“四新”管管理辦法》（ZS/EJ/JS03-99）B版●公司《文明施工管管理辦法》（ZS/EJ/GG02-99）B版●公司《機(jī)械設(shè)備管管理辦法》（ZS/EJ/CS02-99）B版質(zhì)量記錄●《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)責(zé)任交底書》（表表GG04--01）●《單位工程申請開開工報告》（表表GG04--02）●《（季、月）工程程進(jìn)度計劃控控制表》（表表GG04--03）●《月度計劃執(zhí)行（合合同履約）情情況分析表》（表表GG04--04）●《工程周計劃協(xié)調(diào)調(diào)平衡表》（表表GG04--05）●《重大技術(shù)決定、技技術(shù)措施、重重要技術(shù)會議議記錄》（表表DJS011-02）4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。為確保未經(jīng)檢驗(yàn)、試試驗(yàn)合格的產(chǎn)產(chǎn)品不投入使使用或加工，避避免不合格品品的出現(xiàn)和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道工序序，確保本工工程滿足優(yōu)良良要求，應(yīng)對對檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)過程加強(qiáng)控控制。試驗(yàn)計劃和檢驗(yàn)計計劃，見附件件4（檢驗(yàn)和試試驗(yàn)計劃）進(jìn)貨檢驗(yàn).1物資到到場后，材料料組負(fù)責(zé)審核核分供方所提提供的該物資資的全部質(zhì)量量保證文件。.2現(xiàn)場材材料員應(yīng)對照照分供方所提提供的質(zhì)量保保證文件，對對一般物資按按照《建筑材材料質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（ZZS/EJ//CS03--99-A）進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)檢查查。包括：規(guī)規(guī)格、品種、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等等。對于重要要物資應(yīng)經(jīng)材材料組組長檢檢查、確認(rèn)。.3當(dāng)有以以下情況之一一時，材料員員提出復(fù)驗(yàn)報報告，報材料料組組長：●當(dāng)分供方所提供的的質(zhì)量保證文文件的正確性性有懷疑時?！癜l(fā)現(xiàn)分供方所提供供的質(zhì)量保證證文件與所到到貨的物資不不相符時?！裰匾墓こ涛镔Y，必必須經(jīng)復(fù)試取取得合格結(jié)果果方可使用。●當(dāng)設(shè)計及有關(guān)技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)明確規(guī)定必必須對某些性性能指標(biāo)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)的，必須復(fù)復(fù)試時。.4檢驗(yàn)方方法●外觀檢查（品種、規(guī)規(guī)格、標(biāo)記、外外形尺寸、腐腐蝕、損傷、包包裝）●理化試驗(yàn)（機(jī)械性性能、化學(xué)成成分）.5緊急放放行的物資●緊急放行的程序：：施工中確因因急需又來不不及檢驗(yàn)而投投入使用放行行的物資，須須經(jīng)相應(yīng)授權(quán)權(quán)人（項(xiàng)目總總工程師）批批準(zhǔn)，并取得得監(jiān)理工程師師、設(shè)計代表表同意。實(shí)行行“緊急放行”的必須做出出明確標(biāo)識（紅紅色）和記錄錄，保證一旦旦發(fā)現(xiàn)不符合合規(guī)定要求時時，能立即追追回或更換?！皲摬摹⑺嗟戎匾镔Y不得實(shí)實(shí)行“緊急放行”。.6對工序序?qū)嵭小叭龣z”制，確保上上道工序質(zhì)量量、保證下道道工序質(zhì)量。如如遇特殊情況況，出現(xiàn)例處處轉(zhuǎn)序時，由由施工人員提提出，經(jīng)總工工程師批準(zhǔn)，報報請監(jiān)理工程程師同意后執(zhí)執(zhí)行。做好記記錄及例外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序手續(xù)。過程檢驗(yàn).1專業(yè)質(zhì)質(zhì)量檢查●質(zhì)安組按質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)計劃及班組組自檢記錄進(jìn)進(jìn)行檢查和核核查，并做出出判定意見，符符合要求的，應(yīng)應(yīng)予確認(rèn)。●對工程質(zhì)量出現(xiàn)異異常時，除停停工外，應(yīng)報報總工程師，必必要時填寫“不合格報告”按不合格處處置程序進(jìn)行行?！褓|(zhì)安組做好專業(yè)檢檢查記錄，定定期編寫質(zhì)量量檢查報告，經(jīng)經(jīng)總工程師審審核后發(fā)到班班組。.2工序交接接檢查●上工序交出方提交交上工序的全全部質(zhì)量保證證文件資料及及對工程質(zhì)量量概況的簡要要說明?！裣鹿ば虺薪臃竭M(jìn)行行資料核查及及實(shí)測實(shí)量和和觀感檢查?！癜l(fā)現(xiàn)有問題時，經(jīng)經(jīng)質(zhì)安組核實(shí)實(shí)確認(rèn)。上工工序交出方按按下工序承接接方的要求或或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的的要求進(jìn)行處處理，符合要要求后，辦理理工序交接手手續(xù)，填寫“工序交接記記錄”。.3隱蔽工程程檢查質(zhì)安組應(yīng)認(rèn)真填寫寫“隱蔽工程檢檢查記錄”。主要檢查查內(nèi)容：●鋼筋工程（材質(zhì)、規(guī)規(guī)格、形狀、數(shù)數(shù)量、接頭、間間距、鋼筋代代用情況）●砼工程（蜂窩、孔孔洞、露筋、跑跑模、變形、裂裂縫、夾渣、軸軸線）●電氣工程（暗埋管管線的位置、規(guī)規(guī)格、接頭、防防腐）●裝飾工程（平頂?shù)醯踅睢⑿l(wèi)生間間防水層）.4中間驗(yàn)收收最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)在工程完畢及驗(yàn)收收交付前，必必須進(jìn)行最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。主要內(nèi)容容：●按合同要求已完成成全部施工內(nèi)內(nèi)容，檢查確確認(rèn)所有進(jìn)貨貨檢驗(yàn)和過程程檢驗(yàn)已完成成，并滿足規(guī)規(guī)定要求、各各類質(zhì)量資料料收集齊全后后，方可進(jìn)行行最終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)?！駲z查確認(rèn)工作由項(xiàng)項(xiàng)目組長組織織，總工程師師主持，質(zhì)安安組負(fù)責(zé)，并并邀請援外司司代表、監(jiān)理理代表、設(shè)計計代表參加?！袢孔罱K檢驗(yàn)和試試驗(yàn)結(jié)束，滿滿足合同規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)的要求求，經(jīng)有關(guān)法法定認(rèn)可程序序后，工程正正式交付?！褡罱K檢驗(yàn)和試驗(yàn)流流程圖，見附附5。理化試驗(yàn)●送交有資質(zhì)的規(guī)定定單位，國外外的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)需經(jīng)監(jiān)理認(rèn)認(rèn)可。●試驗(yàn)、檢測前必須須填寫“試驗(yàn)委托書”，由專業(yè)工工程師填寫，質(zhì)質(zhì)安組審核。國內(nèi)采購物資的試試驗(yàn)、檢測工工作由國內(nèi)合合格的檢測機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。相關(guān)文件●公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程序》（ZC/EJ/CS03-99）B版●公司《工程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程序》(ZC/EJ/ZL02-99)B版●公司《建筑材料質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》(ZS/EJJ/CS033-99)A版●公司《質(zhì)量管理辦辦法》(ZS/EJJ/ZL011-99)A版質(zhì)量記錄●《進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)月度計劃表表》（表CSS03-011）●《物資（工程試件件）試驗(yàn)臺帳帳》（表CSS03-022）●《物資緊急放行申申報審批表》（表表CS03--03）●《工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)計劃表》（表表ZL02--01）●《工程質(zhì)量自檢記記錄》（表ZZL02-002）●《工序交接記錄》（表表ZL02--03）●《分項(xiàng)工程質(zhì)量檢檢驗(yàn)評定表》（表表ZL02--04）●《分部工程質(zhì)量評評定表》（表表ZL02--05）●《工程功能試驗(yàn)記記錄》（表ZZL02-006）●《施工過程緊急放放行記錄表》（表表ZL02--07）●《單位工程觀感評評定表》（表表ZL02--08）●《單位工程觀感質(zhì)質(zhì)量評定表》（表表ZL02--09）●《單位工程質(zhì)量綜綜合評定表》（表表ZL02--10）●《工程竣工交付驗(yàn)驗(yàn)收通知》（表表ZL02--12）●《工程竣工（交付付）驗(yàn)收證明明》（表ZLL02-133）4.11檢驗(yàn)、測測量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的控制為確保檢驗(yàn)、測量量、試驗(yàn)結(jié)果果的正確性，獲獲得可靠而正正確的數(shù)據(jù)，客客觀地評定施施工生產(chǎn)質(zhì)量量，為正確的的決策提供依依據(jù)，必須對對項(xiàng)目所用的的檢測、測量量和試驗(yàn)設(shè)備備進(jìn)行標(biāo)識、保保養(yǎng)、維護(hù)和和正確使用。本項(xiàng)目所用的檢驗(yàn)驗(yàn)、測量和試試驗(yàn)設(shè)備，按按施工組織設(shè)設(shè)計《附表四四》（主要設(shè)設(shè)備材料供貨貨計劃），統(tǒng)統(tǒng)一由公司國國內(nèi)后勤組提提供，并負(fù)責(zé)責(zé)建立臺帳，送送至國內(nèi)合格格的檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)檢驗(yàn)、校核核，貼上標(biāo)識識、合格證。檢檢定證原件由由國內(nèi)后勤組組保存，復(fù)印印件和其他資資料提供給項(xiàng)項(xiàng)目組。設(shè)備的使用、保養(yǎng)養(yǎng)和維護(hù)●使用人員必須經(jīng)培培訓(xùn)合格后，方方可持證上崗崗?！窠?jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等等精密儀器，設(shè)設(shè)立專用箱，專專人使用?！耥?xiàng)目生產(chǎn)組，應(yīng)建建立所有檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)、測測量設(shè)備臺帳帳，核對國內(nèi)內(nèi)提供設(shè)備的的合格證、檢檢定證、標(biāo)識識?！裨O(shè)備在使用過程中中發(fā)生異常，使使用人及時報報告項(xiàng)目總工工程師，并將將設(shè)備送到當(dāng)當(dāng)?shù)鼗虻谌龂鴩细竦臋z驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)核驗(yàn)，對對檢驗(yàn)結(jié)果的的有效性進(jìn)行行評審。●對到使用周期和新新購制的設(shè)備備，由項(xiàng)目總總工程師負(fù)責(zé)責(zé)委托當(dāng)?shù)睾虾细駲z測單位位進(jìn)行驗(yàn)定?！袷褂谜咴谑褂们昂撕藢?biāo)識與設(shè)設(shè)備是否相符符，是否在有有效期內(nèi)，否否則不得使用用。●保持設(shè)備的工作環(huán)環(huán)境清潔、干干凈。●使用人做好一般保保養(yǎng)，定期擦擦拭、上油。做做到防潮、防防霉、防震。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)運(yùn)和貯存●國內(nèi)后勤組負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的國內(nèi)搬搬運(yùn)。項(xiàng)目材材料組負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的國外搬搬運(yùn)。檢驗(yàn)、測測量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備搬運(yùn)、裝裝卸時，輕拿拿輕放，采用用軟包裝防震震、防潮措施施發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目目?！駥翰皇褂玫臋z驗(yàn)驗(yàn)、測量和試試驗(yàn)設(shè)備在貯貯存期間，必必須注意防塵塵、防雨、防防潮、防腐措措施等?！裼煤蠓祹斓臋z測設(shè)設(shè)備，管理人人員應(yīng)進(jìn)行檢檢查、確認(rèn)。相關(guān)文件公司《檢驗(yàn)、測量量和試驗(yàn)設(shè)備備控制程序》(ZC/EJ/ZL03-99)B版公司《非強(qiáng)制性檢檢試設(shè)備暫行行檢定辦法》(ZS/EJ/ZL02-99)A版質(zhì)量記錄●計量器具申購表（表表ZL03--01）●計量器具編號登記記簿（表ZL033-02）●計量器具檢定登記記臺帳（表ZL033-03）●計量器具送檢通知知單（表ZL033-04）●計量器具報廢、封封存申報表（表表ZL03--05）●計量器具啟封、準(zhǔn)準(zhǔn)用申報表（表表ZL03--06）●在用計量器具抽檢檢記錄（表ZL033-07）驗(yàn)見檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)的控制，確確保產(chǎn)品、材材料、半成品品、施工過程程按規(guī)定方法法標(biāo)識，使之之只有在合格格的狀態(tài)下方方能使用、安安裝和轉(zhuǎn)序。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分分為四種：已檢合格；已檢不合格；已檢待定；D.待檢。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。包包括單位工程程質(zhì)量驗(yàn)收證證明書等，評評定記錄或驗(yàn)驗(yàn)收證明書一一般采用結(jié)論論性標(biāo)識，表表明最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)的不不同狀態(tài)。特殊工序利用工藝藝過程記錄卡卡、檢測報告告、驗(yàn)收記錄錄、標(biāo)識各工工序不同的檢檢驗(yàn)狀態(tài)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識的管理●項(xiàng)目生產(chǎn)組負(fù)責(zé)制制定檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識識的管理，質(zhì)質(zhì)安組負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)識的檢查和和監(jiān)督工作?！癫牧辖M材料保管員員在物資出庫庫使用前，應(yīng)應(yīng)核驗(yàn)標(biāo)識，保保證只有經(jīng)檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)合合格的物資才才能發(fā)貨、安安裝和使用。●項(xiàng)目全體施工人員員應(yīng)妥善保護(hù)護(hù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，保保證標(biāo)識不脫脫落、不損壞壞、不涂改。如如發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識識時應(yīng)及時向向有關(guān)人員反反映，追補(bǔ)或或重新標(biāo)識。本要素的管理見44.10(檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)))，4.13((不合格品的的控制)要素。相關(guān)文件●公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程序》(ZC/EJ/CS03-99)B版●公司《工程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程序》(ZC/EJ/ZL02-99)B版4.13不合格品品的控制為了控制不合格品品非預(yù)期使用用和安裝，應(yīng)應(yīng)對不合格品品實(shí)施控制。不合格品的信息來來源：由項(xiàng)目目總工程師組組織生產(chǎn)組從從可能產(chǎn)生不不合格品的44.6、4.9、4.10、4.12要素素的主控部門門收集不合格格品的證據(jù)。標(biāo)識：物資不合格格由材料組負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識，工工程不合格由由生產(chǎn)組負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)識。評價●不合格品的界定：：采購物資不不符合國家或或部頒標(biāo)準(zhǔn)，工工程產(chǎn)品不符符合施工驗(yàn)收收規(guī)范中強(qiáng)制制性條文的要要求和工程質(zhì)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)?！駝潱撼ú铗?yàn)到但產(chǎn)構(gòu)用響品接在內(nèi)：使一不返濟(jì)0：產(chǎn)構(gòu)用重合工損上價總織對項(xiàng)計合并經(jīng)程場●材料組對使用的原原材料、半成成品的檢驗(yàn)，質(zhì)質(zhì)安組對工序序檢驗(yàn)要嚴(yán)格格按4.100控制程序執(zhí)執(zhí)行?！駥﹃P(guān)鍵工序或特殊殊工序，生產(chǎn)產(chǎn)組應(yīng)編制可可操作的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，對對潛在的可能能發(fā)生的不合合格，制定預(yù)預(yù)防措施，經(jīng)經(jīng)總工程師審審批后，層層層交底，使每每個施工人員員清楚并有記記錄?！袷└褚?guī)標(biāo)指質(zhì)監(jiān)不合格的標(biāo)識、隔隔離●原材料、半成品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)至復(fù)檢不合合格，材料組組應(yīng)做好“不合格”的標(biāo)識，填填寫“不合格品記記錄表”，并分開存存放、隔離開開，做好記錄錄。●工程施工過程中出出現(xiàn)的不合格格品由質(zhì)安組組標(biāo)識。以文文字、記號、數(shù)數(shù)字做標(biāo)識并并進(jìn)行記錄，并并簽發(fā)“不合格品控控制表”，注明部位位，分部項(xiàng)名名稱，操作班班組，操作人人，區(qū)段以示示隔離。處輕品業(yè)場出責(zé)人以要組記一品目組程職責(zé)審落見原辦●●重新提供合格產(chǎn)品品●降級使用，必須得得到監(jiān)理或業(yè)業(yè)主的書面批批準(zhǔn)。加糾法●返工以達(dá)到合格產(chǎn)產(chǎn)品的要求；；●拒收、報廢。質(zhì)采●返工后達(dá)到質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求，重重新按4.110規(guī)定評定定、核定。嚴(yán)品停由好實(shí)項(xiàng)責(zé)工組體理設(shè)行填報和●項(xiàng)目總工程師主持持編制“糾正、處置”方案，報業(yè)業(yè)主、公司和和監(jiān)理、設(shè)計計代表審核?！竦玫揭陨喜块T和代代表的確認(rèn)后后，由公司授授權(quán)，現(xiàn)場處處置，并將處處置的結(jié)果，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計計代表簽字確確認(rèn)后，方可可進(jìn)行下道工工序。防止不合格重復(fù)發(fā)發(fā)生，質(zhì)安組組應(yīng)對產(chǎn)生不不合格的事實(shí)實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計、分分析產(chǎn)生不合合格的原因，報報項(xiàng)目總工程程師制定預(yù)防防措施。項(xiàng)目目組應(yīng)定期向向國內(nèi)總部通通報不合格的的發(fā)生和控制制情況。本要素與4.6((采購)、4.10（檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)）、4.12（檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)）要素的接口關(guān)系：.1《采購》（44.6要素），為為4.13《不不合格品的控控制》提供所所有合格的產(chǎn)產(chǎn)品，這種控控制應(yīng)確保：：●滿足分合同要求（包包括質(zhì)量體系系和特定的質(zhì)質(zhì)量保證要求求）的能力的的評價選擇分分承包方?！窠⒑捅４婧细癯谐邪降馁|(zhì)量量記錄，以便便可追溯?！癫少徫募忻鞔_類類別、型式等等級以及準(zhǔn)確確標(biāo)識方法。加加工所采用的的圖樣、檢驗(yàn)驗(yàn)的規(guī)范、規(guī)規(guī)程。驗(yàn)證的的地點(diǎn)、方法法和時間?！駥樵摴こ虒ｉT加加工的產(chǎn)品，提提出過程要求求，明確中驗(yàn)驗(yàn)的次數(shù)?？乜刂撇缓细衿菲返漠a(chǎn)生和采采運(yùn)。.2《檢驗(yàn)和和試驗(yàn)》（44.10要素素），強(qiáng)化產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)，使使用合格產(chǎn)品品，嚴(yán)格過程程檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制不合格格品的放行，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，使產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的要要求，為4..13控制不不合格品的產(chǎn)產(chǎn)生，這種控控制應(yīng)確保：：●未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證合格的產(chǎn)產(chǎn)品不投入使使用或加工?！袷占M(jìn)貨物資的合合格證據(jù)包括括過程控制程程度的記錄，按按照采購文件件規(guī)定的規(guī)范范、規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)。●對于急用而來不及及驗(yàn)證而放行行的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定經(jīng)過過批準(zhǔn)并對產(chǎn)產(chǎn)品放行作出出明確標(biāo)識，并并記錄，以便便能追回或更更換。●對檢驗(yàn)和試驗(yàn)已完完成使報告或或記錄沒有收收到前，未經(jīng)經(jīng)總工程師確確認(rèn)前不得將將產(chǎn)品放行。●對進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程程檢驗(yàn)已完成成并符合要求求進(jìn)行最終檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)，符符合最終產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求。.3《檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀態(tài)》（4.12要素），為4.13《不合格品控制》標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否，控制不合格品的錯用、混用和放行。.4本要素主主要是對已產(chǎn)產(chǎn)生不合格品品進(jìn)行評審和和處置，使已已產(chǎn)生的不合合格品經(jīng)評審審后，采取有有效措施進(jìn)行行處置，達(dá)到到合格的目的的。相關(guān)文件●公司《不合格品控控制程序》((ZC/EJJ/ZL044-99)BB版質(zhì)量記錄●《不合格品記錄表表》（表ZLL04-011）●《不合格品控制表表》（表ZLL04-022）●《物資降級使用記記錄》（表ZZL04-003）4.14糾正和預(yù)防防措施通過分析對已發(fā)生生的或潛在的的不合格原因因，制定糾正正或預(yù)防措施施，避免不合合格品(項(xiàng))的出現(xiàn)或再再發(fā)生。為確保質(zhì)量體系的的有效運(yùn)行，出出現(xiàn)下列情況況之一的應(yīng)采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施●質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)部部審核或外部部審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的實(shí)際和潛潛在的不合格格項(xiàng)?！窆芾碓u審中發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量體系缺缺陷。●施工質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重重不合格和反反復(fù)出現(xiàn)的一一般不合格。●所有影響質(zhì)量的潛潛在因素（含含質(zhì)量通?。！窠?jīng)確認(rèn)的業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理投訴中的的不合格品（含含工程回訪服服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的的不合格）。不合格原因的調(diào)查查、分析●原材料不合格原因因調(diào)查由總工工程師主持，材材料組記錄，將將不合格原因因調(diào)查納入糾糾正措施的內(nèi)內(nèi)容?！駜?nèi)審、第二方審核核或監(jiān)督審核核、業(yè)主投訴訴涉及到的不不合格項(xiàng)由項(xiàng)項(xiàng)目總工程師師組織原因調(diào)調(diào)查，相關(guān)的的專業(yè)人員負(fù)負(fù)責(zé)各自的記記錄，并將糾糾正措施報告告總工程師，對對糾正的結(jié)果果反饋給有關(guān)關(guān)方?！駠?yán)重不合格和反復(fù)復(fù)出現(xiàn)的一般般不合格，由由總工程師組組織原因調(diào)查查，將不合格格原因納入糾糾正措施內(nèi)容容。糾正和預(yù)防措施的的制定和實(shí)施施.1糾正和預(yù)預(yù)防措施的信信息來源●項(xiàng)目內(nèi)審和外部報報告●不合格原因調(diào)查記記錄●工程驗(yàn)收和質(zhì)量記記錄●質(zhì)量檢查記錄●業(yè)主意見和投訴.2確定糾正正和預(yù)防措施施及實(shí)施部門門●原材料不合格由項(xiàng)項(xiàng)目總工程師師制訂糾正和和預(yù)防措施，材材料組負(fù)責(zé)具具體實(shí)施?！癞a(chǎn)品不合格由總工工程師制訂糾糾正和預(yù)防措措施，質(zhì)安組組和專業(yè)工程程師負(fù)責(zé)具體體實(shí)施。●內(nèi)審、第二方審核核或監(jiān)督審核核出現(xiàn)的不合合格，由總工工程師制訂糾糾正和預(yù)防措措施，并修改改有關(guān)文件，項(xiàng)項(xiàng)目組長審核核?？偣こ處煄熦?fù)責(zé)組織具具體實(shí)施，將將文件修改頁頁提供給4..5文件和資資料控制要素素的主控人，以以保證文件的的有效性。●業(yè)主投訴和抱怨涉涉及到的不合合格由項(xiàng)目組組長組織，總總工程師主持持制訂糾正和和預(yù)防措施，并并負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施?！駥Πl(fā)現(xiàn)的不合格品品（項(xiàng)）應(yīng)依依據(jù)職責(zé)權(quán)限限按“三不放過”原則處理，防防止同類不合合格發(fā)生。●對嚴(yán)重不合格事故故，其處理結(jié)結(jié)果“電告”公司。.3糾正和預(yù)預(yù)防措施的驗(yàn)驗(yàn)證●按糾正和預(yù)防措施施完成的時間間表負(fù)責(zé)組織織對各種糾正正和預(yù)防措施施的效果進(jìn)行行驗(yàn)證，并將將結(jié)果報告項(xiàng)項(xiàng)目組長。●對驗(yàn)證效果不理想想的，按程序序重新確定，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施，再再對其有效性性進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)文件●公司《糾正和預(yù)防防措施程序》(ZC/EJQG02-99)B版質(zhì)量記錄●糾正措施表（表QQG02-001）●預(yù)防措施表（表QQG02-002）●檢查記錄表（表QQG02-003）質(zhì)量通病及預(yù)防措措施質(zhì)量通病及預(yù)防措措施工程名稱_潛在的的質(zhì)量問題__預(yù)防措施___土方回填_回填土沉陷陷造成室內(nèi)地地面空鼓、開開裂造成室外散水空鼓鼓下沉與主體體裂縫。_如回填用土土?xí)r，回填土土方要嚴(yán)格分分層夯實(shí)，每每層鋪虛土厚厚度不得超過過30cm；如如回填用沙時時，采用振加加水密實(shí)方法法進(jìn)行密實(shí)?？刂苹靥钔恋臐穸榷葢?yīng)符合要求求回填質(zhì)量要抽樣檢檢查做好記錄錄房心回填應(yīng)先清理理雜物，回填填密實(shí)方法同同①__鋼筋工程程_拆模后砼露露筋箍筋間距不一致綁扎節(jié)點(diǎn)松扣頂板鋼筋保護(hù)層不不準(zhǔn)_嚴(yán)格控制梁梁、柱鋼筋綁綁扎的成型尺尺寸，嚴(yán)格控控制套子的加加工尺寸梁、柱側(cè)面用鐵絲絲的砂漿墊墻墻，梁底板墊墊墻要尺寸準(zhǔn)準(zhǔn)確，數(shù)量及及強(qiáng)度滿足施施工要求按圖紙要求的間距距劃線控制間間距綁扎時選用不易松松扣的綁扎方方法，頂板綁綁扎除順扣外外，另外加些些十字花扣，梁梁綁扎時用兜兜扣和適應(yīng)加加纏。__模板工程程_圈梁與墻磚磚不嚴(yán)漏漿梁底模未起拱柱模變形漏漿造成成砼麻面不密密實(shí)頂板不平陰角模邊邊墻_控制墻磚上上部兩側(cè)要平平整，保證與與墻身兩側(cè)嚴(yán)嚴(yán)密，同時加加固要牢底板支撐要提高，滿滿足起拱要求求并不得下沉沉先調(diào)正好鋼筋位置置不扭不歪頂板支撐要嚴(yán)格按按設(shè)計標(biāo)高控控制，支撐要要牢固板模拼拼縫用膠帶貼貼嚴(yán)防止漏漿漿達(dá)到清水模模板要求平整整光滑防角模模不得進(jìn)墻身身防止拆不出出__混凝土工工程_麻面露筋砼施工縫結(jié)合不好好_認(rèn)真清理模模板并刷隔離離劑，刷均勻勻振搗密實(shí)，防止漏漏振砼澆筑前認(rèn)真檢查查墊墻，檢查查保護(hù)厚度是是否準(zhǔn)確砼接槎時要認(rèn)真清清理松散砼，澆澆水并用同標(biāo)標(biāo)號砂漿接縫縫__抹灰工程程（墻面）_空鼓、裂裂縫_抹灰前砼和和磚墻表面要要處理好不平平的用1:33水泥砂漿找找平光滑的砼砼表面可用11:1水泥砂砂漿加膠薄抹抹一層約3mmm腳手眼管管洞堵嚴(yán)砼與墻體接縫處設(shè)設(shè)拉接筋抹灰前澆水二遍，抹抹灰厚度控制制在8-10mmm不能太厚抹灰的砂漿應(yīng)具有有一定的粘接接強(qiáng)度，可摻摻加定量的的的膠給排水工程管道堵塞各系統(tǒng)管道在施工工的過程中要要及時封堵鋼管封堵使用絲堵堵，UPVCC水管用編織織物填管口后后上抹2cmm水泥砂漿確保管道安裝坡度度合理，不許許倒坡，排泄泄口安裝要利利于雜物排放放主管檢查口和平面面清掃口的安安裝位置應(yīng)便便于維修操作作衛(wèi)生器具的返水彎彎絲堵最好晚晚裝，以防止止雜物進(jìn)入管管內(nèi)管線安裝、衛(wèi)生器器具安裝前將將管內(nèi)雜物清清掃干凈安裝前應(yīng)先清掃盆盆內(nèi)灰渣臟土土盒子回邊要用水泥泥砂漿找方正正，不能缺棱棱掉角瓷磚墻面要套割瓷瓷磚尺寸，不不能超過口邊邊2mm墻面漿活完畢后再再安裝面板，防防止污染，禁禁止工序。__4.15搬運(yùn)、貯存存、包裝、防防護(hù)和交付保證*廈物資的的國內(nèi)和國外外搬運(yùn)、貯存存、包裝防護(hù)護(hù)和交付的各各項(xiàng)活動處于于受控狀態(tài)，防防止損壞，滿滿足顧客的要要求。搬運(yùn)、包裝.1國內(nèi)后勤勤組應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品類型選用用包裝材料，對對貴重物品的的包裝應(yīng)采取取措施保證搬搬運(yùn)時不受損損壞。.2產(chǎn)品在包包裝箱內(nèi)應(yīng)有有固定裝置，不不易損壞，便便于搬運(yùn)和存存放。.3包裝箱外外應(yīng)有技術(shù)條條件規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識，箱內(nèi)有有必要的文件件（裝箱單，檢檢驗(yàn)合格證，說說明書等）。.4國內(nèi)后勤勤組發(fā)運(yùn)到加加蓬共和國*****大廈廈項(xiàng)目的物資資發(fā)運(yùn)時應(yīng)有有適合海洋運(yùn)運(yùn)輸?shù)陌b，并并按包裝種類類刷寫必要的的運(yùn)輸作業(yè)標(biāo)標(biāo)記。.5國外裝卸卸物資時應(yīng)按按相應(yīng)產(chǎn)品的的裝卸規(guī)定進(jìn)進(jìn)行，由專人人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁禁野蠻裝卸。.6國內(nèi)后勤勤組確保國內(nèi)內(nèi)采購物資的的搬運(yùn)和包裝裝。貯存，防護(hù).1施工現(xiàn)場場庫房和露天天貯存場地的的位置和面積積按工程施工工總平面圖布布置選定。.2貯存條件件應(yīng)符合產(chǎn)品品性能要求：：通風(fēng)、防雨雨、防潮，丟丟失措施，防防止貯存期內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品變質(zhì)和和損壞，材料料組每月檢查查一次并做記記錄。.3材料保管管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品品入庫驗(yàn)收，以以及保管和發(fā)發(fā)放等管理，產(chǎn)產(chǎn)品有標(biāo)識，不不同檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品分分開存放，定定期盤庫，做做到帳、物、卡卡相符，記錄錄清楚。.4有毒、有有害、易燃物物品分開存放放并設(shè)警示標(biāo)標(biāo)識予以警告告。.5庫存物資資確保不損壞壞、不變質(zhì)、不不丟失，實(shí)行行先入先出的的原則。.6施工產(chǎn)品品，因其損壞壞可能造成永永久缺陷或?qū)ο碌拦ば蛸|(zhì)質(zhì)量有影響，專專業(yè)工程師應(yīng)應(yīng)采取保護(hù)措措施：●可能被下道工序施施工污染甚至至破壞的部位位采取護(hù)、包包、蓋、封等等措施?！窨赡軐ι系拦ば蚴┦┕の廴旧踔林疗茐牡牟课晃徊扇∽o(hù)、包包、蓋、封等等措施。.7對于易燃燃、易碎、易易損、易贓物物資或工程部部位，材料組組和生產(chǎn)組應(yīng)應(yīng)派專人保護(hù)護(hù)，制定專項(xiàng)項(xiàng)措施進(jìn)行控控制，必要時時可采取封閉閉措施。.8工程竣工工前項(xiàng)目組長長應(yīng)派專人進(jìn)進(jìn)行保護(hù)，對對竣工的部位位進(jìn)行封閉管管理，對出入入人員進(jìn)行控控制，直至交交付使用。交付.1原材料，半半成品的交付付●原材料出庫按專業(yè)業(yè)施工員簽發(fā)發(fā)的“限額領(lǐng)料單”進(jìn)行控制發(fā)發(fā)料，料單中中應(yīng)注明工程程部位，工程程量及材料定定量?！穹嵌~量的材料，憑憑專業(yè)施工員員簽字的“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并嚴(yán)嚴(yán)格辦理出庫庫手續(xù)。●經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的的產(chǎn)品不能出出庫。國內(nèi)發(fā)發(fā)出的材料、設(shè)設(shè)備到達(dá)施工工現(xiàn)場后，材材料組要及時時通知有關(guān)人人員參加驗(yàn)收收、并在入庫庫記錄中簽認(rèn)認(rèn)。.2工程竣工工交付●竣工工程的交付按按合同規(guī)定和和竣工交驗(yàn)程程序進(jìn)行?！耥?xiàng)目組長組織總工工程師主持，做做好工程竣工工前的自驗(yàn)，審審閱、整理技技術(shù)資料。●請監(jiān)理、設(shè)計代表表共同對工程程進(jìn)行竣工預(yù)預(yù)驗(yàn)收，并做做好預(yù)驗(yàn)收記記錄。相關(guān)文件●公司《物資搬運(yùn)和和貯存程序》(ZC/EJ/CS04-99)B版●公司《成品半成品品保護(hù)程序》(ZC/EJ/GG05-99)B版●公司《成品半成品品保護(hù)控制管管理辦法》（ZS/EJ/GG04-99）B版質(zhì)量記錄●《單位工程材料構(gòu)構(gòu)件臺帳》（表表CS04--01）●《成品半成品保護(hù)護(hù)要求交底書書》（表GGG05-011）4.16質(zhì)量記錄通過對質(zhì)量記錄的的標(biāo)識、編目目、收集、借借閱、歸檔、儲儲存、保管和和處理的控制制，為可追溯溯要求的場合合和采取糾正正和預(yù)防措施施提供依據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識和和填寫、編目目.1質(zhì)量記錄錄標(biāo)識質(zhì)量記錄用統(tǒng)一規(guī)規(guī)定的編號來來標(biāo)識__□□□□———□□____表格序號號_順序號_部門代號.2質(zhì)量記錄錄的填寫和編編目●質(zhì)量記錄要字跡工工整，內(nèi)容齊齊全，不得隨隨便更改。屬屬永久和長期期保管的要用用碳素墨水或或蘭黑墨水書書寫或復(fù)印?！褓|(zhì)量記錄都要按規(guī)規(guī)定編號，滿滿足識別要求求。●資料員應(yīng)及時收集集質(zhì)量記錄，分分類、分盒填填寫“質(zhì)量記錄目目錄”，目錄與質(zhì)質(zhì)量記錄一同同保管在資料料盒內(nèi)。●質(zhì)量記錄目錄中應(yīng)應(yīng)注明質(zhì)量記記錄的保管人人，并標(biāo)識狀狀態(tài)，到期要要保存的記錄錄應(yīng)在備注欄欄中注“延長保存期期限”，已銷毀的的注明“已銷毀”。質(zhì)量記錄的收集●各要素主管負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)收集相相應(yīng)的質(zhì)量記記錄。記錄收收集要及時，應(yīng)應(yīng)與工程和管管理工作同步步進(jìn)步。●本項(xiàng)目工程均為公公司自己施工工，不涉及分分承包方質(zhì)量量記錄的收集集?！瘛顿|(zhì)量記錄控制清清單》見附件件6質(zhì)量記錄歸檔與移移交●質(zhì)量記錄應(yīng)定期歸歸檔，按存檔檔規(guī)定分類，編編目，裝訂成成冊。各專業(yè)業(yè)的基礎(chǔ)資料料，圖表，文文字記錄，照照片，錄像亦亦應(yīng)齊全?！駲n案資料的移交，應(yīng)應(yīng)有移交目錄錄清單，移交交手續(xù)。質(zhì)量記錄查閱，貯貯存，保管和和處理的控制制工作●質(zhì)量記錄查閱應(yīng)辦辦理手續(xù).●質(zhì)量記錄查閱僅限限于下列人員員：a)業(yè)業(yè)主代表b)工工地的監(jiān)理，設(shè)設(shè)計代表c)第第二方審核，監(jiān)監(jiān)督審核人員員d)公公司，項(xiàng)目的的管理人員●質(zhì)量記錄的貯存和和保管應(yīng)有分分類存入的標(biāo)標(biāo)識以便存取取和檢索。貯貯存的環(huán)境應(yīng)應(yīng)符合檔案管管理的規(guī)定，具具有防火，防防盜，防蛀，防防潮，防污染染等措施，防防止記錄損壞壞丟失。若質(zhì)質(zhì)量記錄有損損壞情況，應(yīng)應(yīng)及時向項(xiàng)目目技術(shù)組副組組長報告，采采取處理措施施。相關(guān)文件●公司《質(zhì)量記錄控控制程序》((ZC/EJJ/QG033-99)BB版質(zhì)量記錄●《質(zhì)量記錄受控清清單》（表QQG03-001）●《質(zhì)量記錄移交清清單》（表QQG03-002）清34.17內(nèi)部質(zhì)量審審核為考察質(zhì)量活動及及有關(guān)結(jié)果是是否符合質(zhì)量量體系文件和和有關(guān)規(guī)定，是是否有效實(shí)施施，并達(dá)到預(yù)預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審。根據(jù)合同和公司內(nèi)內(nèi)審計劃及本本項(xiàng)目施工工工期（18個月）的的要求，該項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)在施工工期內(nèi)組織三三次內(nèi)審，中中間間隔不得得超過六個月月。還應(yīng)組織織內(nèi)審組不定定期的對工序序和要素進(jìn)行行審核。編制內(nèi)審計劃●內(nèi)審計劃由審核組組長負(fù)責(zé)編制制●項(xiàng)目組長擔(dān)任審核核組長，確認(rèn)認(rèn)內(nèi)審組成員員●審核組長根據(jù)項(xiàng)目目特點(diǎn)，安排排審核日期表表●內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審計計劃制定審核核要表的檢查查表，由組長長組織會審●內(nèi)審時有關(guān)內(nèi)審員員應(yīng)回避與自自己有關(guān)的要要素實(shí)施審核●召集項(xiàng)目組有關(guān)人人員召開首次次會議，說明明：審核的目目的、依據(jù)、方方法、范圍和和日程安排?！駜?nèi)審員通過查閱資資料，觀察現(xiàn)現(xiàn)場和交談等等方法收集客客觀證據(jù)和記記錄，證據(jù)記記錄應(yīng)請相關(guān)關(guān)責(zé)任人簽字字認(rèn)可，并對對記錄整理、分分析?！瘳F(xiàn)場審核結(jié)束，審審核組對不合合格項(xiàng)的證據(jù)據(jù)進(jìn)行匯總分分析評價，確確定不合格項(xiàng)項(xiàng)，開出不合合格報告。●召開末次會議，宣宣讀不合格項(xiàng)項(xiàng)報告，被審審核責(zé)任人確確認(rèn)不合格報報告，審核組組長提出糾正正措施要求?！駥徍私M確定糾正措措施完成日期期，對糾正措措施實(shí)施情況況進(jìn)行復(fù)核，驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果的符符合性?！駥徍私Y(jié)束后，審核核組草擬審核核報告，交審審核組長審批批，發(fā)放至內(nèi)內(nèi)部各有關(guān)部部門和公司總總部。外部：：報送施工監(jiān)監(jiān)理，援外司司委托的第二二方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)。虛心接受外經(jīng)貿(mào)部部委托駐現(xiàn)場場施工監(jiān)理對對質(zhì)量體系實(shí)實(shí)施過程的監(jiān)監(jiān)督，接受外外經(jīng)貿(mào)部援外外司委托有資資格的獨(dú)立認(rèn)認(rèn)證評審機(jī)構(gòu)構(gòu)按ISO99002質(zhì)量量體系有關(guān)要要求的不定期期認(rèn)證檢查。相關(guān)文件●公司《內(nèi)部質(zhì)量審審核程序》((ZC/EJJ/QG044-99)BB版質(zhì)量記錄●《內(nèi)部質(zhì)量體系審審核組報批表表》（表QGG04-011）●《內(nèi)部質(zhì)量體系審審核檢查表》（表表QG04--02）●《內(nèi)部質(zhì)量體系審審核記錄》（表表QG04--03）●《不合格項(xiàng)報告》（表表QG04--04）●《內(nèi)部質(zhì)量體系審審核報告》（表表QG04--05）4.18培訓(xùn)本項(xiàng)目準(zhǔn)備進(jìn)行以以下培訓(xùn)：.1國內(nèi)培訓(xùn)訓(xùn)：為確保項(xiàng)項(xiàng)目的人才資資源，對質(zhì)量量有影響的所所有人員都要要進(jìn)行培訓(xùn)?！裉厥夤しN培訓(xùn)：駕駕駛員、機(jī)修修工、架子工工、電工、電電焊工、測量量員、試驗(yàn)員員，須經(jīng)國家家有關(guān)部門培培訓(xùn)合格，持持證上崗?！駥I(yè)知識，專業(yè)技技能培訓(xùn)：關(guān)關(guān)鍵和特殊工工序控制及施施工作業(yè)人員員、安全員、質(zhì)質(zhì)量員、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)人員員、內(nèi)審員、不不合格品評審審人員等，由由公司組織培培訓(xùn)。●有關(guān)我國和援建國國法律、法規(guī)規(guī)、外事禮儀儀、禮節(jié)等的的培訓(xùn)，由公公司組織人員員進(jìn)行培訓(xùn)?！耥?xiàng)目負(fù)責(zé)人和主要要技術(shù)人員參參加外經(jīng)貿(mào)部部援外司組織織的貫標(biāo)培訓(xùn)訓(xùn)和援外項(xiàng)目目規(guī)章制度的的學(xué)習(xí)。.2國外雇傭傭人員的培訓(xùn)訓(xùn)：●進(jìn)場前的安全知識識培訓(xùn)，由項(xiàng)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)責(zé)組織，質(zhì)安安組具體實(shí)施施?！駥I(yè)技術(shù)、技能培培訓(xùn)：由項(xiàng)目目組長負(fù)責(zé)組組織，總工程程師具體安排排實(shí)施。●有關(guān)法律、法規(guī)及及現(xiàn)場的規(guī)章章制度的培訓(xùn)訓(xùn)，由項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)，行行政組負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施。國內(nèi)培訓(xùn)記錄由公公司勞動人事事處保管。國國外培訓(xùn)記錄錄由實(shí)施人整整理，送項(xiàng)目目行政組保存存，上述記錄錄保留至本項(xiàng)項(xiàng)目竣工交付付。相關(guān)文件●公司《培訓(xùn)程序》(ZC/EJ/JL01-99)B版質(zhì)量記錄●《管理人員持證上上崗情況一覽覽表》（表JJL01-005）●《職業(yè)技能崗位培培訓(xùn)統(tǒng)計表》（表表JL01--06）●《特殊工種培訓(xùn)、上上崗證發(fā)放一一覽表》（表表JL01--07）●《教育培訓(xùn)報表》（表表JL01--10）●《管理人員培訓(xùn)卡卡》（表JLL01-122）4.19服務(wù)為保證產(chǎn)品質(zhì)量、充充分發(fā)揮產(chǎn)品品的使用功能能，確保企業(yè)業(yè)的信譽(yù)，應(yīng)應(yīng)妥善搞好竣竣工交付后的的保修服務(wù)。施工過程中的服務(wù)務(wù)●由項(xiàng)目副組長、總總工程師