不合格品控制及預(yù)防糾錯(cuò)措施

不合格品控制及預(yù)防措施一、不合格品控制1．目的：通過實(shí)施本程序，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2．范圍：適用于我公司承建工程的不合格品的控制。3．職責(zé)：工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口管理部門；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)所承建工程方面出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審和處置。4．工作程序不合格品分為：不合格材料、不合格施工產(chǎn)品不合格材料的控制：收料、庫(kù)房管理人員要清楚材料的性能、規(guī)格、數(shù)量，要對(duì)所收材料進(jìn)行仔細(xì)的檢查和核對(duì)，如不符合要求，要當(dāng)場(chǎng)拒收；對(duì)于已卸入的材料，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)材料不滿足規(guī)定要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員要及時(shí)通知材料采購(gòu)負(fù)責(zé)人，材料采購(gòu)負(fù)責(zé)人要根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對(duì)材料做出明確標(biāo)識(shí)。對(duì)于已運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的混合料，如瀝青拌和料，施工人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不能滿足施工要求時(shí)，要當(dāng)場(chǎng)拒收，并通知有關(guān)人員。項(xiàng)目經(jīng)理部要對(duì)已卸入現(xiàn)場(chǎng)的不合格材料進(jìn)行評(píng)審，決定處置方式，制定處置方案。不合格材料處置方式有以下幾種：報(bào)廢，清理出現(xiàn)場(chǎng)；進(jìn)行加工處理，達(dá)到合格；降級(jí)處理對(duì)于4.2.4.2和4.2.4.3這兩種處理方式，在使用前根據(jù)要求重新檢驗(yàn)，滿足后才能使用。有關(guān)人員根據(jù)制定的處置方案進(jìn)行處置。要對(duì)不合格材料控制情況進(jìn)行記錄，填寫《不合格品處置單》，并按照要求及時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科。不合格施工產(chǎn)品的控制不合格施工產(chǎn)品的等級(jí)分為：一般不合格品：稍加處理就能夠滿足規(guī)范要求或直接經(jīng)濟(jì)損失在100000元以下的；嚴(yán)重不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在10000O元以上的；施工過程中的不合格品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確定的不合格品質(zhì)檢人員要明確記錄、及時(shí)通知施工人員，采取措施，以免造成更大范圍的不合格，必要時(shí)暫停施工，停工范圍只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范圍。施工過程中不合格品的評(píng)審和處置a對(duì)于一般不合格品，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出處置方案，填寫《不合格品處置單》，并按照公司規(guī)定報(bào)總公司工程督查科。b對(duì)于嚴(yán)重不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部要把不合格事實(shí)、初步原因分析、處置意見填入《不合格品處置單》，必要時(shí)將有關(guān)資料報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科，工程質(zhì)量督查科對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分析、審核,經(jīng)總公司總工批準(zhǔn)后項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。施工過程中不合格品的處置方式分為：a返工返工完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定再檢驗(yàn)，達(dá)到規(guī)定要求后，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工，如仍不合格，按規(guī)定再評(píng)審。b返修返修完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到使用要求后報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主）批準(zhǔn)，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工。如仍不合格，按規(guī)定進(jìn)行再評(píng)審。c讓步接收d報(bào)廢交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置已交付和使用時(shí)由工程建設(shè)管理單位或顧客（業(yè)主）反映出的不合格品，分公司/項(xiàng)目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告，視不合格情況按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位協(xié)商）處理，同時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科備案，必要時(shí)總公司有關(guān)部門會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查，并制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部要按照交通部《公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度》和公司《工程施工管理制度》的規(guī)定報(bào)告有關(guān)部門，并按要求實(shí)施。不合格品的處置必須在充分分析原因的基礎(chǔ)上進(jìn)行，處置后，必須按原檢驗(yàn)項(xiàng)目重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合規(guī)定要求后才可進(jìn)行下一步施工或交付。不合格品處置后的驗(yàn)證不合格品處置后均應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等人員組織驗(yàn)證。不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目部應(yīng)建立《不合格材料臺(tái)帳》和《不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳》，每年12月底，項(xiàng)目部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情況報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科。要按照《記錄控制程序》對(duì)有關(guān)不合格品記錄進(jìn)行控制。對(duì)于其他物資如辦公用品等不合格品的控制參照本程序執(zhí)行。5．相關(guān)文件：《記錄控制程序》

6相關(guān)表格：不合格品處置單不合格材料臺(tái)帳不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳文件更改記錄序號(hào)時(shí)間頁(yè)碼更改通知單編號(hào)文件更改記錄序號(hào)時(shí)間頁(yè)碼更改通知單編號(hào)不合格品處置單不合格品處置單不合格品處置單不合格品處置單發(fā)生部位或物資名稱數(shù)量發(fā)生時(shí)間不合格品描述及程度（程度包括損失金額等）:不合格品級(jí)別： 質(zhì)檢員/日期：形成原因及處置方案：計(jì)劃完成日期： 批準(zhǔn)人/日期：處置記錄：處置人/日期：檢查記錄（可附檢驗(yàn)結(jié)果）：檢查人/日期：?jiǎn)挝幻Q：D—52保存期限：3年說明：對(duì)不合格物資，視具體情況可不填寫形成原因及檢查記錄。單位名稱：序不合格材料名稱規(guī)格/品種型、批號(hào)不合格等級(jí)/性質(zhì)生產(chǎn)廠家供應(yīng)單位不合格原因發(fā)生時(shí)間處理意見保存期限：3年

不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳單位名稱：不合格項(xiàng)目名稱具體部位不合格等級(jí)數(shù)量發(fā)生時(shí)間操作人員班組處理意見保存期限：3年注：最終檢驗(yàn)不合格品視具體情況填寫操作人員和班組二、不合格品糾正和預(yù)防措施1．目的：及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2．范圍：適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中，對(duì)出現(xiàn)的不合格品及不合格項(xiàng)所采取的糾正措施；對(duì)潛在的不合格品及不合格項(xiàng)采取的預(yù)防措施。3．職責(zé)：管代負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。工程質(zhì)量督查科為不合格品糾正措施和預(yù)防措施的主要管理部門，科技科為內(nèi)審和管理評(píng)審中不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的主要管理部門。各職能科室、各公司及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。交通設(shè)施有限公司負(fù)責(zé)收集護(hù)欄、燈桿產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)收集新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。4．工作程序糾正措施是針對(duì)已出現(xiàn)不合格原因采取的措施，預(yù)防措施是針對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格因素的分析和控制糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格和潛在問題的程度相適應(yīng)。不合格品和不合格項(xiàng)必須采取糾正措施，由發(fā)生部門制定和實(shí)施。各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項(xiàng)，受檢查部門要立即著手改正，是否采取糾正措施由各職能部門決定，發(fā)生部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施，主管職能部門對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查。信息收集：各職能部門、各公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)收集質(zhì)量信息，對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，提出質(zhì)量改進(jìn)的意見。各單位要對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，在信息分析中可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：矩陣表、調(diào)查表；排列圖；因果圖；對(duì)策表等信息來源有：施工過程中質(zhì)量控制情況和檢驗(yàn)結(jié)果；顧客的意見；現(xiàn)場(chǎng)檢查和報(bào)表；不合格品信息；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核及報(bào)告；管理評(píng)審報(bào)告。職工的合理化建議；報(bào)刊上等同行業(yè)的有關(guān)信息；以往施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用。糾正措施實(shí)施步驟：評(píng)審不合格和顧客抱怨，評(píng)審內(nèi)容如下：形成原因；針對(duì)不合格原因所應(yīng)采取的措施。制定和實(shí)施糾正措施；對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；對(duì)糾正措施的實(shí)施及檢查情況進(jìn)行記錄，填寫《糾正措施實(shí)施檢查記錄》。預(yù)防措施實(shí)施步驟對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，確定是否有潛在的不合格；對(duì)潛在的不合格進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容有：主要形成原因；應(yīng)采取的預(yù)防措施；制定實(shí)施步驟并嚴(yán)格實(shí)施；對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；各有關(guān)部門及時(shí)填寫《預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄》。工程質(zhì)量督查科定期對(duì)上報(bào)的質(zhì)量信息、《不合格材料臺(tái)帳》、《不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳》及上級(jí)部門的檢查意見進(jìn)行分析，根據(jù)不合格品出現(xiàn)的頻次和嚴(yán)重程度，負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；科技科負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告中的糾正措施和預(yù)防措施的檢查和效果評(píng)價(jià)，有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。工程質(zhì)量督查科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正措施和預(yù)防措施有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；科技科負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外審中不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，各職能部門對(duì)其日常檢查、內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)價(jià)富有成效的糾正措施和預(yù)防措施，必要時(shí)納入我公司的管理文件或技術(shù)文件，在全公司范圍內(nèi)推廣。護(hù)欄產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制具體執(zhí)行交通設(shè)施有限公司的《持續(xù)改進(jìn)管理辦法》。新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制，具體執(zhí)行千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。件《施工質(zhì)量管理制度》《不合格品控制程序》格糾正措施實(shí)施檢查記錄預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄預(yù)防措施實(shí)