ISO主任審核員培訓(xùn)教程

2000版ISO9000主任審核員培訓(xùn)教程主任評審員教程課程結(jié)構(gòu)1、理論課2、實踐課（1）案例分析（2）角色示范（3）輔導(dǎo)課質(zhì)量認(rèn)證簡介質(zhì)量認(rèn)證的起因1．WORLDWARTWO武器質(zhì)量的重要性美國國防部MIL-Q-9858A《質(zhì)量大綱要求》，最早的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)2．涉及人身安全的壓力容器和核電站等美國機(jī)械工程師協(xié)會ASME-III-NA4000《鍋爐與壓力容器質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)》

質(zhì)量認(rèn)證簡介（續(xù)）3、質(zhì)量認(rèn)證產(chǎn)生的客觀原因商品簡單，消費者判別商品的質(zhì)量好或劣商品結(jié)構(gòu)、性能復(fù)雜，消費者很難判斷好壞生產(chǎn)者單方面的“合格聲明”的作用逐漸下降順應(yīng)生產(chǎn)者樹立其產(chǎn)品社會信譽(yù)，保障消費者利益、安全和立法的需要，第三方來證實產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證制度便應(yīng)運而生質(zhì)量認(rèn)證簡介（續(xù)）4、各國質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的不一致，給國際貿(mào)易帶來障礙

5、ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會制定ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)。國際質(zhì)量認(rèn)證簡介

*質(zhì)量認(rèn)證歸納為8種形式，質(zhì)量體系認(rèn)證是其中一種。*1903年英國—符合英國標(biāo)準(zhǔn)的鋼軌—風(fēng)箏標(biāo)志。*質(zhì)量認(rèn)證分類：——產(chǎn)品認(rèn)證——質(zhì)量體系注冊/認(rèn)證——實驗室認(rèn)可——認(rèn)證人員及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注冊/認(rèn)證認(rèn)證與認(rèn)可認(rèn)證（Certification）——含有“證明文件”的意思。認(rèn)證的實施主體是認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

認(rèn)可（Accreditation）——含有“確認(rèn)、授權(quán)”的意思。認(rèn)可的實施主體是認(rèn)可機(jī)構(gòu)，認(rèn)可機(jī)構(gòu)通常都得到政府部門的授權(quán)，具有半官方色彩。

三個全球多邊互認(rèn)組織：——國際認(rèn)可論壇（IAF）——國際實驗室認(rèn)可大會（ILAC）——國際評審員和培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會（IATCA）。

中國質(zhì)量認(rèn)證簡介

1992年8月，出口商品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系（ISO9000）工作委員會（現(xiàn)改名為中國國家進(jìn)出口企業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會（CNAB）)，認(rèn)可中國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）。中國國家進(jìn)出口企業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會（CNAB）簽署國際認(rèn)可論壇（IAF）多邊認(rèn)可協(xié)議（MLA），正式加入質(zhì)量體系認(rèn)證認(rèn)可國際多邊承認(rèn)組織。2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)概況2000版版ISO9000族族標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的構(gòu)構(gòu)成成ISO9000質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系——基基礎(chǔ)礎(chǔ)和和術(shù)術(shù)語語ISO9001質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系——要要求求ISO9004質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系——績績效效改改進(jìn)進(jìn)指指南南ISO19011管管理理體體系系審審核核指指南南其他他：：如如ISO/TR10017統(tǒng)統(tǒng)計計技技術(shù)術(shù)應(yīng)應(yīng)用用指指南南TR——技技術(shù)術(shù)報報告告書書—ISO9004既既不不是是ISO9001的的應(yīng)應(yīng)用用指指南南，，也也不用用作作認(rèn)認(rèn)證證或或合合同同。。ISO9001標(biāo)標(biāo)題題的的變變更更2000版版：：質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系——要要求求1994版版：：質(zhì)質(zhì)量量保保證證模模式式—變變更更反反映映2000版版ISO9001包包括括了了““產(chǎn)產(chǎn)品品的質(zhì)質(zhì)量量保保證證””和和““顧顧客客滿滿意意””兩兩方方面面內(nèi)內(nèi)容容ISO9001結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的變變更更ISO9001：：1994ISO9001：：2000質(zhì)量量管管理理體體系系20個個要要素素管管理理職職責(zé)責(zé)資源源管管理理產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)測量量、、分分析析和和改改進(jìn)進(jìn)供應(yīng)應(yīng)鏈鏈術(shù)術(shù)語語的的變變更更分供供方方組織織顧客客供方方組織織顧客客1994版版2000版版2000版版ISO9000族族標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)修修訂訂遵遵循循原原則則*適適用用于于任任何何規(guī)規(guī)模模的的所所有有生生產(chǎn)產(chǎn)和和服服務(wù)務(wù)組組織織*使使用用簡簡便便、、表表達(dá)達(dá)清清晰晰、、便便于于翻翻譯譯、、易易于于理理解解*能能夠夠?qū)①|(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系與與組組織織的的運運作作聯(lián)聯(lián)系系起起來來*為為組組織織的的改改進(jìn)進(jìn)實實施施提提供供一一個個堅堅實實的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)*更更大大程程度度地地著著眼眼于于持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)和和顧顧客客滿滿意意*與與其其他他體體系系兼兼容容，，如如ISO14000環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系等等*為為特特殊殊行行業(yè)業(yè)如如航航空空、、汽汽車車、、醫(yī)醫(yī)療療器器械械及及電電訊訊等等行行業(yè)中中的的組組織織提提供供堅堅實實的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)質(zhì)量量體體系系審審核核的的基基本本概概念念審核核的的定定義義審核核的的依依據(jù)據(jù)審核核的的階階段段審核核是是一一種種抽抽樣樣調(diào)調(diào)查查活活動動指導(dǎo)導(dǎo)審審核核的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量量體體系系審審核核的的類類型型審核的定義為獲得證據(jù)和和客觀評價所所進(jìn)行的系統(tǒng)統(tǒng)的、獨立的的、文件化的過程，以以確定符合審審核標(biāo)準(zhǔn)的程程度。審核的依依據(jù)—標(biāo)準(zhǔn)(ISO9001:2000)—合同—質(zhì)量體系文文件（質(zhì)量手手冊、程序、、作業(yè)指導(dǎo)書書等）—有關(guān)的法律律法規(guī)（安全全、衛(wèi)生、環(huán)環(huán)保、質(zhì)量、、計量等法規(guī)）審核的階階段—文件審核核—現(xiàn)場審核核審核是一種抽抽樣調(diào)查活動動指導(dǎo)審核核的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO10011-1審核ISO10011-2質(zhì)量體體系審核員評評定準(zhǔn)則ISO10011-3審核工工作管理質(zhì)量體系審核核的類型—第一方審核（（內(nèi)部審核））—第二方審審核（外部審審核）—第三方審審核（外部審審核）第一方審核—機(jī)構(gòu)（組織織）自己對自自己的審核*評審員員主要來自企企業(yè)內(nèi)部第一方審核主主要用一自我我診斷和改進(jìn)進(jìn)工作，為有有效的管理評審和糾糾正和預(yù)防措措施提供信息息第二方審審核—客戶（需方方）對供方的的審核*評審員主主要來自客戶戶（需方）內(nèi)內(nèi)部第二方審核主主要用于：1）供需雙方在簽簽訂合同之前前需方對供方方質(zhì)量保證能能力的調(diào)查評評估；2）在合同實實施過程中需需方對供方質(zhì)質(zhì)量體系的監(jiān)監(jiān)控；3）也適用于供方方對其分承包包方（分供方方）質(zhì)量體系系的評估及監(jiān)監(jiān)控。*第二二方審核的目目的是提供對對供方（分供供方）的信任任。第三方審審核—獨立于供供需雙方的機(jī)機(jī)構(gòu)的審核*評審員通通常需具有規(guī)規(guī)定資格并經(jīng)經(jīng)注冊第三方審核主主要用于：1）使被審核核機(jī)構(gòu)的質(zhì)量量體系登記注注冊，由第三三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行；2）調(diào)查被審審核機(jī)構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量體系是否否滿足法規(guī)的的要求，由法定管理機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行。*第三方方審核為許多多潛在的客戶戶提供信任。。第一方、第二二方、第三方方審核比較表表審核方式審核依據(jù)提建議能力權(quán)力審核時間第一方（內(nèi)部）第二方（外部）第三方（外部）1、體系文件件2、合同3、標(biāo)準(zhǔn)提出表面上很小幾星期1、合同2、標(biāo)準(zhǔn)3、體系文件件1、標(biāo)準(zhǔn)2、體系文件件3、合同取決于客戶的方針一般不提出取決于合同的大小表面上很大幾天幾天現(xiàn)場審核的策策劃審核申請的提提出和確定審核組的組成成與確定質(zhì)量體系文件件審核初訪/預(yù)審審核計劃的編編制審核申請步驟驟：——審核申申請的提出——對申請請認(rèn)證/注冊冊協(xié)議審核組組成注注意事項——審核組成成員的獨立性性、公正性——審核組成成員的專業(yè)背背景——審核的技技術(shù)支持與監(jiān)監(jiān)督—專家—見證審核核員——審核組成成員為被審核核方接受質(zhì)量體系文件件審核1、質(zhì)量體系系文件初審2、質(zhì)量體系系文件現(xiàn)場審審核質(zhì)量體系文件件初審質(zhì)量體系文件件與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合性和和充分性質(zhì)量手冊和程程序文件—剪裁說說明—引引用用程序序—過過程程順序序和相相互關(guān)關(guān)系表表述—支支持持性文文件清清單質(zhì)量體體系文文件現(xiàn)現(xiàn)場審審核質(zhì)量體體系文文件的的適宜宜性和和可操操作性性初訪訪—現(xiàn)現(xiàn)場審審核實實施前前，審審核組組成員員對被被審核核方的的初次次拜訪訪，以便為為以后后的審審核工工作安安排提提供必必要的的信息息。預(yù)審模擬審審核部門門分分析析1、該該部門門的職職能是是什么么——職職能、、人、、機(jī)、、料、、法、、環(huán)境境、信信息2、誰誰是該該部門門的““供方方”——為為完成成職能能，該該部門門需要要從公公司內(nèi)內(nèi)、外外何處處獲得得何種支持持，即即該部部門的的輸入入3、誰誰是該該部門門的““客戶戶”——該該部門門負(fù)責(zé)責(zé)向公公司內(nèi)內(nèi)、外外何處處提供供何種種輸出出審核核計計劃劃——年年度度審核核計劃劃——每每次次審核核的計計劃（（日程程安排排）質(zhì)量體體系現(xiàn)現(xiàn)場審審核的的實施施——首首次會會議（（見面面會））——現(xiàn)現(xiàn)場核核查——審審核控控制——不不符合合項報報告——小小結(jié)會會——審審核組組內(nèi)部部會議議——末末次會會議（（總結(jié)結(jié)會））——審審核報報告——跟跟蹤審審核首次會會議（（見面面會））的程程序——人人員介介紹——確確認(rèn)審審核的的目的的、依依據(jù)和和范圍圍——明明確審審核計計劃——說說明審審核的的原則則和方方法——明明確限限制條條件和和事項項——明明確陪陪同人人員——落落實后后勤保保障工工作——重重申保保密規(guī)規(guī)定——征征求被被審核核方意意見現(xiàn)場審審核——進(jìn)進(jìn)入入現(xiàn)場場——由由陪陪人員員介紹紹——解解釋釋你想想看什什么——抽抽取取樣本本——調(diào)調(diào)查查至你你所需需要的的深度度——發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題題-----詳詳細(xì)記記錄——沒沒有有問題題-----按按計劃劃繼續(xù)續(xù)往下下審核核抽取樣樣本——隨隨機(jī)抽抽樣——3-10個個樣本本就足足以揭揭露問問題——由由審核核員自自己抽抽樣——尋尋求許許可——證證實及及確認(rèn)認(rèn)事實實——保保持公公正——保保持禮禮貌抽取樣樣本（（續(xù)））——記記下一一員工工的工工號以追蹤蹤培訓(xùn)訓(xùn)記錄錄、健健康體體檢證證書、、資格格證書書——記記下現(xiàn)現(xiàn)場使使用設(shè)設(shè)備的的編號號作為檢檢查設(shè)設(shè)備管管理系系統(tǒng)的的樣本本——記記下現(xiàn)現(xiàn)場使使用的的檢測測儀器器的編編號、、校準(zhǔn)準(zhǔn)日期期作為去去計量量管理理部門門檢查查的樣樣本——記記下某某文件件的編編號作為檢檢查文文件管管理系系統(tǒng)的的樣本本審核記記錄——見見面會會記錄錄——中中間會會記錄錄——審審核組組內(nèi)部部會議議記錄錄——總總結(jié)會會記錄錄——審審核筆筆記——檢檢查表表——確確定審審核樣樣品——記記錄下下什么么需要要報告告做筆筆記記做筆筆記記（續(xù)續(xù)）供參考考——為為目前前進(jìn)行行的調(diào)調(diào)查——為為以后后的調(diào)調(diào)查——供供同行行使用用——為為即將將進(jìn)行行的評評審做筆筆記記（續(xù)續(xù)）作為客客觀證證據(jù)，，注意意必要要細(xì)節(jié)節(jié)——可可接受受的陳陳述——文文件編編號及及發(fā)布布狀況況——標(biāo)標(biāo)識——部部門——人人員審核控控制——目目標(biāo)明明確——合合作——策策略——權(quán)權(quán)威——牽牽制——爭爭吵——求求助——對對抗——中中止審審核控制審審核（（續(xù)））——檢檢查表表是奴奴隸而而不是是主人人——發(fā)發(fā)現(xiàn)新新情況況———組長長決定定——可可忽視視的——需需以后后證明明的——立立即跟跟蹤——可可以偏偏離檢檢查表表——可可以改改變審審核計計劃——可可壓縮縮剩余余時間間——可可以影影響被被審核核方的的安排排不符合合的原原因——對對質(zhì)量量不利利的條條件——違違反規(guī)規(guī)定的的要求求——違違反標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)——違違反合合同——違違反質(zhì)質(zhì)量手手冊——違違反程程序——違違反作作業(yè)指指導(dǎo)書書——違違反法法律法法規(guī)不符合合項報報告的的寫法法和要要求——寫寫明在在哪里里發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問問題——寫寫明是是什么么事情情——寫寫明是是誰說說的或或誰做做的——寫寫明規(guī)規(guī)定的的要求求是什什么——使使用被被審核核方的的術(shù)語語——寫寫明必必要的的細(xì)節(jié)節(jié)——應(yīng)應(yīng)對被被審核核方有有幫助助——應(yīng)應(yīng)簡明明清晰晰——不不符合合項報報告的的標(biāo)識識（編編號））不符合合項舉舉例質(zhì)量手手冊6.2規(guī)定定，檢檢驗人人員應(yīng)應(yīng)接受受過檢檢驗和和試驗驗程序序、檢檢驗規(guī)規(guī)范、、工藝藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、統(tǒng)統(tǒng)計技技術(shù)、、檢驗驗儀器器的使使用等等內(nèi)容容的培培訓(xùn)，，經(jīng)人人事部部組織織考核核合格格，發(fā)發(fā)給上上崗證證，才才能從從事檢檢驗工工作，，出具具檢驗驗報告告。質(zhì)質(zhì)量檢檢驗部部門從從事產(chǎn)產(chǎn)品出出廠檢檢驗的的035、、042號號檢驗驗員，，沒有有上崗崗證，，人事事部的的培訓(xùn)訓(xùn)記錄錄中，，也沒沒有其其質(zhì)量量手冊冊6.2條條規(guī)定定內(nèi)容容的培培訓(xùn)和和考核核記錄錄。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)6.2.2要求：：組織應(yīng)確確定從事影影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作的的人員所必必須的能力力，提供培培訓(xùn)以滿足足這些需求求，保持培培訓(xùn)的適當(dāng)當(dāng)記錄。不符合項舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.5.1要求求：組織應(yīng)應(yīng)在受控條條件下進(jìn)行行生產(chǎn)提供供，受控條條件包括使使用適宜的的設(shè)備。A1流水線線5號工位位作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（No.WI-06）規(guī)規(guī)定，用于于鎖緊機(jī)殼殼接地端子子的螺絲（（M5x10）的緊緊固度為7-11N.m。審審核時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)該工位作作業(yè)人員使使用漏氣的的氣動螺絲絲刀作業(yè)，，經(jīng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)扭力儀測測定，該氣氣動螺絲刀刀的扭力矩矩為5N.m。不符合項舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.5.5要求求：組織應(yīng)應(yīng)針對產(chǎn)品品的符合性性提供防護(hù)護(hù)，包括儲儲存等。食品超市柜柜臺WI002號作作業(yè)指導(dǎo)書書規(guī)定,對對保質(zhì)期6個月以上上的食品,應(yīng)在到期期前1個月月撤柜。實實查，奶粉粉為保質(zhì)期期6個月以以上的食品品，但陳列列在8號柜柜臺的4聽聽進(jìn)口奶粉粉再過15天將過保保質(zhì)期。不符合項舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.2.1要求求：組織應(yīng)應(yīng)確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要求求。《法律法規(guī)規(guī)辯識規(guī)范范》(No.WI-07-01)規(guī)定定：化驗室室負(fù)責(zé)識別別、收集相相關(guān)法律法法規(guī)，并將將識別出的的法律法規(guī)規(guī)列入“法法律法規(guī)清清單”；化化驗室有關(guān)關(guān)人員不知知道如何識識別相關(guān)法法律法規(guī)，，與公司產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的《水泥生生產(chǎn)企業(yè)管管理規(guī)定》》（國家建建材局制定定）、《產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法法》等沒有有列入“法法律法規(guī)清清單”。不符合項舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6.3要求：組組織應(yīng)確定定、提供并并維護(hù)為實實現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性所所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，基基礎(chǔ)設(shè)施包包括建筑物物、工作場場所和相關(guān)關(guān)設(shè)施。原料倉庫有有兩批棉花花（批號：：YM005，YM009）受潮發(fā)發(fā)霉，據(jù)倉倉庫管理員員講，是因因為防潮設(shè)設(shè)施—墊板板不夠所致致。。不符合項舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.6要求：組組織應(yīng)建立立過程，以以確保監(jiān)視視和測量活活動可行并并以與監(jiān)視視和測量要要求相一致致的方式實實施?；炇伊６榷确治鲎鳂I(yè)業(yè)要求（No.WI-10-2)：用用壓力0.5+0.05MPa的清清水沖刷篩篩網(wǎng)中粉末末試樣；但但相應(yīng)的水水壓表的最最小讀取刻刻度為0.5MPa。一個寫法錯錯誤的不符符合項報告告“實際操作作與‘WC3’流程程表所列‘‘PT1-7’操作作規(guī)程不符符，是事實實，應(yīng)是‘‘不符合項項’，這違違反了ISO9001中7.5.1條款的規(guī)規(guī)定”評注：——寫出了了事實，但但不是對客客觀事實的的陳述。——只陳述述事實，不不評判、分分析。不符合項分分類不符合項按按性質(zhì)可分分為——嚴(yán)重不不符合項——一般不不符合項——觀察項項嚴(yán)重不符合合項與質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求嚴(yán)重不符符合或可導(dǎo)致質(zhì)量量體系失效效或不能確保所所提共產(chǎn)品品（服務(wù)））的質(zhì)量或會產(chǎn)生嚴(yán)重重后果或違反質(zhì)量體體系要求的的一般不符符合合項數(shù)數(shù)量太多一般不符合合項*與質(zhì)量量體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求輕微微不符合*違反質(zhì)質(zhì)量體系要要求的孤立立的（單獨獨的）事件件觀察項潛在的不符符合項審核不符合合項報告——這個不符合合項是孤立立的一般問問題嗎？——相對于于一個事物物，此不符符合項是否否過于頻繁繁地發(fā)生？？——我是不不是找到了了太多的不不符合項？？——根據(jù)我我對標(biāo)準(zhǔn)的的了解，我我發(fā)現(xiàn)的問問題是不是是一個不符符合項？——它是嚴(yán)嚴(yán)重的，還還是一般的的？——對我的的評判是正正確的有多多大的把握握？——我有足足夠的事實實支持我的的發(fā)現(xiàn)嗎？？——需要采采取什么糾糾正措施？？——如何處處理不符合合項？——報告不不符合項將將會產(chǎn)生什什么效果？？判定嚴(yán)重性性與否應(yīng)考考慮的問題題—如果不糾糾正不符合合之處，會會出現(xiàn)什么么后果？—出現(xiàn)問問題的可可能性有有多大？？判定由““違反質(zhì)質(zhì)量體系系要求的的一般性不不符合項項數(shù)量太太多”構(gòu)構(gòu)成的嚴(yán)重不符符合項應(yīng)應(yīng)考慮的的問題——發(fā)展展下去會會怎樣？？——可能能造成什什么后果果？小結(jié)會——交流流信息——解答答疑問——澄清清誤會——解決決問題——征求求意見——檢查查進(jìn)度怎樣開好好見面會會準(zhǔn)備好會會議程序序準(zhǔn)時到達(dá)達(dá)被審核核方禮貌不要爭論論靈活與認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)系系組長控制制會議見面會上上可能碰碰到的問問題和處處理辦法法最高管理理者未出出席會議議被審核方方要求改改變認(rèn)證證模式被審核方方要求改改變審核核計劃限制顧慮審核組內(nèi)內(nèi)部會議議——審核不符符合項報報告——判定質(zhì)量量體系的的有效性性——準(zhǔn)備審核核報告不符合項項的審核核不符合項項的證據(jù)據(jù)是否確確切是否包括括了所有有必要的的細(xì)節(jié)違反規(guī)定定要求描描述是否否確切判定是““嚴(yán)重””不符合合項的證證據(jù)是否否充分是否簡明明扼要是否容易易閱讀是否容易易被理解解是否便于于被審核核方糾正正不符合項項報告的的寫作要要點——時間、地地點、人人物（必必要時才才寫具體體人員，，但只寫寫工作作職銜，，不寫具具體姓名名）——客觀事實實描述（（只陳述述，不評評價）——相應(yīng)的規(guī)規(guī)定（可可以引自自標(biāo)準(zhǔn)、、體系文文件、法法規(guī)等））——使用被審審核方術(shù)術(shù)語（便便于工廠廠理解）），寫明明必要的的細(xì)節(jié)（（便于工工廠追溯溯）——應(yīng)從便于于被審核核方采取取糾正措措施的角角度寫不不符合項項——不符符合項應(yīng)應(yīng)簡明、、清晰判定質(zhì)量量體系的的有效性性——對不符合合項進(jìn)行行分類——制作不符符合項分分布表——判定質(zhì)量量體系是是否是一一個積極極、改進(jìn)進(jìn)的系統(tǒng)統(tǒng)不符合項項分布表表部門要素4.14.25.15.25.3管理代表經(jīng)營部ISO辦公室客房部餐飲部031100020235321積極、改改進(jìn)的系系統(tǒng)按規(guī)定時時間內(nèi)部部質(zhì)量審審核和管管理評審審及時有效效地對審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題采取糾糾正措施施具有較好好的精神神面貌末次會議議程序——感謝謝被審核核方的支支持和幫幫助——重申申審核的的目的、、依據(jù)和和范圍——聲