不合格品控制程序

本文件所有復(fù)制、打印版本均為無(wú)效版本，最新有效版本見部門內(nèi)部網(wǎng)"TS16949"本文件所有復(fù)制、打印版本均為無(wú)效版本，最新有效版本見部門內(nèi)部網(wǎng)"TS16949"文件夾mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：1目的本過(guò)程目的是通過(guò)對(duì)不合格品和可疑品的控制，保證不合格的產(chǎn)品能夠及時(shí)的得到標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置及分析，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝、交付。2范圍本過(guò)程適用于公司采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、研究開發(fā)階段和零公里及售后不合格品的控制。3職責(zé)質(zhì)量部部長(zhǎng)是本過(guò)程的負(fù)責(zé)人。質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品（包括來(lái)料、過(guò)程和成品不合格品）的判定、監(jiān)控和監(jiān)督供方執(zhí)行糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)對(duì)零公里、售后退件的信息收集，退件手續(xù)的辦理和標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)零公里售后退件的組織評(píng)審和結(jié)果判定以及退件責(zé)任的確定；負(fù)責(zé)來(lái)料不合格品的反饋、整改、跟蹤、驗(yàn)證以及質(zhì)量索賠的實(shí)施；制造部負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行不合格品的返工/返修（方案由開發(fā)中心制定）和拆解。開發(fā)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)階段不合格品的控制和參與其它階段不合格品的評(píng)審，并提出處理意見。采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方確定退貨事宜；采購(gòu)部負(fù)責(zé)與不合格外協(xié)件的退貨手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)退回公司的零公里和售后退件的搬運(yùn)、存放、標(biāo)識(shí)、數(shù)量清點(diǎn)和入賬；4定義不合格品:未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的材料、零部件或成品。廢品：不能按預(yù)期要求使用的、無(wú)法修復(fù)的不合格品。返工：對(duì)不合格品采取的措施，使其符合要求，返工結(jié)果為合格品。返修：對(duì)不合格品采取的措施，使其能用于預(yù)期用途，返修結(jié)果仍為不合格品。全檢：將批不合格品中的合格品挑選出來(lái)，不合格品進(jìn)行退貨或報(bào)廢的一種處理方式。讓步：在不影響產(chǎn)品主要性能，而又因生產(chǎn)急需的情況下不能全檢使用時(shí)，對(duì)批不合格品采取讓步使用的許可。退貨：將不合格品退回供應(yīng)商。質(zhì)量管理體系文件 第1頁(yè)共8頁(yè)

mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：料廢：由于來(lái)料問(wèn)題無(wú)法滿足裝配使用要求的零部件或由此產(chǎn)生的半成品。工廢：由于人員原因造成在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品。工費(fèi)：因工裝、設(shè)備、工位器具或調(diào)試工裝、設(shè)備及破壞性實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的不合格品。供方質(zhì)量索賠：因供方不合格品產(chǎn)生的費(fèi)用，對(duì)供方進(jìn)行索賠。5流程圖來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格顧客現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格出具進(jìn)貨檢出嘉進(jìn)行實(shí)物標(biāo)識(shí)支告現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格I .7辦理退件辦理入庫(kù)手續(xù)不合格品評(píng)審不合格品處置不合格品處置返工退貨6料廢，分析判定J供應(yīng)商問(wèn)題供應(yīng)商確認(rèn)讓步4全檢5直接使07財(cái)務(wù)核價(jià)扣款和工費(fèi)工廢5立項(xiàng)整改07退件處理來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格顧客現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格出具進(jìn)貨檢出嘉進(jìn)行實(shí)物標(biāo)識(shí)支告現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格I .7辦理退件辦理入庫(kù)手續(xù)不合格品評(píng)審不合格品處置不合格品處置返工退貨6料廢，分析判定J供應(yīng)商問(wèn)題供應(yīng)商確認(rèn)讓步4全檢5直接使07財(cái)務(wù)核價(jià)扣款和工費(fèi)工廢5立項(xiàng)整改07退件處理mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：6過(guò)程描述序號(hào)描述涉及文件/記錄責(zé)任部門來(lái)料發(fā)現(xiàn)不合格01不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的批量產(chǎn)品來(lái)料不合格由檢驗(yàn)員粘貼紅色進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》質(zhì)量部采購(gòu)部“Q”標(biāo)簽，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告并將檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f至采購(gòu)部，同時(shí)郵件通知采購(gòu)工程師；注：具體標(biāo)識(shí)方法按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》02不合格品的判定及評(píng)審1、批量來(lái)料不合格：采購(gòu)工程師在接收到檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，根據(jù)原不合格品評(píng)審單質(zhì)量部采購(gòu)部開發(fā)中心設(shè)備部制造部材料庫(kù)存及生產(chǎn)計(jì)劃需求進(jìn)行處理（原則上不合格物料由采購(gòu)工程師通知供應(yīng)商退貨），由于特殊情況需要進(jìn)行讓步處理的，必須當(dāng)日填寫“不合格品評(píng)審單”，由采購(gòu)工程師組織進(jìn)行評(píng)審；質(zhì)量部部長(zhǎng)最終做出不合格品處置結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)后生效）；2、對(duì)于以往已發(fā)生過(guò)的不合格，檢驗(yàn)員可以根據(jù)以往的評(píng)審結(jié)果在供方整改進(jìn)行期內(nèi)進(jìn)行判定，不必進(jìn)行評(píng)審。3、樣件階段若沒有樣件認(rèn)可，由產(chǎn)品工程師判定；若已認(rèn)可，則檢驗(yàn)員可以按照產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行判定（臨時(shí)認(rèn)可期間由檢驗(yàn)員根據(jù)臨時(shí)認(rèn)可接受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定）。03不合格品處置按照不合格品申請(qǐng)單的評(píng)審結(jié)果選擇相應(yīng)的處理辦法，保證及時(shí)處理。相關(guān)部門04讓步接收：1、對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品由于生產(chǎn)急需而允許使用的，應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)不合格品評(píng)審單的結(jié)論在物料包裝箱上貼上藍(lán)色Q標(biāo)簽，具體標(biāo)識(shí)方法按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。2、當(dāng)使用的不合格會(huì)影響到顧客時(shí)，應(yīng)由過(guò)程質(zhì)量工程師向顧客提交讓步接收申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可交付。不合格品評(píng)審單質(zhì)量部05全檢：因生產(chǎn)急需使用，由采購(gòu)部根據(jù)不合格品評(píng)審單的評(píng)審結(jié)果質(zhì)量部協(xié)調(diào)人員對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行全檢。質(zhì)量管理體系文件 第3頁(yè)共8頁(yè)

mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：06退貨1、批量階段的產(chǎn)品來(lái)料不合格由來(lái)料檢驗(yàn)工程師將不合格物料采購(gòu)部檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f至采購(gòu)部、物流部，采購(gòu)工程師在接收到檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，由采購(gòu)部通知供方（蕪湖市周邊的）于2個(gè)工作日內(nèi)將不合格件退回（外地供方辦理退貨期限為一個(gè)工作周），物流部與供方辦理退貨手續(xù)；2、若因其他原因通過(guò)不合格品評(píng)審后判定退貨的，處理方式同上。07讓步接收--—直接使用：根據(jù)不合格評(píng)審單的結(jié)果，對(duì)可以直接使用的物料入庫(kù)直接使用，質(zhì)量部跟蹤讓步接收產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量情況及讓步數(shù)量。質(zhì)量部08讓步接收一一返工使用：對(duì)于讓步接收但是不能直接入庫(kù)使用的物料，根據(jù)實(shí)際情況安排返工后再使用。質(zhì)量部09檢驗(yàn)：對(duì)08過(guò)程結(jié)束后的物料由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可正常使用，若不合格則退貨處理。讓步使用的追溯標(biāo)識(shí)和日期應(yīng)該進(jìn)行記錄和對(duì)批次產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)控制。物流部在配送讓步使用物料時(shí)應(yīng)以書面形式通知質(zhì)量部和制造部。制造部配合質(zhì)量部記錄當(dāng)天使用的日期和件數(shù)。質(zhì)量部物流部現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格01標(biāo)識(shí)并隔離：檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的零部件、半成品或成品不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并現(xiàn)場(chǎng)隔離，及時(shí)通知過(guò)程質(zhì)量工程師。對(duì)原材料不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（注明不合格原因、日期、零件名稱）隔離，并統(tǒng)計(jì)入《不合格品遏制措施工作表》。不合格品遏制措施工作表質(zhì)量部02不合格品評(píng)審：由過(guò)程質(zhì)量工程師組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)零部件、半成品或成品的不合格原因進(jìn)行預(yù)分析，包括人員操作、零件尺寸、工不合格品評(píng)審單質(zhì)量部藝參數(shù)、工裝、設(shè)備等是否符合工藝要求，若無(wú)異常將不合格現(xiàn)象及排查的信息傳遞至開發(fā)中心并由開發(fā)中心在三個(gè)小時(shí)之內(nèi)給出臨時(shí)措施；同時(shí)由過(guò)程質(zhì)量工程師組織各部門不合格品進(jìn)行評(píng)審，并制定解決辦法。03不合格品處置：對(duì)生產(chǎn)線上的原材料、半成品、成品按照不合格的類型和相關(guān)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置，分為料廢、工費(fèi)件、工廢和返工。質(zhì)量部質(zhì)量管理體系文件 第4頁(yè)共8頁(yè)

mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：04料廢：1、由檢驗(yàn)員次日9：00前將當(dāng)日發(fā)生的料廢統(tǒng)計(jì)完成后以不不合格品遏制措施工作表零公里質(zhì)量索賠通知單供應(yīng)商料廢物料通知單質(zhì)量部采購(gòu)部合格品遏制措施工作表形式傳遞制造部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部并與倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，采購(gòu)部指定人員10：00前在制造部現(xiàn)場(chǎng)不合格品區(qū)將不合格品拉回并共辦理入庫(kù)手續(xù)；2、采購(gòu)質(zhì)量工程師每周負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)料廢品清單并以《供應(yīng)商料廢物料通知單》形式傳遞到采購(gòu)部并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月供應(yīng)商PPM，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供方辦理退貨，供方（蕪湖市周邊的）于2個(gè)工作日內(nèi)將不合格件退回（外地供方辦理退貨期限為一個(gè)工作周），采購(gòu)部與供方辦理退貨手續(xù)；供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理，由我公司自行處理（由采購(gòu)部辦理ERP退貨，并將實(shí)物報(bào)廢處理）。4、料廢、半成品涉及連帶損失由采購(gòu)質(zhì)量工程師編制《零公里質(zhì)量索賠通知單》，財(cái)務(wù)部進(jìn)行核價(jià)后傳遞至供應(yīng)商。采購(gòu)質(zhì)量將供方簽字確認(rèn)后的《零公里質(zhì)量索賠通知單》傳遞至財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部，財(cái)務(wù)部實(shí)施扣款，采購(gòu)部對(duì)連帶損失件進(jìn)行破壞并直接報(bào)廢（原則上連帶損失件不退給責(zé)任供方，若供方有要求物流部可保留該件直至責(zé)任方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后由責(zé)任方現(xiàn)場(chǎng)做破壞性處理）05工廢：批量產(chǎn)品由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)量和責(zé)任人，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行通報(bào)。由采購(gòu)部進(jìn)行工廢件的處置。項(xiàng)目階段產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理組織處理。注：所有報(bào)廢必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，原則上應(yīng)附不合格品評(píng)審單，經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目階段的報(bào)廢品由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織評(píng)審和按流程操作。采購(gòu)部牽頭負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報(bào)廢后件的處置。不合格品遏制措施工作表質(zhì)量部物流部06工費(fèi)件：由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，工裝調(diào)試產(chǎn)生的工費(fèi)件由開發(fā)中心負(fù)責(zé)處理；實(shí)驗(yàn)件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計(jì)和報(bào)廢流程處理。不合格品遏制措施工作表報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)量部開發(fā)中心07返工：1.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中不合格品，按照不合格評(píng)審單的評(píng)審要求，可以返工的由檢驗(yàn)員填寫返工返修通知單，工藝工程師編制返工作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員編制返工生產(chǎn)計(jì)劃，返工返修的產(chǎn)品檢測(cè)頻次為100%（特殊情況除外）。2、操作者按返工作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)不合格品進(jìn)行返工。3、操作者、檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)返工返修產(chǎn)品進(jìn)行自檢和監(jiān)督檢查。質(zhì)量部對(duì)返工結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格品的處理進(jìn)行評(píng)審，制造部負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理。不合格評(píng)審單返工返修通知單返工作業(yè)指導(dǎo)書返工生產(chǎn)計(jì)劃（無(wú)格式）過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)量部開發(fā)中心制造部顧客現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格質(zhì)量管理體系文件 第5頁(yè)共8頁(yè)

mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：01辦理退件：售后人員隨機(jī)檢查在顧客處的零公里和售后退件的情況（根據(jù)需要）或在接到顧客的退件通知后的2個(gè)工作日內(nèi)到顧客處辦理退件，核對(duì)數(shù)量和辦好不合格品退件單，準(zhǔn)確無(wú)誤后通知銷售部退回。質(zhì)量部銷售部021、售后人員將退回的零公里退件辦理入庫(kù)，將《不合格品退件單》（客戶）原件交于成品庫(kù)管員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，在《不合格品退件單》上雙方簽字確認(rèn)，售后人員保留客戶不合格品退件單據(jù)復(fù)印件及入庫(kù)單據(jù)原件，入庫(kù)單據(jù)復(fù)印件交質(zhì)量部，成品庫(kù)管員需將《不合格品退件單》復(fù)印件傳遞給銷售部?jī)?nèi)勤、原件交于財(cái)務(wù)部，并要求對(duì)方簽字確認(rèn)。銷售內(nèi)勤及時(shí)辦理調(diào)撥業(yè)務(wù)，成品庫(kù)管員辦理入庫(kù)業(yè)務(wù)。2、項(xiàng)目階段的零公里退件的不合格品退件單（客戶）復(fù)印件需交于對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及質(zhì)量部。3、售后退件的《不合格品退件單》（客戶）原件交于財(cái)務(wù)，售后人員辦理入庫(kù)手續(xù)，由成品庫(kù)管員對(duì)退件數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、確認(rèn)，并記錄手工入庫(kù)臺(tái)帳，售后人員保存復(fù)印件及入庫(kù)單據(jù)原件，入庫(kù)單據(jù)復(fù)印件交質(zhì)量部4、OEM現(xiàn)場(chǎng)零公里退件數(shù)量由售后駐外工程師確認(rèn)，到我司簽收后，若發(fā)現(xiàn)退件數(shù)量與實(shí)際數(shù)字存在差異，則由簽字接收部門承擔(dān)全部責(zé)任，并且退件在部口門傳遞的過(guò)程中，主導(dǎo)部門必須全程跟蹤負(fù)責(zé)，及時(shí)處理退件（批量件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目件由開發(fā)中心負(fù)責(zé)）（按最新版本零公里售后退件處理辦法進(jìn)行）不合格品退件單（客戶）質(zhì)量部銷售部開發(fā)中心031、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目階段的零公里退件在入庫(kù)后5個(gè)工作日內(nèi)組織評(píng)審，填寫工作任務(wù)單，給出處理意見，并分發(fā)相關(guān)部門會(huì)簽、執(zhí)行。2、質(zhì)量部對(duì)批量階段的零公里退件以及售后退件入庫(kù)后在5個(gè)工作日內(nèi)組織人員進(jìn)行評(píng)審，編制《質(zhì)量評(píng)審記錄單》給出處理意見，并分發(fā)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。如果判定是供應(yīng)商的問(wèn)題，則填寫質(zhì)量索賠通知單，按照03-05的過(guò)程進(jìn)行，如果不是，則直接按照06過(guò)程進(jìn)行。工作任務(wù)單質(zhì)量評(píng)審記錄單質(zhì)量索賠通知單開發(fā)中心質(zhì)量部相關(guān)部門04供方確認(rèn)：質(zhì)量部將質(zhì)量評(píng)審記錄單和質(zhì)量索賠通知單反饋給供方，一周內(nèi)完成確認(rèn)。對(duì)于有爭(zhēng)議的索賠，在收到供方疑議的一周內(nèi)組織人員進(jìn)行復(fù)審。質(zhì)量索賠通知單質(zhì)量部05財(cái)務(wù)核價(jià)扣款：供方確認(rèn)后，質(zhì)量部將索賠通知單原件交財(cái)務(wù)部核價(jià)并執(zhí)行扣款。質(zhì)量部保留索賠通知單復(fù)印件。質(zhì)量索賠通知單財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理體系文件 第6頁(yè)共8頁(yè)

mGntec不合格品控制程序文件編號(hào)：MT.DZ.8300.01版本信息：發(fā)布日期：實(shí)施日期：06零公里退件處理：質(zhì)量部售后質(zhì)量根據(jù)零公里《質(zhì)量評(píng)審記錄單》編制工作任務(wù)單要求各責(zé)任部門進(jìn)行返工或返修、入庫(kù)；售后退件處理：質(zhì)量部售后質(zhì)量根據(jù)售后《質(zhì)量評(píng)審記錄單》編制工作任質(zhì)量評(píng)審記錄單制造部質(zhì)量部開發(fā)中心務(wù)單要求制造部對(duì)售后退件進(jìn)行拆分，并將拆分后的零部件分開擺放。對(duì)于退件處理時(shí)所涉及到的相關(guān)輔材領(lǐng)用由工藝工程師根據(jù)消耗定額明確,，制造部領(lǐng)用。07針對(duì)零公里及售后退件中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量部按照二八定律對(duì)問(wèn)題進(jìn)行立項(xiàng)解決，轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防措施過(guò)程。質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤在改進(jìn)的有效性。質(zhì)量部缺陷統(tǒng)計(jì)分析1、來(lái)料檢驗(yàn)組長(zhǎng)將每天檢驗(yàn)的結(jié)果計(jì)入來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表，每日8：30前將報(bào)表交至分管主管處審核；2、過(guò)程檢驗(yàn)員將每天生產(chǎn)過(guò)程、最終檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格缺陷匯總計(jì)入過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)表，每日8：30前將報(bào)表交至分管主管處審核；3、各模塊工程師負(fù)責(zé)跟蹤各項(xiàng)問(wèn)題整改進(jìn)展；來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)表供應(yīng)商零公里PPM統(tǒng)計(jì)表料廢統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量部4、上述問(wèn)題視程度在質(zhì)量會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。其他不合格對(duì)于其他可能出現(xiàn)的不合格或者待處理的物品，由責(zé)任人填寫“不合格評(píng)審單”，經(jīng)分管副（總）經(jīng)理批準(zhǔn)后按照評(píng)審意見執(zhí)行。不合格評(píng)審單7過(guò)程指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法監(jiān)控頻率責(zé)任部門1不合