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內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫(kù)單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門1內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后,保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫(kù)單1調(diào)撥入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳2固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管,不作資產(chǎn)帳說(shuō)明:拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳,僅作數(shù)量帳管理3總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)47分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開(kāi)收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳5環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)6安全環(huán)??瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案7安全環(huán)??瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表8質(zhì)量部安全環(huán)??迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)9事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)??瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn)重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰10技術(shù)部部工程施施工圖圖專業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人人簽字字部長(zhǎng)簽簽字總工程程師終終審根據(jù)公公司項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)報(bào)告書書安排排制圖圖工程施施工圖圖紙簽簽審流流程11總工辦辦或外外單位位工工程程部預(yù)預(yù)決決算科科審核編編制工程預(yù)預(yù)算預(yù)決算算項(xiàng)目目負(fù)責(zé)責(zé)人簽簽字預(yù)決算算科科科長(zhǎng)簽簽字施工方方案施工圖圖施工方方案工程預(yù)預(yù)算簽簽審流流程12工程招招標(biāo)簽簽審流流程預(yù)算室室編制制標(biāo)底底工程部部、財(cái)財(cái)務(wù)部部、技技術(shù)部部和使使用單單位議議標(biāo)填填制招招標(biāo)表表生產(chǎn)副副總簽簽審終審施工圖圖紙財(cái)務(wù)部部工工程程部總總經(jīng)經(jīng)理施施工單單位招標(biāo)表表招標(biāo)表表招標(biāo)表表招標(biāo)施工圖圖紙發(fā)放給給各施施工單單位施工圖圖紙編制預(yù)預(yù)算方方案報(bào)價(jià)單單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單單5萬(wàn)元元以上上13工程合合同簽簽審流流程工程部部法法律律顧問(wèn)問(wèn)財(cái)財(cái)務(wù)部部與中標(biāo)標(biāo)單位位草簽簽合同同簽字組織中中標(biāo)單單位施施工憑終審審后的的招標(biāo)標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副副總終終審合同招標(biāo)表表非標(biāo)合合同標(biāo)準(zhǔn)合合同合同備案做做請(qǐng)款款核對(duì)對(duì)復(fù)印14門衛(wèi)進(jìn)物單單位工程部部門衛(wèi)憑憑實(shí)際際清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)填填制物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單13工程施施工外外單位位物資資進(jìn)廠廠流程程簽字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)工員員核實(shí)實(shí)簽字字工程項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人人簽字字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23作為辦辦理出出門手手續(xù)的的證明明物物15工程施施工外外單位位物資資出廠廠流程程門衛(wèi)進(jìn)物單單位工程部部物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單1物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單3門衛(wèi)清清點(diǎn)貨貨物、、在物物資檢檢驗(yàn)卡卡存根根上逐逐項(xiàng)登登記、、核銷銷物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23監(jiān)工人人員監(jiān)監(jiān)裝、、核實(shí)實(shí)、簽簽字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23物物物物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單316生產(chǎn)作作業(yè)請(qǐng)購(gòu)、、采購(gòu)購(gòu)17供應(yīng)部部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)簽簽審生產(chǎn)副副總簽簽審終審審原、材材、物物料定定價(jià)申申報(bào)簽簽審流流程供應(yīng)部部月初初提出出原材材料、、燃料料、包包裝物物的采采購(gòu)購(gòu)價(jià)格格申報(bào)報(bào)表價(jià)格申申報(bào)報(bào)表價(jià)格申申報(bào)報(bào)表價(jià)格申申報(bào)報(bào)表大宗原原材料料價(jià)格申申報(bào)報(bào)表18供應(yīng)合合同簽簽審流流程供應(yīng)部部法法律律顧問(wèn)問(wèn)總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部起草合合同簽字進(jìn)行采采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副副總簽簽審合同非標(biāo)合合同標(biāo)準(zhǔn)合合同合同備案作作請(qǐng)款款核對(duì)對(duì)大宗原原材料料或5萬(wàn)元元以上上訂購(gòu)購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)簽簽審終審合同合同說(shuō)明::合同同使用用范圍圍1-設(shè)設(shè)備等等資本本財(cái)?shù)牡牟少?gòu)購(gòu)使用用合同同進(jìn)行行規(guī)范范。2-定定期性性來(lái)往往的如如大宗宗原材材料、、五金金供應(yīng)應(yīng)商,,在年年度或或月度度簽定定合同進(jìn)進(jìn)行規(guī)規(guī)范。。正式式的訂訂貨則則以請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單進(jìn)進(jìn)行訂訂貨。。3-未未簽訂訂合同同的供供應(yīng)商商,一一次訂訂貨金金額低低于11萬(wàn)元元的,,都以以請(qǐng)采采購(gòu)單進(jìn)進(jìn)行訂訂貨。。用印簽簽定合合同19分廠分分廠采采購(gòu)員員供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部計(jì)劃員員填制制請(qǐng)采采購(gòu)單單并將將計(jì)劃劃入網(wǎng)網(wǎng)設(shè)備科科長(zhǎng)審審核設(shè)備經(jīng)經(jīng)理審審核分計(jì)劃劃分廠五五金請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)作業(yè)業(yè)簽審審流程程根據(jù)價(jià)價(jià)格履履歷表表、供供應(yīng)商商報(bào)價(jià)價(jià),完完成請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單備品備備件、、外加加工、、低值值易耗耗品其它請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單16采購(gòu)員員根據(jù)據(jù)價(jià)格格履歷歷表、、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)填填寫采采購(gòu)資資料供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)價(jià)格履履歷表表供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)價(jià)格履履歷表表分廠經(jīng)經(jīng)理簽簽審供應(yīng)部部長(zhǎng)簽簽審10000員以以上生產(chǎn)副副總簽簽審科長(zhǎng)簽簽審5000員員以上上終審20000員以以上供應(yīng)部部請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單3傳供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15傳供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨20原材料料請(qǐng)采采購(gòu)作作業(yè)簽簽審流流程分廠總總調(diào)調(diào)室供供應(yīng)部部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部原料進(jìn)進(jìn)銷存存日?qǐng)?bào)報(bào)表請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單每月20日日前根根據(jù)原原材料料庫(kù)存存、生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃等等填制制請(qǐng)采采購(gòu)單單總調(diào)度度長(zhǎng)簽簽審供應(yīng)部部根據(jù)據(jù)價(jià)格格履歷歷表、、報(bào)價(jià)價(jià)單完完成采采購(gòu)單單供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單原材料料價(jià)格格履歷歷表供應(yīng)部部長(zhǎng)簽簽審生產(chǎn)副副總簽簽審終審交供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨200萬(wàn)以以上原料進(jìn)進(jìn)銷存存日?qǐng)?bào)報(bào)表16請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單350萬(wàn)萬(wàn)以上上21分廠保保管工工程程部或或總部部部室室供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總部或或技改改物資資請(qǐng)采采購(gòu)作作業(yè)簽簽審流流程經(jīng)辦人人員填填制請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單并并將計(jì)計(jì)劃入入網(wǎng)部門部部長(zhǎng)簽簽審請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單156供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)價(jià)格履履歷表表采購(gòu)員員根據(jù)據(jù)價(jià)格格履歷歷表、、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)填填寫采采購(gòu)資資料供應(yīng)部部長(zhǎng)簽簽審5000員員以上上生產(chǎn)副副總簽簽審10000員以以上科長(zhǎng)簽簽審終審20000員以以上請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單3傳供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單4代收代代管請(qǐng)款依依據(jù)22原材料料入庫(kù)庫(kù)流程程供應(yīng)部部供供應(yīng)應(yīng)商過(guò)過(guò)磅磅員化化驗(yàn)驗(yàn)員原原料倉(cāng)倉(cāng)管員員分分廠廠會(huì)計(jì)計(jì)1過(guò)磅單單14發(fā)運(yùn)單單裝貨目測(cè)外外觀NGOK填寫毛毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單外觀驗(yàn)驗(yàn)證綜綜合取取樣化驗(yàn)驗(yàn)磅皮重重4過(guò)磅單單21入庫(kù)單單16過(guò)磅單單2入庫(kù)單單34過(guò)磅單單4發(fā)運(yùn)單單結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款入庫(kù)單單記帳帳填寫凈凈重報(bào)銷請(qǐng)請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單4機(jī)要室室在化化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單上填填寫供供應(yīng)商商名稱稱212發(fā)運(yùn)單單2月價(jià)格格和供供貨合合同質(zhì)量獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲結(jié)結(jié)算單單鍵入電電腦請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單發(fā)運(yùn)單單24月底對(duì)對(duì)帳入庫(kù)單單5化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單23五金入入庫(kù)流流程采購(gòu)員員五五金金保管管設(shè)設(shè)備備計(jì)劃劃員驗(yàn)驗(yàn)收收員分分廠廠材料料會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部部查看請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單價(jià)價(jià)格及及數(shù)量量目測(cè)外外觀入庫(kù)單單16入庫(kù)單單53入庫(kù)單單421入庫(kù)單單3通知入庫(kù)單單3用第5聯(lián)平平計(jì)劃劃入庫(kù)單單2至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)驗(yàn)貨貨OK簽字并并填寫寫驗(yàn)貨貨結(jié)果果通知NG退貨入庫(kù)單單35入庫(kù)登登帳報(bào)銷銷請(qǐng)請(qǐng)款款作作業(yè)業(yè)貨貨發(fā)貨貨單單發(fā)貨貨單單發(fā)貨貨單單簽簽字字返返還還說(shuō)明明::電電腦腦化化后后,,《《入入庫(kù)庫(kù)單單3》》不不再再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)備備計(jì)劃劃員員,,而而由由其其直直接接從從電電腦腦中中查查詢?cè)冩I入入電電腦腦打打印印鍵入入電電腦腦貨入庫(kù)庫(kù)記記帳帳月底底對(duì)對(duì)帳帳24分廠廠供供應(yīng)應(yīng)部部物資資試試用用簽簽審審流流程程貨簽收收試試用用貨供應(yīng)應(yīng)部部收收貨貨寫寫收收條條并并注注明明試試用用期期試用用物物資資OKNG補(bǔ)辦辦入入庫(kù)庫(kù)等等手手續(xù)續(xù)退貨貨25使用用單單位位倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保保管管分分廠廠會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部供供應(yīng)應(yīng)部部門門衛(wèi)衛(wèi)物資資退退庫(kù)庫(kù)、、退退貨貨流流程程貨部門門主主管管簽簽審審根據(jù)據(jù)物物資資使使用用情情況況填填寫寫退退庫(kù)庫(kù)單單退庫(kù)庫(kù)單單15貨記帳帳貨3退庫(kù)庫(kù)單單2退庫(kù)庫(kù)單單5貨退庫(kù)庫(kù)單單退貨貨5貨退庫(kù)庫(kù)單單核對(duì)對(duì)放放行行退庫(kù)庫(kù)單單15驗(yàn)質(zhì)質(zhì)退庫(kù)庫(kù)單單25記帳帳記帳帳扣扣款款月底底對(duì)對(duì)帳帳說(shuō)明明::退退庫(kù)庫(kù)單單可可以以將將領(lǐng)領(lǐng)料料單單上上領(lǐng)領(lǐng)料料二二字字涂涂改改為為退退庫(kù)庫(kù)使使用用。。26成品品入入庫(kù)庫(kù)流流程程質(zhì)檢檢科科車車間間成成品品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)車車間間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員分分廠廠會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)入庫(kù)庫(kù)單單2入庫(kù)庫(kù)單單13成品品成品品OK取回回成成品品返返工工化驗(yàn)驗(yàn)NG僅記記入入庫(kù)庫(kù)數(shù)數(shù)量量、、生生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)數(shù)量量、、返返料料量量倉(cāng)管管核核對(duì)對(duì)數(shù)數(shù)量量化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單取樣樣后后發(fā)發(fā)合合格格證證入庫(kù)庫(kù)記帳帳鍵鍵入入電電腦腦NG工藝藝經(jīng)經(jīng)理理分分析析原原因因并并進(jìn)進(jìn)行行不不合合格格品品處處置置化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單質(zhì)檢檢科科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽字字鍵入入電電腦腦入庫(kù)庫(kù)單單1班長(zhǎng)長(zhǎng)填填寫寫化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單說(shuō)明明1::電電腦腦化化后后,,可可取取消消化化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單的的傳傳遞遞,,化化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)結(jié)果直直接接從從電電腦腦中中調(diào)調(diào)取取說(shuō)明2::成品入入庫(kù)①第第一次倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)鍵入入電腦為為待驗(yàn)品品.②第第二次品管管員輸入入OK即即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成品品,NG即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成退庫(kù)庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員簽簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)帳帳27后勤物資資入庫(kù)流流程供應(yīng)部人人事事行政部部需需用用部門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部采購(gòu)員交交物物物制單員填填制入入庫(kù)單并并簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)簽簽字保管員簽簽字第一聯(lián)制制單員留留底;第第六聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)管員留留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并登登記臺(tái)帳帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)款款28原材料領(lǐng)領(lǐng)用簽審審流程車間統(tǒng)計(jì)計(jì)車車間主主任生生產(chǎn)經(jīng)理理原原料保保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料料單登帳鍵入入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)帳帳29五金領(lǐng)用用簽審流流程領(lǐng)料員五五金保管管材材料會(huì)計(jì)計(jì)車車間統(tǒng)計(jì)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)長(zhǎng)十天送一一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料料記帳領(lǐng)料單右右上角注注明分類類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝裝訂成冊(cè)冊(cè)交設(shè)備備經(jīng)理登帳鍵入入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳帳30后勤物資資領(lǐng)用簽簽審流程程需用單位位人人事行行政部財(cái)財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料料單領(lǐng)料單14貴重物、、接待物物由部長(zhǎng)長(zhǎng)以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字經(jīng)辦人簽簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳31成品出貨貨﹁汽運(yùn)運(yùn)提貨﹂﹂流程核算會(huì)計(jì)計(jì)銷銷售售辦客客戶戶分分廠會(huì)會(huì)計(jì)地地磅房房成成品品保管客戶需貨貨時(shí)提貨單6空車過(guò)磅磅裝貨重車過(guò)磅磅填寫毛重重門衛(wèi)記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行行提貨單2過(guò)磅單4記帳63過(guò)磅單41提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說(shuō)明:1-賒銷銷時(shí),直直接開(kāi)發(fā)發(fā)運(yùn)單,,執(zhí)行成成品出貨貨流程,,按合同期期限付款款后,再再給客戶戶開(kāi)發(fā)票票。2-提貨貨單按照照裝車輛輛填寫,,一車一一單。保管簽字字提貨單提貨單63提貨單636提貨單46提貨單46發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開(kāi)立發(fā)運(yùn)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收收款后開(kāi)開(kāi)立發(fā)票票6記帳月底底保管對(duì)對(duì)帳3266成品調(diào)貨貨至儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)站流程程銷售辦公公室車車站儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)室司司機(jī)機(jī)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)地地磅房成成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)通過(guò)地鐵鐵辦安排排每早傳真真發(fā)貨審批批表傳真提貨單6空車過(guò)磅磅裝貨重車過(guò)磅磅填寫毛重重凈重門衛(wèi)記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行行過(guò)磅單4過(guò)磅單41提貨單4提貨單4提貨單1車皮計(jì)劃劃發(fā)貨審批批表發(fā)貨指令令發(fā)運(yùn)日期期和車皮皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底底保管對(duì)對(duì)帳記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳33盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)流程財(cái)務(wù)部公公司司會(huì)計(jì)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)倉(cāng)倉(cāng)管員員盤存表盤存表盤存表附盤存說(shuō)說(shuō)明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物物盤存每年1~10、、12月月為抽查查盤存,,11月月為全面面盤存共同查帳帳核對(duì)憑證證查找原原因OKNG34財(cái)務(wù)作業(yè)業(yè)35執(zhí)行部門門裁裁決決主管財(cái)財(cái)務(wù)出出納財(cái)務(wù)流程程基本模模型工作計(jì)劃劃或申請(qǐng)請(qǐng)單1、預(yù)算算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審審單3、請(qǐng)款款核準(zhǔn)與預(yù)算或或制度規(guī)規(guī)定核對(duì)對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果果+轉(zhuǎn)帳傳票票4、付款款支付支付計(jì)劃劃及支付付方式主管核準(zhǔn)準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在在也可能能不存在在36各部門財(cái)財(cái)務(wù)部部集集團(tuán)團(tuán)財(cái)經(jīng)部部各部門填填寫資金金收支預(yù)預(yù)估包括括銷貨收收入、工工程款、、原材料料款、咨咨詢費(fèi)、、工資、、維修費(fèi)費(fèi)等月資金需需求計(jì)劃劃簽審流流程資金流量量計(jì)劃表表13財(cái)務(wù)部將將前期發(fā)發(fā)生下月月到期的的應(yīng)付帳帳款加入入完成下下月資金金流量表表資金流量量計(jì)劃表表13科長(zhǎng)簽審審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審財(cái)經(jīng)管理理部填寫寫提供的的資金總總額并由由部長(zhǎng)終終審資金流量量計(jì)劃表表1存檔37各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫寫借款申申請(qǐng)采購(gòu)以外外的借款款簽審流流程終審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13科長(zhǎng)簽審審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)2000元以上上1萬(wàn)元以以上38各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫寫借款申申請(qǐng)合同借款款簽審流流程終審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13科長(zhǎng)簽審審部長(zhǎng)簽審審分管副總總簽審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)1萬(wàn)元以以上39工程決算算簽審程程序施工單位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部預(yù)決決算科工工程部部總總經(jīng)經(jīng)理審核編制制預(yù)決算項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽審審簽字預(yù)決算科科科長(zhǎng)簽簽審決算書決算書決算書施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料工程施工工過(guò)程資資料決算書施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料決算書施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料終審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審2萬(wàn)元以以上決算書施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料副總簽審審使用單位位等驗(yàn)收收資料40工程結(jié)算算報(bào)銷簽簽審流程程工程部財(cái)財(cái)務(wù)部部決算資料料決算科核核對(duì)相關(guān)關(guān)資料和和工程狀狀況工程部依依據(jù)決算算等資料料填寫報(bào)報(bào)帳簽審審單報(bào)帳簽審審單部長(zhǎng)簽字字結(jié)算科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審副總簽字字報(bào)帳簽審審單及相相關(guān)附件件核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳發(fā)票141銷售結(jié)算算作業(yè)流流程客戶銷銷售部部財(cái)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核核對(duì)并開(kāi)開(kāi)出發(fā)票票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)合合同價(jià)格格并確認(rèn)認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)計(jì)開(kāi)立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳票票轉(zhuǎn)帳傳票票核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)對(duì)銷量和和應(yīng)收帳帳款月底和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)對(duì)庫(kù)存數(shù)數(shù)量和帳帳42各部門財(cái)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)準(zhǔn)文件發(fā)票或有有效支付付憑證對(duì)各項(xiàng)單單據(jù)后結(jié)結(jié)算并填填寫報(bào)帳帳簽審單單報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳一般報(bào)銷銷請(qǐng)款簽簽審程序序部長(zhǎng)簽審審核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審審分管副總總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)和原原請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)準(zhǔn)文件發(fā)票或有有效支付付憑證3000元以上上43供應(yīng)部財(cái)財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核核對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)單據(jù)后后結(jié)算并并填寫報(bào)報(bào)帳簽審審單報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)記入庫(kù)庫(kù)帳帳采購(gòu)結(jié)算算請(qǐng)款簽簽審程序序23部長(zhǎng)簽審審核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審審副總簽審審發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審審單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)和原原請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單44相關(guān)部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部無(wú)發(fā)票以以工資結(jié)結(jié)算請(qǐng)款款簽審程程序相關(guān)部門門根據(jù)原原報(bào)批簽簽呈和支支付明細(xì)細(xì)表制作作工資表表并填寫寫報(bào)帳簽簽審單分管副副總簽簽審工資表表支付明細(xì)表表核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)核算科科長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)終終審原報(bào)批批簽呈部長(zhǎng)簽簽審報(bào)帳簽簽審單單工資表表支付明細(xì)表表原報(bào)批批簽呈報(bào)帳簽簽審單單核算會(huì)會(huì)計(jì)記記帳3000元元以上上45付款計(jì)計(jì)劃安安排簽簽審程程序集團(tuán)總總裁集集團(tuán)財(cái)財(cái)經(jīng)部部財(cái)財(cái)務(wù)部部各各請(qǐng)款款部門門填制資資金需需求申申請(qǐng)表表資金需需求申申請(qǐng)表表財(cái)經(jīng)部部長(zhǎng)簽簽審資金計(jì)計(jì)劃安安排表表資金融融通中中心主主管簽簽審資金需需求申申請(qǐng)表表匯總完完成資資金調(diào)調(diào)度規(guī)規(guī)劃資金計(jì)計(jì)劃安安排表表終審資金計(jì)計(jì)劃安安排表表在資金金需求求計(jì)劃劃表上上填寫寫提供供資金金總額額資金需需求申申請(qǐng)表表提供資資金不不足需需求時(shí)時(shí)規(guī)劃劃安排排各部部門付付款額額度通知付付款總總額按付款款總額額安排排付款款計(jì)劃劃表付款計(jì)計(jì)劃表表付款計(jì)計(jì)劃表表執(zhí)行付付款作作業(yè)部門部部長(zhǎng)終終審46依據(jù)付付款計(jì)計(jì)劃表表的付付款程程序財(cái)務(wù)部部出出納納室廠廠商商核算會(huì)會(huì)計(jì)依依據(jù)終終審的的付款款計(jì)劃劃表填填制付付款申申請(qǐng)單單和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳傳票廠商簽簽收領(lǐng)領(lǐng)款出納室室付款款核算科科長(zhǎng)簽簽審付款申申請(qǐng)單和附附件13付款申請(qǐng)單單1記帳憑憑證付款申請(qǐng)單單1核算會(huì)會(huì)計(jì)記記帳財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)副副總終終審月底對(duì)對(duì)帳說(shuō)明::付款款申請(qǐng)請(qǐng)單第第3聯(lián)聯(lián),核核算會(huì)會(huì)計(jì)留留存作作為出納未未回單單據(jù)的的追蹤蹤。1萬(wàn)元元以上上10萬(wàn)萬(wàn)元以以上47小額即即時(shí)付付款程程序財(cái)務(wù)部部出出納納室請(qǐng)請(qǐng)款款部門門核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)并并填制制付款款申請(qǐng)請(qǐng)單和和轉(zhuǎn)帳帳傳票票簽收領(lǐng)領(lǐng)款出納室室付款款財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)簽簽審付款申請(qǐng)單單13付款申請(qǐng)表表13記帳憑憑證付款申請(qǐng)表表1核算會(huì)會(huì)計(jì)記記帳財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)副副總終終審月底對(duì)對(duì)帳報(bào)帳簽簽審單單和附附件借款申申請(qǐng)單單和附附件或經(jīng)終審審核準(zhǔn)準(zhǔn)的報(bào)帳簽簽審單單和附附件借款申申請(qǐng)單單和附附件或1000元元以上上5000元元以上上48內(nèi)部用用車運(yùn)運(yùn)費(fèi)結(jié)結(jié)算流流程運(yùn)輸部部人人事事行政政部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部運(yùn)輸部部根據(jù)據(jù)派車車單編編制部部門用用車匯匯總表表調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)簽審審部門用用車匯總表表經(jīng)理簽簽審部門用用車匯總表表行政科科核對(duì)對(duì)派車車單后后簽字字確認(rèn)認(rèn)部門用用車匯總表表核算會(huì)會(huì)計(jì)依依據(jù)匯匯總表表分?jǐn)倲傎M(fèi)用用記帳帳49車輛出出租及及費(fèi)用用結(jié)算算流程程租車單單位運(yùn)運(yùn)輸輸部駐駐廠廠出納納兼會(huì)會(huì)計(jì)繳款通知單單出納收收款并并開(kāi)收收據(jù)繳款通知單單派車車輛工時(shí)單單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租租車開(kāi)立繳款結(jié)束填填寫實(shí)實(shí)際工工時(shí)車輛工時(shí)單單核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)工工時(shí)記帳50外車單單位用用車單單位運(yùn)運(yùn)輸輸部財(cái)財(cái)務(wù)部部租用外外部車車費(fèi)結(jié)結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款流流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定定價(jià)并并派車車13用車申請(qǐng)13用車申請(qǐng)13使用后后填寫寫用車車工時(shí)時(shí)根據(jù)發(fā)發(fā)票和和用車車工時(shí)時(shí)填寫寫報(bào)帳帳簽審審單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單單經(jīng)理簽簽審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單單核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)核算科科長(zhǎng)終終審51按月定定額下下?lián)芑痖_(kāi)開(kāi)據(jù)基基金領(lǐng)領(lǐng)款單單現(xiàn)金領(lǐng)領(lǐng)款單單人事行行政部部財(cái)務(wù)部部現(xiàn)金領(lǐng)領(lǐng)款單單出納室室付款款下?lián)芑鹕晟暾?qǐng)及及付款款流程程部長(zhǎng)終終審各部門門領(lǐng)款核算會(huì)會(huì)計(jì)記記帳財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)終終審核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)并并開(kāi)立立轉(zhuǎn)帳帳傳票票科長(zhǎng)簽簽審記帳憑憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)領(lǐng)款單單記帳憑憑證現(xiàn)金領(lǐng)領(lǐng)款單單記帳憑憑證52基金領(lǐng)領(lǐng)取部部門發(fā)票填制基金報(bào)報(bào)銷單單12核算會(huì)會(huì)計(jì)記記帳并并沖消消基金金余額額基金報(bào)報(bào)銷單單2報(bào)銷發(fā)票基金開(kāi)開(kāi)支報(bào)報(bào)消簽簽審流流程接待、、購(gòu)物物等開(kāi)開(kāi)支的的財(cái)務(wù)部部部門主主管簽簽審財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)副副總簽簽審核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)并并填寫寫記帳帳憑證證財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽簽審53修改表表單樣樣稿54******股股份有有限公公司主主要原原材料料采購(gòu)購(gòu)方案案審批批表類別::年年月月日日核決::審審核::制制表::主要原材料上月采購(gòu)本期計(jì)劃采購(gòu)主管副總初審審定意見(jiàn)備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格55核準(zhǔn)::采采購(gòu)主主管::采采購(gòu)員員:請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)主管管:請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)人人:第一聯(lián)聯(lián)存存根根第一聯(lián)聯(lián):存存根第第二聯(lián)聯(lián):供供應(yīng)部部第第三三聯(lián)::財(cái)務(wù)務(wù)第第四四聯(lián)::供應(yīng)應(yīng)商注:此此單據(jù)據(jù)代替替《采采購(gòu)計(jì)計(jì)劃單單》、、《《采購(gòu)購(gòu)合同同》和和《采采購(gòu)定定單》》******集集團(tuán)物物資請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)申申請(qǐng)單單兼采采購(gòu)單單No.0018849請(qǐng)購(gòu)方填料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用日期庫(kù)存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途采購(gòu)方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電話訂購(gòu)數(shù)量單位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請(qǐng)單單位年年月月日日56******集集團(tuán)物物資采采購(gòu)價(jià)價(jià)格履履歷表表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備注57此單由由五金金倉(cāng)管管員填填寫,,第一一聯(lián)::送分分廠材材料會(huì)會(huì)計(jì),,第二二聯(lián)::送財(cái)財(cái)務(wù)部部,第第三聯(lián)聯(lián):供供貨結(jié)結(jié)算憑憑證,,第四四聯(lián)::送供供應(yīng)部部門,,第五五聯(lián)::承運(yùn)運(yùn)人,,第六六聯(lián)::庫(kù)房房保管管存查查58頁(yè)號(hào)::/59此表由由過(guò)磅磅員填填寫,,第一一聯(lián)::存根根,第第二聯(lián)聯(lián):分分廠會(huì)會(huì)計(jì),,第三三聯(lián)::公司司財(cái)務(wù)務(wù),第四聯(lián)聯(lián):倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保保管,,第五五聯(lián)::承運(yùn)運(yùn)人6061此單由由領(lǐng)料員員填寫,,第一一聯(lián)::材料料會(huì)計(jì)計(jì)憑證證,第第二聯(lián)聯(lián):會(huì)會(huì)計(jì)憑憑證,,第三三聯(lián)::領(lǐng)料料,第第四聯(lián)聯(lián):保保管憑憑證62******集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部物資調(diào)調(diào)撥單核決人:調(diào)調(diào)出出單位主管管:申申報(bào)報(bào)單位主管管:經(jīng)經(jīng)辦人:第一聯(lián):存存根(代入入庫(kù));第第二聯(lián)::調(diào)入單位位財(cái)務(wù);第第三聯(lián)::總調(diào)室((復(fù)核);;第四聯(lián):調(diào)調(diào)出單位財(cái)財(cái)務(wù);第五五聯(lián):調(diào)出出單位倉(cāng)管管員(代領(lǐng)領(lǐng)料);第第六聯(lián)::出門證申請(qǐng)單位用途說(shuō)明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期:年年月月日日63此聯(lián)由銷售售結(jié)算室填填寫,共六六聯(lián)。第一一聯(lián):存根根;第二聯(lián)聯(lián):隨貨同同行;第三三聯(lián):會(huì)計(jì)計(jì)做帳;第第四聯(lián):保保管留存;;第五聯(lián)::承運(yùn)人;;第六聯(lián)::收貨人64此聯(lián)由分公公司結(jié)算室室填寫,共共五聯(lián)。第第一聯(lián):存存根;第二二聯(lián):會(huì)計(jì)計(jì);第三聯(lián)聯(lián):庫(kù)房留留存;第四四聯(lián):收貨貨人;第五五聯(lián):承運(yùn)運(yùn)人,第六聯(lián)

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