裝備制造單位安全管理考核表

裝備制造單位安全管理考核表序號考核項目基本要求扣分原則管理部分1要求認(rèn)真?zhèn)鬟_貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級有關(guān)文件、會議精神，根據(jù)要求及時布置工作并落實到位2責(zé)任體系按“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”原則建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、四個責(zé)任體系，并嚴(yán)格履職。未按要求明確四個責(zé)任體系負(fù)責(zé)人扣4分行政管理體系職責(zé)不明確、沒細(xì)化扣3分，履職不到位每條扣1分黨委書記職責(zé)不明確、沒細(xì)化扣3分，履職不到位每條扣1分技術(shù)保障體系、實施體系、監(jiān)督體系職責(zé)不明確、沒細(xì)化每個體系扣2分，履職不到位每個體系扣2分其他崗位人員“一崗雙責(zé)”職責(zé)不明確、沒細(xì)化每個崗位扣1分，履職不到位每個崗位扣1分3組織機構(gòu)與人員成立安委會并根據(jù)人員變化及時調(diào)整按規(guī)定設(shè)置安全部門按規(guī)定配備專職人員三類人員持證上崗未成立安委會扣5分未及時調(diào)整扣1分未按規(guī)定設(shè)置安全部門扣5分少一人扣2分未持合規(guī)證件每人扣1分4工作計劃制定年度、月安全生產(chǎn)工作計劃，并嚴(yán)格實施。年度計劃未經(jīng)安委會討論通過扣2分未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分每缺少一個月度計劃扣1分計劃不全面、不具可操作性扣1分計劃未落實每項扣1分5規(guī)章制度建立覆蓋全業(yè)務(wù)范圍的配套制度，且有針對性和可操作性，并嚴(yán)格執(zhí)行。未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分制度每少一項扣3分缺乏針對性和可操作性每項扣1-2分6安全會議每年召開一次年度安全生產(chǎn)工作會議，黨政班子至少召開一次研究安全生產(chǎn)工作的會議，每年召開二次安委會會議并認(rèn)真落實會議決議。每少開一次會議扣2分會議召開的形式、內(nèi)容不符合要求扣1-2分會議決議沒有貫徹落實每項扣1分7培訓(xùn)教育制定年度安全培訓(xùn)教育計劃，并按計劃實施，培訓(xùn)臺賬、記錄等資料齊全。未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分無計劃扣3分未按計劃實施每項扣2分未按規(guī)定參加上級安全培訓(xùn)扣2分培訓(xùn)資料不齊全扣1分8安全生產(chǎn)費用提取、使用符合國家、行業(yè)、公司規(guī)定，按規(guī)定統(tǒng)計上報。費用預(yù)算未由第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分未按規(guī)定提取、使用扣3分統(tǒng)計上報不規(guī)范扣1分安全部門未建立費用統(tǒng)計臺賬扣2分9安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化按規(guī)定開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評工作。按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求開展日常安全管理工作。法人單位未按規(guī)定實現(xiàn)達標(biāo)的企業(yè)扣6分未按規(guī)定開展自查相關(guān)工作扣3分在實際工作中未落實標(biāo)準(zhǔn)化要求每項扣3分10安全技術(shù)管理制定安全技術(shù)管理辦法，明確分級審批權(quán)限，在對風(fēng)險進行識別評價的基礎(chǔ)上編制安全方案或?qū)ｍ棸踩夹g(shù)措施，并對方案（措施）進行評審。對方案的實施情況進行檢查。未制定安全技術(shù)管理辦法扣3分未進行風(fēng)險識別或識別出的重大風(fēng)險未制定安全方案（措施）扣3分方案（措施）未評審每項扣2分未對方案（措施）實施情況進行監(jiān)督檢查每項扣1分11檢查考核制定年度安全檢查計劃，每年組織綜合檢查、專項檢查，開展安全考核，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，實現(xiàn)閉合。檢查考核記錄、整改資料、考核兌現(xiàn)資料齊全。未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分無檢查計劃扣3分檢查考核每少一次扣2分已發(fā)現(xiàn)問題未按要求整改每項扣1分檢查考核記錄、整改資料不齊全每項扣1-2分考核未兌現(xiàn)扣2分12安全風(fēng)險（危險源）管理建立安全風(fēng)險（危險源）臺賬，針對重大風(fēng)險編制控制措施（方案）、應(yīng)急預(yù)案，并動態(tài)管控。國家規(guī)定的重大危險源按要求進行管理。未建立安全風(fēng)險（危險源）辨識評價制度扣3分未建立并及時更新安全風(fēng)險（危險源）臺賬扣3分未編制或?qū)徟刂拼胧ǚ桨福㈩A(yù)案每項扣2分未進行有效的動態(tài)管控每項扣1分國家規(guī)定的重大危險源未按要求進行管理每項扣1分13隱患排查治理組織開展隱患排查治理，實行分級管理，建立臺賬，跟蹤落實隱患治理情況，重大隱患掛牌督辦。按要求統(tǒng)計上報。未組織開展隱患排查治理扣2分未建立隱患排查治理臺賬扣2分未跟蹤隱患治理情況扣1分未按要求統(tǒng)計上報扣1分14特種設(shè)備管理建立特種設(shè)備（含自有、甲供、分包自帶、租賃）管理臺賬，定期開展特種設(shè)備專項檢查，掌握特種設(shè)備依法檢驗情況，特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗，有臺賬。機構(gòu)、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未明確扣3分未建立特種設(shè)備臺賬扣2分未對特種設(shè)備開展檢查扣2分未檢驗每臺次扣1分未持證上崗每人扣1分15班組安全活動開展班前安全教育等班組安全活動并有記錄未開展班組安全活動扣1分安全教育培訓(xùn)記錄不齊全扣1分16分包與勞務(wù)用工對分包單位和勞務(wù)用工按規(guī)定管理無資質(zhì)或超資質(zhì)扣3-5分，未納入公司的安全管理體系扣2分，未對協(xié)作單位員工進行教育培訓(xùn)每人次扣1分，勞務(wù)用工未按規(guī)定簽訂勞動合同、進行安全教育培訓(xùn)每人扣1分17應(yīng)急管理建立并完善安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案體系，按規(guī)定報備應(yīng)急預(yù)案。每年至少進行一次綜合預(yù)案的培訓(xùn)、總部現(xiàn)場處置方案演練。未建立應(yīng)急救援預(yù)案體系扣3分未對預(yù)案進行評審扣2分未報備、未培訓(xùn)、未演練各扣1分未編制總部機關(guān)現(xiàn)場處置方案扣2分18操作規(guī)程建立操作規(guī)程清單，操作規(guī)程內(nèi)容具有針對性和可操作性，并發(fā)布。未建立操作規(guī)程清單扣3分缺乏針對性和可操作性每項扣1-2分未發(fā)布扣1分19信息報送按規(guī)定上報安全動態(tài)和管理信息未上報每次扣1分20檔案管理齊全、規(guī)范管理混亂、檢索不便扣1-2分現(xiàn)場部分21場地布置布置合理，通暢、平坦、整潔每處不合格扣1分22設(shè)備物資堆放整齊、穩(wěn)固、安全每處不合格扣1分23安全標(biāo)志危險部位、重要設(shè)備設(shè)施提示、警告等標(biāo)志規(guī)范、齊全每處不符合扣1分24塵、毒、噪、作業(yè)采取防護措施，設(shè)置相關(guān)標(biāo)示，符合職業(yè)健康要求無防護措施或防護用品未正確使用，每項扣1分無警示標(biāo)示或不符合職業(yè)健康要求沒處扣1分25施工人員正確使用防護用品，遵章作業(yè)違章每人次扣1分26安全通道通道標(biāo)志線清晰、暢通無障礙不清晰、不暢通每1處扣1分27高處作業(yè)臨空作業(yè)掛網(wǎng)，拴安全帶，排架、平臺、欄桿牢固每處不合格扣1分28特種設(shè)備設(shè)備設(shè)施完好，安全裝置齊全、有效按規(guī)定檢驗和進行維護保養(yǎng)操作人員持證上崗每處不合格扣1分29生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)固，指示儀表準(zhǔn)確、靈敏；傳動轉(zhuǎn)動部位設(shè)網(wǎng)、罩，無裸露；接地可靠，電源電纜無破損；安全附件齊全、可靠；操作規(guī)程貼在醒目位置每一項不合規(guī)扣1分30鍋爐、壓力容器鍋爐、壓力容器定期檢驗、有臺帳記錄未檢驗扣3分無臺賬記錄扣2分31工業(yè)管道水、氧、乙炔、蒸汽、天然氣、壓縮空氣等管道布置規(guī)范，無跑冒滴漏現(xiàn)象，標(biāo)示清晰不規(guī)范每處扣1分、有跑冒滴漏現(xiàn)象每處扣1分無標(biāo)示或標(biāo)示不清晰扣1分32立體交叉作業(yè)專人監(jiān)護，有可靠防護措施和醒目警示標(biāo)志每處不合格扣1分33交通運輸交通運輸車輛方向、制動靈敏、可靠，燈光齊全；貨物綁扎牢固，超限運輸有明顯標(biāo)志；駕駛?cè)藛T遵章守紀(jì)、證照齊全每項不合格扣1分34用電管理配電箱與開關(guān)箱及與設(shè)備的距離，箱體、箱內(nèi)設(shè)備及配置符合規(guī)定；電纜敷設(shè)和封堵符合要求；電氣開關(guān)箱、盤、柜等接線規(guī)范，應(yīng)設(shè)漏電保護器；變壓器有固定安全圍欄，有醒目警示標(biāo)識；接地可靠每處不符合扣1分35高溫作業(yè)鍛造、鑄造、熱處理等高溫作業(yè)，執(zhí)行安全操作規(guī)程，配齊安全防護設(shè)施，作業(yè)前進行安全交底未劃定安全作業(yè)區(qū)域扣1分無警示、警戒標(biāo)志、設(shè)施扣1分無人監(jiān)護扣1分未進行安全交底扣1分36消防設(shè)施重點部位、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施的消防設(shè)施、器材齊全并符合規(guī)范要求每處不