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XXX五金電子文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第1頁1目的對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、相關(guān)人員的活動(dòng)及設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,消除或降低平安風(fēng)險(xiǎn),減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。2適用范圍本程序適用于公司體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新與管理。3職責(zé)1行政財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源登記、匯總,并評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源,安排宣傳、控制和監(jiān)視。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門辨識(shí)并按評(píng)價(jià)方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源,填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源及其控制清單》。3工會(huì)組織作為員工代表,參與危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4工作程序4.1流程圖支持者輸入活動(dòng)輸出負(fù)責(zé)衡量LJ,始各部門現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)所有風(fēng)險(xiǎn)事件責(zé)任部門識(shí)別對(duì)象I責(zé)任部門所有風(fēng)險(xiǎn)事件危險(xiǎn)源清單責(zé)任部門豐識(shí)責(zé)任部門危險(xiǎn)源清單危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表部門經(jīng)理I重要危險(xiǎn)源責(zé)任部門危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表呷認(rèn)「危險(xiǎn)源與評(píng)價(jià)行政財(cái)務(wù)中重要危險(xiǎn)源重要危險(xiǎn)源匯總心培訓(xùn)與教育;d)制定應(yīng)急預(yù)案;e)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查;f)落實(shí)防控措施。446對(duì)未列為重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)因素(一般隱患、違章),由各部門(或人員)或生產(chǎn)部組織整改,維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制和加強(qiáng)管理。5危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新隨著產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理方式在不斷開展變化,相關(guān)方對(duì)公司的要求變化以及法律法規(guī)完善,其他要求的變化。因此,危險(xiǎn)源也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化,控制各方應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)信息,必要時(shí),調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。部門每年一季度組織一次重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)工作,假設(shè)有變化,須重新發(fā)布《重要危險(xiǎn)源及其控制清單》。更新的《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重要危險(xiǎn)源及其控制清單》報(bào)行政財(cái)務(wù)中心備案。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新:a)法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時(shí);b)辦公區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域發(fā)生較大變化時(shí);C)公司經(jīng)營(yíng)宗旨、職業(yè)健康平安方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí);d)公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝、作業(yè)活動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí);e)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求;f)事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果;e)主要原材料發(fā)生較大變化;f)相關(guān)方抱怨或要求;g)新增工程工程時(shí);h)其他情況需要時(shí)。4.5.3更新引起的文件更改執(zhí)行《文件化信息控制程序》。4.5.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄由行政財(cái)務(wù)部保存。5相關(guān)文件《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《文件化信息控制程序》。
6相關(guān)記錄編制/日期:編制/日期:序號(hào)文件編號(hào)文件名稱表單來源保存部門保存期限編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:XXX五金電子文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第2頁行政財(cái)務(wù)重要危險(xiǎn)源重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)測(cè)效果重要危險(xiǎn)源管理庫(kù)N重要危險(xiǎn)源控制行政財(cái)務(wù)中中心方案及實(shí)施心&各部門行政財(cái)務(wù)重要危險(xiǎn)源控制監(jiān)測(cè)報(bào)告,檢查行政財(cái)務(wù)中中心結(jié)果記錄心行政財(cái)務(wù)重要危險(xiǎn)源及控重要危險(xiǎn)源控制行政財(cái)務(wù)中中心制記錄資料心XXX五金電子文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第3頁2危險(xiǎn)源辨識(shí)2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)和管理活動(dòng)中影響職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn),辨識(shí)與各項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源,考慮可能受到傷害的人員和平安風(fēng)險(xiǎn)源。公司生產(chǎn)和管理的活動(dòng)包括:1)生產(chǎn)過程中管理活動(dòng)及辦公場(chǎng)所;2)生產(chǎn)過程中工藝與平安技術(shù)管理,包括:a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理活動(dòng)(包括生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域);b)工作場(chǎng)所設(shè)備及設(shè)施(自有、租賃、分包及業(yè)主提供)的安裝撤除、運(yùn)行和維護(hù);c)有毒有害及危險(xiǎn)原材料儲(chǔ)存與使用;d)有毒有害作業(yè)部位(如:粉塵、有毒物資、噪聲、高低溫等);e)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括自有員工、臨時(shí)工、供貨方、分包方、合同方人員、訪問者等)的活動(dòng)及生產(chǎn)作業(yè)人員的操作活動(dòng)。2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方面4.2.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)主要是以下幾個(gè)方面的傷亡事故:a)高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、車輛傷害、坍塌、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、放炮、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸;b)其他,如摔、扭、挫、擦、刺、割傷等。包括誤操作引起的危害;c)職業(yè)病,如粉塵、毒物、噪聲與震動(dòng)、高溫、低溫、輻射等方面因素所致。4.2.2.2危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài):a)過去;b)現(xiàn)在;c)將來。4.2.2.3危險(xiǎn)源的三種狀態(tài):a)常規(guī)狀態(tài);b)非常規(guī)狀態(tài);C)緊急狀態(tài)。4.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法4.2.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮的方面a)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);b)進(jìn)入工作場(chǎng)所、生產(chǎn)區(qū)域的活動(dòng);c)員工、相關(guān)方人員的行為、能力和其他人為因素;d)工作場(chǎng)所、生產(chǎn)區(qū)域外的不利影響因素;e)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備和物資;f)適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求;g)公司及其活動(dòng)的變更,材料的變更,或計(jì)劃的變更;
XXX五金電子文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)a章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第4頁h)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的變更對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響;i)所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);j)對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。XXX五金電子文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第5頁4.2.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法:a)詢問與交流;b)現(xiàn)場(chǎng)觀察;c)查詢有關(guān)記錄;d)獲取外部信息;e)平安檢查表法;f)工作任務(wù)分析。4.2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮的方面a)國(guó)家法律法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、危險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施及工程;b)具有接觸有毒有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況;C)具有易燃易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況;d)曾經(jīng)發(fā)生過或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況;e)企業(yè)原有經(jīng)驗(yàn)及控制方法、培訓(xùn)及持證上崗情況。4.2.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法對(duì)作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接判斷法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法相結(jié)合。a)直接判斷法:(1)不符合法律法規(guī)和其他要求;(2)曾發(fā)生過事故,但仍未采取有效的控制措施;(3)相關(guān)方合理的抱怨或要求;(4)直接觀察到的危險(xiǎn)。b)作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法(LEC法)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公式:D=LxExCo(D--風(fēng)險(xiǎn)值)L--發(fā)生事故的可能性大?。篍--人體暴露于危險(xiǎn)的頻繁程度:
XXX五金電子分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第6頁分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能分?jǐn)?shù)值出現(xiàn)于危險(xiǎn)的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露XXX五金電子文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第7頁C--發(fā)生事故產(chǎn)生的后果:分?jǐn)?shù)值統(tǒng)計(jì)損失(萬元)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人數(shù)100>1003人及以上死亡或10人及以上重傷40[40,100]1~2人死亡或3~9人重傷15[10,40]1?3人重傷,多人輕傷或造成較大經(jīng)濟(jì)損失7[5,10]2~3人輕傷或造成一定經(jīng)濟(jì)損失3[2,5]1人輕傷或病較小經(jīng)濟(jì)損失1[1,2]無人員傷亡但有很小財(cái)產(chǎn)損失D--作業(yè)條件的危險(xiǎn)性(D=LxExC):分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)5級(jí)(不可容許的)[160,320]高度危險(xiǎn),要立即整改4級(jí)(重大的,)[70,160]顯著危險(xiǎn),需要整改3級(jí)(中度的)[20,70]一般危險(xiǎn),需要注意2級(jí)(可接受的)<20稍有危險(xiǎn),可以接受1級(jí)(可忽略的)4.2.5重大危險(xiǎn)源確實(shí)定當(dāng)符合以下條件之一時(shí),確定為重大危險(xiǎn)源:a)通過作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法,總分D“0;b)需發(fā)生過事故,且沒有采取有效的防范控制措施的;c)違反法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定,預(yù)計(jì)可能會(huì)導(dǎo)致重傷以上事故發(fā)生的危險(xiǎn)源;d)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無適當(dāng)?shù)目刂拼胧籩)相關(guān)方有合理抱怨和要求的。4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施前,行政科和生產(chǎn)部須建立相應(yīng)的識(shí)別及評(píng)價(jià)小組開展識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng)。XXX五金電子各級(jí)員工代表須參與此項(xiàng)活動(dòng)。文件編號(hào)XX-XX-XX-XX版本號(hào)00頁版號(hào)A章節(jié)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共6頁;第8頁各部門結(jié)合部門工作過程和活動(dòng),組織本部門的危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),建立并填報(bào)《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源及其控制清單》,報(bào)行政財(cái)務(wù)中心匯總備案。各部門的危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在每年每年更新。在相關(guān)法律法規(guī)變更,生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí),應(yīng)適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià),并進(jìn)行更新。3行政財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織公司的危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),匯總各部門上報(bào)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源及其控制清單》,通過適宜的途徑發(fā)布,對(duì)危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源安銅空制實(shí)施。新項(xiàng)目投產(chǎn),相關(guān)的分公司安排對(duì)新工程涉及的工藝、技術(shù)和生產(chǎn)活動(dòng)中相關(guān)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià),填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源及其控制清單》,上報(bào)行政財(cái)務(wù)中心安邦甘空制。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施,針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃的原那么:a)消除;b)替代;c)工程控制措施;d)標(biāo)示、警告和管理控制措施;e)個(gè)體防護(hù)裝備。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施籌劃a)5級(jí)(不可容許風(fēng)險(xiǎn)):當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作。b)4級(jí)(重大風(fēng)險(xiǎn)):直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作時(shí),就應(yīng)采取應(yīng)急措施。c)3級(jí)(中度風(fēng)險(xiǎn)):應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn),但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定本錢,并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施o在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合,必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià),以便準(zhǔn)確地確定危害的可能性,以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。d)2級(jí)(可接受風(fēng)險(xiǎn)):不需要另
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