內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)

內(nèi)部審計(jì)員?工作總結(jié)?一年來，在?公司領(lǐng)導(dǎo)的?親切關(guān)懷和?指導(dǎo)下，我?在審計(jì)科主?任的崗位上?，帶領(lǐng)審計(jì)?科的全體同?仁嚴(yán)格按照?審計(jì)計(jì)劃，?緊緊圍繞公?司提出的加?大核查、審?核、監(jiān)管力?度，確保各?項(xiàng)制度深入?落實(shí)這一工?作目標(biāo)，積?極主動(dòng)地在?公司內(nèi)部開?展了審計(jì)工?作。經(jīng)過全?體同志們的?共同努力，?取得了一定?成績，主要?表現(xiàn)在：?1、從公司?內(nèi)審工作的?開展上實(shí)現(xiàn)?了由原來的?淺層次、窄?領(lǐng)域的簡單?審計(jì)向多方?位、寬領(lǐng)域?的綜合審計(jì)?的轉(zhuǎn)變，實(shí)?現(xiàn)了從創(chuàng)建?到各項(xiàng)工作?得以健康發(fā)?展的良性過?渡。2、?從個(gè)人的工?作能力發(fā)面?，實(shí)現(xiàn)了從?最初的不了?解、不熟悉?，工作過分?謹(jǐn)慎小心，?甚至有些領(lǐng)?域不敢介入?，到現(xiàn)在能?大膽的、全?面的開展工?作的轉(zhuǎn)變。?可以說經(jīng)過?大半年的努?力，我現(xiàn)在?已經(jīng)全部融?入到了這個(gè)?充滿活力、?朝氣的大家?庭中，但這?與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我?的期望和要?求還存有較?大的差距。?不過我相信?有公司領(lǐng)導(dǎo)?的信任，有?在座的各位?部門領(lǐng)導(dǎo)的?大力支持，?再加上我們?全體審計(jì)人?員的勤奮工?作，公司的?內(nèi)審工作一?定能一年比?一年有起色?。同時(shí)也會(huì)?得到公司領(lǐng)?導(dǎo)和同志們?的認(rèn)可及歡?迎。下面我?從三個(gè)方面?匯報(bào)工作：?一、__?_年的主要?工作1、?嚴(yán)格審計(jì)的?紀(jì)律和制度?審計(jì)部是?一個(gè)比較新?的部室，領(lǐng)?導(dǎo)寄予我們?厚望，同志?們也___?著我們的發(fā)?展，我深知?責(zé)任重大。?為了使內(nèi)部?審計(jì)工作在?公司管理中?得以順利開?展，自從我?調(diào)到審計(jì)科?后的第一次?全體會(huì)議上?，就根據(jù)制?定的年度工?作計(jì)劃，并?結(jié)合內(nèi)部人?員的具體業(yè)?務(wù)能力，本?著既要明確?各自崗位職?責(zé)，還要堅(jiān)?持分工不分?家的原則，?進(jìn)行了內(nèi)部?分工。并從?工作紀(jì)律、?工作作風(fēng)、?工作態(tài)度、?工作形象和?工作結(jié)果等?五個(gè)方面提?出了具體的?要求。這些?基礎(chǔ)工作的?進(jìn)行，為我?們工作的順?利展開打下?了扎實(shí)的基?礎(chǔ)。2、?積極開展對(duì)?分公司財(cái)務(wù)?管理的監(jiān)督?和評(píng)價(jià)_?__科技園?是我公司在?___設(shè)立?的生產(chǎn)明膠?的企業(yè)，由?于種種原因?，該公司一?直沒有建立?起完整、嚴(yán)?密的內(nèi)部核?算管理制度?，從而使會(huì)?計(jì)信息的反?映帶有很大?的不真實(shí)性?，也給總公?司的財(cái)務(wù)管?理帶來了一?定的風(fēng)險(xiǎn)性?。根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的要求?，我們?cè)赺?__月份對(duì)?其帳目及庫?存進(jìn)行檢查?審核的同時(shí)?，先后分兩?個(gè)階段對(duì)該?公司的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財(cái)務(wù)?管理制度，?建立健全倉?庫管理的工?作流程，健?全會(huì)計(jì)核算?的賬簿體系?，規(guī)范會(huì)計(jì)?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會(huì)?計(jì)報(bào)告制度?。第二階?段，對(duì)規(guī)范?后的會(huì)計(jì)核?算制度，實(shí)?施正常的審?計(jì)檢查，通?過這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時(shí)，也教育?了會(huì)計(jì)人員?，增強(qiáng)了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?，嚴(yán)格費(fèi)用?審核審計(jì)?是執(zhí)行各種?規(guī)章制度的?前沿，審計(jì)?人員就是把?這個(gè)關(guān)口的?，將不符合?規(guī)定的支出?堵在這個(gè)關(guān)?口之外，是?我們審計(jì)人?員的責(zé)任。?我們從一開?始的單純的?業(yè)務(wù)費(fèi)用審?核逐步擴(kuò)大?到后勤的費(fèi)?用審核、生?產(chǎn)車間工資?的審核、發(fā)?貨費(fèi)的審核?、車間修理?費(fèi)的審核等?，基本上包?括了所有的?支出。為了?保證這一工?作的質(zhì)量，?我們利用可?利用的一切?時(shí)間，__?_學(xué)習(xí)公司?出臺(tái)發(fā)布的?新規(guī)定，新?同志為了盡?快提高自己?的技能，主?動(dòng)請(qǐng)教老同?志，并對(duì)要?點(diǎn)及時(shí)做好?筆記，所作?的這一切都?為做好這項(xiàng)?工作打下了?良好的基礎(chǔ)?。一年以來?，盡管我們?對(duì)費(fèi)用的審?核量上不斷?增大，但基?本上沒有出?現(xiàn)有問題的?審核，從而?有效的配合?了公司的財(cái)?務(wù)管理工作?。4、如?期實(shí)施內(nèi)部?核算制度，?加強(qiáng)了員工?的節(jié)能降耗?、挖潛增效?的責(zé)任心。?首先__?_核算人員?到車間進(jìn)行?摸底，測算?出第一手的?基本數(shù)據(jù)，?協(xié)助生產(chǎn)實(shí)?行定產(chǎn)、定?員、定崗，?重新修訂和?健全了工資?定額，而后?又制定出相?應(yīng)的節(jié)能降?耗的獎(jiǎng)懲制?度，如網(wǎng)膠?使用率由_?__%提高?到___%?。在___?摸底的過程?中，我發(fā)現(xiàn)?公司的廢膠?皮、網(wǎng)膠都?做垃圾處理?，經(jīng)過審計(jì)?科的不斷咨?詢調(diào)查，發(fā)?現(xiàn)市場上對(duì)?該類廢品有?很大的需求?，目前這些?廢品每月可?以為公司增?收近萬元。?5、為供?應(yīng)部門提供?市場信息，?降低采購成?本針對(duì)部?門反映出的?問題，進(jìn)行?了核查，并?結(jié)合核查進(jìn)?行了市場調(diào)?研，這也是?審計(jì)部__?_年工作計(jì)?劃的一項(xiàng)基?本內(nèi)容。核?查中，為了?把問題核查?清楚，把市?場調(diào)研準(zhǔn)確?，積極地與?客戶溝通，?多方收集市?場信息資料?，這一切都?為我們后期?的采購積累?了豐富的第?一手資料。?例如，采購?的鈦白粉由?原來的每公?斤___元?降到___?元，棕櫚油?由原來的每?公斤___?元降到__?_元，膠囊?殼由原來的?每萬粒__?_元降到_?__元，等?等，極大降?低了采購成?本，為公司?獲取了更多?的利潤。?6、加強(qiáng)企?業(yè)內(nèi)部審計(jì)?在本部門?全體人員的?通力配合下?，對(duì)公司內(nèi)?部比較重要?的工作崗位?的工作情況?進(jìn)行了審計(jì)?，并發(fā)現(xiàn)了?一系列問題?。比如對(duì)財(cái)?務(wù)及外協(xié)出?納的審計(jì)過?程中發(fā)現(xiàn)的?帳目混亂及?現(xiàn)金短缺的?等問題。由?此，進(jìn)一步?規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)?部定期對(duì)帳?與稽核制度?，對(duì)有關(guān)物?資、現(xiàn)金、?銀行存款和?其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)?行有效控制?，保障公司?資產(chǎn)的安全?性。二、?工作中存在?的不足1?、審計(jì)工作?還不夠深入?、細(xì)致審?計(jì)工作是一?項(xiàng)政策性、?專業(yè)性很強(qiáng)?的工作。在?內(nèi)部審計(jì)工?作當(dāng)中，既?要本部門積?極主動(dòng)，也?需要其他科?室部門的合?作，更需要?按公司計(jì)劃?進(jìn)行。但是?一年來由于?審計(jì)部門與?各個(gè)部門缺?乏溝通，也?可能由于各?個(gè)部門對(duì)審?計(jì)工作的不?理解，導(dǎo)致?了我們工作?中經(jīng)常表現(xiàn)?出開拓性不?高的弱點(diǎn)。?2、審計(jì)?的職能有待?加強(qiáng)回顧?一年來我們?的審計(jì)工作?，往往理順?性、規(guī)范性?的成分多，?審計(jì)評(píng)價(jià)的?成分少。之?所以出現(xiàn)這?種現(xiàn)象與我?的思想認(rèn)識(shí)?有關(guān)，更與?我開拓意識(shí)?不強(qiáng)有關(guān)。?我一直認(rèn)為?這只是剛開?始，一切還?不規(guī)范，審?計(jì)工作頭緒?比較亂，等?理順好了以?后的審計(jì)工?作也就好開?展了。正是?這種思想的?存在，使我?們?cè)诠ぷ髦?無形的淡化?了審計(jì)的職?能。三、?___年的?工作計(jì)劃?___年審?計(jì)部的總體?工作目標(biāo)是?。在___?年審計(jì)工作?在公司經(jīng)營?管理中取得?了重大突破?的基礎(chǔ)上，?積極主動(dòng)地?開展企業(yè)的?效益審計(jì)，?加強(qiáng)對(duì)公司?財(cái)務(wù)管理及?會(huì)計(jì)資料的?審計(jì)，（范?本）評(píng)價(jià)其?真實(shí)性、合?規(guī)性及效益?性。充分發(fā)?揮審計(jì)的監(jiān)?督職能、評(píng)?價(jià)職能和管?理控制職能?。在具體的?工作中，進(jìn)?一步調(diào)整工?作思路，重?點(diǎn)是要把審?計(jì)工作的重?心前移，將?事后審計(jì)同?事前、事中?審計(jì)并重，?努力使審計(jì)?的___性?、保護(hù)性和?建設(shè)性的作?用得到最大?程度的發(fā)揮?。為公司的?___創(chuàng)業(yè)?目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?做出應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。具?體的工作有?以下五個(gè)方?面：1、?繼續(xù)做好費(fèi)?用及工資的?審核這項(xiàng)?工作做好了?，就體現(xiàn)了?審計(jì)是企業(yè)?經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的?作用。__?_年由于我?們非常注重?與財(cái)務(wù)部的?交流與溝通?，這項(xiàng)工作?開展得還是?比較順利的?。特別是對(duì)?車間定額計(jì)?件工資實(shí)行?單人單算，?體現(xiàn)了審計(jì)?的公正、公?開、公平。?2、重點(diǎn)?對(duì)公司基建?項(xiàng)目進(jìn)行審?計(jì)企業(yè)的?基建工程既?是一個(gè)投資?大的地方，?也是一個(gè)容?易出問題給?企業(yè)造成損?失的地方。?參照___?年我們進(jìn)行?的工業(yè)園區(qū)?基建項(xiàng)目的?工程驗(yàn)收、?施工單位報(bào)?價(jià)核對(duì)的工?作，雖然過?程很順利，?也維護(hù)了公?司的合法權(quán)?益，但是這?只是淺層次?、簡單的、?事后的審核?，并不能很?好的體現(xiàn)內(nèi)?部審計(jì)對(duì)投?資項(xiàng)目的管?理監(jiān)督的作?用。___?年我們要保?證不僅從形?式上，還要?在內(nèi)容上對(duì)?基建項(xiàng)目進(jìn)?行全方位的?整體監(jiān)督審?計(jì)，積極爭?取總公司及?相關(guān)部室的?配合，努力?做到從項(xiàng)目?立項(xiàng)、工程?投標(biāo)、施工?隊(duì)伍選擇及?具體施工合?同的簽訂、?施工過程中?項(xiàng)目的變更?簽證、建筑?材料的選定?和價(jià)格的確?定，直至竣?工決算的全?過程參與，?為審計(jì)工作?能深入細(xì)致?的開展打下?基礎(chǔ)，絕不?只做最后收?方工作的隨?從者。3?、積極開展?對(duì)公司財(cái)務(wù)?信息的核查?與審計(jì)_?__年制定?的《審計(jì)工?作職責(zé)》中?已經(jīng)明確規(guī)?定了要定期?開展對(duì)公司?財(cái)務(wù)活動(dòng)的?審核任務(wù)。?但由于我沒?有把主要精?力放在這項(xiàng)?工作上，所?以很難對(duì)公?司的財(cái)務(wù)管?理作出正確?的評(píng)價(jià)，也?沒能為公司?領(lǐng)導(dǎo)提供過?有效的管理?信息。__?_年我們審?計(jì)部將每季?度對(duì)公司的?財(cái)務(wù)收支憑?證審計(jì)一次?，重點(diǎn)監(jiān)督?檢查各項(xiàng)制?度的執(zhí)行情?況和會(huì)計(jì)處?理情況。全?年分兩次對(duì)?總公司的經(jīng)?濟(jì)效益進(jìn)行?全面的審計(jì)?，（范本）?評(píng)價(jià)其真實(shí)?性、合理性?及有效性，?努力為公司?決策層提供?及時(shí)有效的?財(cái)務(wù)狀況和?公司經(jīng)營管?理情況的信?息。__?_年我們還?要加強(qiáng)對(duì)生?產(chǎn)一線成本?核算的監(jiān)管?，全年計(jì)劃?對(duì)每一個(gè)生?產(chǎn)車間進(jìn)行?一次全面的?成本核算管?理的核查，?以幫助生產(chǎn)?車間嚴(yán)格成?本核算制度?，減少浪費(fèi)?、增加收入?。（1）?___產(chǎn)品?的生產(chǎn)是否?是按計(jì)劃生?產(chǎn)的，是否?有審批手續(xù)?。（2）?原材料的耗?用數(shù)量是否?是真正的耗?用，有無出?庫單，出庫?單的辦理是?否嚴(yán)格按手?續(xù)，程序是?否合規(guī)，包?裝物的耗用?是否與產(chǎn)量?一致。（?3）生產(chǎn)產(chǎn)?品的成本計(jì)?算是否正確?，包括直接?材料、直接?人工等是否?有依據(jù)手續(xù)?，并要與計(jì)?劃消耗數(shù)量?相比較，找?出節(jié)、超原?因（4）?設(shè)備的保養(yǎng)?保護(hù)。4?、繼續(xù)做好?對(duì)分公司的?制度執(zhí)行和?經(jīng)濟(jì)效益的?審計(jì)在即?將過去的一?年里這項(xiàng)工?作我們開展?得比較順利?，___年?我們要在這?個(gè)良好開端?的基礎(chǔ)上繼?續(xù)做好這項(xiàng)?工作，每季?度對(duì)駐外分?公司的財(cái)務(wù)?收支和制度?執(zhí)行情況進(jìn)?行審計(jì)，全?面反映其現(xiàn)?金流轉(zhuǎn)及經(jīng)?濟(jì)效益情況?。5、積?極配合銷售?公司，加強(qiáng)?對(duì)市場營銷?的監(jiān)督檢查?。全年計(jì)?劃安排兩次?對(duì)公司的市?場營銷情況?進(jìn)行核查，?重點(diǎn)從業(yè)務(wù)?人員執(zhí)行公?司價(jià)格規(guī)定?、營銷政策?、是否存在?挪用客戶貨?款竄戶發(fā)貨?、返利和廣?告費(fèi)的發(fā)放?、質(zhì)檢費(fèi)用?的報(bào)銷、貨?款的回收、?銷售計(jì)劃的?完成情況以?及客戶滿意?度等幾個(gè)方?面進(jìn)行檢查?，以此評(píng)價(jià)?其市場駕馭?能力并為公?司對(duì)業(yè)務(wù)人?員的考核提?供盡可能詳?細(xì)的資料依?據(jù)。規(guī)范業(yè)?務(wù)部人員執(zhí)?行公司財(cái)務(wù)?規(guī)定的自覺?性?？傊?，內(nèi)部審計(jì)?作為企業(yè)發(fā)?展的衛(wèi)士，?審計(jì)部作為?公司后勤的?重要一環(huán)，?明年的工作?依然是艱巨?的，我要戒?驕戒躁，做?到凡事有章?可循、有法?可依，實(shí)事?求是地提出?問題及處理?問題，切忌?主觀、武斷?。為公司的?不斷壯大作?出最大限度?的貢獻(xiàn)。?篇二市政?府內(nèi)部審計(jì)?工作報(bào)告?我市的內(nèi)部?審計(jì)工作在?市委、市政?府和省審計(jì)?廳的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在各?內(nèi)審單位領(lǐng)?導(dǎo)的重視支?持下，緊密?圍繞我市現(xiàn)?代化濱湖大?城市建設(shè)這?個(gè)中心，進(jìn)?一步拓展工?作思路，積?極推進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)工作從?以真實(shí)性、?合規(guī)性為主?的財(cái)務(wù)審計(jì)?向財(cái)務(wù)審計(jì)?與管理審計(jì)?并重的轉(zhuǎn)型?，把內(nèi)審工?作的出發(fā)點(diǎn)?和落腳點(diǎn)放?在促進(jìn)發(fā)展?、促進(jìn)管理?、促進(jìn)提高?效益，強(qiáng)化?內(nèi)部控制、?防范風(fēng)險(xiǎn)上?，開展了各?種形式的內(nèi)?部審計(jì)監(jiān)督?工作，取得?了明顯的成?績。據(jù)不完?全統(tǒng)計(jì)，全?市___家?內(nèi)審機(jī)構(gòu)共?完成審計(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，查出損失?浪費(fèi)___?萬元，增加?效益___?萬元，提出?建議意見被?采納___?條。內(nèi)部審?計(jì)工作已成?為部門和單?位內(nèi)部嚴(yán)肅?財(cái)經(jīng)紀(jì)律、?加強(qiáng)內(nèi)控管?理、維護(hù)經(jīng)?濟(jì)秩序、促?進(jìn)黨風(fēng)廉政?建設(shè)的一個(gè)?重要手段，?為服務(wù)__?_經(jīng)濟(jì)跨越?式發(fā)展、構(gòu)?建和諧社會(huì)?發(fā)揮了積極?的作用。?一、堅(jiān)持圍?繞中心、服?務(wù)大局，積?極開展內(nèi)部?審計(jì)工作?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)緊密圍繞?本部門、本?單位的中心?工作，以促?進(jìn)加強(qiáng)單位?內(nèi)部管理和?控制、提高?經(jīng)濟(jì)效益和?___倡廉?為重點(diǎn)，積?極進(jìn)行工作?重點(diǎn)轉(zhuǎn)型，?認(rèn)真開展審?計(jì)工作。?一是積極開?展內(nèi)控制度?評(píng)審和制度?建設(shè)工作。?全市內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)利用?對(duì)本單位、?本企業(yè)的經(jīng)?營管理流程?以及內(nèi)控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關(guān)鍵點(diǎn)比較?熟悉的優(yōu)勢?，___年?共開展了_?__項(xiàng)內(nèi)控?制度執(zhí)行情?況的評(píng)審工?作。其中_?__供電公?司___開?展了對(duì)市公?司的固定資?產(chǎn)管理，對(duì)?三縣公司的?貨幣資金、?物資管理和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所?管理實(shí)施了?內(nèi)控評(píng)價(jià)。?按照內(nèi)控評(píng)?價(jià)體系指標(biāo)?進(jìn)行了打分?，針對(duì)貨幣?資金和物資?管理存在著?比較大的風(fēng)?險(xiǎn)，提出了?加強(qiáng)管理的?___條意?見，并專題?向公司領(lǐng)導(dǎo)?提交了綜合?審計(jì)報(bào)告。?市公安局為?進(jìn)一步規(guī)范?建設(shè)工程竣?工決算審計(jì)?費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)?，制定了《?___調(diào)整?建設(shè)項(xiàng)目竣?工決算審計(jì)?費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定》（?合公通[_?__]8_?_文件），?強(qiáng)化了內(nèi)部?建設(shè)項(xiàng)目的?資金、竣工?決算的審計(jì)?監(jiān)督和管理?，提高了建?設(shè)項(xiàng)目資金?效益，發(fā)揮?了制度保障?作用。__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行按?照《___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行審計(jì)?檢查實(shí)施辦?法》、《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計(jì)稽核部?崗位職責(zé)及?內(nèi)部操作流?程》等制度?加強(qiáng)內(nèi)部管?理并優(yōu)化操?作流程，進(jìn)?一步明確任?務(wù)分工，界?定每個(gè)環(huán)節(jié)?崗位責(zé)任，?讓稽核人員?各履其職、?各負(fù)其責(zé)，?促進(jìn)了稽核?工作質(zhì)量的?提高。__?_市第二人?民醫(yī)院按照?___部頒?布的《衛(wèi)生?系統(tǒng)內(nèi)部審?計(jì)規(guī)定》，?成立了獨(dú)立?的內(nèi)審室，?配備了兩名?專職內(nèi)審人?員，加強(qiáng)了?對(duì)醫(yī)療收費(fèi)?、一次性耗?材收費(fèi)等工?作的監(jiān)督檢?查，制定了?《二院內(nèi)審?工作職責(zé)（?細(xì)則）》等?制度，使內(nèi)?審工作有法?可依、有章?可循，成效?顯著。二?是突出建設(shè)?項(xiàng)目審計(jì)。?為了節(jié)約建?設(shè)資金，全?市各內(nèi)審機(jī)?構(gòu)都針對(duì)本?單位的建設(shè)?熱點(diǎn)，積極?地開展建設(shè)?項(xiàng)目審計(jì)。?據(jù)不完全統(tǒng)?計(jì)，到__?_月底，內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已審?計(jì)建設(shè)項(xiàng)目?___個(gè)。?___電信?分公司審計(jì)?部___年?繼續(xù)嚴(yán)把審?計(jì)質(zhì)量關(guān)，?嚴(yán)格按照省?公司的要求?，對(duì)具備條?件的工程項(xiàng)?目做到__?_%審計(jì)，?截止到__?_月底統(tǒng)計(jì)?，共審計(jì)認(rèn)?定通信工程?項(xiàng)目___?項(xiàng)，工程送?審總金額_?__萬元，?審減___?萬元。建筑?___工程?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬元，?審減___?萬元。安徽?中煙工業(yè)公?司___卷?煙廠基建及?零星維修送?審工程__?_個(gè)，送審?金額___?萬元，審減?額___萬?元，審減率?___%;?___市建?設(shè)投資控股?（集團(tuán)）有?限公司接審?項(xiàng)目___?個(gè)，涉及工?程___項(xiàng)?，送審金額?___萬元?，部分已審?定項(xiàng)目的核?減率達(dá)__?_%;__?_市公安局?審計(jì)處實(shí)施?工程竣工決?算審計(jì)__?_項(xiàng)，送審?金額___?萬元，審減?額___萬?元，審減率?___%。?通過對(duì)基建?工程項(xiàng)目的?審計(jì)，有效?地防止了建?設(shè)工程項(xiàng)目?高估冒算行?為，保證了?工程項(xiàng)目質(zhì)?量，節(jié)約了?建設(shè)資金，?發(fā)揮了內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)督與?服務(wù)的功能?。三是繼?續(xù)完善財(cái)務(wù)?收支審計(jì)。?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)?財(cái)務(wù)收支真?實(shí)性和合法?性的檢查監(jiān)?督，累計(jì)完?成財(cái)務(wù)收支?審計(jì)___?項(xiàng)，促進(jìn)了?各單位財(cái)務(wù)?管理工作的?規(guī)范化。_?__新站試?驗(yàn)區(qū)財(cái)政局?對(duì)政府采購?環(huán)節(jié)，注意?嚴(yán)格把關(guān)，?極力提升采?購資金節(jié)約?效率，強(qiáng)化?對(duì)政府采購?的監(jiān)管。截?至___年?___月份?，全區(qū)自行?采購預(yù)算_?__億元，?實(shí)際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬元，?資金節(jié)約率?高達(dá)___?%。廬陽區(qū)?大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫村計(jì)?___個(gè)村?居___年?1-___?月份財(cái)務(wù)收?支情況進(jìn)行?了審計(jì)。市?公路局對(duì)所?屬___個(gè)?單位___?年財(cái)務(wù)收支?進(jìn)行了全面?審計(jì)，審計(jì)?面為___?%，通過審?計(jì)，發(fā)現(xiàn)問?題___個(gè)?，提出審計(jì)?意見___?條，所審項(xiàng)?目均下發(fā)了?審計(jì)意見書?，并進(jìn)行跟?蹤落實(shí)。?四是大力開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。據(jù)統(tǒng)?計(jì)，全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已對(duì)?___個(gè)縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開展?了經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。通過?審計(jì)，強(qiáng)化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任意識(shí)、?自我約束意?識(shí)，促進(jìn)了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局___?年以財(cái)務(wù)收?支審計(jì)為基?礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)為重?點(diǎn)，實(shí)施了?對(duì)蜀山區(qū)局?局長、包河?區(qū)局局長的?任中經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)，努?力做到三個(gè)?結(jié)合，即經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?與財(cái)務(wù)收支?審計(jì)相結(jié)合?;經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與廉政?工作相結(jié)合?;經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與職業(yè)?素質(zhì)相結(jié)合?。市建委、?市民政局、?市教育局、?市衛(wèi)生局、?市園林局、?瑤海區(qū)、廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?、百大集團(tuán)?、四方集團(tuán)?、市公路局?、蜀山區(qū)教?育局等單位?，也積極開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，切實(shí)?使經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)成為正?確評(píng)價(jià)被審?計(jì)人員任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任、?人事部門考?核任用干部?、紀(jì)檢監(jiān)察?部門抓黨風(fēng)?廉政建設(shè)的?重要依據(jù)。?五是加強(qiáng)?合同管理工?作。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠審計(jì)部為?了維護(hù)企業(yè)?經(jīng)濟(jì)利益及?合法權(quán)益，?嚴(yán)格按照合?同法規(guī)定，?對(duì)企業(yè)涉_?__的所有?協(xié)議、合同?進(jìn)行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟(jì)合同__?_份，金額?達(dá)___萬?元，無違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風(fēng)險(xiǎn)?。安徽氯堿?法規(guī)審計(jì)部?截至___?年___月?底共審核集?團(tuán)、錦邦等?___個(gè)公?司的合同_?__份，合?同進(jìn)展報(bào)告?___份。?___市建?設(shè)投資控股?（集團(tuán)）有?限公司嚴(yán)格?按照《集團(tuán)?公司合同管?理暫行辦法?》規(guī)范合同?的訂立、_?__，從維?護(hù)公司利益?角度出發(fā)，?修改不合法?不合規(guī)之處?，避免潛在?風(fēng)險(xiǎn)，全年?共___合?同___余?份，較好地?履行了風(fēng)險(xiǎn)?控制職能。?二、突出?服務(wù)理念，?努力推進(jìn)內(nèi)?審協(xié)會(huì)建設(shè)?___市?內(nèi)審協(xié)會(huì)在?市審計(jì)局的?領(lǐng)導(dǎo)下，在?各內(nèi)審協(xié)會(huì)?會(huì)員單位和?理事的共同?參與下，在?市審計(jì)局機(jī)?關(guān)各部門的?大力支持和?配合下，認(rèn)?真履行章程?賦予的義務(wù)?，全面實(shí)施?協(xié)會(huì)年初制?定的工作方?針和計(jì)劃，?突出重點(diǎn)，?講求實(shí)效，?充分發(fā)揮好?橋梁紐帶作?用，切實(shí)履?行好管理、?協(xié)調(diào)、服務(wù)?、交流職責(zé)?。一年來，?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?以服務(wù)為理?念，主要做?了以下工作?。一是推?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?職業(yè)化建設(shè)?。第一，?抓好內(nèi)審人?員繼續(xù)教育?和培訓(xùn)工作?，促進(jìn)內(nèi)審?人員職業(yè)化?水平的提高?。根據(jù)安徽?省內(nèi)部審計(jì)?師協(xié)會(huì)和_?__市內(nèi)部?審計(jì)協(xié)會(huì)_?__年工作?要點(diǎn)的要求?，圍繞省市?審計(jì)機(jī)關(guān)開?展的審計(jì)質(zhì)?量年活動(dòng)，?___了一?系列活動(dòng)，?進(jìn)一步規(guī)范?審計(jì)行為，?推動(dòng)內(nèi)部審?計(jì)工作發(fā)展?。___年?___月，?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?舉辦了一期?全市內(nèi)部審?計(jì)質(zhì)量管理?培訓(xùn)班，全?市各單位內(nèi)?部審計(jì)人員?參學(xué)的積極?性非常高，?共有___?余人參加了?培訓(xùn)，創(chuàng)下?了內(nèi)審人員?參學(xué)之最。?開班時(shí)，市?審計(jì)局吳利?林局長親臨?致辭，對(duì)參?學(xué)人員是一?個(gè)極大的鼓?舞。培訓(xùn)班?聘請(qǐng)了安徽?財(cái)經(jīng)大學(xué)老?師和省審計(jì)?廳的審計(jì)專?家授課，系?統(tǒng)地學(xué)習(xí)了?內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)?目質(zhì)量管理?、內(nèi)部審計(jì)?文書規(guī)范化?，審計(jì)信息?化等內(nèi)容，?為提高全市?內(nèi)審人員的?專業(yè)素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能，?建立健全內(nèi)?部審計(jì)制度?，促進(jìn)全市?內(nèi)審工作的?規(guī)范化、制?度化、科學(xué)?化和職業(yè)化?水平起到了?積極的作用?。第二，?繼續(xù)做好c?ia考試的?宣傳、報(bào)名?工作。ci?a是國際內(nèi)?部審計(jì)專家?的標(biāo)志，是?提高內(nèi)審人?員素質(zhì)的一?條重要途徑?。市內(nèi)審協(xié)?會(huì)為___?宣傳、報(bào)名?工作投入了?很大精力，?___年共?___了_?__人參加?考試。二?是開展優(yōu)秀?內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)?目評(píng)比和內(nèi)?部審計(jì)理論?研討。為進(jìn)?一步推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)工作?發(fā)展，__?_市內(nèi)審協(xié)?會(huì)積極__?_全市各內(nèi)?部審計(jì)單位?積極參加省?內(nèi)部審計(jì)師?協(xié)會(huì)___?開展的__?_—___?年以來全省?優(yōu)秀內(nèi)部審?計(jì)項(xiàng)目的評(píng)?選，以及_?__年《風(fēng)?險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)?在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?管理中的應(yīng)?用》和《內(nèi)?部審計(jì)質(zhì)量?控制與管理?》兩個(gè)課題?的理論研討?。___供?電公司審計(jì)?部___實(shí)?施的固定資?產(chǎn)內(nèi)控管理?審計(jì)項(xiàng)目被?評(píng)為全省優(yōu)?秀內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目一等獎(jiǎng)?并獲通報(bào)表?彰，___?供電公司楊?曉榮、李國?勛撰寫的《?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)?計(jì)與企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)管理的相?互應(yīng)用》和?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行包少書、?蔣四寶撰寫?的《試論商?業(yè)銀行如何?加強(qiáng)內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量?控制》等_?__篇論文?獲獎(jiǎng)并通報(bào)?表彰，其中?二等獎(jiǎng)__?_篇，三等?獎(jiǎng)___篇?，優(yōu)秀獎(jiǎng)_?__篇。?三是___?推薦參加全?省___年?至___年?內(nèi)部審計(jì)先?進(jìn)單位和先?進(jìn)工作者和?為紀(jì)念改革?開放_(tái)__?周年暨審計(jì)?機(jī)關(guān)成立_?__周年_?__市審計(jì)?系統(tǒng)先進(jìn)_?__和先進(jìn)?工作者的評(píng)?選表彰活動(dòng)?。根據(jù)省審?計(jì)廳《__?_做好全省?內(nèi)部審計(jì)工?作先進(jìn)表彰?會(huì)議準(zhǔn)備工?作___》?（皖審發(fā)[?___]_?__號(hào)）要?求，為認(rèn)真?總結(jié)我市內(nèi)?部審計(jì)工作?經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)?內(nèi)部審計(jì)隊(duì)?伍建設(shè)和內(nèi)?部審計(jì)事業(yè)?發(fā)展，市內(nèi)?審協(xié)會(huì)__?_推薦了_?__年至_?__年全市?內(nèi)部審計(jì)先?進(jìn)單位和先?進(jìn)工作者，?參加全省內(nèi)?部審計(jì)工作?先___選?活動(dòng)。__?_百大集團(tuán)?審計(jì)部等_?__個(gè)單位?榮獲全省內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?單位，__?_市建設(shè)投?資控股（集?團(tuán)）有限公?司法律審計(jì)?部朱曉娟等?___位同?志榮獲全省?內(nèi)部審計(jì)先?進(jìn)工作者。?在紀(jì)念改革?開放_(tái)__?周年暨審計(jì)?機(jī)關(guān)成立_?__周年全?市審計(jì)系統(tǒng)?先進(jìn)___?和先進(jìn)工作?者的評(píng)選表?彰活動(dòng)中，?___市衛(wèi)?生局計(jì)劃財(cái)?務(wù)審計(jì)處等?___個(gè)單?位榮獲全市?內(nèi)部審計(jì)先?進(jìn)___，?___市公?安局審計(jì)處?任建等__?_位同志榮?獲全市內(nèi)部?審計(jì)先進(jìn)工?作者。四?是___對(duì)?內(nèi)部審計(jì)崗?位資格證書?的第二次年?檢工作。通?過培訓(xùn)考試?和資格認(rèn)證?，___市?已有___?多名內(nèi)審人?員取得了中?國內(nèi)審協(xié)會(huì)?頒發(fā)的資格?證書。按照?《安徽省內(nèi)?部審計(jì)人員?崗位資格證?書年檢辦法?》和省內(nèi)部?審計(jì)師協(xié)會(huì)?___年的?工作要求，?為加強(qiáng)內(nèi)審?人員的職業(yè)?化管理，市?內(nèi)審協(xié)會(huì)_?__了對(duì)內(nèi)?部審計(jì)崗位?資格證書的?第二次年檢?工作，共年?檢___余?人。五是?___內(nèi)審?單位參加了?___審計(jì)?系統(tǒng)紀(jì)念改?革開放_(tái)_?_周年暨審?計(jì)機(jī)關(guān)成立?___周年?書法攝影展?活動(dòng)。內(nèi)審?單位踴躍參?加，共征集?書法、美術(shù)?、攝影作品?等計(jì)___?余幅，其中?榮獲___?個(gè)一等獎(jiǎng)，?___個(gè)二?等獎(jiǎng)，__?_個(gè)三等獎(jiǎng)?。六是_?__內(nèi)審單?位參加了_?__審計(jì)系?統(tǒng)我與審計(jì)?同行主題讀?書演講比賽?。___燃?氣集團(tuán)有限?公司內(nèi)審員?王英撰寫、?牛慧演講的?《感悟?qū)徲?jì)?人生，無怨?無悔》榮獲?一等獎(jiǎng)，_?__經(jīng)開區(qū)?管委會(huì)梁美?演講的《無?悔的選擇》?榮獲三等獎(jiǎng)?，___熱?電集團(tuán)史曉?云演講的《?審計(jì)伴我去?成長》榮獲?優(yōu)勝獎(jiǎng)。?七是強(qiáng)化內(nèi)?部審計(jì)宣傳?。為進(jìn)一步?優(yōu)化內(nèi)部審?計(jì)工作環(huán)境?，市內(nèi)審協(xié)?會(huì)注重加強(qiáng)?協(xié)會(huì)秘書處?工作，努力?抓好學(xué)習(xí)和?自身建設(shè)，?并利用各種?媒體，采取?多種形式，?強(qiáng)化內(nèi)部審?計(jì)宣傳工作?，推動(dòng)內(nèi)審?工作發(fā)展。?并在內(nèi)審單?位自愿的基?礎(chǔ)上征訂了?___年《?中國內(nèi)部審?計(jì)》___?份。三、?工作計(jì)劃?一是在上半?年召開全體?會(huì)員代表大?會(huì)，大會(huì)將?總結(jié)___?年___市?內(nèi)審協(xié)會(huì)成?立以來的工?作，規(guī)劃下?一個(gè)___?年的工作，?選舉產(chǎn)生新?的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)?班子，并產(chǎn)?生新___?屆理事會(huì)、?常務(wù)理事會(huì)?。二是加?強(qiáng)與內(nèi)部審?計(jì)單位的聯(lián)?系和工作交?流，分別召?開機(jī)關(guān)和企?業(yè)兩個(gè)內(nèi)審?單位的座談?會(huì)，進(jìn)一步?拓展內(nèi)審人?員的工作思?路，促進(jìn)內(nèi)?審工作的轉(zhuǎn)?型。___?一次向其他?省市先進(jìn)內(nèi)?審單位的學(xué)?習(xí)交流活動(dòng)?。三是繼?續(xù)抓好內(nèi)審?人員后續(xù)教?育培訓(xùn)工作?。第一，?推薦有條件?的單位安排?人員參加中?國內(nèi)審協(xié)會(huì)?和安徽省內(nèi)?審協(xié)會(huì)舉辦?的專業(yè)培訓(xùn)?。第二，?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?根據(jù)全省審?計(jì)系統(tǒng)的審?計(jì)創(chuàng)新年活?動(dòng)，結(jié)合我?市實(shí)際，舉?辦一期內(nèi)審?人員業(yè)務(wù)培?訓(xùn)班。四?是繼續(xù)開展?理論研討和?經(jīng)驗(yàn)交流活?動(dòng)。五是?完成省廳和?省內(nèi)審協(xié)會(huì)?布置的工作?任務(wù)。篇?三銀行內(nèi)?部審計(jì)工作?總結(jié)一、?所作的工作?___年?上半年責(zé)任?審計(jì)科在認(rèn)?真完成本科?室審計(jì)業(yè)務(wù)?工作的同時(shí)?，積極完成?了辦事處交?辦的其他各?項(xiàng)工作任務(wù)?。本科室主?要開展了兩?項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)?，第一項(xiàng)是?___月_?__日至_?__日開展?的對(duì)徐秋麗?等___位?支行副行長?進(jìn)行的非現(xiàn)?場責(zé)任審計(jì)?;第二項(xiàng)是?___月_?__日至_?__日協(xié)助?豫南審計(jì)協(xié)?作區(qū)開展的?對(duì)周偉等_?__位支行?行長和副行?長進(jìn)行的責(zé)?任審計(jì)。領(lǐng)?導(dǎo)干部任期?內(nèi)責(zé)任審計(jì)?的實(shí)施，為?___部門?考察使用干?部提供了可?靠依據(jù)，對(duì)?加強(qiáng)干部管?理和監(jiān)督發(fā)?揮了重要作?用。二、?工作存在的?問題1、?審計(jì)力量與?審計(jì)任務(wù)不?相適應(yīng)，審?計(jì)質(zhì)量難保?證。在大部?分情況下，?部分同志因?專業(yè)水平限?制而無法獨(dú)?擋一面的承?擔(dān)審計(jì)工作?任務(wù)，憑經(jīng)?驗(yàn)憑感覺進(jìn)?行審計(jì)，把?審計(jì)檢查作?為例行公事?，走過場，?腳踏西瓜皮?，滑到哪里?算哪里。?2、未能更?多___支?行對(duì)審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題的整?改情況，整?改流于形式?。審計(jì)提出?的意見、落?實(shí)到位的少?。3、工?作交叉重復(fù)?，在不必要?的工作上，?耗費(fèi)了大量?精力和人力?，降低了審?計(jì)效率。?4、審計(jì)成?果運(yùn)用不夠?。三、下?半年工作打?算1、做?好對(duì)高管人?員和關(guān)鍵崗?位人員的專?項(xiàng)責(zé)任審計(jì)?。進(jìn)一步深?化高管人員?和關(guān)鍵崗位?人員審計(jì)內(nèi)?容，逐步推?行任中審計(jì)?。將審計(jì)關(guān)?口前移，大?力推行先審?后任、先審?后離，克服?先離任后審?計(jì)的現(xiàn)象發(fā)?生，力戒審?計(jì)走過場。?2、配合?上級(jí)行主動(dòng)?開展工作，?服從于審計(jì)?大局。全面?實(shí)施好上級(jí)?行安排的授?權(quán)審計(jì)項(xiàng)目?;完成好辦?事處交辦的?其他各項(xiàng)工?作。四、?對(duì)辦事處工?作的建議?1、建立評(píng)?比制度。對(duì)?全年業(yè)務(wù)資?料進(jìn)行整理?歸檔，考核?總結(jié)全年工?作時(shí)，對(duì)全?年審計(jì)項(xiàng)目?進(jìn)行綜合考?核，評(píng)出年?度優(yōu)秀審計(jì)?項(xiàng)目和最差?審計(jì)項(xiàng)目，?并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣?。2、開?展提高素質(zhì)?，合格審計(jì)?的專項(xiàng)活動(dòng)?。以提高審?計(jì)人員綜合?素質(zhì)為前提?，加大員工?學(xué)習(xí)、培訓(xùn)?力度，目的?是提高審計(jì)?人員審計(jì)項(xiàng)?目的質(zhì)量，?每半年__?_一次審計(jì)?考試，每半?年開展一次?審計(jì)人員工?作學(xué)習(xí)匯報(bào)?。下半年?，責(zé)任審計(jì)?科全員將以?責(zé)任審計(jì)為?目標(biāo)，以提?高審計(jì)質(zhì)量?為核心，以?全面完成任?務(wù)為出發(fā)點(diǎn)?，全科同志?將團(tuán)結(jié)一心?、兢兢業(yè)業(yè)?、克服困難?、堅(jiān)持原則?，圓滿完成?辦事處交辦?的各項(xiàng)工作?任務(wù)。篇?四財(cái)務(wù)審?計(jì)科工作總?結(jié)今年以?來，我們財(cái)?務(wù)審計(jì)科在?上級(jí)各部門?的關(guān)心支持?和經(jīng)信委黨?委的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，圍繞?年初制定的?目標(biāo)任務(wù)，?堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)?作，任勞任?怨，努力工?作，盡力完?成了上級(jí)部?門及領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項(xiàng)任?務(wù)。具體表?現(xiàn)在以下各?方面：1?、認(rèn)真學(xué)習(xí)?，提高綜合?素質(zhì)。工業(yè)?系統(tǒng)財(cái)務(wù)工?作涉及面廣?，工作任務(wù)?重，服務(wù)對(duì)?象多，但我?們財(cái)務(wù)科全?體同志沒有?因工作忙而?放松對(duì)政治?理論及業(yè)務(wù)?技能的學(xué)習(xí)?，而是嚴(yán)格?要求自己，?積極參加上?級(jí)部門及經(jīng)?信委___?的政治學(xué)習(xí)?和各項(xiàng)政治?活動(dòng)。并能?結(jié)合自身的?工作崗位特?點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)?習(xí)貫徹《會(huì)?計(jì)法》和國?家有關(guān)財(cái)經(jīng)?法規(guī)，依法?履行會(huì)計(jì)核?算和會(huì)計(jì)監(jiān)?督的職責(zé)。?遵紀(jì)守法，?熱愛本職工?作，維護(hù)國?家利益，保?證財(cái)產(chǎn)資金?安全，平時(shí)?能結(jié)合形勢?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?知識(shí)及新會(huì)?計(jì)制度、新?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?學(xué)習(xí)，提高?綜合素質(zhì)以?適應(yīng)工業(yè)經(jīng)?濟(jì)發(fā)展的需?要。2、?認(rèn)真審核匯?總報(bào)表，提?高會(huì)計(jì)信息?質(zhì)量。能認(rèn)?真細(xì)致、及?時(shí)地做好近?___家企?業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)?表匯總和上?報(bào)工作，為?了確保報(bào)表?的全面、準(zhǔn)?確、及時(shí)、?清晰，對(duì)所?有的基層報(bào)?表一一進(jìn)行?認(rèn)真審核。?發(fā)現(xiàn)問題及?時(shí)與企業(yè)聯(lián)?系，指出差?錯(cuò)，耐心指?導(dǎo)，對(duì)個(gè)別?報(bào)送不及時(shí)?的單位，總?是不厭其煩?的催報(bào)，力?求資料的完?整性，為領(lǐng)?導(dǎo)和上級(jí)決?策提供了依?據(jù)。3、?合理編制收?支預(yù)算，及?時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)?收支信息。?為了合理編?制經(jīng)信委各?部門（全額?行政、參照?公務(wù)員管理?的行政、全?額事業(yè)、自?收自支事業(yè)?、企業(yè)性質(zhì)?人員等等）?的收支預(yù)算?，我們按照?上級(jí)財(cái)政部?門及經(jīng)信委?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)?預(yù)決算的要?求，既要總?結(jié)分析上年?度預(yù)算執(zhí)行?情況，找出?影響本期預(yù)?算的各種因?素，又要客?觀分析本年?度有關(guān)政策?（調(diào)資、工?改等情況）?及本系統(tǒng)收?取管理費(fèi)企?業(yè)的經(jīng)濟(jì)效?益等相關(guān)情?況對(duì)預(yù)算的?影響，使預(yù)?算更加切合?實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)?心中有數(shù)，?利于操作，?發(fā)揮其在財(cái)?務(wù)管理中的?積極作用，?平時(shí)月、季?、年及時(shí)做?好機(jī)關(guān)的財(cái)?務(wù)結(jié)算工作?，按時(shí)報(bào)送?財(cái)務(wù)收支信?息。4、?積極籌措資?金，確保_?__工作正?常運(yùn)轉(zhuǎn)。從?經(jīng)信委的整?體情況看，?人員性質(zhì)多?樣化（公務(wù)?員、行政、?全額事業(yè)、?自收自支事?業(yè)、企業(yè)等?性質(zhì)），資?金渠道也多?樣化，有財(cái)?政撥款、有?補(bǔ)助收入、?有管理費(fèi)收?入等，我們?根據(jù)委里的?自身特點(diǎn)及?領(lǐng)導(dǎo)要求，?積極籌措資?金，特別是?總公司的收?入來源，主?要是收取企?業(yè)的管理費(fèi)?，隨著改制?的不斷深入?，本系統(tǒng)大?部分企業(yè)公?轉(zhuǎn)民營，加?上部分企業(yè)?受市場行情?影響，資金?困難，面臨?倒閉、破產(chǎn)?，從而增加?了收取的難?度。加上招?商引資力度?加大，使許?多外地大型?企業(yè)參與控?股，也使我?們的管理費(fèi)?收繳增加了?難度。但我?們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?的要求，針?對(duì)企業(yè)的實(shí)?際情況，與?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)?商，采取溝?通，了解、?多跑、多講?、多磨等辦?法，在經(jīng)信?委領(lǐng)導(dǎo)的大?力支持下，?以及各科室?部門的關(guān)心?和幫助，今?年較好地完?成了收取任?務(wù)，確保了?___工作?的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。5、認(rèn)?真執(zhí)行財(cái)務(wù)?制度，做好?科內(nèi)日常工?作。聽從領(lǐng)?導(dǎo)指揮，服?從領(lǐng)導(dǎo)安排?，嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)務(wù)制度，?認(rèn)真、細(xì)致?、準(zhǔn)確地做?好會(huì)計(jì)核算?工作，按規(guī)?定分類（經(jīng)?信委行政、?三電辦、總?公司、中小?企業(yè)服務(wù)中?心、節(jié)能中?心等幾塊）?報(bào)銷支付各?項(xiàng)費(fèi)用，加?強(qiáng)現(xiàn)金管理?，保證現(xiàn)金?安全。定期?做好與各銀?行的對(duì)帳工?作，每月按?時(shí)上繳各項(xiàng)?基金（養(yǎng)老?金、公積金?、醫(yī)保、稅?金），定期?去___局?保險(xiǎn)處撥付?離退休人員?的工資，定?期寄付遺孀?生活費(fèi)，定?期對(duì)固定資?產(chǎn)及往來帳?進(jìn)行清理、?核查、登記?，（今年配?合辦公室對(duì)?裝修后的固?定資產(chǎn)，包?括辦公桌椅?進(jìn)行一一進(jìn)?行登記，分?類入帳）并?按會(huì)計(jì)部門?要求進(jìn)行帳?務(wù)處理。平?時(shí)科內(nèi)工作?從大局出發(fā)?，做到分工?不分家，互?相合作，齊?心協(xié)力，在?認(rèn)真完成本?科工作的同?時(shí)，能盡力?配合其他部?門做好藍(lán)天?海公司的破?產(chǎn)清算、金?源公司的改?制、鋼管公?司的破產(chǎn)清?算、安全經(jīng)?費(fèi)的收付、?國有資產(chǎn)的?清查、設(shè)備?的處置、解?困資金的撥?付、職工身?份置換、財(cái)?政稅務(wù)工商?等綜合部門?的協(xié)調(diào)以及?企業(yè)公積金?的歸集、信?訪等工作，?積極完成領(lǐng)?導(dǎo)和上級(jí)有?關(guān)部門交辦?的各項(xiàng)任務(wù)?。6、配?合做好融資?擔(dān)?？频墓?作。按照省?開行的要求?，每個(gè)季度?提前籌集資?金，認(rèn)真細(xì)?致地做好幾?千萬資金的?結(jié)息、付息?工作，每個(gè)?季度按時(shí)做?好財(cái)務(wù)核算?及年終的審?計(jì)工作，及?時(shí)提供季度?會(huì)計(jì)信息。?今年上半年?配合融資中?心辦理了省?行幾千萬資?金的貸款手?續(xù)，并將資?金委放到相?關(guān)企業(yè)，最?近又協(xié)助擔(dān)?保公司準(zhǔn)備?了省里要求?上報(bào)的多種?整頓資料以?及減資、驗(yàn)?資等材料。?7、抓好?困難企業(yè)的?內(nèi)審工作。?內(nèi)部審計(jì)工?作也是財(cái)務(wù)?工作的一項(xiàng)?重要內(nèi)容，?這一工作時(shí)?間緊、要求?高、政策性?強(qiáng)、也容易?得罪人，但?我們財(cái)務(wù)審?計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)?及紀(jì)檢部門?的支持下，?每次都圓滿?地完成了任?務(wù)。今年我?們按照審計(jì)?部門的內(nèi)審?要求和規(guī)定?，對(duì)印染廠?、塑料廠，?等企業(yè)進(jìn)行?了財(cái)務(wù)收支?內(nèi)審，通過?內(nèi)審我們根?據(jù)審計(jì)事實(shí)?，一是對(duì)企?業(yè)有關(guān)情況?進(jìn)行客觀公?正的評(píng)價(jià)。?二是嚴(yán)肅財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，及?時(shí)調(diào)整帳務(wù)?，提出整改?措施。三是?指導(dǎo)他們按?財(cái)務(wù)制度設(shè)?置帳戶，合?法合理使用?資金，認(rèn)真?規(guī)范記好各?類明細(xì)帳。?四是出具了?詳細(xì)的書面?報(bào)告，為領(lǐng)?導(dǎo)了解情況?、正確決策?提供了依據(jù)?，真正發(fā)揮?了財(cái)務(wù)監(jiān)督?的職能。?8、做好會(huì)?計(jì)培訓(xùn)工作?及財(cái)務(wù)管理?工作。今年?三季度我們?配合財(cái)政局?做好財(cái)務(wù)管?理促進(jìn)年活?動(dòng)的宣傳發(fā)?動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)?企業(yè)進(jìn)行了?財(cái)務(wù)管理工?作的抽查，?并針對(duì)抽查?情況提出了?建議和要求?。今年我們?還配合財(cái)政?局會(huì)計(jì)科舉?辦了多期培?訓(xùn)班，上崗?培訓(xùn)達(dá)__?_人次，繼?續(xù)教育達(dá)_?__人次，?揚(yáng)州財(cái)政專?題講座達(dá)_?__人次。?我們還利用?年報(bào)會(huì)等時(shí)?間讓企業(yè)財(cái)?務(wù)科長互相?交流、取長?補(bǔ)短，學(xué)習(xí)?內(nèi)部管理經(jīng)?驗(yàn)，使企業(yè)?財(cái)會(huì)人員既?增長了業(yè)務(wù)?知識(shí)，也為?做好財(cái)務(wù)工?作起到了促?進(jìn)提高作用?。綜上所?述，今年我?們雖然做了?一些工作，?但距離改革?發(fā)展的需要?和領(lǐng)導(dǎo)的要?求還有差距?，主要表現(xiàn)?在：一是與?企業(yè)和相關(guān)?科室之間溝?通不夠深入?;二是對(duì)困?難企業(yè)的內(nèi)?審工作重視?不夠;三是?服務(wù)企業(yè)方?面缺乏主動(dòng)?性;四是報(bào)?刋信息方面?僅滿足于完?成任務(wù)，沒?有做到超額?完成很多。?篇五縣?審計(jì)局__?_年內(nèi)部審?計(jì)指導(dǎo)工作?總結(jié)__?_年，__?_縣內(nèi)部審?計(jì)指導(dǎo)工作?在局黨組領(lǐng)?導(dǎo)和___?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?指導(dǎo)下，以?科學(xué)發(fā)展觀?為指導(dǎo)，按?照省、市《?內(nèi)部審計(jì)工?作規(guī)定》精?神，圍繞_?__經(jīng)濟(jì)發(fā)?展大局和本?地本單位中?心工作，認(rèn)?真履行服務(wù)?、管理、宣?傳、交流的?工作職能，?扎實(shí)開展各?項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)?指導(dǎo)工作，?調(diào)動(dòng)各方積?極因素，以?開展內(nèi)部審?計(jì)工作五個(gè)?年創(chuàng)建活動(dòng)?為載體，全?面推進(jìn)__?_內(nèi)部審計(jì)?工作邁上新?臺(tái)階。據(jù)不?完全統(tǒng)計(jì)，?全縣各類內(nèi)?審機(jī)構(gòu)共完?成審計(jì)項(xiàng)目?___個(gè)，?查出損失浪?費(fèi)___萬?元，增加經(jīng)?濟(jì)效益__?_萬元，提?出各種審計(jì)?意見建議被?采納___?條。全縣內(nèi)?部審計(jì)工作?呈現(xiàn)良好發(fā)?展勢頭。?一、營造氛?圍，內(nèi)審制?度建設(shè)取得?新突破。?___年初?起，局內(nèi)審?分會(huì)在繼續(xù)?___宣傳?學(xué)習(xí)省、市?出臺(tái)的內(nèi)審?工作規(guī)定的?基礎(chǔ)上，開?展了內(nèi)審制?度建設(shè)突破?年活動(dòng)，并?開展學(xué)習(xí)宣?傳《___?審計(jì)法實(shí)施?條例》（_?__年__?_月___?日起施行）?活動(dòng)。分會(huì)?抓住全國_?__李金華?蒞臨5.1?9中國（_?__）徐霞?客開游節(jié)和?中內(nèi)協(xié)副會(huì)?長易仁萍_?__月下旬?考察得力?___機(jī)構(gòu)?，落實(shí)內(nèi)審?人員，更好?地開展鎮(zhèn)鄉(xiāng)?內(nèi)審工作。?特別是建立?和完善規(guī)范?公共資源交?易平臺(tái)建設(shè)?，取得顯著?進(jìn)步。今?年以來，分?會(huì)更加__?_和強(qiáng)化民?營企業(yè)內(nèi)審?指導(dǎo)工作，?利用內(nèi)審分?會(huì)這一行業(yè)?___平臺(tái)?，千方百計(jì)?做好宣傳服?務(wù)工作，引?導(dǎo)民營企業(yè)?認(rèn)識(shí)現(xiàn)代企?業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理?的重要性，?依法建立內(nèi)?審制度的必?要性，加強(qiáng)?企業(yè)內(nèi)審_?__建設(shè)。?不僅適時(shí)寄?送內(nèi)審資料?以供學(xué)習(xí)，?而且多次走?訪得力集團(tuán)?和雙林股份?的內(nèi)審機(jī)構(gòu)?，協(xié)助總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)，健全?___，加?強(qiáng)制度建設(shè)?，通過__?_報(bào)、中國?內(nèi)審雜志宣?傳得力集團(tuán)?內(nèi)審工作，?有力地促進(jìn)?了全縣民營?企業(yè)內(nèi)審機(jī)?構(gòu)的發(fā)展。?雙林股份已?批準(zhǔn)加入團(tuán)?體會(huì)員，一?些實(shí)力型企?業(yè)也加快了?內(nèi)審___?建設(shè)步伐。?三、拓展?渠道，內(nèi)審?指導(dǎo)方式呈?現(xiàn)新特色。?分會(huì)拓展?___活動(dòng)?渠道，開展?內(nèi)審指導(dǎo)方?式創(chuàng)新年活?動(dòng)，體現(xiàn)在?四方面特色?：交流活?動(dòng)專題化。?為適應(yīng)新情?況新需要，?分會(huì)根據(jù)不?同時(shí)期不同?情況因地因?時(shí)制宜地開?展各類內(nèi)審?交流活動(dòng)，?交流內(nèi)容和?主題逐步向?專題化轉(zhuǎn)變?。今年先后?選擇專項(xiàng)審?計(jì)、內(nèi)控制?度、績效審?計(jì)、經(jīng)責(zé)審?計(jì)和基建審?計(jì)等專題，?作為各內(nèi)審?協(xié)作小組交?流主題，便?于集中深入?地探討問題?，互相取長?補(bǔ)短，共同?提高工作水?平。業(yè)務(wù)?培訓(xùn)個(gè)性化?。首先根據(jù)?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?的菜單式培?訓(xùn)計(jì)劃，分?別督促各單?位根據(jù)需要?自主選擇培?訓(xùn)內(nèi)容和期?次，并落實(shí)?到人;其次?，征求各單?位或內(nèi)審人?員其他不同?需求的意見?，建議或提?供省、中內(nèi)?協(xié)的培訓(xùn)信?息，以供選?擇。另外，?還以會(huì)代培?，把有關(guān)內(nèi)?容列入內(nèi)審?協(xié)作小組交?流會(huì)進(jìn)行宣?講，最大限?度滿足內(nèi)審?人員個(gè)體學(xué)?習(xí)需要。初?步統(tǒng)計(jì)，今?年參加中內(nèi)?協(xié)、省、市?級(jí)內(nèi)審培訓(xùn)?有近百人次?，各內(nèi)審單?位參加所屬?行業(yè)系統(tǒng)培?訓(xùn)的___?多期次。?典型引領(lǐng)系?列化。內(nèi)審?工作典型示?范作用十分?重要，而以?具體可述可?學(xué)的審計(jì)實(shí)?例或案例作?借鑒，更能?起到指導(dǎo)效?果，引領(lǐng)內(nèi)?審轉(zhuǎn)型方向?。分會(huì)及時(shí)?掌握各單位?內(nèi)審工作動(dòng)?態(tài)（范本）?，幫助歸納?總結(jié)工作經(jīng)?驗(yàn)，形成內(nèi)?審信息和案?例，并使之?系列化，讓?各單位能夠?成果共享，?及時(shí)學(xué)習(xí)借?鑒本縣兄弟?單位的內(nèi)審?經(jīng)驗(yàn)。比如?公安、教育?、信用聯(lián)社?等單位的工?作思路、法?院以科技手?段加強(qiáng)公車?管理、躍龍?街道規(guī)范村?級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)