工程簽證管理制度

工程簽證管理制度第1條目的為規(guī)范設(shè)計變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計變更和工程簽證的有效性、可實行性，滿足工程的質(zhì)量、本和進(jìn)度等要求,進(jìn)而控制設(shè)計變更、簽證的費用，利于集團(tuán)投資項目建設(shè)工程的有效管控，特制定本制度。簽證的有效性、可實行性，滿足工程的質(zhì)量、本和進(jìn)度等要求,第2條適用范適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項目O第3條職責(zé)(1)工程管理部是簽證管理的部門，確認(rèn)簽證及設(shè)計變更實行的情|及工程量。(2)項目經(jīng)理部是簽證實行的見證部門，負(fù)責(zé)組織簽證變更實行工作O(3)設(shè)計管理部是設(shè)計變更的見證部門，對設(shè)計變更單進(jìn)行確認(rèn)及說明變更原因。(4)商務(wù)部對設(shè)計變更及簽證進(jìn)行費用核算。第二章工程簽證程序第4條工程簽證的審核(1)工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計變更引發(fā)的《工程簽證單》，由設(shè)計管理部提出。①現(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進(jìn)行初審。②項目部主辦人及本I管理部進(jìn)行審核(有關(guān)設(shè)計變更引發(fā)的《工程簽證單》，須經(jīng)項目部設(shè)計負(fù)責(zé)人審核)。③項目部負(fù)責(zé)人審核。④集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)人審核。⑤分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(2)當(dāng)工程簽證費用不超過10000元時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)終核后直接交施工單位實行。具體審核流程如圖所示。施工單位工程簽證監(jiān)理單位初審項目經(jīng)理部及商務(wù)部審核項目經(jīng)理審核總工程師辦公室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批施工單位施工工程簽證費用不超過10000元的審核程序圖(3)當(dāng)工程簽證費用超過10000元(含)時，項目經(jīng)理部填寫《內(nèi)部聯(lián)系單》上報，直至企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，完成簽證，并發(fā)給施工單位實行。(4)經(jīng)估算，因設(shè)計變更而引發(fā)工程費用增加超過50000元或超過合同額10%的屬重大設(shè)計變更，應(yīng)進(jìn)行會審。評審會可邀請項目經(jīng)理部、商務(wù)部、設(shè)計管理部、工程管理部、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與，并將會審結(jié)果報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。第5條工程簽證的實行(1)《工程簽證單》在簽發(fā)后，由項目經(jīng)理部專人統(tǒng)一分類并編號、加蓋印章。未蓋章者均不予結(jié)算。(2)《工程簽證單》經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。(3)《工程簽證單》均須進(jìn)行二次簽證的情①若第一次簽證時可以明確簽證結(jié)算價的，第二次簽證僅為確認(rèn)實行情最后由項目經(jīng)理將本周所生的《工程簽證單》直接認(rèn)實行情最后由項目經(jīng)理將本周所生的《工程簽證單》直接匯總并于次周第二天提交至財務(wù)管理部O②若第一次簽證時②若第一次簽證時②若第一次簽證時法明確簽證結(jié)算價的施工單位必須先提②若第一次簽證時法明確簽證結(jié)算價的施工單位必須先提供較為準(zhǔn)確的預(yù)估金額。施工完成后三天內(nèi)進(jìn)行二次簽證，由施工單位上報準(zhǔn)確決算書，項目經(jīng)理部組織進(jìn)行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價，同時確認(rèn)實行情耳，第二次簽證完成后由項目經(jīng)理部將本周所生的工程簽證單》匯總并于次周提交至財務(wù)管理部。(4)財務(wù)管理部每月10日前將上月生的所有《工程簽證單》匯總并上報至企業(yè)總經(jīng)理。(5)簽訂《施工合同》或《補充協(xié)議》時，須約定簽證人員的名單及權(quán)限。(6)項目經(jīng)理部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設(shè)計變更及工程簽證的實行，并定期(每工程簽證的實行，并定期(每工程簽證的實行，并定期(每月)匯報設(shè)計變更及工程簽證的實工程簽證的實行，并定期(每月)匯報設(shè)計變更及工程簽證的實行情(7)企業(yè)可簽證人員需在財務(wù)管理部預(yù)留簽字樣章，并由其簽字方可生效。應(yīng)急情處理由于原設(shè)計存在的問題將造成工程停工的，為了確保工程工期,應(yīng)急情處理進(jìn)行處理O(1)由項目經(jīng)理部主辦人編制書面《內(nèi)部聯(lián)系單》，經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位實行。(2)以上未經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師(或主辦人)應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的原因。第7條爭議簽證處理對有爭議的《工程簽證單》，可經(jīng)集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)人及項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核后先行處理，待雙方協(xié)商達(dá)成一致后，再按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的原因。第8條工程結(jié)算《工程簽證單》屬原