QP-01組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序

XXXXXXX有限公司文件編號：XXQP01版次：A/0組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序頁次：第2頁，共7頁生效日期：2016-01-01版本變更歷史版本頁次變更內(nèi)容簡單描述生效日期A/0新發(fā)行2016/1/1XXXXXXX有限公司文件編號：XXQP01版次：A/0組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序頁次：第3頁，共7頁生效日期：2016-01-011.0目的確定與組織目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，對其相關(guān)信息的監(jiān)視和評審，確定與組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并對其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。2.0范圍與組織目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素均適用。3.0職責(zé)體系辦公室：內(nèi)外部因素、相關(guān)方及其信息的識別、監(jiān)視。信息評審小組：由管理層、體系辦、各部門責(zé)任人組成，負(fù)責(zé)信息的評審。4.0定義4.1組織的環(huán)境：對組織建立和實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。5.0工作內(nèi)容組織環(huán)境分為組織的外部環(huán)境和組織的內(nèi)部環(huán)境，組織應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素。內(nèi)外部因素識別與分析體系辦主導(dǎo)，業(yè)務(wù)部門協(xié)助，識別與分析影響組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的內(nèi)外部因素。質(zhì)量管理體系內(nèi)部因素識別識別時應(yīng)考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素?？砂ǖ幌抻谝韵吕?a）組織總體表現(xiàn)，包括財務(wù)因素；b）資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、組織的知識；c）人力因素，例如人員能力、組織文件、工會談判和協(xié)議；d）運營因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力、質(zhì)量管理體系績效、顧客評價；XXXXXXX有限公司文件編號：XXQP01版次：A/0組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序頁次：第4頁，共7頁生效日期：2016-01-01e）組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。質(zhì)量管理體系外部因素識別識別時考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素。可包括但不限于以下例子：a）經(jīng)濟因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測、國家經(jīng)濟走向、通貨膨脹預(yù)測、信貸可得性；b）社會因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間；c）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國際貿(mào)易協(xié)議；d）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則；e）競爭力，包括組織市場占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性；f）影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。環(huán)境管理體系內(nèi)部因素識別識別時應(yīng)考慮組織內(nèi)部特征或條件，例如：a）其活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）戰(zhàn)略方向；c）文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。環(huán)境管理體系外部因素識別識別時應(yīng)考慮外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；可影響組織的目的，還可被組織環(huán)境因素所影響的環(huán)境狀況，例如：a）氣候；b）空氣質(zhì)量；c）水質(zhì)量；XXXXXXX有限公司文件編號：XXQP01版次：A/0組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序頁次：第5頁，共7頁生效日期：2016-01-01d）土地使用;e）現(xiàn)存污染；f）可用的自然資源；g）生物多樣性等。內(nèi)外部因素的分析由于組織環(huán)境的確定影響組織的目的、目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的各種因素。因此組織可對內(nèi)外部因素采用SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、價值鏈分析、企業(yè)競爭態(tài)勢分析等方法分析。內(nèi)外部因素信息監(jiān)視和評審由體系辦公室對組織的內(nèi)外部因素進行監(jiān)視，評審的時機：1）新體系建立時；2）內(nèi)外部環(huán)境因素發(fā)生變化時；3）組織認(rèn)為必要重新評審時；4）每年年底定期展開；由總經(jīng)理（或委任）組成的信息評審小組，對變化的信息進行評審，以確定其會對組織造成的影響（包括正面和負(fù)面），評審結(jié)果記錄于《內(nèi)外部因素識別分析及監(jiān)視評審表》相關(guān)方需求和期望組織應(yīng)通多種方式收集信息（如頭腦風(fēng)暴；游說和網(wǎng)絡(luò)；水平對比；調(diào)查表），確定與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望，每年根據(jù)變化進行更新，可包括但不限于以下內(nèi)容：代號相關(guān)方需求和期望質(zhì)量環(huán)境A顧客、最終用戶或受益者質(zhì)量、價格、交付、服務(wù)、安全性產(chǎn)品環(huán)保（如ROHS等），產(chǎn)品設(shè)計考慮生命周期交付過程中減少有害的環(huán)

XXXXXXX有限公司文件編號：XXQP01版次：A/0組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序頁次：第6頁，共7頁生效日期：2016-01-01境影響B(tài)所有者/股東盈利和透明度履行合規(guī)義務(wù)C組織的人員工作和生活環(huán)境、認(rèn)可及獎勵無有害的環(huán)境影響D供方和合作伙伴（如銀行）收益及未來連續(xù)性履行合規(guī)義務(wù)E社會（政府、地方團體、）環(huán)保、道德及法規(guī)環(huán)境達標(biāo)排放履行合規(guī)義務(wù)5.5相關(guān)方要求信息評價5.5.1評價相關(guān)方需求與期望與組織的相關(guān)性準(zhǔn)則從以下三個方面進行:項目高中低對組織績效或決策的潛在影響或損害（D）631利益相關(guān)方產(chǎn)生風(fēng)險及機遇的能力（L）631被組織決策或活動影響的能力（B）631相關(guān)方影響評分，三項得分的積（DLB）為此要求的最終影響得分。對于非必須滿足的相關(guān)方的需求與期望，組織決定采納時即成為合規(guī)義務(wù)。應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審由體系辦公室對組織的相關(guān)方及其要求進行監(jiān)視，評審的時機：1）新體系建立時；2）相關(guān)方需求和期望發(fā)生變化時；3）組織認(rèn)為必要重新評審時；4）每年年底定期展開；總經(jīng)理組成的信息評審小組，對變化的信息進行評審，以確定其會對組織造成的影響（包

XXXXXXX有限公司文件編號：XXQP01版次：A/0組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序頁次：第7頁，共7頁生效日期：2016-01-01括正面和負(fù)面）。針對相關(guān)性的高低，當(dāng)單項分值為6分或總分三1