XX公司全套質(zhì)量管理流程(一)

產(chǎn)品質(zhì)量目標制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場驗證報告--設備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告--國家法規(guī)、制度--國內(nèi)、外相關質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術標準產(chǎn)品技術指標正式質(zhì)量目標正式質(zhì)量目標中央研究院市場部、銷售部客戶服務部技術質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標形成送審稿技術質(zhì)量部總經(jīng)理預審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標草案質(zhì)量目標草案質(zhì)量目標送審稿存檔正式質(zhì)量目標行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術質(zhì)量部各相關部門各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術管理工程師下達計劃技術質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結技術經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結、申報、匯報高級技術管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結申報要求組織相關部門上報計劃、總結、申報、項目跟蹤、匯報高級技術管理工程師將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結是否同意各部門修訂計劃總結并上報技術質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術管理工程師將各部門上報的計劃總結匯報報技術質(zhì)量總監(jiān)審批結束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術質(zhì)量一級文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關部門技術質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負責人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術質(zhì)量部各部門按照技術質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標準編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關部門推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護并修正質(zhì)量管理體系文件申請ISO培訓技術質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓實施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實施計劃質(zhì)量體系實施計劃體系文件實施計劃技術質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準質(zhì)量體系文件發(fā)布實施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認質(zhì)量體系運行的有效性技術質(zhì)量總監(jiān)批準是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術質(zhì)量部各部門文件和資料控制實施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術質(zhì)量部審核小組被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負責人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認/準備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認結果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負責人確認配合進行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結審核結果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結審核結果提出審核報告審核員簽字負責人簽字總結審核結果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門技術質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權限之內(nèi)糾正或預防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負責人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓實施過程技術質(zhì)量部培訓中心各相關部門質(zhì)量管理實施計劃質(zhì)量管理實施培訓要求--培訓申請--培訓教材培訓課程計劃培訓申請是否同意是否培訓反饋表培訓反饋表培訓反饋表總經(jīng)理評審培訓管理人員將質(zhì)量培訓結果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓人員培訓管理人員進行公司內(nèi)部和公司外部培訓并為參訓人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓中心提出協(xié)助培訓申請和培訓需求并提供培訓教材選派參加質(zhì)量管理培訓人員并由部門領導審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實施培訓要求明確參加培訓人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實施小組培訓管理人員與技術質(zhì)量部安排場地組織教師各相關準備活動及教師評定培訓管理人員通知相關部門選派質(zhì)量管理培訓人員培訓目標人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實施計劃是否同意是否技術質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓管理人員將培訓結果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術質(zhì)量部管理評審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認和認同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準備資料并報總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認會議紀要并上報管理者代表相關部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀要管理評審會議紀要管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀要各部門總經(jīng)理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評審通過管理者能否評審通過管理評審會議紀要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C-06-002-007質(zhì)量量糾糾紛紛處處理理及及仲仲裁裁過過程程被訴訴方方--申申請請書書--申申請請人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請請理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)經(jīng)理理審審核核是否否受受理理相關關證證據(jù)據(jù)質(zhì)量量糾糾紛紛取取證證結結論論質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書（一一式式兩兩份份））否是質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書--申申請請書書--申申請請人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請請理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)技術術質(zhì)質(zhì)量量部部申訴訴方方被訴訴部部門門領領導導及及經(jīng)經(jīng)辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章被訴訴方方提提供供相關關證證據(jù)據(jù)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理簽字字、、蓋蓋章章質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理完完整整調(diào)解解報報告告書書訴方方部部門門領領導導及及經(jīng)辦辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章質(zhì)管管人人員員調(diào)調(diào)查查取取證并并加加以以檢檢驗驗經(jīng)理理組組織織召召開開聯(lián)聯(lián)系系會會議調(diào)調(diào)解解并并解解決決糾糾紛紛質(zhì)管管人人員員得出出結結論論申訴訴方方填填寫寫質(zhì)質(zhì)量量仲裁裁申申請請書書質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理根根據(jù)據(jù)受受理理范圍圍判判斷斷文文檔檔是是否否齊全全劃劃分分等等級級質(zhì)管管人人員員通通知知被被訴訴方方出具具相相關關證證據(jù)據(jù)質(zhì)管管人人員員跟跟蹤蹤協(xié)協(xié)議書書執(zhí)執(zhí)行行情情況況質(zhì)量量糾糾紛紛跟蹤蹤情情況況表表處理理情情況況及及意意見見處理理情情況況及及意意見見存檔檔C-06-002-008結束束質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組織織學學習習貫貫徹徹技術術質(zhì)質(zhì)量量部部各部部門門QC小小組組活活動動實實施施程程序序QC負負責責人人按按上上級級要要求求對對QC小小組組進進行行注冊冊并并把把注注冊冊通通知知發(fā)發(fā)至至各各部部門門質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理報報請請總經(jīng)經(jīng)理理批批準準發(fā)布布QC小小組組活動動要要求求QC小小組組負負責責人人匯匯總總并報報質(zhì)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理審審核核各QC小小組組開開展展活動動質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理將將活活動動成成果果報技技術術質(zhì)質(zhì)量量部部評評審審QC小小組組長長總結結活活動動成成果果QC負負責責人人向向總總公公司司申報報注注冊冊否文件件質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組織織骨骨干干培培訓訓QC負負責責人人通通知知各各部部門QC小小填填寫寫注注冊冊表表質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理審審核核是否否同同意意QC注注冊冊表表是否否同同意意QC注注冊冊表表QC注注冊冊表表QC注注冊冊表表質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組組織織QC小小組組并填填寫寫注注冊冊表表活動動記記錄錄活動動成成果果QC負負責責人人確確認認成果果是否否同同意意評審審結結論論是否否同同意意報上上級級中質(zhì)質(zhì)協(xié)協(xié)、、總總公公司司活動動成成果果是否否是總經(jīng)經(jīng)理理確確認認評評審審結果果否是否是QC負負責責人人組組織織對成成果果評評審審C-06-002-009各部部門門技術術質(zhì)質(zhì)量量部部總裁裁各部部門門提提交交質(zhì)量量信信息息報報表表質(zhì)量量信信息息專專員員將將質(zhì)質(zhì)量量數(shù)據(jù)據(jù)的的分分類類、、錄錄入入定期期質(zhì)質(zhì)量量信信息息報報表表分析析質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是否否異異常常制定定實實施施改改進進計劃劃生成成公公司司質(zhì)質(zhì)量量信息息報報表表改進進后后質(zhì)質(zhì)量量信息息報報表表公司質(zhì)量量信息報表表重大質(zhì)量量事件的跟蹤、、處理質(zhì)量經(jīng)理理調(diào)整質(zhì)質(zhì)量信息內(nèi)容容質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)分析流流程（包包括質(zhì)量量目標））定期質(zhì)量量信息報報表跟蹤處理理報告質(zhì)量信息息內(nèi)容質(zhì)量信息息庫審核高級級專員對對質(zhì)量數(shù)據(jù)的定定期分析析質(zhì)量分析析報告公司質(zhì)量量信息報表表質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)的分析內(nèi)容容需要調(diào)整整質(zhì)量信息息內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件資料料控制流流程技術質(zhì)量量部文件件控制中中心相關部門門經(jīng)過新產(chǎn)產(chǎn)品驗證證與確認認評審的產(chǎn)產(chǎn)品設計計文件文件歸檔檔編號技術/質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理編制文件件資料發(fā)發(fā)放范圍總經(jīng)理批批準文件資料料發(fā)放范范圍是否同意意否是文件資料料發(fā)放并并記錄發(fā)放的有有效版本本的文件資料料文件資料料發(fā)放記錄表經(jīng)過總裁裁批準發(fā)發(fā)布的質(zhì)量管理理系統(tǒng)文文件技術鑒定定文件、、國際國家家企業(yè)標標準外來文件件等其他文件件資料質(zhì)量/技技術經(jīng)理組織調(diào)調(diào)查確認申請請是否通過過文檔員將將文件交交由相關關人員修訂訂和批準準是否文件更改改申請表表批準后的的文件實際使用用文件資資料質(zhì)量經(jīng)理理判斷審審批是否需要更更改文件件否是填寫文件件更改申請請表C-06-002-011工藝管理理1－－工藝標標準及規(guī)規(guī)范制定定流程中央研究究院、、生產(chǎn)部部技術質(zhì)量量部經(jīng)技術質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)批準下達立項項任務書書確定負責責部門及及人員技術經(jīng)理理根據(jù)申申請組織公司基基礎工藝藝、工藝管理、、新工藝藝、技藝藝準則需求求調(diào)查提交申請請編制企企業(yè)工藝標準準及規(guī)范范報告工藝工程程師審核核工藝標準準及規(guī)范范的工藝性性參見企業(yè)業(yè)技術標標準制定定流程C－06－004－001編制工藝藝標準及規(guī)范初初稿立項任務務書是否通過過否是技術經(jīng)理理將需求求調(diào)查整理理、匯總總提出立項項申請C-06-003-001-001立項任務務書是否立項項否是技術經(jīng)理理對制定定的工藝標準準進行審審核是否通過過是否是工藝管理理2－－新工藝藝、新材材料、新新裝備的的推廣、、交流流流程生產(chǎn)部、、中央研研究院技術質(zhì)量量部國內(nèi)外新新技術、、新工藝藝、新材料、新新裝備的的研究與與使用情況，有有關新工工藝標準準、使用手冊冊及有關關工藝研究報告告及成果果網(wǎng)絡信息息普天集團團、中國國電子學會、中中國通信信學會等舉舉辦的各種學術術交流活動動行業(yè)管理理員收集集各種工工藝情報報信息、、學術交流流信息、、培訓信信息不定期組組織公司司內(nèi)部、、外部專題題工藝技技術研討及工工藝管理理經(jīng)驗交流流工藝技術術專題論論文征集，推薦薦優(yōu)秀論論文的發(fā)表工藝調(diào)研研組織參觀觀訪問同同行業(yè)先進企企業(yè)并進進行工藝專專題交流流部門經(jīng)理理審批是否召開開資料存檔部門經(jīng)理理決定是否組織織編寫調(diào)研研報告并向向部門經(jīng)理理匯報否否是是提供國內(nèi)內(nèi)外學術術交流會、工工藝裝備備展覽會信息息部門經(jīng)理理決定是否參加加編寫交流流會心得并宣講否會議文件件資料提交文文檔部門共享確定調(diào)研研企業(yè)確定研討討專題確定參加加調(diào)研人員進行調(diào)研研確定參加加會議人員并發(fā)發(fā)送通知技術研討討會紀要要進行交流流、研討討C-06-003-001-002結束結束結束工藝調(diào)研研報告工藝調(diào)研研申請企業(yè)技術術標準制制定流程程相關部門門是否批準準否是國家標準準行業(yè)標準準其他相關關文件、、資料技術質(zhì)量量總監(jiān)技術質(zhì)量量部市場部、、項目組組、生產(chǎn)產(chǎn)部等相關人人員意見見編寫企業(yè)技術術標準初初稿企業(yè)技術術標準征求意見見稿技術質(zhì)量量總監(jiān)意見標準化工工程師整整理反饋意見見并修改企業(yè)業(yè)技術標標準企業(yè)技術術標準報審稿相關人員員審閱技術質(zhì)量量總監(jiān)審審閱標準化工工程師整理審閱閱意見技術質(zhì)量量總監(jiān)審審批企業(yè)技術術標準文文件企業(yè)技術術標準文文件貫徹、實實施貫徹、實實施過程程中負責解解釋企業(yè)技技術標標準報批稿稿相關人人員編編寫企業(yè)技技術標標準初初稿技術標標準制制定任任務書書技術質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)批批準是否批批準標準化化工程程師對對企業(yè)業(yè)技術標標準初初稿進行標標準化化審核核是否符符合標標準編寫人人員按按標準準化要求進進行修修改編寫人人員按按標準準化要求進進行修修改是是否否結束到相關關部門門調(diào)查查情況況收集各各種相相關資資料確定編編寫人人員企業(yè)技技術標標準初稿存檔C-06-004-001標準化化工程程師制制定所所需制制定企業(yè)業(yè)標準準的需需求企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品標標準審審核、、備案案流程程中央研研究院院所引用用的標標準是否有有效是國家標標準行業(yè)標標準其他資資料技術質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)技術質(zhì)質(zhì)量部部技術質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)經(jīng)理確定定發(fā)布布日期期、編號標準化化工程程師對對所提提交的產(chǎn)產(chǎn)品品標準準進行標標準化化審核核項目組組編制制產(chǎn)品標標準產(chǎn)品標標準初初稿按國家家標準準化法法的規(guī)規(guī)定送有關關部門門備案案起草申申請備備案函函填寫備備案申申請表表技術質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批總裁辦辦公室室是否符符合國家標標準、、行業(yè)標標準是否項目組組對產(chǎn)產(chǎn)品標標準進行修修改產(chǎn)品標標準送送技術質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批是否批批準是否產(chǎn)品標標準法人代代表簽簽字企業(yè)蓋蓋章送信息息產(chǎn)業(yè)業(yè)部、、省技術術監(jiān)督督局備案申請備備案函函備案申申請表表備案資資料產(chǎn)品標標準否查找與與被審審核產(chǎn)產(chǎn)品的的相關國國家標標準技術質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)理領領導批批準領導簽簽署單單復印送送相關部部門存檔C-06-004-002設計文文件的的標準準化審審核流流程相關部部門技術質(zhì)質(zhì)量部部全套設設計文文件設計人人員按按標準準化審審核要求進進行修修改是標準化化審核核報告告標準化化工程程師對對其他他其他方面面的標標準審審核是否符符合標準要要求各項審審核是是否符合標標準要要求標準化化工程程師對對全套套技術術文件件、全套生生產(chǎn)用用圖、、全套工工藝文文件按標準準化要求審審核設計人人員按按標準準化審審核要求進進行修修改否否標準化化工程程師對對設計計文件按按標準準化要求進進行設設計文文件的完完整性性,正正確性及及一致致性審核是否符符合標準要要求否是是設計人人員按按標準準化審審核要求進進行修修改標準化化工程程師擬擬制標標準化審審核報報告技術質(zhì)質(zhì)量部部副總工工審核核將標準準審核核報告告復印發(fā)發(fā)至相關部部門標準化化審核核報告告C-06-004-003是否通通過存檔否是核發(fā)新新產(chǎn)品品型號號的流流程產(chǎn)品管管理委委員會會新產(chǎn)品品任務務書上級單單位技術質(zhì)質(zhì)量部部通信行行業(yè)標標準技術經(jīng)經(jīng)理送送信息息產(chǎn)業(yè)業(yè)部、、郵電電工業(yè)業(yè)標化化所技術經(jīng)經(jīng)理起起草型型號申申請函函、填寫申申請表表起草型型號發(fā)發(fā)放通通知新產(chǎn)品品任務務書型號申申請函函型號申申請表表新產(chǎn)品品型號號型號申申請轉(zhuǎn)發(fā)各各相關關部門門技術質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)經(jīng)理簽簽發(fā)技術經(jīng)經(jīng)理與與相關關部門門討論論型號號的可可行性性型號申申請函函、申申請表表新產(chǎn)品品型號號型號發(fā)發(fā)放通通知型號發(fā)發(fā)放通通知核發(fā)新新產(chǎn)品品型號號是否批批準是否重新協(xié)協(xié)調(diào)相相關部部門修修改型型號申申請技術質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)經(jīng)理批批準相關領領導意意見相關人人員存檔C-06-004-004國家標標準、、行業(yè)業(yè)標準準征求求意見見的流流程相關部部門標準化化工程程師查查找相相關標標準資資料上級單單位技術質(zhì)質(zhì)量部部國家標標準、、行業(yè)業(yè)標準準征求意意見稿稿跟蹤、、收集集意見見參加標標準審審定會會反饋意意見標準化化工程程師起起草征征求意意見函函發(fā)往相相關部部門組織征征求意意見標準化化工程程師對對收集集的意意見進進行整整理并并確認認其有有效性性擬回函函文相關人人員征求意意見國家標標準、、行業(yè)業(yè)標準準及征求求意見見函標準審審定會會通知知技術質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)理領領導審審批是否批批準是參加標標準審審定會會否結束C-06-004-005標準資料的的收集流程程外單位國家標準行業(yè)標準其他資料技術質(zhì)量部部標準化工程程師修訂標準目目錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會標準修訂信信息標準化工程程師收集新版標標準應發(fā)放的標標準資料發(fā)放至相關關部門相關部門標準化工程程師確定需訂購購的資料名稱及及數(shù)量標準化工程程師收到標準資料后后進行整理、登記記、編號信息網(wǎng)網(wǎng)會會信息收回舊標準準資料中國標準情情報中心信息產(chǎn)業(yè)部部通信標準準信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部部電子標準準信息網(wǎng)浙江省技術術監(jiān)督情報報網(wǎng)人民郵電出出版社其他標準資料辦理征訂事事宜是否批準技術經(jīng)理審審批是需求信息填寫發(fā)放單單簽收表新標準資料料是否需發(fā)放放至相關部門否否是標準資料存檔、待查查閱結束會議通知報報技術質(zhì)量部總經(jīng)理理審批標準化工程程師判斷相相關部門目前使使用的標準是否需需更換是否被更換的舊舊標準資料料是否同意參參加是結束否標準化工程程師根據(jù)需求信息擬擬制資料征訂單單新標準發(fā)放放至相關部門作廢銷毀C-06-004-006各相關部門門將需求信信息報至技術術質(zhì)量部資料征訂單單否制定國家標標準、行業(yè)業(yè)標準的流流程1相關部門標準化工程程師填寫標標準制定計劃表技術質(zhì)量部部標準制定項項目計劃下達標準（征求求意稿）標準化工程程師組織標標準制定工工作組標準化工程程師制定計計劃或工作作任務標準化工程程師與相關關部門討論論相關事宜宜確定相關人人員領導批準技術經(jīng)理審審批是否批準確定標準名名稱、適用用范圍；制定標準目目的、經(jīng)濟濟效果預測測；工作內(nèi)容、、分工與計計劃進度；；工作條件和和措施；經(jīng)費預算；；其它采用國際標標準的可行行性分析；；標準化方案案構思；標準技術內(nèi)內(nèi)容的選擇擇；標準技術參參數(shù)的確定定；其它收集有關技術資料系統(tǒng)收集有有關技術數(shù)數(shù)據(jù)；國內(nèi)外有關關標準資料料；標準化對象象科技成果果情報；其它調(diào)查研究組織編寫標標準征求意見稿稿、編制說明征求意見函函相關部門相關人員收集意見根據(jù)國家、、行業(yè)標準準管理辦法標標準化工程程師擬定征求意意見函、征求意見單單位標準編制說說明（征求求意見稿））征求意見函函發(fā)函至各征征求意見單位發(fā)函通知否是國家、行業(yè)業(yè)專業(yè)技術術歸口單位位AC-06-004-007-001標準報批函函制定國家標標準、行業(yè)業(yè)標準的流流程2相關部門標準化工程程師編制意意見匯總表國家、行業(yè)業(yè)專業(yè)技術術歸口單位位技術質(zhì)量部部標準化工程程師修改整整理標準形形成送審稿稿標準審定會會會議紀要要意見匯總表表標準化工程程師擬制標標準編制說說明（送審審稿）是否批準準備標準審定會事宜宜標準化工程程師送歸口單位位技術質(zhì)量部部總經(jīng)理審批批技術經(jīng)理確認參加會議人員派相關人員員參加會議修改標準編制說說明（送審審稿）標準（送審審稿）標準化工程程師與相關關人員收集、整理理意見、分析研究、、決定取舍舍、提出解決方方案是否確定審定會會時間、地點；參加加單位人員；；標準化工程程師與歸口單位位確定審會會時間、地點；參加加單位人員員；審查會費用用預算；其它發(fā)出會議通通知會議通知組織召開標標準審定會會標準化工程程師根據(jù)會議紀紀要修改標準標準報批稿稿標準編制說說明審批是否通過審定會會議議紀要采用國際標標準原文標準編號發(fā)發(fā)布實施是否發(fā)布的標準準存檔意見匯總表表標準編制說說明（送審審稿）標準（送審審稿）AC-06-004-007-002計量管理流流程技術質(zhì)量部部物資管理部部檢定規(guī)程、、規(guī)范計量器具分分類管理辦辦法量值傳遞標標準計量工程師師編制可檢檢計量器具清單計量工程師師統(tǒng)計檢查查各計量工程程師的檢定定情況，匯總報檢測測主管可檢計量器器具清單檢測主管對對可檢計量量器具清單進行審審批計量工程師師送清單給物物資管理部部計量工程師師根據(jù)固定定資產(chǎn)高級專員員發(fā)出的計計量儀器檢修修計劃實施檢定檢測主管召召集有關人人員分析、處理理并提出整改改意見是否同意是否固定資產(chǎn)高高級專員根根據(jù)檢定規(guī)程和和規(guī)范,檢檢驗標準及檢驗時時間要求編編制年度計量儀儀器定檢計計劃固定資產(chǎn)高高級專員根根據(jù)計量儀器檢修計計劃通知技技術質(zhì)量部或外協(xié)第第三方進行計量檢檢驗計量器具年度周期檢檢定計劃表表檢測主管審審核計量器器具年度周期期檢定計劃劃表是否同意是否C-06-005-001計量檢定定通知單計量器具技技術說明書書計量器具及及附件計量器具是是否合格技術質(zhì)量部部物資管理部部計量器具計計量檢定流流程長度計量工工程師核對對器具及附件、說明明書，填寫寫收單計量工程師師根據(jù)檢定定規(guī)程、校校準規(guī)范對計量量器具進行行檢定長度計量工工程師根據(jù)據(jù)檢定員職責分工，，開據(jù)檢定定通知單，將將其中一聯(lián)給檢定定員計量器具是是否新購是否可調(diào)整整調(diào)整并重新新計量檢定計量工程師師出據(jù)檢定結果通通知書檢定通知書書長度計量工工程師將儀儀表、檢定結結果通知書書、附件、說明明書退回采購部部月度送檢計計劃表采購部采購部通知知技術質(zhì)量量部計量工程程師檢驗新新購進的計量量儀器是否合格計量工程師師開據(jù)送修修單參見設備外外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降級級使用參見固定資資產(chǎn)報廢流程程C-08-006-001作準用處理理證書初稿審核員核準準是否同意檢測主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高高級專員根據(jù)計量量器具月度送檢定定檢計劃通知技技術質(zhì)量部檢檢定計量器具具C-06-005-002計量器具封封存、啟封申請書書計量器具封封存、啟封清單計量器具封封存、啟封清單單計量器具維維護流程物資管理部部計量器具送檢結果報報告報廢申請單單是技術質(zhì)量部部財務部設備管理員送送修修設備備管管理理員員執(zhí)行行計計劃劃計量量工工程程師師調(diào)調(diào)查查是是否確確定定不不可可用用設備備管管理理員員申請請報報廢廢計量量工工程程師師填寫寫合合格格證證技術術質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批損壞壞器器具具設備備管管理理員員委委外檢檢定定設備備管管理理員員根根據(jù)據(jù)當當前前的的生產(chǎn)產(chǎn)需需要要計計量量器器具具封封存、、啟啟封封設備備管管理理員員編編制制計計量量器器具具年度度周周期期檢檢定定計計劃劃表表存檔檔送財財稅稅局局報批批財務務經(jīng)經(jīng)理審審準準計量量器器具具年度度周周期期檢檢定定計計劃劃表表計量量器器具具封封存存、、啟封封申申請請書書是否否啟啟封封否是執(zhí)行行封封存存執(zhí)行行啟啟封封檢測測主主管管審批批審批批后后的的年年度度周檢檢計計劃劃表表計量量工工程程師師內(nèi)部部檢檢定定計量量工工程程師師判判斷斷是否否合合格格是否是否否修修好好否是是否否同同意意是否財務務人人員員判判斷斷是否否有有凈凈值值是否是否否不不可可用用是結束束檢測測主主管管是否否同同意意否固定定資資產(chǎn)產(chǎn)高高級級專專員員判判斷是是否否委委外外檢檢驗驗否是設備備管管理理員員組織織送送修修維修修報報告告維修修報報告告計量量器器具具封封存存、、啟封封清清單單計量量器器具具封封存存、啟啟封封清清單單購買買的的器器具具國外外設設備備是是否否有校校準準證證書書否是參見見固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報報廢廢報報廢廢流流程程C-08-006-001AA否參見見原原材材料料,設設備備入入庫庫流流程程C-11-002-001是否否同同意意否是否C-06-005-003參見見原原材材料料,設設備備入入庫庫流流程程C-11-002-001產(chǎn)品品簽簽收收單單產(chǎn)品品環(huán)環(huán)境境試試驗驗標標準準產(chǎn)品品技技術術標標準準送試試產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)品品環(huán)環(huán)境境試試驗驗流流程程項目目小小組組技術術質(zhì)質(zhì)量量部部生產(chǎn)產(chǎn)部部及及各各子子公公司司檢測測主主管管判判斷斷是否否能能試試驗驗產(chǎn)品品常常溫溫測測試試記記錄錄試驗驗室室按按排排試驗驗計計劃劃試驗驗員員外外送送檢檢測測試驗驗員員根根據(jù)據(jù)標標準準要要求求對對產(chǎn)品品進進行行各各種種環(huán)環(huán)境境試試驗驗并檢檢測測產(chǎn)品品試試驗驗報報告告說說明明產(chǎn)品品是是否否合合格格試驗驗員員、、核核審審員員簽簽字字，，檢測測主主管管批批準準產(chǎn)品品試試驗驗報報告告將試試驗驗報報告告上上報報技術術質(zhì)質(zhì)量量部部經(jīng)經(jīng)理理質(zhì)量量部部經(jīng)經(jīng)理理視視情情況況召召集集有關關人人員員進進行行分分析析處處理理并提提出出整整改改期期限限產(chǎn)品品試試驗驗報報告告試驗驗員員將將合合格格標標識識的送送試試產(chǎn)產(chǎn)品品試試驗驗報報告告返回回送送試試單單位位產(chǎn)品品試試驗驗報報告告產(chǎn)品品試試驗驗報報告告是是否例行行試試驗驗年年度度計計劃劃新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量計計劃劃是否否需需要要相關關人人員員協(xié)協(xié)助助試驗驗員員、、核核審審員員簽簽字字檢測中心經(jīng)理理批準試驗員對送試試產(chǎn)品進行不合格標標識并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關人員參加加檢測C-06-005-004技術改造流程程-1技術質(zhì)量部產(chǎn)品管理委員員會營運總裁主持持召開年度技技改項目評審審會議各部門主管技技術經(jīng)理對本本部門技改項項目進行簡單單介紹是否入選?否是結束產(chǎn)品管理委員員會討論篩選選符合公司需需求的技改項項目05-02-01技術質(zhì)量部組組織技改項目目評審會議，，分發(fā)評審材材料到各委員員,通知會議議的時間,地地點會議通知總裁辦公會公司營運總裁裁簽發(fā)公司技技改項目年度度計劃,并提提交總裁辦公公會審批年度技改項目目評審會議紀紀要技術質(zhì)量部編編制會議紀要要和技改項目目年度計劃,各評審委員員簽字確認抄報董事長辦辦公室技術改造項目目所在部門各相關部門編編制技術改造造項目年度計計劃內(nèi)容包括項目目名稱、項目目內(nèi)容、計劃劃費用、實施施進度、項目目負責人等部門年度技改改項目計劃部門總經(jīng)理審審批是否批準?技術質(zhì)量部匯匯總各相關部部門的年度技技改計劃報公司技術質(zhì)質(zhì)量部否是年度公司技改改項目計劃抄送財務投資資及項目所在在部門C-06-006-001-001技術質(zhì)量部向向部門下達申申報年度技改改計劃的通知知項目所在部門門編制項目可可行性報告(必要性,所所需資源,預預期效果等描描述)技改項目可行行性報告部門總經(jīng)理審審核是否批準?是否通過？結束固定資產(chǎn)招標流程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公會審審核是否批準?結束財務總監(jiān)審核核是否批準?結束項目所在部門門財務部總裁辦公會技術改造流程程-2否是是否否是否是技術質(zhì)量部技技術經(jīng)理組織織技術,投資資,財務,戰(zhàn)戰(zhàn)略,物資等等部門和項目目所在部門執(zhí)執(zhí)行副總裁進進行可行性論論證技術質(zhì)量部固定資產(chǎn)招標流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目可行行性報告接受投資部國國家相關部門門國債貼息等等技改項目信信息是否需要？否結束技術質(zhì)量部下下達技改項目目任務書投資是否<50萬元是否技術質(zhì)量部總總經(jīng)理審核技術質(zhì)量部下下達技改項目目任務書是高級技術管理理判斷是否立立項是否立項？高級技術管理理在項目可行行性報告上簽簽署需否使用用意見并抄送送需求部門和和物資管理部部是否研發(fā)項目目？新產(chǎn)品開發(fā)流流程否項目所在部門門物資管理部部及相關部門門項目所在部門門物資管理部部及相關部門門否是是是否固定資產(chǎn)招標流程C-08-002-001技術質(zhì)量總經(jīng)經(jīng)理審核是否批準?是否是項目所在部門門項目負責人人提交項目竣竣工申請驗收收報告附相關關文檔資料圖圖紙技改項目竣工工申請驗收報報告驗收通過？項目所在部門門技術改造流程程-3是否是技術質(zhì)量部高高級技術管理理審查技改竣竣工文件是否否齊全決定驗驗收方法和時時間技術質(zhì)量部C-06-006-001-003對技改項目過過程進行跟蹤蹤（進度資金金）國家項目目每月填報監(jiān)監(jiān)管表否技改項目竣工工報告編寫技改項目目竣工驗收意意見并簽發(fā)項項目竣工報告告全套資料存檔技術質(zhì)量部技技術經(jīng)理組織織技術,財務務等部門竣工工驗收，如是是國家項目按按國家項目驗驗收辦法配合合驗收組進行行驗收項目所在部門門財務部物資管理部及相關部門是否受理是修改、補充商標注冊流程程相關部門技術質(zhì)量部總裁辦公室技術管理工程程師審核所提交資料的正確性、完整整性是否符合要求求是否否高級技術管理理工程師向商標局提交交申請高級技術管理理工程師跟蹤受理結果果高級技術管理理工程師通知相關部門門高級技術管理理工程師整理資料、證證書高級技術管理理工程師墳寫申請表準備資料高級技術管理理工程師送總裁辦公室室相關部門確認認、技術質(zhì)量部領領導批準主管領導批準準企業(yè)蓋章高級技術管理理工程師取證書書提出注冊申請請?zhí)峁┫嚓P資料料高級技術管理理工程師把不受理原因因通知相關部門修改改進行修改通知存檔C-06-007-001按要求使用商標管理流程程相關部門技術質(zhì)量部總裁辦公室高級技術管理理工程師注冊商標管理理確認是否符合合要求是否高級技術管理理工程師對提出的申請請進行審核技術質(zhì)量部與與申請部門雙方簽字、生效技術質(zhì)量部領導審核高級技術管理理工程師對提出的申請請進行審核高級技術管理理工程師跟蹤、監(jiān)督商商標使用的正確性性技術質(zhì)量部領領導批準提交主管領導導批準提出申請領導審批高級技術管理理工程師起草合同退回按合同要求使使用股份公司相關關部門與商標局保持持聯(lián)系收集有關商標標資料、信息高級技術管理理工程師通知相關部門門提出申請領導審批集團公司相關關部門、獨立法人子公公司技術質(zhì)量部領領導批準高級技術管理理工程師跟蹤、監(jiān)督商商標使用的正確性性提出申請及提供相關資料料因技術轉(zhuǎn)讓方方要求使用東信商標標確認是否符合合要求是否退回技術質(zhì)量部領導審批技術質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)批準技術質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)審批進行質(zhì)量體系系審核是否高級技術