ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度

本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期 2008年12月1日 第1頁共8頁編制人易小妹更 改 記 錄修訂版處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人吳云峰V1根據(jù)會議要求修訂易小妹V2根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)修訂易小妹批準人唐修國V3根據(jù)MSS要求修訂易小妹V3修訂CTQ及流程及錯誤易小妹V3修訂流程及控制表等莫妮娜目的加強ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。適用范圍本制度適用于全集團使用ERP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的所有人員。集團各事業(yè)部、各子公司參照執(zhí)行。關(guān)鍵控制指標數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控:提高ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性，保障ERP系統(tǒng)運行過程的數(shù)據(jù)及時更新，為決策提供支持。崗位職責(zé)分明：直接責(zé)任人、責(zé)任人業(yè)務(wù)主管、數(shù)據(jù)監(jiān)控人員職責(zé)分明，考核到位。程序要求及關(guān)鍵控制點本制度流程參照附件一所示的業(yè)務(wù)流程圖執(zhí)行。其中程序要求與關(guān)鍵控制點如下：各模塊數(shù)據(jù)監(jiān)控細則嚴格按照附件二中規(guī)定的關(guān)鍵點、控制要求、監(jiān)控方法、糾正措施等具體內(nèi)容進行。業(yè)務(wù)部門嚴格按照業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細則執(zhí)行，數(shù)據(jù)監(jiān)控人員可基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細則具體條款對各業(yè)務(wù)部門進行監(jiān)控，按時發(fā)布數(shù)據(jù)監(jiān)控周報且抄送相關(guān)責(zé)任人。各業(yè)務(wù)部門對日報或周報的數(shù)據(jù)有異議，反饋給各公司IT部，各公司IT部必須在1個工作日內(nèi)給予回復(fù)。業(yè)務(wù)部門相關(guān)責(zé)任人對數(shù)據(jù)監(jiān)控日報或周報中提出的問題數(shù)據(jù)必須在2個工作日內(nèi)落實并處理完畢。相關(guān)業(yè)務(wù)操作者有權(quán)對上游數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查，對不符合管理制度及流程的業(yè)務(wù)拒絕接收，并向各公司IT部反饋。不包含在制度或附件二中有關(guān)的異常數(shù)據(jù)，各公司IT部有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人及時處理，并提出處罰。激勵措施各公司IT部嚴格按照附件二條款執(zhí)行，如有違反將對責(zé)任人直接業(yè)務(wù)主管加倍處罰。對提出問題且提出合理化建議者可給予5-10分/次的獎勵。相關(guān)文件《檢驗計劃維護制度(1.0)》《生產(chǎn)報工管理制度》《生產(chǎn)報工錯誤處理控制制度(1.0)》《工序外協(xié)采購管理制度(1.0)》《采購訂單管理制度(1.0)》附加說明本制度由三一集團IT總部起草，并負責(zé)解釋和歸口管理。業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第2頁共8頁.業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)IT業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)..業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).13 .業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)OA業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)OA業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)，業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第3頁共8頁附件二：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細則模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度生產(chǎn)垃圾預(yù)留訂單在入庫后3天之內(nèi)應(yīng)處理完畢，工序報工3天之內(nèi)應(yīng)處理完畢。（部分入庫的訂單和例外轉(zhuǎn)序除外）各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部1、用ZLJYL事務(wù)碼查詢出訂單已入庫3天而存在的預(yù)留（COGI未處理部分不重復(fù)考核）按1分/10條處罰每周出二次，月底盤點日12：00前當(dāng)月所有垃圾預(yù)留必須處理完成《生產(chǎn)報工錯誤信息處理控制制度》2、用BGYL事務(wù)碼查詢處工序報工3天而存在的預(yù)留（部分報工工序、COGI未處理部分不考核）COGI控制從產(chǎn)生COGI開始，必須在48小時內(nèi)處理完畢各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部使用COGI直接在系統(tǒng)中批量查詢按1分/條處罰，如COGI處理錯誤則按2分/條處罰每周出二次，月底盤點日12：00前當(dāng)月所有COGI必須處理完成《生產(chǎn)報工錯誤信息處理控制制度》過期訂單對開工日期在過期10天以上，且一道工序都未報工的訂單必須處理完。（剔除主機訂單和無物料訂單）。計劃科、車間主任、工作中心主任車間主任、工作中心主任各公司IT部通過COOIS查詢，基本開始日期在過去10天之前的未進行開工的訂單按1分/單處罰，計劃科、車間主任平分每周出二次部分入庫的訂單在第一次入庫之后3天之內(nèi)必須訂單關(guān)閉或全部入庫完成。計劃員車間主任、工作中心主任各公司IT部用COOIS查詢，訂單狀態(tài)為PDLV且非CLSD、非TECO的訂單按1分/條處罰每周出二次本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第4頁共8頁模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度最后工序已報工但訂單沒有DLV或PDLV的生產(chǎn)訂單必須在3天之內(nèi)處理完成并將工序控制碼錯誤部分提交至工藝所。各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部通過ZSCDDZT查詢按1分/條處罰每周出二次，月底盤點日12：00前當(dāng)月所有垃圾訂單必須處理完成報完工及時性1、報完工單提交：工人在完成轉(zhuǎn)序后，2小時內(nèi)將報完工單投入報完工箱。操作者車間主任、工作中心主任各公司IT部1、對于在制訂單，通過ZCWBG查找后道工序已報完工，但前道工序未報完工。按1分/單處罰每周出二次，月底盤點日前一天所有報工必須處理完成《生產(chǎn)報工管理制度》2、報完工單錄入：報完工員當(dāng)天內(nèi)必須將收集的報完工單錄入系統(tǒng)3、已入庫的訂單必須工序報完工。2、對于已完工訂單，通過8。正查看DLV狀態(tài)的訂單是否有未報完工工序4、MES報工在4小時內(nèi)接收完成，或在8小時之內(nèi)檢驗完成。4、在MES系統(tǒng)后臺報表查詢清單工序內(nèi)外協(xié)控制工序外協(xié)采購訂單在創(chuàng)建日期30天之內(nèi)必須收貨。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié)X/工八_主管各公司IT部通過ZGXWXSHJL查詢按1分/單處罰每周出一次《工序外協(xié)采購管理制度》最后工序是外協(xié)工序的，外協(xié)采購訂單收貨后生產(chǎn)訂單必須在2天內(nèi)完成收貨。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié)X/工八_主管各公司IT部通過ZGXWXSHJL查詢后通過COOIS查詢生產(chǎn)訂單入庫情況按1分/單處罰每周出一次《工序外協(xié)采購管理制度》物流產(chǎn)生錯誤的撿配單撿配單產(chǎn)生錯誤后應(yīng)該在1天內(nèi)處理完畢訂單揀配人責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用zmm062查詢按1分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第5頁共8頁模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度已揀配未過帳的轉(zhuǎn)儲單轉(zhuǎn)儲單揀配后必須在1天內(nèi)完成過賬。訂單揀配人責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用事物碼ZMM063可以導(dǎo)出未過賬的訂單，并進行過賬確認按2分/條處罰每周出二次日報報工錯誤反沖報工后自動從WM管理的倉庫反沖物料計劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用事務(wù)碼ZWLCCLX查詢按2分/條處罰每周出二次日報報工入庫錯誤報工自動入線邊庫，不能夠人為入恤管理的倉庫（新產(chǎn)品除外）。計劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用SE16N里的LQUA也可以查出來，然后用102移動類型將訂單從倉庫沖銷，最后重新入線邊庫按2分/條處罰每周出二次日報車間物流實際物料移動與系統(tǒng)帳目必須保持一致，卡物同步。工人、統(tǒng)計員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部通過車間人員反饋以及現(xiàn)場檢查按5分/條處罰每周出二次日報質(zhì)量檢驗采購件必須在3天內(nèi)完成檢驗決策。檢驗人員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用SQVI里的ZMM015可以導(dǎo)出過期未檢的物料及其檢驗批按1分/條處罰每周出二次日報收貨上架及時性非檢驗物料在入庫后1天內(nèi)完成上架，檢驗物料在完成質(zhì)檢后1天內(nèi)必須上架。倉管員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZCGRKJSL可以查出過期未上架的物料按1分/條處罰每周出二次日報物流業(yè)務(wù)的完整性做了恤管理的倉庫，其物料出入庫操作均需上下架。所有倉庫不允許有921臨時存儲區(qū)的庫存（1天）。800、801庫的916上的臨時存儲庫存必須在三天內(nèi)過賬完畢。倉管員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表鏈接，查詢所有921、916上的庫存，導(dǎo)出當(dāng)天之前的所有數(shù)據(jù)按2分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第6頁共8頁模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度二步轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)的完整性在過賬完畢后，必須在3天內(nèi)對采購訂單進行收貨（主要是上海、三中、湖汽）倉管員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZCGJHQK來查詢，然后根據(jù)實際情況進行篩選按2分/條處罰每周出二次日報采購中轉(zhuǎn)庫存的過賬及時性T80QT80、T118等采購中轉(zhuǎn)庫收貨后，必須在二天內(nèi)完成中轉(zhuǎn)庫向收貨庫的轉(zhuǎn)儲倉管員、理貨區(qū)理貨員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表鏈接查詢出T800、T801、T118中的庫存，核對其收貨憑證日期按2分/條處罰每周出二次日報代理庫轉(zhuǎn)儲及時性檢查本部代理采購收貨代理庫（1100~1111等）庫存各關(guān)聯(lián)公司責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用MB52查詢各代理庫庫存按1分/條處罰每周出二次日報采購過期交貨單交貨單產(chǎn)生后2個月內(nèi)必須處理完畢采購計劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用VL06F查詢按1分/單處罰每周出二次日報《采購訂單管理制度》過期采購申請采購申請必須在交貨日期前轉(zhuǎn)換成采購訂單采購計劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZHMZTCGSQ查詢無特殊原因每個申請?zhí)柫P1分每周出二次日報《采購訂單管理制度》過期采購訂單采購訂單在交貨期后30天內(nèi)必須處理完畢采購計劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日報ZXB直傳計劃直傳計劃以交貨日期為準，在30天內(nèi)必須處理完畢計劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日報過期內(nèi)部轉(zhuǎn)儲1、供應(yīng)商為1100、1200的訂單必須在15天內(nèi)關(guān)閉。訂單創(chuàng)建者責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用事物碼ZRMM101可以導(dǎo)出過期訂單，并進行批量關(guān)按1分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第7頁共8頁模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法(直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān))抽查規(guī)則相關(guān)制度訂單2、供應(yīng)商為1500的訂單必須在30天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部閉按1分/條處罰每周出二次日報3、供應(yīng)商為1800的訂單必須在2天內(nèi)關(guān)閉。(1803-800,1802-801除外)責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報4、供應(yīng)商為1815、1820、1910、1920、1930、3100、9910的訂單必須在7天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報5、膠管車間的訂單在7天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報6、配送訂單在15天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報7、路機對下料的訂單必須在當(dāng)天關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第8頁共8頁附件三：ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度控制表表格編碼：CT_ZD/IT305-2008檢查人：檢查日期：編號控制