風(fēng)險防控關(guān)鍵點

風(fēng)險防控關(guān)鍵點風(fēng)險描述責(zé)任部門防控操作規(guī)則新造船舶竣工交接新造船舶不能順利交接、交接后不能及時施工船機(jī)設(shè)備部船舶分公司認(rèn)真執(zhí)行《新造船舶調(diào)試交接工作規(guī)定》加強(qiáng)合作，職責(zé)明確，分工驚喜，按照程序，誤操作為零；考慮周到，做好預(yù)案，按時做好船舶出廠前的安檢工作；做好船舶燃潤油、備配件、物料、工屬具等的準(zhǔn)備工作。修理項目編制修理單不嚴(yán)謹(jǐn)、項目描述不清楚、尺寸測量不準(zhǔn)或沒有測量、虛報，致使修費(fèi)報價增加。船舶分公司船舶各施工工地設(shè)機(jī)務(wù)主管，對修理項目現(xiàn)場把關(guān)，簽認(rèn)；主管人員對項目進(jìn)行修前堪估。修理廠家報價修理廠家報價隨意，對修理項目報價故意抬高價格，對修理項目夸大描述，擾亂市場價格，使修費(fèi)增加。船舶分公司實行多家修理廠家報價，比價；設(shè)立經(jīng)驗豐富的審核員對廠家所報項目價格進(jìn)行把關(guān)，并且對各種船型的部分項目制定價格模版修費(fèi)審核審核員不能將價格進(jìn)行合理審核，故意將價格核高與廠家串通謀利，增加修理費(fèi)用，導(dǎo)致公司費(fèi)用增加。船舶分公司經(jīng)營預(yù)算部(1)設(shè)立修費(fèi)三級審核程序，由初審員、復(fù)審員、終審員逐級審核簽認(rèn)，實現(xiàn)相互監(jiān)督。修理質(zhì)量廠方在修理工藝上有疏漏或使用不合格材料進(jìn)行修理，對修理工藝、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，使修理項目擴(kuò)大或造成修理質(zhì)量差，同一故障反復(fù)出現(xiàn)；導(dǎo)致公司費(fèi)用的增加。船舶分公司船舶船方設(shè)分管人員對修理項目進(jìn)行監(jiān)修，并做好監(jiān)修記錄；機(jī)務(wù)主管和船方一起對修理項目進(jìn)行現(xiàn)場把關(guān)。項目驗收、簽認(rèn)船方對修理項目把關(guān)不嚴(yán)，對未修理的項目進(jìn)行簽認(rèn)，修費(fèi)增加，公司成本增加；船舶修理質(zhì)量得不到保障。船舶分公司船舶由監(jiān)修人、設(shè)備分管人員、部門主管、船長、機(jī)務(wù)主管共同簽認(rèn)，相互監(jiān)督并蓋船章后，完工單據(jù)方可生效。分公司機(jī)務(wù)技術(shù)部不定期對修理項目進(jìn)行現(xiàn)場核實。

安全運(yùn)轉(zhuǎn)船舶老化，隱患多，排除危險源困難；新進(jìn)船舶船型多，技術(shù)含量高，掌握需要過程；船機(jī)設(shè)備部船舶分公司船舶運(yùn)轉(zhuǎn)中的各項規(guī)章制度要進(jìn)一步完善，要建立一套規(guī)范的、完善的、精細(xì)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理制度；隨時的、持續(xù)的、制度化的查找危險源，把事故控制在萌芽狀態(tài)；在訂貨合同中約定供應(yīng)商負(fù)責(zé)一定時期內(nèi)的產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)；加強(qiáng)廠修、適時養(yǎng)護(hù)修理、故障及內(nèi)部控制；明確、強(qiáng)化重要物資的申請、審批、采購、結(jié)算等工作職責(zé)和流程；執(zhí)行《修船管理規(guī)定》《船舶備件管理辦法》、《船舶修理質(zhì)量責(zé)任追究管理規(guī)定》，責(zé)任明確，落實到人。物資備件采購報價、時間、質(zhì)量風(fēng)險船機(jī)設(shè)備部船舶分公司船舶盡量詢價不同區(qū)域的生產(chǎn)商、供應(yīng)商。價格過低，不予采用；過低的價格的陌生的供應(yīng)商，多面調(diào)查，審查資質(zhì)，資質(zhì)無問題，一定要簽訂合同，要求有質(zhì)保金：使用時間達(dá)到要求后，付款；收到后，部分付款，使用一定時間后，付余款。盡量不采取先付款的訂貨方式；對規(guī)模小的生產(chǎn)商，可以采取由信譽(yù)好的供應(yīng)商代為采購，價格適當(dāng)提高，給其一定的利潤，減少風(fēng)險；對于低于一萬元的訂貨，也要簽訂合同，在合同中，明確延時供應(yīng)和質(zhì)量出現(xiàn)問題的解決條款。對于供應(yīng)時間較長的物資、備件預(yù)先訂購倉庫安全防盜船舶分公司與夜間值班員加強(qiáng)溝通，增加夜間巡邏。建議公司對倉庫大院圍墻進(jìn)行整修加固，并設(shè)置防護(hù)網(wǎng)。

物資、備件的流失風(fēng)險船機(jī)設(shè)備部船舶分公司各船舶制定廢舊物資管理辦法，總制度上進(jìn)行管控。建立起船舶領(lǐng)用庫存臺帳，對船舶庫存情況進(jìn)行掌控。(3)船舶更換重要備件物資需要經(jīng)過機(jī)務(wù)部門審批后方能更換。虛假風(fēng)險船舶分公司各船舶對于現(xiàn)場報銷的費(fèi)用嚴(yán)格審核產(chǎn)品價格。報銷發(fā)票上嚴(yán)格要求由船舶兩人及機(jī)務(wù)主管簽字確認(rèn)，保證由兩人以上經(jīng)辦。陸地設(shè)備落實制度不到位船機(jī)設(shè)備部設(shè)備管理部門認(rèn)真執(zhí)行《排泥設(shè)備管理辦法》針對排泥設(shè)備成本大、損耗大、流動性強(qiáng)、不利管理等特點，明確崗位職責(zé)，做到誰主管誰負(fù)責(zé)；規(guī)范陸地機(jī)械設(shè)備機(jī)動車輛的購置、修理及養(yǎng)護(hù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《陸地工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)動車輛暫行管理實施細(xì)則》節(jié)能、環(huán)保節(jié)能降耗工作相關(guān)領(lǐng)域多，技術(shù)復(fù)雜；環(huán)境保護(hù)涉及面廣，事故發(fā)生突然船機(jī)設(shè)備部船舶分公司加強(qiáng)能源管理，提高能源利用率，認(rèn)真執(zhí)行《挖泥船節(jié)能降耗實施細(xì)則》結(jié)合各船情況，建立一整套科學(xué)合理、操作性強(qiáng)，切實可行的節(jié)油辦法；加強(qiáng)和規(guī)范安全與防污染知識的教育與培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉操作規(guī)程，掌握相應(yīng)的操作技能；(4)建立、健全安全與防污染管理制度，完善安全與防污染條件，防止污染環(huán)境；(5)為及時、高效和有序的應(yīng)對突發(fā)溢油事故，嚴(yán)格執(zhí)行《船舶溢油應(yīng)急預(yù)案》

3.7.6.設(shè)備制造及修理合同風(fēng)險預(yù)警與快速反應(yīng)3.7.6.1預(yù)警等級按照船機(jī)風(fēng)險對煙臺公司的影響程度的高低把船機(jī)風(fēng)險分為紅色、橙色、黃色、藍(lán)色四個預(yù)警等級，其中“藍(lán)色”等級表示船機(jī)管理處于相對安全情形。紅色、橙色、黃色三個預(yù)警等級按下列情形發(fā)布相應(yīng)警示：序號預(yù)警指標(biāo)“紅色”預(yù)警指標(biāo)值“橙色”預(yù)警指標(biāo)值“黃色”預(yù)警指標(biāo)值1竣工交接交船期比合同約定延遲一個月以上2運(yùn)轉(zhuǎn)管理運(yùn)轉(zhuǎn)管理過程中發(fā)生重大機(jī)損事故，有可能致使船舶停工修理超過8天。機(jī)械設(shè)備故障，導(dǎo)致停工8小時。3修船管理修理超期50%及以上；或存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，影響船舶正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4物資備件物資備件質(zhì)量不合格，嚴(yán)重影響船舶運(yùn)轉(zhuǎn)5陸地設(shè)備設(shè)備建造出現(xiàn)質(zhì)量問題或設(shè)備丟失、毀

損6節(jié)能、環(huán)保節(jié)能、環(huán)保指標(biāo)突破上級下達(dá)的指標(biāo)3.7.6.2預(yù)警報告及快速反應(yīng)

預(yù)警等級報告人報告時間報告內(nèi)容報告路線快速反應(yīng)“紅色”預(yù)警船舶分公司負(fù)責(zé)人船機(jī)設(shè)備部負(fù)責(zé)人情況發(fā)生或獲取信息的8小時內(nèi)問題發(fā)生的原因、既成的事實或可能會發(fā)生的事實、可預(yù)見的經(jīng)濟(jì)損失。向船機(jī)設(shè)備部報告，船機(jī)設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)向天航局船機(jī)部報告，由天航局船機(jī)部報主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，同時向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險管理辦公室報告，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險管理辦公室視情況向執(zhí)行董事報告。1?出現(xiàn)“紅色”預(yù)警后，公司船機(jī)部和相關(guān)單位，要及時啟動風(fēng)險應(yīng)急處理預(yù)案、認(rèn)真分析原因，并出具預(yù)警風(fēng)險初步調(diào)查報告，及時報告處置措施及進(jìn)程，相關(guān)預(yù)警風(fēng)險排除后，及時總結(jié)、分析，進(jìn)入相關(guān)處理程序；2?出現(xiàn)“橙色”預(yù)警后，公司船機(jī)部和相關(guān)單位，要及時啟動風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、認(rèn)真分析原因，及時報告處置措施及進(jìn)程，相關(guān)預(yù)警風(fēng)險排除后，及時總結(jié)，進(jìn)入相關(guān)處理程序；3?出現(xiàn)“黃色”預(yù)警后，船機(jī)部要立即組織有關(guān)人員進(jìn)行預(yù)警分析，制定、落實應(yīng)對方案、措施，及時匯報處理結(jié)果；4?在初步調(diào)查過程中，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險評估辦公司發(fā)現(xiàn)新情況需上升預(yù)警等級的，應(yīng)向船機(jī)部“橙色”預(yù)警情況發(fā)生或獲向船機(jī)設(shè)備部報告，船機(jī)設(shè)備部向天航局船機(jī)部信的小內(nèi)>息12時報