安全生產(chǎn)標準化管理制度范本

四、管理制度企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作資料之四編制：王青義目錄一.依據(jù)二.標準、考評A級要素排序表三.省定?；髽I(yè)安標A級權(quán)重系數(shù)表四.安標要素詳解

否決項和考評內(nèi)容五.考評要點六.文件與表單

七.注意事項八.相關(guān)知識一.依據(jù)1.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006－2010）》2.《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ3013－2008)》3.《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》安監(jiān)總管三〔2011〕93號4.浙江省《評審標準》第十二條A級要素評審要求和標準（試行）二.標準、考評A級要素排序表序號AQ/T9006—2010A級AQ3013-2008A級考評A級1目標負責人與職責

法律法規(guī)和標準2組織機構(gòu)和職責風險管理機構(gòu)和職責3安全生產(chǎn)投入法律法規(guī)與管理制度風險管理4法律法規(guī)與安全管理制度培訓(xùn)教育管理制度5教育培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

培訓(xùn)教育6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施作業(yè)安全

生產(chǎn)設(shè)施及工藝7作業(yè)安全產(chǎn)品安全與危害告知作業(yè)安全8隱患排查和治理職業(yè)危害

職業(yè)健康9重大危險源監(jiān)控事故與應(yīng)急

危險化學(xué)品管理10職業(yè)健康檢查與自評事故與應(yīng)急11應(yīng)急救援檢查與自評12事故報告、調(diào)查和處理本地區(qū)的要求13績效評定和持續(xù)改進三.省定?；髽I(yè)安標A級權(quán)重系數(shù)表序號A級分值權(quán)重系數(shù)1法律法規(guī)和標準1000.052機構(gòu)和職責1000.063風險管理1000.124管理制度1000.055培訓(xùn)教育1000.106生產(chǎn)設(shè)施及工藝1000.207作業(yè)安全1000.158職業(yè)健康1000.059危險化學(xué)品管理1000.0510事故與應(yīng)急1000.0611檢查與自評1000.0612本地區(qū)的要求1000.05合計12001.00四.安標要素詳解否決項考評內(nèi)容標準

----評分方法企業(yè)達標-----扣分4管理制度---（100分）*0.05B級要素配分否決數(shù)C級條數(shù)備注4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度40分A1B12至少要有32個規(guī)章制度4.2操作規(guī)程（40分）40分B224.3修訂20分3合計:B3100A1B374管理制度---否決項

（100分）*0.05

4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。4.2操作規(guī)程（40分）有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。

4.3修訂（20分）

4.1.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：查文件：1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標準的遵守情況。安全生產(chǎn)規(guī)章制度（1）安全生產(chǎn)職責；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會議管理；（4）安全生產(chǎn)費用；（5）安全生產(chǎn)獎懲管理；（6）管理制度評審和修訂；（7）安全培訓(xùn)教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風險評價；（11）隱患排查治理；（12）重大危險源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理；（18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。4.1.1.企業(yè)達標與扣扣分1.通過識別和評評估，將適用用于本企業(yè)的的有關(guān)法律法法規(guī)和有關(guān)標標準規(guī)定轉(zhuǎn)化化為企業(yè)安全全生產(chǎn)規(guī)章制制度或安全操操作規(guī)程的具具體內(nèi)容，并并嚴格落實；；2.安全生產(chǎn)規(guī)章章制度內(nèi)容應(yīng)應(yīng)符合標準要要求；3.明確責任部門門、職責、工工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章章制度應(yīng)具有有可操作性；；5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制制度以外，還還應(yīng)制定包括括以下內(nèi)容的的規(guī)章制度：：工藝管理、、開停車管理理、設(shè)備管理理、建（構(gòu)））筑物管理、、電氣管理、、公用工程管管理、易制毒毒管理、危險險化學(xué)品輸送送管道定期巡巡線制度、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班班、廠區(qū)交通通安全、文件件、檔案管理理制度等。6.企業(yè)主要負責責人應(yīng)組織審審定并簽發(fā)安安全生產(chǎn)規(guī)章章制度。1.未將法律法規(guī)規(guī)的有關(guān)規(guī)定定和標準的有有關(guān)要求轉(zhuǎn)化化為企業(yè)安全全生產(chǎn)規(guī)章制制度或安全操操作規(guī)程的具具體內(nèi)容，一一項不符合扣扣2分；2.責任部門、職職責、工作要要求、可操作作性等內(nèi)容，，一項不符合合扣1分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容容的管理制度度，一項扣2分；4.有關(guān)人員不清清楚法律、法法規(guī)和標準規(guī)規(guī)范的相關(guān)要要求，1人次扣2分；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未未執(zhí)行和落實實法律法規(guī)和和標準，或企企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制度或或操作規(guī)程的的現(xiàn)象，按相相關(guān)要素評審審標準扣分，，沒有評審標標準的，一項項不符合扣2分；6.企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制度未未按規(guī)定審定定或簽發(fā)，一一項扣5分。4.1.2.標準----評分方法2.企業(yè)應(yīng)將將安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度發(fā)放放到有關(guān)的工工作崗位。查文件：文件發(fā)放記錄錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否否有有效的規(guī)規(guī)章制度。4.1.2.企業(yè)達標與扣扣分將安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度發(fā)放放到有關(guān)的工工作崗位。一項不符合扣扣2分。4.2.1.標準----評分方法1.企業(yè)應(yīng)根根據(jù)生產(chǎn)工藝藝、技術(shù)、設(shè)設(shè)備設(shè)施特點點和原材料、、輔助材料、、產(chǎn)品的危險險性，編制操操作規(guī)程,并并發(fā)放到相關(guān)關(guān)崗位。查文件：1.崗位操作規(guī)程程；2.文件發(fā)放記錄錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)發(fā)文件?，F(xiàn)場檢查：抽查崗崗位是是否有有有效效的崗崗位操操作規(guī)規(guī)程。。4.2.1.企業(yè)達達標與與扣分分1.以危險險、有有害因因素分分析為為依據(jù)據(jù)，編編制崗崗位操操作規(guī)規(guī)程；；2.發(fā)放到到相關(guān)關(guān)崗位位；3.企業(yè)主主要負負責人人或其其指定定的技技術(shù)負負責人人審定定并簽簽發(fā)操操作規(guī)規(guī)程。。有崗位位未編編制操操作規(guī)規(guī)程，，或崗崗位無無法提提供操操作規(guī)規(guī)程，，扣40分（B級要素素否決決項））。1.操作規(guī)規(guī)程內(nèi)內(nèi)容一一項不不符合合扣1分。2.安全操操作規(guī)規(guī)程未未按規(guī)規(guī)定審審定或或簽發(fā)發(fā)，一一項扣扣5分。4.2.2.標準----評分方方法2.企企業(yè)應(yīng)應(yīng)在新新工藝藝、新新技術(shù)術(shù)、新新裝置置、新新產(chǎn)品品投產(chǎn)產(chǎn)或投投用前前，組組織編編制新新的操操作規(guī)規(guī)程。。查文件件：新項目目的操操作規(guī)規(guī)程。。4.2.2.企業(yè)達達標與與扣分分新工藝藝、新新技術(shù)術(shù)、新新裝置置、新新產(chǎn)品品投產(chǎn)產(chǎn)或投投用前前，應(yīng)應(yīng)組織織編制制新的的操作作規(guī)程程。投產(chǎn)產(chǎn)或或投投用用前前未未編編制制操操作作規(guī)規(guī)程程，，扣扣40分（（B級要要素素否否決決項項））。。4.3.1.標準準----評分分方方法法1.企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)明明確確評評審審和和修修訂訂安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度和和操操作作規(guī)規(guī)程程的的時時機機和和頻頻次次，，定定期期進進行行評評審審和和修修訂訂，，確確保保其其有有效效性性和和適適用用性性。。在在發(fā)發(fā)生生以以下下情情況況時時，，應(yīng)應(yīng)及及時時對對相相關(guān)關(guān)的的規(guī)規(guī)章章制制度度或或操操作作規(guī)規(guī)程程進進行行評評審審、、修修訂訂。。查文件：：1.管理制度度評審和和修訂制制度；2.安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度、操操作規(guī)程程；3.評審和修修訂記錄錄。4.3.1.企業(yè)達標標與扣分分1.規(guī)定安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程評評審、修修訂的時時機和頻頻次；2.安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度、安安全操作作規(guī)程至至少每3年評審和和修訂一一次；3.按規(guī)定進進行評審審和修訂訂；4.在發(fā)生有有關(guān)情況況時，應(yīng)應(yīng)及時評評審、修修訂相關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度或或操作規(guī)規(guī)程。1.未規(guī)規(guī)定評審審和修訂訂時機和和頻次，，或規(guī)定定的內(nèi)容容不符合合要求，，扣3分分；2.未按按規(guī)定評評審和修修訂扣3分，漏漏評審一一項制度度扣1分分。4.3.2.標準----評分方法法2.企業(yè)業(yè)應(yīng)組織織相關(guān)管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員、、操作人人員和工工會代表表參加安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度和操操作規(guī)程程評審和和修訂，，注明生生效日期期。查文件：1.評審、修訂記記錄；2.安全生產(chǎn)規(guī)章章制度和操作作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的安安全生產(chǎn)規(guī)章章制度或操作作規(guī)程的文件件。4.3.2.企業(yè)達標與扣扣分1.組織相關(guān)管理理人員、技術(shù)術(shù)人員、操作作人員和工會會代表參加安安全生產(chǎn)規(guī)章章制度和操作作規(guī)程評審和和修訂；2.修訂的安全生生產(chǎn)規(guī)章制度度和操作規(guī)程程應(yīng)注明生效效日期。1.相關(guān)人員員未參加評審審和修訂，一一項不符合扣扣2分；2.修訂后，，未注明生效效日期，扣1分。4.3.3.標準----評分方法3.企業(yè)應(yīng)保保證使用最新新有效版本的的安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度和操操作規(guī)程。查文件：發(fā)布最新版本本安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度或操操作規(guī)程的文文件發(fā)放記錄錄?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位使使用的安全生生產(chǎn)規(guī)章制度度和操作規(guī)程程是否是最新新、有效版本本。4.3.3.企業(yè)達標與扣扣分企業(yè)現(xiàn)行安全全生產(chǎn)規(guī)章制制度和操作規(guī)規(guī)程是最新有有效的版本。。相關(guān)崗位使用用失效（或已已被修訂）的的安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度和操操作規(guī)程，一一個崗位扣5分。下面介紹要點點及注意事項項等內(nèi)容五.要點1.通過識別和評評估，將適用用于本企業(yè)的的有關(guān)法律法法規(guī)和有關(guān)標標準規(guī)定轉(zhuǎn)化化為企業(yè)安全全生產(chǎn)規(guī)章制制度或安全操操作規(guī)程的具具體內(nèi)容，并并嚴格落實；；2.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制制度以外，還還應(yīng)制定包括括以下內(nèi)容的的規(guī)章制度：：工工藝管理、、開停車管理理、設(shè)備管理理、建（構(gòu)））筑物管理、、電氣管理、、公用工程管管理、易制毒毒管理、危險險化學(xué)品輸送送管道定期巡巡線制度、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班班、廠區(qū)交通通安全、文件件、檔案管理理制度等。3.企業(yè)主要負責責人應(yīng)組織審審定并簽發(fā)安安全生產(chǎn)規(guī)章章制度。4.以危險、有害害因素分析為為依據(jù)，編制制崗位操作規(guī)規(guī)程；5.企業(yè)主要負責責人或其指定定的技術(shù)負責責人審定并簽簽發(fā)操作規(guī)程程。6.新工藝、新技技術(shù)、新裝置置、新產(chǎn)品投投產(chǎn)或投用前前，應(yīng)組織編編制新的操作作規(guī)程。7.安全生產(chǎn)規(guī)章章制度、安全全操作規(guī)程至至少每3年評審和修訂訂一次；8.在發(fā)生有關(guān)情情況時，應(yīng)及及時評審、修修訂相關(guān)的規(guī)規(guī)章制度或操操作規(guī)程。六.文件與表單-----1.適用的法律法法規(guī)和標準、、規(guī)章制度和和安全操作規(guī)規(guī)程清單。2.安全生產(chǎn)規(guī)章章制度，還應(yīng)應(yīng)制定包括以以下內(nèi)容的規(guī)規(guī)章制度：工工藝管理、開開停車管理、、設(shè)備管理、、建（構(gòu)）筑筑物管理、電電氣管理、公公用工程管理理、易制毒管管理、危險化化學(xué)品輸送管管道定期巡線線制度、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部帶班、、廠區(qū)交通安安全、文件、、檔案管理制制度等。3.企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制度簽簽發(fā)文件。4.崗位操作規(guī)程程；5.操作規(guī)程簽發(fā)發(fā)文件。6.新項目的操作作規(guī)程。7.管理制度評審審和修訂制度度；8.發(fā)布修訂的安安全生產(chǎn)規(guī)章章制度或操作作規(guī)程的文件件。1.文件發(fā)放記錄錄。2.評審和修訂記記錄。3.發(fā)布最新版本本安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度或操操作規(guī)程的文文件發(fā)放記錄錄。七.注意事項—否決部分1.未制定動火作作業(yè)管理制度度或進入受限限空間管理制制度（A級要素否決項項）；2.未制定以下規(guī)規(guī)章制度之一一（B級要素否決項項）：變更管理、風風險管理、隱隱患排查治理理、臨時用電電作業(yè)、高處處作業(yè)、起重重吊裝作業(yè)、、破土作業(yè)、、斷路作業(yè)、、設(shè)備檢維修修作業(yè)、抽堵堵盲板作業(yè)管管理制度及文文件檔案管理理制度。3.有崗位未編制制操作規(guī)程，，或崗位無法法提供操作規(guī)規(guī)程（B級否決項）。。4.投產(chǎn)或投用前前未編制操作作規(guī)程（B級要素否決項項）。七.注意事項---1.未將法律法規(guī)規(guī)的有關(guān)規(guī)定定和標準的有有關(guān)要求轉(zhuǎn)化化為企業(yè)安全全生產(chǎn)規(guī)章制制度或安全操操作規(guī)程的具具體內(nèi)容；2.責任部門、職職責、工作要要求、可操作作性等內(nèi)容不不符合；3.缺少相關(guān)內(nèi)容容的管理制度度；4.有關(guān)人員不清清楚法律、法法規(guī)和標準規(guī)規(guī)范的相關(guān)要要求；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未未執(zhí)行和落實實法律法規(guī)和和標準，或企企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制度或或操作規(guī)程的的現(xiàn)象；6.企業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章制制度未按規(guī)規(guī)定審定或或簽發(fā)。7.操作規(guī)程內(nèi)內(nèi)容不符合合新法規(guī)標標準等要求求。8.安全操作規(guī)規(guī)程未按規(guī)規(guī)定審定或或簽發(fā)。9.未規(guī)定評審審和修訂時時機和頻次次，或規(guī)定定的內(nèi)容不不符合要求求；10.未按規(guī)定評評審和修訂訂，漏評審審一項制度度。11.相關(guān)人員未未參加評審審和修訂；；12.修訂后，未未注明生效效日期。13.相關(guān)崗位使使用失效（（或已被修修訂）的安安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度和和操作規(guī)程程。八.相關(guān)知識—我國安全管管理六個支支撐體系一是安全生生產(chǎn)法律法法規(guī)體系；；二是是安安全全信信息息工工程程體體系系；；三是安全全技術(shù)保保障體系系；四是安全全生產(chǎn)宣宣傳教育育體系；；五是安全全生產(chǎn)培培訓(xùn)體系系；六是應(yīng)急急救援體體系。八.相關(guān)知識識—化工企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)禁令令生產(chǎn)廠區(qū)區(qū)十四個個不準操作工的的六嚴格格動火作業(yè)業(yè)六大禁禁令進入容器器、設(shè)備備的八個個必須機動車輛輛七大禁禁令八.相關(guān)知識識—操作工的的六嚴格格一、嚴格格執(zhí)行交交接班制制。二、嚴格格進行巡巡回檢查查。三、嚴格格控制工工藝指標標。四、嚴格格執(zhí)行操操作法（（票）。。五、嚴格格遵守勞勞動紀律律。六、嚴格格執(zhí)行安安全規(guī)定定。八.相關(guān)知識識—安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度是企企業(yè)貫徹徹落實國國家的安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針、、政策、、法律、、法規(guī)和和技術(shù)標標準，是企業(yè)規(guī)規(guī)章制度度的重要要組成部部分，是企業(yè)的的安全生生產(chǎn)法規(guī)規(guī)，是統(tǒng)統(tǒng)一全體體職工從從事安全全生產(chǎn)的的行動準準則。八.相關(guān)知識識—編制安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度內(nèi)容要要注意以下下問題第一，要要與國家家的安全全法律、、法規(guī)和和技術(shù)標標準保持持協(xié)調(diào)一一致。第二，要要廣泛吸吸收國內(nèi)內(nèi)外安全全生產(chǎn)、、安全管管理的經(jīng)經(jīng)驗，并并密切結(jié)結(jié)合自身身的實際際情況力力求使之之具有先先進性、、科學(xué)性性和可行行性。第三，要要包括安安全生產(chǎn)產(chǎn)的各個個方面，，成龍配配套，形形成體系系，不出出現(xiàn)死角角和漏洞洞。第四，一一經(jīng)制定定，不要要隨意改改動，以以保持相相對的穩(wěn)穩(wěn)定性；；但也要要隨著國國家政治治經(jīng)濟形形勢的發(fā)發(fā)展變化化，注意意總結(jié)本本單位的的經(jīng)濟、、技術(shù)出出現(xiàn)新情情況、發(fā)發(fā)生新變變化的實實踐經(jīng)驗驗，據(jù)此此及時地地修改、、補充甚甚至制定定新的安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度，以以保持其其健全和和有效。。第五，一一經(jīng)變更更，及時時傳達、、培訓(xùn)、、教育相相關(guān)單位位與人員員。八.相關(guān)知識識—安全操作作規(guī)程含含義安全操作作規(guī)程是是根據(jù)企企業(yè)的生生產(chǎn)工藝藝、技術(shù)術(shù)、設(shè)備備設(shè)施特特點和物物料特性性、環(huán)境境條件等等要素的的特點和和技術(shù)要要求，結(jié)結(jié)合具體體情況及及歷史經(jīng)經(jīng)驗教訓(xùn)訓(xùn)制定出出的安全全操作守守則。它是企業(yè)業(yè)為了保保證安全全生產(chǎn)而而制定的的基本文文件，操操作者必必須遵守守的操作作活動規(guī)規(guī)則。它是進行行安全教教育的重重要內(nèi)容容，也是是處理傷傷亡事故故的一種種依據(jù)。。八.相關(guān)知識識—化工安全全操作規(guī)規(guī)程內(nèi)容容1)原材材料、中中間媒介介、產(chǎn)品品和廢棄棄物的材材料安全全數(shù)據(jù)提提要。2)化工工過程處處理車間間所處的的位置和和崗位監(jiān)監(jiān)控措施施。3)運作作時，從從業(yè)人員員及有關(guān)關(guān)人員的的角色和和責任;個人保保護裝備備。4)主主要設(shè)設(shè)備和和輔助助設(shè)備備及場場所的的狀況況（干干凈、、空曠曠等））。5)化化工工工藝處處理流流程（（投料料、中中間過過程、、產(chǎn)成成品包包裝等等）及及關(guān)鍵鍵參數(shù)數(shù)（溫溫度、、流量量、壓壓力等等）。。6)開開停車車方案案和異異常情情況處處理方方法。。7)化化工廠廠過程程處理理的監(jiān)監(jiān)控和和記錄錄要