8、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模版

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價(jià)準(zhǔn)則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致生產(chǎn)制造過程的風(fēng)險(xiǎn)（各生產(chǎn)車間）工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度車間車間管理制度操作人員未經(jīng)過培訓(xùn)或能力達(dá)不到要求111極低持證上岡車間

122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價(jià)準(zhǔn)則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核車間車間管理制度故障未處理212極低制定考核制度考核車間不合格原材料使用使用原材料超過保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度考核車間車間管理制度4

122,345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價(jià)準(zhǔn)則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致使用原材料與規(guī)定材料不符111極低制定考核制度考核車間檢驗(yàn)不到位。不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)人員責(zé)任心不到位不合格產(chǎn)品流入客戶428低制定考核制度考核車間車間管理制度產(chǎn)品防護(hù)過程的風(fēng)險(xiǎn)（從進(jìn)貨、生搬運(yùn)過程的傾覆，碰撞堆放過高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核車間車間管理制度4

122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價(jià)準(zhǔn)則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致產(chǎn)、放行、交付等所有階段，涉及各部門、車間）工藝架變形212極低車間工夾模具管理制度車間車間管理制度搬運(yùn)小車不合格212極低車間工夾模具管理制度車間車間管理制度產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低及時(shí)反饋生產(chǎn)科賦能被4

122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價(jià)準(zhǔn)則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致膜工藝作業(yè)指導(dǎo)書未防護(hù)212極低制定考核制度考核車間車間管理制度改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)（各部門、工藝改進(jìn)變化未批準(zhǔn)就投入未執(zhí)行程序產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低按程序執(zhí)行車間XR/GD14024

122，345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價(jià)準(zhǔn)則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致車間）《風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性等級表》:風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性嚴(yán)重性值災(zāi)難級5.0嚴(yán)重級4.0中度級3.0輕度級2.0輕微級1.0《風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級表》:

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性可能性值頻繁5.0很可能4.0有時(shí)3.0風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性可能性值頻繁5.0很可能4.0有時(shí)3.0極少2.0不可」能1.0可5.04.03.05iiiiill?!■? ■■■iiiiii!!1U!!!1干產(chǎn)■)11111iniini111ini1;1520254111111Q811IIII111IIII111IIIIIIIIIII1 1 'J1112111IIII111IIII111IIIIIIIIIII1ii111■mnnnnnnnnnnnnnnni1620369i■iiiiiiii■i■iiiiiillIIIIIIII111IIII1117j.4■■■I1111111iii11152468Th? 10111■111■■■■1111■111111111111111111112345511111E9sss|!!!10：!!!■)11111iniini111ini1;1520254111111Q811IIII111IIII111IIIIIIIIIII1 1 'J1112111IIII111IIII111IIIIIIIIIII1IIIIII111IIIII■mnnnnnnnnnnnnnnni1620369i■iiiiiiii■i■iiiiiillIIIIIIII111IIII1117IIIIIIII■1■IIII111■IIIIIIII111IIII111■IIIIIIIIIIIIIII11152468Th? 10111■111■■■■1111■111111111111111111112345風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣:0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 嚴(yán)2.01.0風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)反映了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的綜合度量。其中，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性值X風(fēng)險(xiǎn)可能性值《風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則》見下表：

風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)R風(fēng)險(xiǎn)等級簡稱接收準(zhǔn)則RN20極高風(fēng)險(xiǎn)極高不可接受風(fēng)險(xiǎn)15WRV20高風(fēng)險(xiǎn)高不可接受風(fēng)險(xiǎn)10WRV15中等風(fēng)險(xiǎn)中不可接受風(fēng)險(xiǎn)4<R<10低風(fēng)險(xiǎn)低采取適當(dāng)措施，可接受風(fēng)險(xiǎn)R<4極低風(fēng)險(xiǎn)極低可接受風(fēng)險(xiǎn)填寫要求及說明：1、請各部門、車間復(fù)制《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》表，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的