XXXX年月份總結(jié)報(bào)告

弘陸名尊管理集團(tuán)

2015年6月沈陽(yáng)鐵西保時(shí)捷中心

總結(jié)報(bào)告報(bào)告人：裴立凱報(bào)告日期：2015年7月15日HLMZGROUP2015年6月總結(jié)情況匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況營(yíng)運(yùn)匯報(bào)目錄2015年6月工作總結(jié)情況匯報(bào)財(cái)務(wù)分析營(yíng)運(yùn)匯報(bào)

目錄財(cái)務(wù)狀況20152014可用貸款保證金可用貸款保證金貨幣資金473.184578.031557.5612056.11中信銀行放款保證金

584.72

2261.24

中信銀行贖證保證金

1269.26

2769.71

中信銀行受托支付

2524.15小計(jì)

1853.98

7555.1哈爾濱銀行

4400華夏銀行

2000

上海平安銀行

550.22

大眾金融

173.83

財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況利息費(fèi)用及占用資金20152014平均占用資金利息平均占用資金利息渣打銀行293.0521.39355.7443.67上海平安銀行（含公牌車）5804.9377.99237.119.59公牌車302.7012.15237.119.59承兌匯票貼現(xiàn)5502.2365.84

華夏銀行8000.00252.838000.00219.07中信銀行7500.00226.533459.55293.98哈爾濱銀行承兌匯票（2015年為流貸）1400.007.818800.00287.90大眾金融1591.27141.51

遠(yuǎn)東國(guó)際1000.0030.11

廣發(fā)銀行800.0031.55

光大金城支行10000.00327.54

合計(jì)36389.261117.2620852.40854.21財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)分析營(yíng)運(yùn)匯報(bào)-銷售2015年6月工作總結(jié)情況匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況營(yíng)運(yùn)匯報(bào)——銷售

整車銷售1.概述

項(xiàng)目6月預(yù)算

6月實(shí)際6月達(dá)成率6月累計(jì)預(yù)算6月累計(jì)6月累計(jì)達(dá)成率年度預(yù)算年度預(yù)算達(dá)成率◆新車銷售

數(shù)量5868117.24%297302101.68%53656.34%新車收入4527.86727.1148.57%2274528790.5126.58%42453.9467.82%新車票面毛利222.375.233.83%1212418.734.55%2417.1817.32%新車票面毛利率4.90%1.12%22.86%5.35%1.45%27.10%5.70%25.44%新車車銷銷售售項(xiàng)目6月預(yù)算6月實(shí)際6月達(dá)成率6月累計(jì)預(yù)算6月累計(jì)6月累計(jì)達(dá)成率年度預(yù)算年度預(yù)算達(dá)成率快樂(lè)跑6001374229%360011483319%7200159%PDDS248.28119%10852.7138%25259%TEQ20.2496.5合計(jì)2428.52119%108149.2138%25259%銷售售部部6月份份完完成成PDDS0.55萬(wàn)元元，，TEQ2.42萬(wàn)元元，，快快樂(lè)樂(lè)跑跑412瓶。。售后后部部6月份份完完成成PDDS7.73萬(wàn)元元，，TEQ17.82萬(wàn)元元，，快快樂(lè)樂(lè)跑跑550瓶。。6月份份合合計(jì)計(jì)：：PDDS8.28萬(wàn)元元，，TEQ20.24萬(wàn)元元，，快快樂(lè)樂(lè)跑跑962瓶8.46萬(wàn)元元（（總總計(jì)計(jì)完完成成36.98萬(wàn)元元））整車車銷銷售售2.展廳廳流流量量分分析析展廳流量分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月項(xiàng)目來(lái)電咨詢276517118188109

到店咨詢46172409414283475

共計(jì)73237580595371584

整車車銷銷售售3.月度度銷銷量量6月份份整整車車銷銷量量比比BP指標(biāo)標(biāo)多多10臺(tái)。。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期累計(jì)今年計(jì)劃

474747504858433939363943536今年694439473568

302去年382338493440533734655150512整車車銷銷售售4.月度度收收入入6月份份收收入入比比BP指標(biāo)標(biāo)多多2199.3萬(wàn)元元。。2015年整整車車收收入入對(duì)對(duì)比比表表

1月

2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月12月同期累計(jì)今年計(jì)劃3511.436643514.83792.93734.14527.83621.73207.83146.52932.43304.83495.842453.9今年7031.84044.53470.24405.931116727.1

28790.5去年4674.43038.34569.25571.2380844435777.13566.23305.65306.44254.64357.152671整車車銷銷售售5.毛利利6月份份新新車車毛毛利利75.2萬(wàn)元元，，比比計(jì)計(jì)劃劃少少147.1萬(wàn)元元。。月份1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

同期累計(jì)今年計(jì)劃184.3190192215.3208.1222.3318.6165175.5159.7173.6212.62,417.20今年-285.947.1100.4243.7238.275.2

418.7去年

178.96106.49231.49329.22150.77140.65-119.8-12.55-60.33-335.6-121.1-265.9222.21整車車銷銷售售6.毛利利率率6月份份新新車車毛毛利利率率（（1.12%，比比計(jì)計(jì)劃劃低低3.78%）。。月份1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

同期累計(jì)今年計(jì)劃5.20%5.20%5.50%5.70%5.60%4.90%8.80%5.10%5.60%5.40%5.30%6.10%5.70%今年-4.07%1.16%2.89%5.50%7.70%1.12%

1.45%去年3.83%3.50%5.07%5.91%3.96%3.17%-2.07%-0.35%-1.82%-6.33%-2.85%-6.10%0.49%整車車銷銷售售7、新新車車銷銷量量、、收收入入、、毛毛利利和和毛毛利利率率（（純純票票面面口口徑徑））單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元

銷量-輛銷售收入毛利B-不含返利毛利率B-不含返利銷售結(jié)構(gòu)車型類別當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月累計(jì)月份利潤(rùn)率累計(jì)利潤(rùn)率當(dāng)月累計(jì)Carrera19950.002142.30-221.45（918Spyder)

-334.80-23.31%-15.63%1.47%2.98%Boxster1870.00613.836.4820.529.25%3.34%1.47%2.65%Cayman050.00356.160.00-2.880.00%-0.81%0.00%1.66%CayenneV613861370.859099.74137.77965.9810.05%10.62%19.12%28.48%CayenneV8617828.112212.4221.87-21.922.64%-0.99%8.82%5.63%PanameraV611541152.945750.60-145.06-845.93-12.58%-14.71%16.18%17.88%PanameraV8070.00918.050.00-188.700.00%-20.55%0.00%2.32%Macan361162355.217665.51275.59798.6611.70%10.42%52.94%38.41%整車車銷銷售售8.庫(kù)存存分分析析：：結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)（（含含已已付付款款在在途途））6月30日資資金金占占用用結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)（（含含在在途途））6月30日車車輛輛結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)（（含含在在途途））（（臺(tái)臺(tái)數(shù)數(shù)））單位位：：臺(tái)臺(tái)6月30日現(xiàn)現(xiàn)車車及及已已付付款款在在途途車車共87臺(tái)，占占用用資資金金7075.52萬(wàn)元元。。其中中：：在庫(kù)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)車車77臺(tái)，在在途途10臺(tái)；；6月30日現(xiàn)現(xiàn)車車庫(kù)庫(kù)齡齡分分析析（（入入庫(kù)庫(kù)日日期期））整車車銷銷售售9.庫(kù)存存分分析析：：庫(kù)庫(kù)齡齡結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)截至至6月30日的的77現(xiàn)車車中中：：其中中:90<=T庫(kù)存存臺(tái)臺(tái)數(shù)數(shù)56臺(tái)，，占占現(xiàn)現(xiàn)車車庫(kù)庫(kù)存存的的72.72%。序號(hào)車架號(hào)車型庫(kù)齡1WP1AC2927FLA80186CayenneTurbo2152WP0BA2979FL016688Panamera41243WP0AB2987FK183087CaymanGTS1244WP0AD2972FL040589PanameraSHybrid2305WP1AG2920FLA14924Cayenne1566WP1AG2926FLA14359Cayenne1567WP1AB2926FLA57792CayenneS1568WP1AB2954FLB63040MacanS1569WP0BA2979FL015914Panamera420210WP1AF295XFLB95995MacanTurbo15311WP1AC2925FLA81420CayenneTurbo15312WP0AA2996FS106108Carrera18513WP0AB2995FS124130CarreraS15014WP1AC2924FLA81912CayenneTurbo11615WP1AA2952FLB18343Macan11616WP0AA2980FK162990Cayman11417WP1AG2921FLA11997Cayenne17118WP1AG2920FLA12610Cayenne17319WP1AC2924FLA81053CayenneTurbo1736月30日現(xiàn)車庫(kù)庫(kù)齡分析析（入庫(kù)庫(kù)日期））整車銷售售9.庫(kù)存分析析：庫(kù)齡齡結(jié)構(gòu)截至6月30日的77現(xiàn)車中：：其中:90<=T庫(kù)存臺(tái)數(shù)數(shù)56臺(tái)，占現(xiàn)現(xiàn)車庫(kù)存存的72.72%。序號(hào)車架號(hào)車型庫(kù)齡20WP1AG2927FLA17996Cayenne9521WP1AG292XFLA18155Cayenne9522WP1AF2957FLB97462MacanTurbo6823WP0AA2994FS106334Carrera4224WP1AG2925FLA19374Cayenne3825WP1AG2929FLA19393Cayenne3826WP1AG2922FLA19350Cayenne3827WP1AG2924FLA19351Cayenne3828WP1AB2921FLA59661CayenneS3829WP1AG2920FLA18827Cayenne3830WP1AC2926FLA82480CayenneTURBO3831WP0AA2986FK163934Cayman4232WP0AA2983FK163597Cayman4233WP0CA2983FS120824981Boxster4234WP1AB2950FLB71278MacanS4135WP1AA295XFLB23676Macan4136WP1AA2951FLB23520Macan4137WP1AG2924FLA20807Cayenne4138WP1AG2924FLA20855Cayenne416月30日現(xiàn)車庫(kù)庫(kù)齡分析析（入庫(kù)庫(kù)日期））整車銷售售9.庫(kù)存分析析：庫(kù)齡齡結(jié)構(gòu)截至6月30日的77現(xiàn)車中：：其中:90<=T庫(kù)存臺(tái)數(shù)數(shù)56臺(tái)，占現(xiàn)現(xiàn)車庫(kù)存存的72.72%。序號(hào)車架號(hào)車型庫(kù)齡39WP1AG2924FLA20841Cayenne4140WP1AG2920FLA20805Cayenne4141WP1AA2952FLB23266Macan4142WP1AG2922FLA20823Cayenne4143WP1AG2922FLA21390Cayenne4144WP1AG2921FLA20828Cayenne4145WP1AB2921FLA59918CayenneS4146WP0AA2970FL005347Panamera44147WP1AB2951FLB69622MacanS4148WP1AB2954FLB69341MacanS4149WP1AG2928FLA22477Cayenne4150WP1AG2921FLA22420Cayenne4151WP1AG2922FLA22507Cayenne4152WP1AA2953FLB23227Macan3853WP1AF2954FLB99377MacanTURBO3854WP1AB2957FLB72069MacanS3855WP1AB2959FLB73076MacanS3856WP1AA2951FLB23694Macan386月30日現(xiàn)車庫(kù)庫(kù)齡分析析（入庫(kù)庫(kù)日期））整車銷售售9.庫(kù)存分析析：庫(kù)齡齡結(jié)構(gòu)截至6月30日的77現(xiàn)車中：：其中:90<=T庫(kù)存臺(tái)數(shù)數(shù)56臺(tái)，占現(xiàn)現(xiàn)車庫(kù)存存的72.72%。序號(hào)車架號(hào)車型庫(kù)齡57WP1AG2927FLA21398Cayenne3858WP1AG2929FLA21287Cayenne3859WP1AG2925FLA21366Cayenne3860WP1AG2920FLA21369Cayenne3861WP1AG2927FLA21286Cayenne3862WP1AG2926FLA21392Cayenne3863WP1AC2927FLA82598CayenneTurbo3864WP1AE292XFLA52621CayenneSHybrid3865WP1AD2923GLA70981CayenneGTS3866WP1AD2921GLA70400CayenneGTS3867WP0AA2972FL005348Panamera43868WP1AA2953FLB25494Macan3869WP1AA2951FLB26739Macan1970WP1AA2956FLB26736Macan1971WP1AA2951FLB26806Macan1972WP1AA2954FLB26928Macan1973WP1AA2953FLB26807Macan1974WP1AA2959FLB26827Macan1975WP1AF2950FLB47258MacanTurbo1976WP0CB2981FS140275981BoxsterGTS1477WP0AA2997FS106375Carrera14整車銷售售10.試駕車及及公務(wù)車車明細(xì)截至6月30日我公司賬賬載車輛輛共18輛，其中中：1、退役試試駕車9輛；2、正在服服役試駕駕車5輛；3、其余公公務(wù)車等等4輛；類別車型車牌上牌日期結(jié)束日期退役試駕車981BoxsterS遼AG5H662014/7/162015/1/16退役試駕車MacanS遼AG1T892014/8/12015/2/1退役試駕車PanameraSEHybrid遼A44S712014/5/152014/11/15退役試駕車991C4CP遼AF3G872014/9/72015/3/6退役試駕車Panamera4遼AF190Q2014/11/12015/4/30退役試駕車981Cayman遼AM588F2014/11/72015/5/7退役試駕車PanameraSEHybrid遼AM589D2014/11/162015/5/16退役試駕車991C2CP遼AM589E2014/12/12015/5/27退役試駕車Cayenne遼AM237K2014/11/282015/5/28沈陽(yáng)試駕車Macan遼AD37A12015/3/152015/9/14沈陽(yáng)試駕車Panamera4Exe遼AU02C22015/4/302015/10/30沈陽(yáng)試駕車CayenneSEHybrid遼AK96E92015/5/312015/11/28沈陽(yáng)試駕車981Cayman遼AH81E12015/5/282015/11/24沈陽(yáng)試駕車Panamera2遼AL15E02015/5/312015/11/28公務(wù)車捷達(dá)遼A8F4382010/8/26

公務(wù)車途安遼A31T752012/7/27

公務(wù)車金杯海獅遼AUK281

公務(wù)車帕薩特遼A94V33

整車銷售售11.新車保險(xiǎn)險(xiǎn)：概況況項(xiàng)目06月BP06月實(shí)際06月達(dá)成率06月累計(jì)BP06月累計(jì)06月累計(jì)達(dá)成率年度BP年度BP達(dá)成率◆保險(xiǎn)

投保臺(tái)次-新車3548137%177213120%31967%收入（毛利）額15.1821.74143%77.75120.62155%160.4876%新車投保率%85%95%112%85%120%141%85%141%整車銷售售11.新車投保保率趨勢(shì)勢(shì)圖

累計(jì)去年投保率74%100%100%81%100%92%92%100%116%88%100%100%85%今年投保率100%100%106%103%110%95%

整車銷售售12.分期業(yè)務(wù)務(wù)：概況況本月辦理理分期臺(tái)臺(tái)數(shù)7臺(tái)；本月分期期手續(xù)費(fèi)費(fèi)收入（（含返利利）14.7萬(wàn)元。項(xiàng)目6月BP6月實(shí)際6月達(dá)成率6月累計(jì)BP6月累計(jì)6月累計(jì)達(dá)成率年度BP年度BP達(dá)成率◆分期業(yè)務(wù)

分期臺(tái)數(shù)57140%2145214%4697%分期收入（毛利）額8.1614.7180%41.78100.38240%108.4892%滲透率10%13.5%

135%

10%19.4%194%H1:10%H2:15%

H1:194%

整車銷售售12.分期業(yè)務(wù)務(wù)分期業(yè)務(wù)務(wù)累計(jì)滲滲透率19.4%

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月BP滲透率10%10%10%10%10%10%

實(shí)際滲透率27%31%10%32%15%

14%

其他業(yè)務(wù)務(wù)1.自主精品品：概述述銷售部6月份完成成衍生精精品25.4萬(wàn)元；售后部6月份完成成衍生精精品1.6萬(wàn)元；6月份合計(jì)計(jì)：衍生生精品27萬(wàn)元。項(xiàng)目6月BP6月實(shí)際6達(dá)成率6月累計(jì)BP6月累計(jì)6月累計(jì)達(dá)成率年度BP年度BP達(dá)成率◆精品

銷售24.3227111%108.96113.46104%254.8845%收入額24.3227111%108.96113.46104%254.8845%毛利額14.5919.7135%65.3882.08126%152.9354%毛利率60%73%122%60%72%120%60%120%其他業(yè)務(wù)務(wù)2.精品：收收入（單單位：萬(wàn)萬(wàn)元）精品收入入：7月份精品品收入27萬(wàn)元，比比BP多2.68萬(wàn)元；1月2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

同期累計(jì)今年計(jì)劃12121224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.3224.32254.88今年實(shí)際11.9728.117.8811.3517.1527去年15.6844.221.2562.9460.64

41.79

33.16

33.07

41.83

20.08

25

11.51

411.1其他業(yè)務(wù)務(wù)3.精品：毛毛利率6月份精品品毛利率率實(shí)現(xiàn)73%。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期累計(jì)今年計(jì)劃60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%今年78%72%72%70%69%73%去年60%60%60%59%63%65%63%68%71%70%

67%

74%

65%營(yíng)運(yùn)匯報(bào)報(bào)-銷售2015年6月工作總總結(jié)情況況匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況況營(yíng)運(yùn)匯報(bào)報(bào)——售后售后服務(wù)務(wù)1.概述述項(xiàng)目6月預(yù)算6月實(shí)際6月達(dá)成率6月累計(jì)預(yù)算6月累計(jì)6月累計(jì)達(dá)成率年度預(yù)算年度預(yù)算達(dá)成率◆售后服務(wù)

接車臺(tái)次48945393%2702228885%563641%售后收入總額41132980%2266214895%473345%工時(shí)收入12010386%66060992%137744%配件收入29122678%1606153996%335646%售后毛利18813974%103494291%215944%工時(shí)毛利928087%50348697%104746%配件毛利965961%53145686%111241%售后后服服務(wù)務(wù)1.概述述項(xiàng)目6月預(yù)算6月實(shí)際6月達(dá)成率6月累計(jì)預(yù)算6月累計(jì)6月累計(jì)達(dá)成率年度預(yù)算年度預(yù)算達(dá)成率快樂(lè)跑9.07.078%69.185.2123%10879%PDDS5.06.6132%27.238.5142%6262%TEQ8.215.2185%44.258131%9760%合計(jì)22.228.8130%140.5181.7129%26768%售后后服服務(wù)務(wù)2.接車車臺(tái)臺(tái)次次接車車臺(tái)臺(tái)次次6月份份接接車車臺(tái)臺(tái)次次453臺(tái)，，比比計(jì)計(jì)劃劃少少36臺(tái)。。2015年上上半半年年接接車車臺(tái)臺(tái)次次為為2289臺(tái)，，較較去去年年同同期期2310臺(tái)減減少少21臺(tái)，，減減少少0.9%。售后后服服務(wù)務(wù)3.收入入售后后收收入入6月份份售售后后收收入入329萬(wàn)元元，，比比計(jì)計(jì)劃劃少少82萬(wàn)元元。。2015年上上半半年年產(chǎn)產(chǎn)值值為為2148萬(wàn)，，較較去去年年同同期期2022萬(wàn)增增加加126萬(wàn)，，增增長(zhǎng)長(zhǎng)6.2%注：：產(chǎn)產(chǎn)值值不不包包含含PAW、PDI、內(nèi)內(nèi)部部和和外外銷銷的的精精品品、、附附件件、、機(jī)機(jī)油油、、燃燃油油添添加加劑劑產(chǎn)產(chǎn)值值。。單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元售后后服服務(wù)務(wù)4.收入入結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)售后后服服務(wù)務(wù)4.售后后收收入入結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)6月份份工工時(shí)時(shí)收收入入比比計(jì)計(jì)劃劃少少17萬(wàn)元。6月份配件件收入比比計(jì)劃少少65萬(wàn)元。單位：萬(wàn)萬(wàn)元售后服務(wù)務(wù)5.毛利單位：萬(wàn)萬(wàn)元6月份售后后毛利139萬(wàn)元，比比計(jì)劃少少49萬(wàn)元。售后服務(wù)務(wù)6.毛利結(jié)構(gòu)構(gòu)單位：萬(wàn)萬(wàn)元6月份工時(shí)時(shí)毛利比比計(jì)劃少少12萬(wàn)元。6月份配件件毛利比比計(jì)劃少少37萬(wàn)元。售后服務(wù)務(wù)7.售后毛利利率（含含毛利調(diào)調(diào)整）6月售后綜綜合毛利利率42.2%，比BP指標(biāo)45.9%少3.7%。售后服務(wù)務(wù)7.售后毛利利率工時(shí)毛利利率77.7%，比BP指標(biāo)76.7%高1%；配件毛利利率26.1%，比BP指標(biāo)33.0%低6.9%；售后服務(wù)務(wù)8.配件周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)配件庫(kù)存存占用524萬(wàn)元，需需要合理理優(yōu)化庫(kù)庫(kù)存結(jié)構(gòu)構(gòu)，減少少配件資資金占用用。公式：存存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率=連續(xù)12個(gè)月的總總銷售成成本\連續(xù)12個(gè)月的平平均存貨貨存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率售后服務(wù)務(wù)9.售后庫(kù)存存分類比比重配件庫(kù)存存占用524萬(wàn)元。6月30日庫(kù)存配配件類型型構(gòu)成比比重6月30日庫(kù)存配配件分類類比重單位：萬(wàn)萬(wàn)元分類成本合計(jì)可用庫(kù)存金額占比A16029130%B6525612%C10956321%D14465628%N462529%總計(jì)5242018100%分類成本合計(jì)可用庫(kù)存金額占比CLASSIC020%NONP-PARTS7181%OILS1322%P-PARTS405171877%SELECTIONS5121010%TEQUIPMENT42528%TYRES7161%總計(jì)5242018100%售后服務(wù)務(wù)10.零服吸收收率公式：零零服吸收收率=售后毛利利/（總費(fèi)用用-變動(dòng)費(fèi)用用）售后服務(wù)務(wù)11.保險(xiǎn)公司司產(chǎn)值貢貢獻(xiàn)分析析單位：萬(wàn)萬(wàn)元月度/名稱太平洋中保平安6月產(chǎn)值14.292.050.9占比9.04%58.56%32.40%累計(jì)產(chǎn)值100.3692.7218.4累計(jì)占比9.92%68.49%21.59%6月保費(fèi)10.741.275.1分配比8.43%32.44%59.13%累計(jì)保費(fèi)85.8240.0378.0累計(jì)分配比12.19%34.10%53.71%累計(jì)貢獻(xiàn)比116.90%288.62%57.78%售后服務(wù)務(wù)12.在修車分分析（截截至6月30日）序號(hào)在修時(shí)間在修車工單數(shù)量在修車收入-萬(wàn)元1小于30天（含）2257.7230～60天（含）

360～90天（含）

490～180天（含）

5180～360天（含）

6360天以上

7合計(jì)2257.7營(yíng)運(yùn)匯報(bào)報(bào)-市場(chǎng)2015年6月工作總總結(jié)情況況匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況況營(yíng)運(yùn)匯報(bào)報(bào)——市場(chǎng)&CRMMarketing––MonthlyCost月份線上費(fèi)用線下費(fèi)用POS及其他PDMS&CRM小計(jì)六月4.8346.4051.21月份月度合計(jì)預(yù)算當(dāng)月對(duì)比截止當(dāng)月全年累計(jì)費(fèi)用年度預(yù)算總費(fèi)用預(yù)算完成率六月51.21108%127.59149.23上半年360.43全年35.4%CostYTD營(yíng)運(yùn)匯報(bào)報(bào)——市場(chǎng)&CRMMarketing––BTL序號(hào)項(xiàng)目名稱日期項(xiàng)目總費(fèi)用邀約目標(biāo)實(shí)際出席商機(jī)顧客銷售達(dá)成1車主活動(dòng)：兒童日活動(dòng)6.637180341802車主活動(dòng)：綠色心情自駕游6.12-1315613111023沈陽(yáng)國(guó)際車展6.26-7.141100010435819414（車展期間）45合計(jì)46379314938619614營(yíng)運(yùn)匯報(bào)報(bào)——市場(chǎng)&CRMMarketing––TTR&CRM月份來(lái)電來(lái)訪新增潛客C@P留檔數(shù)C@P留檔率訂單訂單轉(zhuǎn)換率6月109281+194（車展)263+194（車展)36978%398%*來(lái)訪：首首次拜訪訪展廳數(shù)數(shù)（包含含無(wú)效數(shù)數(shù)）*來(lái)電：：首次致致電咨詢?cè)冘囕v（（包含無(wú)無(wú)效數(shù)））*新增潛潛客：首首次拜訪訪展廳且且留下聯(lián)聯(lián)系方式式及首次次致電咨咨詢（包包括網(wǎng)絡(luò)絡(luò)咨詢））車輛且且留有聯(lián)聯(lián)系方式式*C@P留檔率=新增潛客客在C@P的創(chuàng)建數(shù)數(shù)量/新增潛客客*訂訂單轉(zhuǎn)換換率=當(dāng)月訂單單（實(shí)際際）/當(dāng)月潛客客創(chuàng)建數(shù)數(shù)當(dāng)月潛客創(chuàng)建數(shù)量457當(dāng)月TTR記錄試駕數(shù)59當(dāng)月C@P記錄試駕數(shù)59

PVMS訂單數(shù)74當(dāng)月商機(jī)轉(zhuǎn)成功數(shù)60系統(tǒng)內(nèi)所有跟進(jìn)中商機(jī)的數(shù)量974系統(tǒng)內(nèi)所有過(guò)期商機(jī)數(shù)量06月潛客電話錄入比率100%

6月潛客地址錄入比率64%6月潛客E-mail錄入比率70%

6月潛客競(jìng)品車型錄入比率60%6月潛客生日錄入比率55%6月商機(jī)客戶最主要興趣車型錄入率100%

6月商機(jī)客戶計(jì)劃購(gòu)買時(shí)間錄入率100%6月商機(jī)客戶手動(dòng)打分錄入率100%

6月商機(jī)客戶興趣類型錄入率61%6月商機(jī)客戶狀態(tài)正確錄入率100%*TTR記錄試駕駕數(shù)需與與C@P記錄試駕駕數(shù)差值值在5%以內(nèi)；*PVMS訂單數(shù)需需與當(dāng)月月商機(jī)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功數(shù)數(shù)一致；；*潛在客客戶/交車客戶戶電話及及交車客客戶地址址錄入率率需達(dá)到到100%；*商機(jī)客客戶信息息錄入率率需達(dá)到到90%以上，包包含：最最主要興興趣車型型、計(jì)劃劃購(gòu)買時(shí)時(shí)間、手手動(dòng)打分分、興趣趣類型、、正確的的商機(jī)客客戶狀態(tài)態(tài)。6月交車客戶數(shù)量59

6月交車客戶電話錄入率100%6月交車客戶地址錄入率86%

6月交車客戶E-mail錄入率69%6月交車生日錄入比率69%因本月車車展上有有194條數(shù)據(jù)據(jù)是直直接車車展系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入的的，里里面存存在很很多無(wú)無(wú)效數(shù)數(shù)據(jù)，，這部部分無(wú)無(wú)效數(shù)數(shù)據(jù)會(huì)會(huì)在7.7做存檔檔處理理，所所以潛潛客的的地址址郵箱箱錄入入率本本月低低于其其他月月份。。成交客客戶信信息不不全是是因?yàn)闉?月30日上報(bào)報(bào)了20多個(gè)虛虛假訂訂單，，當(dāng)時(shí)時(shí)只關(guān)關(guān)聯(lián)BP和車架架號(hào)，，其他他信息息銷售售部說(shuō)說(shuō)7.3補(bǔ)充完完整Marketing–Customerdata&CRM月份產(chǎn)生渠道1、自店購(gòu)車340962、維修產(chǎn)生13861、現(xiàn)有有客戶戶：總總基盤盤數(shù)；；；2、新客戶戶：一一年內(nèi)內(nèi)購(gòu)車車客戶戶；近近一年年內(nèi)有有過(guò)進(jìn)進(jìn)廠維維修記錄；；3、流失客客戶：：一年年以上上沒(méi)有有進(jìn)廠廠維修記錄4、疑似客客戶：：有進(jìn)進(jìn)廠記記錄，，已經(jīng)經(jīng)超出出進(jìn)廠廠（1年）時(shí)時(shí)間1個(gè)月以以內(nèi)及及未來(lái)來(lái)1個(gè)月內(nèi)內(nèi)可能能進(jìn)廠廠的客戶；；購(gòu)車產(chǎn)產(chǎn)生：：累計(jì)計(jì)數(shù)值值；維修產(chǎn)產(chǎn)生：：累計(jì)計(jì)數(shù)值值（他他店購(gòu)購(gòu)車但但本店店維修修保養(yǎng)養(yǎng)）。。月份現(xiàn)有客戶1年內(nèi)進(jìn)場(chǎng)客戶流失客戶疑似流失客戶新客戶6月479518302965512344營(yíng)運(yùn)匯匯報(bào)——市場(chǎng)&CRMMarketing–CustomerResourceAnalysis顧客來(lái)源分析客戶來(lái)源類型數(shù)量網(wǎng)絡(luò)83自然進(jìn)店154轉(zhuǎn)介紹8其他廣告

6重購(gòu)

11未知64營(yíng)運(yùn)匯匯報(bào)——市場(chǎng)&CRMCRM銷售客客戶滿滿意度度分析析（電電話回回訪））CRM-新車交付滿意度分析（電話回訪）銷售交車數(shù)量

83回訪電話呼出量

83成功回訪量

60回訪率

74%CRM-新車交付滿意度考核項(xiàng)分值（回訪）考核項(xiàng)整體滿意度銷售人員舉止回訪服務(wù)交付交車表現(xiàn)結(jié)算分值9.69.69.69.69.89.7營(yíng)運(yùn)匯匯報(bào)——市場(chǎng)&CRMCRM銷售投投訴統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分分析CRM-顧客投訴統(tǒng)計(jì)分析（新車交付）編號(hào)顧客姓名投訴時(shí)間投訴事由管理層改善措施是否解決進(jìn)展負(fù)責(zé)人1謝廣東2015.6.21客戶反映上牌保證金遲遲沒(méi)給退，交車鑰匙扣沒(méi)給無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，并把交車鑰匙扣轉(zhuǎn)交銷售顧問(wèn)呂品昌，郵寄給客戶田洋2空阿娜2015.6.6客戶表示本來(lái)說(shuō)是2、3月份交車結(jié)果等了兩個(gè)多月才提車，表示對(duì)交車時(shí)間很不滿意無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，暫無(wú)異議田洋3任廣丹20156.7客戶反映說(shuō)沒(méi)有按時(shí)交付車輛，表示對(duì)我們中心很失望，認(rèn)為我們中心十分沒(méi)有信譽(yù)，日后也不會(huì)再轉(zhuǎn)介紹。無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，暫無(wú)異議田洋4馬會(huì)2015.7.5客戶表示訂車、提車，前后有兩位銷售顧問(wèn)，在財(cái)務(wù)和一些手續(xù)上的交接不是很融洽，客戶表示不太滿意。無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，暫無(wú)異議田洋5劉亞娟2015.6.9客戶反映銷售人員太少，到店看車的時(shí)候呆了半天才有銷售顧問(wèn)講車無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，暫無(wú)異議田洋6蔣鈺明2015.6.11客戶反映，車開在高速的時(shí)候車抖無(wú)是已經(jīng)為客戶預(yù)約檢測(cè)田洋7焦陽(yáng)2015.6.14客戶說(shuō)，交車手續(xù)遲遲沒(méi)給無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，暫無(wú)異議田洋8杜煜2015.6.14提車等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)無(wú)是CRM已經(jīng)初步安撫，暫無(wú)異議田洋營(yíng)運(yùn)匯匯報(bào)——市場(chǎng)&CRMCRM售后客客戶滿滿意度度分析析（電電話回回訪））CRM-售后滿意度分析（電話回）售后交車數(shù)量405回訪電話呼出量405成功回訪量264有效回訪率65%售后滿意度分析考核項(xiàng)分值考核項(xiàng)整體滿意度服務(wù)顧問(wèn)表現(xiàn)維修時(shí)間環(huán)境客戶推薦度分值9.69.89.69.69.6營(yíng)運(yùn)匯匯報(bào)——市場(chǎng)&CRMCRM售后投投訴統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分分析1CRM-顧客投訴統(tǒng)計(jì)分析（售后）編號(hào)顧客姓名投訴時(shí)間投訴事由管理層改善措施是否解決負(fù)責(zé)人1林江濤2015年6月10日客戶略有氣憤，表示等待時(shí)間太長(zhǎng)：“十一點(diǎn)多到的，告訴一個(gè)多小時(shí)，4點(diǎn)多才提車”，客戶著急掛斷電話。是由于車輛新車狀態(tài)，調(diào)整了一個(gè)多小時(shí)，耽誤了時(shí)間而導(dǎo)致的。我們也向客戶保證我們會(huì)盡快改善的，客戶表示滿意。是秦立家

2王愛(ài)軍2015年6月10日客戶感覺(jué)維修不專業(yè)，修幾天，定損，又維修幾天又重新定損，重新訂件，維修時(shí)間太長(zhǎng)，備件供應(yīng)也不全，需要的備件到的太慢。是由于保險(xiǎn)公司要逐層定損導(dǎo)致的，并向其解釋現(xiàn)在的保險(xiǎn)政策，以及特殊理賠流程，客戶表示理解。是秦立家3張杰2015年6月11日與客戶電話溝通10多分鐘，客戶提了很多寶貴意見，建議調(diào)取錄音及時(shí)了解客戶反饋。客戶重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)問(wèn)題不滿：1.午餐限量；2.服務(wù)人員態(tài)度一般；3.認(rèn)為應(yīng)該按照客戶需求調(diào)整維修時(shí)間，其實(shí)很多保養(yǎng)項(xiàng)目都可以壓縮時(shí)間，但是非要等待打卡；4.人員流動(dòng)大，想再次購(gòu)車，但之前買車的銷售顧問(wèn)都已經(jīng)離職。該客戶的投訴，于2015年6月11日16:00由本人給客戶回電，并向其解釋客戶反饋的問(wèn)題：1午餐限量問(wèn)題，我們午餐并不是客戶理解的限量，是為了保證不必要的浪費(fèi)，不夠還可以續(xù)餐，客戶表示理解；2服務(wù)人員態(tài)度一般，客戶所描述的現(xiàn)象確實(shí)存在，我們接受客戶的反饋，并向客戶承諾我們會(huì)逐步改善的，客戶也表示理解；3“認(rèn)為應(yīng)該按照客戶需求調(diào)整維修時(shí)間，其實(shí)很多保養(yǎng)項(xiàng)目都可以壓縮時(shí)間，但是非要等待打卡”，這是因?yàn)橹皬S家有針對(duì)KPI報(bào)告中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的要求，必須按照不低于廠家標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間打卡，經(jīng)與售后相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商暫時(shí)先按照實(shí)際工作時(shí)間打卡。已經(jīng)允諾客戶我們已經(jīng)調(diào)整了打卡時(shí)間，客戶表示滿意；4“人員流動(dòng)大，想再次購(gòu)車，但之前買車的銷售顧問(wèn)都已經(jīng)離職”，向其了解是否有再次購(gòu)車的意向，客戶表示就是想看看，并委婉的向其解釋銷售顧問(wèn)離職的原因，客戶表示滿意。是秦立家4張廣海2015.6.16對(duì)秦立家不滿意，讓秦立家回電話該車于2104年10月30日在本店做首保，當(dāng)時(shí)是黃濤的表弟劉玉春（原尊榮機(jī)電技師）送來(lái)維修，他們兩在外面經(jīng)營(yíng)一家修理廠。在5月底（記不清具體哪一天）給我打電話讓我?guī)兔o這臺(tái)車免費(fèi)“干些活”，我當(dāng)時(shí)跟他說(shuō)，這種免費(fèi)的活我無(wú)權(quán)決定，也跟他說(shuō)希望不要給我?guī)?lái)麻煩，如必須要到4S店來(lái)做還想免費(fèi)維修，那你可以找領(lǐng)導(dǎo)，如果領(lǐng)導(dǎo)都同意，可以找人幫你干活，他說(shuō)算了那他去國(guó)展；于2015年6月10日客戶進(jìn)店二次保養(yǎng)，兩次進(jìn)店我均未接觸過(guò)車主，客戶投訴的是我，由本人處理此事有些不妥，建議由其他人員給客戶回電。

是秦立家營(yíng)運(yùn)匯匯報(bào)——市場(chǎng)&CRMCRM售后投投訴統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分分析2CRM-顧客投訴統(tǒng)計(jì)分析（售后）編號(hào)顧客姓名投訴時(shí)間投訴事由管理層改善措施是否解決負(fù)責(zé)人5曹寬海2015.6.16客戶表示上次來(lái)店非本人來(lái)店，并提供電話號(hào)客戶是預(yù)約客戶，維修時(shí)間還是太長(zhǎng)，一個(gè)上午的時(shí)間。6月10日的預(yù)約并沒(méi)有該客戶，是非預(yù)約客戶，客戶13：00左右到店，經(jīng)SA與其洽談確認(rèn)維修項(xiàng)目為機(jī)油機(jī)濾保養(yǎng)、更換空調(diào)濾芯、清洗空調(diào)服務(wù)，正常維修需要3小時(shí)左右，現(xiàn)在車間無(wú)可有工時(shí)，需要等待20—30分鐘，該車于16：30左右完工，與預(yù)期的時(shí)間晚屬于正常時(shí)間。我們正在籌備快修通道的事宜，預(yù)計(jì)近期就會(huì)成立，屆時(shí)會(huì)對(duì)非預(yù)約車輛的維修時(shí)間得到保障。否秦立家

6程翊洮2015.6.17與客戶通話近20分鐘，客戶對(duì)我們服務(wù)意見很大，總體服務(wù)非常不滿意，建議調(diào)取錄音?？蛻糁攸c(diǎn)反映一下幾個(gè)問(wèn)題：1.銷售團(tuán)隊(duì)意識(shí)差，買車來(lái)店交款時(shí)，負(fù)責(zé)的銷售顧問(wèn)沒(méi)有在店內(nèi)，根本沒(méi)有其他銷售顧問(wèn)接待，最后找了位實(shí)習(xí)生接待客戶；2.售后服務(wù)整體不熱情，來(lái)店等待半個(gè)小時(shí)都沒(méi)有接待人員，連杯水都沒(méi)有；3.售后溝通不順暢，明明是電話通知客戶來(lái)店進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，來(lái)店后還問(wèn)客戶是誰(shuí)打的電話；4.展廳整體環(huán)境冷冰冰的，客戶休息室設(shè)施太差；5.對(duì)服務(wù)顧問(wèn)服務(wù)相對(duì)是最滿意的，但是整體還是不夠熱情，所以分?jǐn)?shù)低；6.客戶重點(diǎn)投訴有位穿籃西服的員工，貌似是領(lǐng)導(dǎo)，看見客戶在店內(nèi)等待卻不接待，面無(wú)表情。是13：30左右進(jìn)店，是非預(yù)約客戶，當(dāng)時(shí)正是集中進(jìn)場(chǎng)，已經(jīng)告知客戶需要等待大概半小時(shí)到一個(gè)小時(shí)左右，客戶表示要我們先接待他的車輛，當(dāng)時(shí)其他客戶都正在接待中，無(wú)法先接待該客戶。當(dāng)時(shí)打預(yù)約電話要與客戶確認(rèn)預(yù)計(jì)進(jìn)店日期，但客戶無(wú)法確認(rèn)有時(shí)間再說(shuō)，我們告知客戶至少進(jìn)店前一天要與我們預(yù)約，但客戶也并未預(yù)約直接到店。至于客戶所述的”連杯水都沒(méi)有“，應(yīng)該是當(dāng)時(shí)集中進(jìn)場(chǎng)照顧不