匯仁集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(核心業(yè)務(wù)流程)(集成版)0514課件

匯仁集團

核心業(yè)務(wù)流程2002.4.251制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計劃制訂流程制藥生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項目實施流程動力設(shè)備安裝項目管理流程基建項目管理流程工藝文件制作流程質(zhì)量保障流程新產(chǎn)品技術(shù)引進流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術(shù)檔案管理流程單位審計管理流程個人經(jīng)濟責任審計流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程目錄經(jīng)濟犯罪案件查處流程銷售人員信用管理流程生產(chǎn)性原物料采購流程計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程物品入庫流程物品領(lǐng)用流程行政管理制度頒布流程辦公用品采購流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展計劃審批流程流通事業(yè)部大宗物品采購流程2制藥事業(yè)總體流程計劃調(diào)度中心制藥公司采購部技術(shù)管理中心機動設(shè)備中心質(zhì)量保證部銷售事業(yè)部基建項目中心人力資源事業(yè)部部、財務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫市場銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場管理、設(shè)備采購安裝、安全生產(chǎn)、計量管理、設(shè)備維修維護各種生產(chǎn)基建項目立項與建設(shè)人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)3制藥生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機動設(shè)備中心質(zhì)量保障部采購事業(yè)部下達生產(chǎn)計劃生產(chǎn)準備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報表技術(shù)支撐設(shè)備動力支撐現(xiàn)場動態(tài)檢測原料檢測調(diào)度成品檢驗不合品處理程序產(chǎn)品入庫NY物資采購5不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機動設(shè)備中心質(zhì)量保障部采購事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗包裝報廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動力支撐、查找原因計劃調(diào)度中心計劃協(xié)調(diào)YN成品入庫YN6生產(chǎn)維修項目實施流程機動設(shè)備中心設(shè)備管理部生產(chǎn)車間機動設(shè)備中心/機動設(shè)備部的綜合機修科提出維修計劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負責外委維護、聯(lián)系廠家7基建項目管理流程項目組長集團公司基建項目中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收資料歸檔9工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：主任技術(shù)管理中心：工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗證文件、修改與完善車間主任審核復(fù)核批準存檔執(zhí)行YYYNNN10質(zhì)量保障流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗科采購部銷售公司原料采購過程檢測、半成品檢驗生產(chǎn)制造化驗室檢驗成品檢驗化驗室檢驗產(chǎn)品入庫產(chǎn)品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN11新產(chǎn)品技術(shù)引進流程立項批復(fù)審批移交技術(shù)文件項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心總裁技術(shù)論證技術(shù)復(fù)審商務(wù)洽談制定驗收標準驗收標準復(fù)審合同擬定財務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實驗室驗證技術(shù)文件驗收按合同約定支付定金YNYYN13新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預(yù)測臨床報告審批質(zhì)控文件審批工藝改進簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復(fù)調(diào)整質(zhì)檢方法與標準審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN14技術(shù)檔案管理流程查閱/復(fù)印申請資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請簽批件入檔備查）15單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組運營保障部部長集團公司總裁說明三方復(fù)核指：被審計人/單位、審計員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計單位/人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容內(nèi)部/營銷中心主任應(yīng)在3個工作日內(nèi)作出復(fù)核計劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對自己異議的復(fù)核報告再次提出復(fù)議的權(quán)力?？偛脤?fù)議有最終裁決權(quán)力形成最終審計報告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營/監(jiān)審中心主任負責監(jiān)督集團公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人/單位的績效考核掛鉤。審計草案承接上頁審核審計報告初稿了解報告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報告提出復(fù)議么？最終裁決最終審計報告報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行NNYY17個人經(jīng)濟責任審計流程當事人當事人所在主管部門領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運營保障部部長集團公司總裁人力資源部說明經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計報告后3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復(fù)核還是上報總裁裁定復(fù)核和裁定在5個工作日內(nèi)完成委托審計委托審計委托審計定期審計確定審計計劃經(jīng)濟責任審計審核接受審計報告接受審計報告異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN18法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負責人運營保障部部長集團公司總裁說明法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負責；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實施終結(jié)備案提出訴訟計劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審19經(jīng)濟犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當事人當事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說明經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負責侵權(quán)案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產(chǎn)行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知NY21銷售人員信用管理流程人力資源部應(yīng)聘銷售員/銷售員法律事務(wù)中心擔保員說明應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。初選銷售人員提供個人信用擔保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN22生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程產(chǎn)品銷售計劃檢查成品庫存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購計劃營銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購事業(yè)部采購事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計劃備案總裁財務(wù)管理部23計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程審批執(zhí)行計劃內(nèi)采購流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財務(wù)管理部總裁采購事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負責人計劃商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內(nèi)計劃外采購單追加采購計劃25生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程需求申請檢查庫存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負責人儲運中心財務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購辦理出庫無有26物品入庫流程驗單樣品檢驗質(zhì)檢報告入檔倉管計劃商管中心初驗員裝卸合格登錄分類總帳搬運入庫檢查外觀質(zhì)量入庫簽收樣品存放QA部QC部請檢取樣不合格填寫不合格品申請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)27行政管理制度頒布流程制度草案頒布實施總裁行政管理部部長總裁辦公會頒布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY29辦公用品采購流程審批物品領(lǐng)用審核備案需求部門采購事業(yè)部部長財務(wù)管理部總裁行政管理部部長需求部門負責人行政管理部資產(chǎn)管理員額度外需求申請簽批按額度審批額度內(nèi)采購計劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據(jù)審核銷帳采購中心等錄臺帳30高層干部任命流程準備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名31中層干部任命流程準備被提名人員材料總裁監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門審批申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門申訴提名32基層干部任命流程提名崗位定編審核初審審批終止辦理手續(xù)部門內(nèi)公告各部門負責人人事調(diào)配中心人力資源部總監(jiān)總裁薪酬管理中心終止薪酬調(diào)整NYYN編制內(nèi)編制外33員工招聘流程審批通知報到用人部門培訓(xùn)中心薪資管理中心人事調(diào)配中心總裁招聘專員人力資源總監(jiān)額度外需求申請審批額度內(nèi)招聘計劃招聘準備初試復(fù)試審批終止培訓(xùn)準備薪酬建檔辦理手續(xù)YN34醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程辦理變更手續(xù)市場拓展部集團公司財務(wù)管理部集團公司監(jiān)審部總裁流通事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會初審?fù)卣褂媱澖K止