供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)與審核報(bào)告

YHK-QA&QC-RYHK-QA&QC-R第第頁(yè)共13頁(yè)4.0質(zhì)量管理4.1計(jì)量工作審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA4.1.1企業(yè)應(yīng)保證所使用的監(jiān)視測(cè)量裝置的狀態(tài)得到識(shí)別，有記錄或標(biāo)簽證明.4.1.2企業(yè)應(yīng)制定監(jiān)視測(cè)量裝置控制措施，保證其準(zhǔn)確性。4.1.3企業(yè)應(yīng)有專職部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的管理和維護(hù)。4.2不合格品的管理審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA4.2.1企業(yè)應(yīng)制定不合格品控制措施，包括原輔料、半成品、成品。4.2.2企業(yè)對(duì)不合格品的處理應(yīng)進(jìn)行必要的評(píng)估,制定改進(jìn)措施。4.2.3企業(yè)對(duì)不合格品的處理應(yīng)嚴(yán)格按照措施執(zhí)行，并存有記錄。4.2.4現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)不合格品進(jìn)行分區(qū)域管理，并標(biāo)識(shí)？4.3測(cè)量、分析與改進(jìn)審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA4.3.1企業(yè)應(yīng)進(jìn)行有效的記錄，保證企業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)得到測(cè)量。4.3.2企業(yè)的測(cè)量可包括：顧客抱怨、滿意度、外部審核、審核。4.3.3企業(yè)應(yīng)運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)測(cè)量的信息進(jìn)行分析。4.3.4企業(yè)應(yīng)通過(guò)分析，不斷改進(jìn)，提高管理運(yùn)行水平。

4.4顧客抱怨處理4.4.1是否有文件化的顧客抱怨處理休系？4.4.2是否對(duì)顧客抱怨進(jìn)行分析？4.4.3糾正措施是否實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證？4.4.4如何使上層管理者參與并了解？4.5管理體系的運(yùn)行與維護(hù)審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA4.5.1企業(yè)應(yīng)制定有效的措施對(duì)管理體系進(jìn)行測(cè)評(píng)。4.5.2企業(yè)應(yīng)制定有效措施保證管理體系的持續(xù)、有效的運(yùn)行。

5.0產(chǎn)品交付5.1物料的存儲(chǔ)審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA5.1.1企業(yè)應(yīng)擁有良好的物料存儲(chǔ)條件（溫度、濕度）和場(chǎng)地，并與地面、與墻保持了距離。5.1.2企業(yè)應(yīng)將全部的物料進(jìn)行編碼、標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)。并按區(qū)域存放。5.1.3企業(yè)對(duì)物料的管理應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。5.2物料的裝卸審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA5.2.1企業(yè)應(yīng)擁有良好的裝卸設(shè)備，并規(guī)范其裝卸操作。5.2.2企業(yè)在裝卸物料時(shí)應(yīng)根據(jù)物料的性能采取必要的防護(hù)措施。5.2.3企業(yè)應(yīng)保證整個(gè)裝卸過(guò)程物料的完好。5.3物料的運(yùn)輸審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA5.3.1企業(yè)應(yīng)保證運(yùn)輸工具符合食品安全要求。5.3.2企業(yè)應(yīng)保證運(yùn)輸過(guò)程的安全、可靠。5.4物料的防護(hù)審核項(xiàng)目評(píng)分審核描述備注54321NA5.4.1企業(yè)應(yīng)制定物料的防護(hù)措施，保證物料的完好。5.4.2企業(yè)采取的措施可包括：防潮、防撞擊、防盜、防污染等。5.4.3企業(yè)應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)與保養(yǎng)。供應(yīng)商審核報(bào)告評(píng)分注意事項(xiàng)1、NA項(xiàng)表示當(dāng)此項(xiàng)不適用于供應(yīng)商供應(yīng)貨的產(chǎn)品，一律以3分記2、審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有連續(xù)的不符合，無(wú)需重復(fù)給單項(xiàng)記分，記最接近一單項(xiàng)最低分即可