安全生產(chǎn)標準化需制定的文件

公司需要做的工作及制定的文件請花5分鐘時間瀏覽安全生產(chǎn)標準化第五回公司需要做的工作及制訂的文件制定安全生產(chǎn)方針、目標、措施制定中長期規(guī)劃制定跨年度工作方案制定年度計劃

要點：國家方針“安全第一，預防為主，綜合治理”應予考慮，目標包括杜絕的事故、一般事故件數(shù)、隱患整改率、培訓率等；中長期規(guī)劃可包括職業(yè)教育、培訓、市場環(huán)境變化和需求、企業(yè)資源條件和發(fā)展規(guī)模、技術(shù)改進、提高職工技術(shù)水平、能效等；跨年度工作方案包括階段性的安全生產(chǎn)總結(jié)與分析、安全工作指導思想和安全生產(chǎn)管理目標、安全生產(chǎn)主要工作任務與措施、實施工作要求等；年度工作計劃可包括各種事故的絕對件數(shù)和安全隱患整改率等，按員工業(yè)績進行考核并簽訂年度經(jīng)營業(yè)績責任書（應該細化到有關(guān)部門和船舶）并進行年度獎懲

公司需要做的工作及制訂的文件制定安全生產(chǎn)目標考核和獎懲制度制定安全生產(chǎn)責任制考核和獎懲制度要點：安全生產(chǎn)目標考核和獎懲管理制度應明確考核、獎懲對對象，時限，程序與方法，明確考核部門，安全考核對象應包括各管理層主要負責人、職能部門、船長等管理人員，以年度為周期，年初下指標、月度跟蹤進度、半年檢查、年終考核，并實行獎懲兌現(xiàn)；

安全生產(chǎn)責任制應通過定期考核和獎懲督促企業(yè)安全生產(chǎn)責任制的落實，責任制考核和獎懲規(guī)定應包括實行獎懲的原則、范圍、方式、程序并明確實施部門和頻次，應從公司到部門、船舶至少到班組，對安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行月度跟蹤、季度分析、半年檢查、年終考核，并實行獎懲兌現(xiàn)，責任制考核獎懲情況應以文件形式予以公告公司需要做的工作及制訂的文件確定公司安委會的構(gòu)成及職責確定主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導明確公司專職獨立的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)要點：安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)職責：落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，組織制定安全生產(chǎn)管理制度，開展生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)部各種安全檢查活動，負責日常安全監(jiān)督管理及時整改各種事故隱患，監(jiān)督安全生產(chǎn)責任制的落實兩人以上公司需要做的工作及制訂的文件修改公司的會議制度修改船舶安全活動要點：每年至少一次安全生產(chǎn)工作會議，按季度召開安全生產(chǎn)委員會會議，安全與生產(chǎn)管理部門及下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會“船舶安全活動”每月安全會加入安全生產(chǎn)標準化的內(nèi)容，將“航次作業(yè)會議”加入到“船舶安全活動”航次作業(yè)會議制度包括：根據(jù)航次任務布置本航次的運輸任務、部署裝運卸過程中的安全，保證航行安全的要求，重申航次運行中體系正常運行的重要性，會議制度中要有“航次任務書”，航次作業(yè)會記錄并保管三年公司需要做的工作及制訂的文件安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任書要點:對崗位職責進行必要的修改并明確一崗雙責，職責明確

在船舶崗位職責中明確一崗雙責

層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實到位，責任書是落實企業(yè)主要安全生產(chǎn)責任和分解年度主要安全生產(chǎn)考核指標的一種承諾書，包括主要職責、年度主要工作任務、安全生產(chǎn)指標及獎懲規(guī)定等，應將無超載、超限等違反運輸規(guī)定的行為納入責任書和績效考核的重要內(nèi)容

公司需要做的工作及制訂的文件制定《信息識別和獲取制度》或修改“外來文件控制程序”和“信息傳遞程序”要點：主要包括：明確及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求的職責分工、頻次、內(nèi)容范圍、途徑和方式、檢查評價與結(jié)果運用等。對及時識別和獲取適用的相關(guān)信息，適時進行更新及轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)章制度等；執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)范，以及轉(zhuǎn)化的企業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查，明確檢查目的、職責、檢查頻次（每年至少一次）。

公司需要做的工作及制訂的文件修改“人力資源控制程序”、“船員培訓控制程序”“船長和船員的審核調(diào)配程序”要點：培訓應包括適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求、四新培訓；（從業(yè)人員）安全管理制度、安全生產(chǎn)基本知識和技能、職位安全操作規(guī)程；職業(yè)健康培訓（將風險識別、已識別的危險、有害因素及相應防范和應急處置措施發(fā)放到相關(guān)的崗位，培訓包括作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施及應急處理措施）；再教育培訓（按三級培訓“領(lǐng)導、安全管理人員及作業(yè)人員”參考安監(jiān)3號令的內(nèi)容及學時要求，每年進行再教育培訓包括公司岸基人員及船員從業(yè)人員需安全生產(chǎn)培訓合格，具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)定和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技術(shù)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，年度再培訓時間不得小于有關(guān)規(guī)定的學時，一般不少于24小時并考核合格）；制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃（要求應先進行人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)狀及差異等進行分析后制定相關(guān)措施、培訓內(nèi)容和培訓時間等可部門報需求，要求人員培訓率不低于95%，將應急預案培訓納入年度培訓計劃，培訓費用可納入安全生產(chǎn)費用，明確培訓內(nèi)容和培訓時間）；制定考核規(guī)范（按照安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度的規(guī)定對培訓效果進行考核和評審，建立培訓考核制度并保留檔案）；文件制定建議：基本內(nèi)容包括管理職責、計劃制定的依據(jù)、計劃批準流程、計劃的發(fā)布及實施、培訓效果的考核等。公司需要做的工作及制訂的文件文件和檔案管理制度或修改“記錄控制程序”要點：文件管理，應包括公司臺帳和檔案：船名錄、船舶保險臺帳、安全生產(chǎn)會議臺帳等。按上級或政府主管部門要求，及時報送安全生產(chǎn)和管理的有關(guān)資料和信息，包括安全事故報告、安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)統(tǒng)計、節(jié)能減排等。查報送記錄，已按規(guī)定報送安全生產(chǎn)和管理的有關(guān)資料和信息（如突發(fā)事件總體應急預案和專項應急預案、安全生產(chǎn)工作報告、安全事故報告、安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)統(tǒng)計等）公司需要做的工作及制訂的文件安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理制度要點：包括安全生產(chǎn)費用的來源、提取額度和時間、專用帳戶使用明細、使用范圍標準、不夠使用或是超額使用等的規(guī)定等，普通貨運業(yè)務按上年度實際營業(yè)收入1%，并包含確保安全生產(chǎn)經(jīng)費足額提取的措施。編制年度安全費用提取和使用計劃，跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況（明確監(jiān)督的部門、人、頻次、和發(fā)現(xiàn)問題及如何處理等）及檔案公司需要做的工作及制訂的文件設備設施管理

機關(guān)關(guān)注用電管理、廚房、車輛要點：現(xiàn)有“機關(guān)消防規(guī)定”、“辦公設施管理辦法”，建立機關(guān)各崗位的安全操作規(guī)程；建立特種設備目錄，先標識特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表，有特種設備運行故障和事故記錄，至少每月進行一次專門的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，有效預防機械傷害事故的發(fā)生；加入標識制度企業(yè)船岸可能存在的危險因素的作業(yè)場所和設備設置警示標志的規(guī)定包括設施范圍，說明可能存在的危害因素（易爆、燃、毒害、腐蝕、放射、觸電、落水、碰頭、踏空、高空墜落、失靈失效與損壞等；關(guān)注船舶電氣設備安全管理制度和操作規(guī)程、特種設備、強檢設備安全管理制度、防爆設備安全管理制度公司需要做的工作及制訂的文件事故統(tǒng)計報告制度：要點：或修改《應急計劃》“不符合事故險情報告處理程序”，加入統(tǒng)計的部門及公布期限、范圍以及岸上事故的處理等作出相關(guān)的規(guī)定，加入公司對外報告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時間、地點、事故現(xiàn)場情況、事故的簡要經(jīng)過、事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）、初步估計的直接經(jīng)濟損失、已經(jīng)采取的措施、其他應當報告的情況（我公司沒有時效的規(guī)定）發(fā)生事故后，及時召開安全生產(chǎn)分析通報會，對事故當事人的聘用、培訓、考評、上崗以及安全管理等情況進行責任倒查（按“四不放過”原則嚴肅查處事故，嚴格追究責任領(lǐng)導和相關(guān)責任人，處理結(jié)果報有關(guān)部門備案（制定完善的安全生產(chǎn)事故責任追究辦法，且印發(fā)；按“四不放過”原則對責任領(lǐng)導和相關(guān)責任人實施責任追究和處理事故原因未查清不放過，事故責任人未受到處理不放過，事故責任人和相關(guān)人員沒有受到教育不放過，未采取防范措施不放過）

（事故發(fā)生后1小時報告）公司需要做的工作及制訂的文件企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施要點：公司通過對國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)等有有效識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范程序，按照“外來文件控制程序”和“信息傳遞程序”的要求去執(zhí)行，確保公司的安全管理制度和操作規(guī)程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，（安全生產(chǎn)管理具體安全措施不限于：制定船舶防碰、防觸礁、防擱淺、防火防爆、防人員落水、過閘、過橋，過槽口、調(diào)頭以及通過危險航段和船舶求助作業(yè)等關(guān)鍵性操作措施，并明確船長帶班或是上駕駛臺公司需要做的工作及制訂的文件安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查制度或修改內(nèi)審及管理評價要點：每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查：是否在內(nèi)審和管理評價兩個程序中加入安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況的內(nèi)容），：修改日常管理監(jiān)督程序”、“機務主管登輪檢查程序”“管理部門自查和數(shù)據(jù)分析程序”“船舶安全活動”，應加入安全生產(chǎn)標準化內(nèi)容公司需要做的工作及制訂的文件制定使用新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料的管理制度要點：優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備的采購機制，自查國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備（公司應對照淘汰目錄檢查公司船舶），應建立《船舶設備更新規(guī)定》：基本內(nèi)容包括管理職責、新設備信息的收集、設備更新計劃的確定以及實施等，管理職責、先進設備采購的優(yōu)先原則、設備論證、實施采購和配備，修改“船舶備件、物料采購程序”；公司需要做的工作及制訂的文件制定經(jīng)營相關(guān)方、外來參觀、學習等人員安全管理制度要點：明確安全職責和可能接觸到的危害，告知應急避險知識：包括與所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動明確雙方責任，嚴格審查安全資質(zhì)和專業(yè)技術(shù)能力，開展對作業(yè)現(xiàn)場的監(jiān)督和管理，可采用警示、告示、提醒等手段并且明確無關(guān)人員禁止登輪?，F(xiàn)《管理須知》“船員管理辦法”中有“家屬和親友來港探親，應辦理登輪手續(xù)并注意自身安全。船長應向船員家屬提供“安全須知”，如因家屬個人原因違反安全須知，船員家屬在船發(fā)生人身傷亡事故由船員本人和家屬自己負責”的規(guī)定；制作登船人員告示牌，告知在貨物甲板禁止使用明火等要求公司需要做的工作及制訂的文件制定安全生產(chǎn)危險源標識重點：闡述及相應防范措施，按規(guī)定辨識確定出設施或場所的危險源并對潛在的危險制定相應的防范措施，相關(guān)人員進行危險源相關(guān)的知識和防范措施的培訓、檢查和日常訓練，辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案，對危險源進行建檔管理，內(nèi)容包括主要設備、設施名稱、型號、數(shù)量、檢驗檢查時間、人員、檢查結(jié)果、采取措施等，應該每兩年至少一次對本單位的重大危險源進行安全評估出具評估報告公司需要做的工作及制訂的文件制定隱患排查工作方案要點：明確排查的目的、范圍、目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求建立隱患排查治理、定期報告和監(jiān)督管理制度；重大隱患分示、分級掛牌督辦、跟蹤治理和逐項整改銷號制度；重大隱患責任追責制度、隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度；隱患排查治理聯(lián)席會議制度和重大危險源分級監(jiān)控制度等；健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，并制定重大安全隱患報備制度，明確備案填寫部門、時限、崗位等制度應明確統(tǒng)計分析責任部門、崗位、和統(tǒng)計分析的內(nèi)容、頻次（月統(tǒng)計、季度、半年和年度進行統(tǒng)計分析）、方式方法及統(tǒng)計分析結(jié)果的運用，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報事故隱患；選擇合適的排查方法（基本上綜合了自查、設備缺陷、不符合、隱情、NEARMISS及潛在不符合的相關(guān)內(nèi)容），制定安全隱患排查工作方案，明確隱患排查相關(guān)責任、范圍、內(nèi)容、方式、頻次（每月至少一次）以及發(fā)現(xiàn)隱患的處理，隱患排查范圍和內(nèi)容應包括可能涉及安全生產(chǎn)的所有事情一般包括：安全生產(chǎn)法規(guī)等安全信息收集與轉(zhuǎn)化、安全宣傳與培訓教育、安全生產(chǎn)操作、船舶設備維護與檢查、預警與應急、文件與資料控制、安全生產(chǎn)定期評價與改進等各方面，還應針對不同時段明確隱患排查的重點項目，治理應包括對事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案；匯總和發(fā)放事故隱患報告獎勵金等；不同時段，隱患排查的重點項目。方式：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等（適用機關(guān)）。檢查及處理情況應當記錄在案制定安全隱患調(diào)查分析制度，明確安全隱患調(diào)查分析的責任、程序、調(diào)查的內(nèi)容、原因分析及提出針對性的控制對策或建議等（可和不符合、事故、險情、設備缺陷、潛在不符合、安全自查結(jié)合起來）公司需要做的工作及制訂的文件設置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員員工職業(yè)健康檢查制度要點：使用紅頭文件明確公司職業(yè)健康管理機構(gòu)，公司應結(jié)合企業(yè)實際明確在上崗前、在崗期間進行職業(yè)健康檢查的醫(yī)院、頻次（至少兩年一次）、檢查范圍、檢查報告、發(fā)現(xiàn)不符合健康標準情況如何處理的規(guī)定等，并且保存公司員工的職業(yè)健康檔案，“人力資源控制程序”提到新員工的體檢及記錄保存及不合格處理，未涉及到船員、及在職后的健康問題，外聘船員有健康證書即可，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。(企業(yè)明確船岸人員符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境包括空間、通風、光照和條件包括大風、防輻射、防滑、防凍防暑防曬等的標準，明確與職業(yè)健康保護相適應的設施如空調(diào)、洗衣機和冰箱等及工具如工作服、防火服、工傷鞋、帽手套等配備標準)。公司需要做的工作及制訂的文件制定安全生產(chǎn)舉報和投訴調(diào)查處理制度或是程序開展安全承諾活動制定開展安全生產(chǎn)月活動和安全生產(chǎn)競賽活動的制度制定安全生產(chǎn)先進集體和個人表彰獎勵的相關(guān)制度要點：公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱，對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理（明確接受舉報責任部門和職責），宣揚企業(yè)安全文化理念、制度、先進安全典型和經(jīng)驗，曝光違章行為，登載典型事故案例；安全承諾書：公司主要負責人與部門、船舶應每年開展一次安全承諾活動并簽訂安全承諾書（安全承諾書一般包括：履行崗位安全責任要求；自覺遵守國家、行業(yè)和公司的各種安全管理法律、規(guī)章、制度、規(guī)定；日常工作中不違章指揮、不違章作業(yè)、不違反勞動紀律、不盲目作業(yè)；自覺接受企業(yè)、部門、班組的安全交底和技術(shù)交底，自覺執(zhí)行安全交底和技術(shù)交底要求的各種安全措施，不抱僥幸心理；主動制止同事的不安全行為，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患或者其他不安全因素，立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理；積極參加公司舉辦的各種安全培訓和安全學習、安全活動、事故應急演練，掌握作業(yè)所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理能力）；按規(guī)定制定安全生產(chǎn)月活動及有關(guān)安全生產(chǎn)競賽活動方案，制定制度明確相應方案制定的責任部門、時間、實施部門及內(nèi)容要求，可結(jié)合我公司安全月活動方案；表彰：至少每年對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予一次表彰和獎勵。公司需要做的工作及制訂的文件應急設備設施清單公司的應急反應預案

要點：公司持有船舶的應急保障設備設施清單如救生消防、油污、保安、堵漏等)；補充公司演習預案，明確如何將企業(yè)突發(fā)事件應急預案與行業(yè)主管部門、政府預案保持銜接，突發(fā)事件報備屬地海事部門和當?shù)卣踩O(jiān)督管理部門。銜接包括報告人、時間、方式、如何配合當?shù)卣幚砼c后續(xù)調(diào)查等；將應急預案執(zhí)行情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)標準化定期評審制度，明確規(guī)定評審期限（應急應為每半年）和評審內(nèi)容，修改《應急計劃》明確企業(yè)和船舶在進行現(xiàn)場應急處置的同時應按規(guī)定向上級有關(guān)部門報告事故（事故發(fā)生后1小時報告）；應急預案演練結(jié)束后，對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審報告（岸基演習的評審不全）公司需要做的工作及制訂的文件修改應急計劃重點：相關(guān)岸基報告的內(nèi)容、事故報告內(nèi)容：事故發(fā)生的時間、地點、事故現(xiàn)場情況、事故的簡要經(jīng)過、事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）、初步估計的直接經(jīng)濟損失、已經(jīng)采取的措施、其他應當報告的情況，故發(fā)生后就按照《程序文件》“不符合規(guī)定的情況、事故和險情的報告和處理程序”進行報告、分析事故原因并落實整改措施（我公司現(xiàn)規(guī)定沒有時效的規(guī)定）發(fā)生事故后，及時召開安全生產(chǎn)分析通報會，對事故當事人的聘用、培訓、考評、上崗以及安全管理等情況進行責任倒查（按“四不放過”原則嚴肅查處事故，嚴格追究責任領(lǐng)導和相關(guān)責任人，處理結(jié)果報有關(guān)部門備案（制定完善的安全生產(chǎn)事故責任追究辦法，且印發(fā)實；按“四不放過”原則對責任領(lǐng)導和相關(guān)責任人實施責任追究和處理；四不放過：事故原因未查清不放過，事故責任人未受到處理不放過，事故責任人和相關(guān)人員沒有受到教育不放過，未采取防范措施不放過）明確如何針對不同事故