行政部管理規(guī)章制度-1

行政部管理規(guī)章制度行政部管理規(guī)章制度

隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的詳細化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？下面是我收集整理的行政部管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

行政部管理規(guī)章制度1

一、行政人事管理工作

1、負責公司內部的人事管理工作，辦理公司員工的聘請、錄用、調動、辭退、離職等手續(xù)。

2、負責公司的考勤管理，監(jiān)管公司勞動紀律，每月5日前按時公布、上報上月全員考勤，統(tǒng)計公布違章記分表。

3、負責公司內部人事檔案的收集，歸檔及公司文件的上報，歸檔工作。

4、負責技術資料及技術書籍的管理工作，包括建檔、借閱、歸還等。

5、處理日常行政對外事務，包括辦理暫住證、戶口、租賃收費、交費等。

6、負責支配、監(jiān)管公司前臺服務工作，樹立良好公司形象。

7、幫助生產部經理做好文明生產管理，檢查落實生產衛(wèi)生、安全、消防等。

8、打印、復印公司各類文件、資料，收發(fā)文件資料。

9、負責公司員工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括衛(wèi)生、保安、消防等。

10、行政人事部經理要嚴格遵守保密制度（包括人事，檔案，方案等），對相關泄密大事負責。

二、辦公用品管理方法

1、各部門每月需用辦公用品，須在每月10日前向行政人事部提出申購方案，行政人事部將各部門申購方案參考庫存量和月平均用量后匯總，填寫申購單，經公司領導批準后，統(tǒng)一購買。特別狀況另行支配。

2、公司辦公用品由行政人事部支配專責人員負責管理，每月辦公用品購買后，由行政人事部指定專人負責驗收保管。辦公用品的選購和保管人員要分開。

3、各部門領用辦公用品，按工作需要辦理領用手續(xù)，經本部門經理審核，常務副總經理批準后領用。對工作沒有直接需要的崗位和個人，未經公司領導批準不得領用。

4、對非消耗性辦公用品，如剪刀、訂書機、裁紙刀、直尺、文件夾、筆筒等，由部門經理領取，本部門員工共同使用，部門內不行重復領用。

5、對消耗性物品辦公用品，如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、軟面抄、膠水等，一個月最多申領一次，再次領用時需以舊換新。信紙等用品領用一次不得少于兩個月。

6、非消耗性辦公用品不慎遺失，由本人負責賠償，行政人事部不予再領用。

7、嚴禁把公司領用的辦公用品拿回家私用。

8、領用人員離職時，對非消耗性辦公用品一并交還行政人事部，再由該部門人員到行政區(qū)人事部領取。

9、行政人事部每月對辦公用品進行一次盤點，并將盤點結果上報公司主管領導。

三、關于公司電話和inter網管理的有關規(guī)定

1、公司依據工作需要在各部門有關崗位支配程控交換電話和計算機網線，對內線、外線和局域網等實行不限量使用，對長途電話實行限量限額管理，對inter網實行定時管理。

2、一般員工在正常上班時間不能使用inter網，如工作需要可以經申請后，經公司辦公室領導批準后，就可使用定。

3、行政人事部每月統(tǒng)計上報長途電話使用狀況，必要時輸出長途話單，檢查長途電話使用狀況。

4、全部員工上班工作時間不得打私人電話，確有急事需要打私人電話可以在下班以后使用。因私使用長途電話時，可在行政人事部登記，由行政人事部核查使用金額后，報財務部在工資中代扣。

5、未經申請登記私自使用長途電話電話者，經查證后罰款30元，并在工資中扣除所打的長途電話費用。

6、全部已經授權的計算機可以在指定的時間內上inter網掃瞄信息，查閱資料，發(fā)送電子郵件。對一些不良網站禁止掃瞄。

7、假如發(fā)覺不按公司規(guī)定上“英特爾”網的懲罰30元。

8、全部公司員工不得利用inter網泄露公司技術、商務情報，損害公司利益。對上述行為一經查實，必將嚴厲?處理。

四、辦公室制度

1、辦公室員工上班應穿戴干凈，有廠服應時常穿廠服，在上班時間不準穿拖鞋和穿一些艷詐、露骨的衣服，裝扮要淡抹；上班時間要帶廠牌，并且廠牌要掛在胸前或放在上衣口袋里。

2、在上下班時間要時常保持辦公桌面干凈，要分清要用的資料和不用的資料、急要處理的文件和待處理的文件；在下班時要整理好文件，把文件盡量放入辦公抽屜，使辦公室桌潔凈整齊。

3、在公司中任何時間任何人不得坐在辦公桌上，也不能任憑脫鞋或把腳放在辦公桌上影響公司的形象。

4、辦公室人員不得擅自用公司給外來人員供應一次性杯子，假如發(fā)覺賜予10元的懲罰。

5、辦公室人員在下班時應自覺關掉自己所用的辦公設備，辦公室每天值班人員應負責電器和燈的關閉狀況；假如公司發(fā)覺下班沒有關燈和辦公電器的罰值班人10元，辦公室人員值班進行輪番值班。

6、辦公室人員需要丟掉的東西應丟進辦公垃圾籃里，要時常保持辦公室清潔潔凈。

7、辦公室內的廁所應時常保持清潔，上完廁所后應進行沖廁，時常保持良好的素養(yǎng)。

8、辦公室人員應愛惜一切辦公設備，時常保持辦公設備的清潔，不能有意損壞辦公設備，如發(fā)覺有意損壞辦公設備的應賜予賠償和懲罰。

9、辦公室提倡無煙辦公環(huán)境，假如需要吸煙可以去辦公室外面吸煙，以便給他人造成影響。

10、辦公室人員在接電話時應先問聲好再報公司名，然后談正題。

行政部管理規(guī)章制度2

一、機關公用車輛由辦公室統(tǒng)一調配使用，個人無權直接派車，需要用車時，由辦公室負責支配，優(yōu)先保證機關領導公務用車。

二、因公外出，提倡乘座長途客車或火車；多人同時到一個地方出差，盡可能支配同乘一輛車。

三、司機出車必需憑辦公室出具的派車單，如遇特別狀況，應電話告知車管人員，回來后準時補辦派車手續(xù)。

四、車輛修理由司機提出書面申請，經“中心”領導批準后，由辦公室支配到定點修理廠修理，并作好記錄，結帳由財務負責辦理。在外地出差需要修理時，應電話告知領導，報銷發(fā)票時，乘車人必需簽署看法，回單位后到辦公室補辦修理記錄手續(xù)。

五、車輛用油由辦公室開具加油通知單到指定加油站加油，在外地出差加油，乘車人應簽署看法，報銷之前應先到辦公室辦理加油登記手續(xù)。

六、車輛要妥當存放，以防被盜和損壞；嚴禁將車輛交給其他人駕駛，否則后果自負。

七、司機要堅固樹立安全第一的思想，常常保持車況良好，車容干凈；常常處于良好的技術狀態(tài)，嚴禁帶故障出車，確保車輛安全。

八、對司機實行定額補助，每人每月200元，每人每兩年發(fā)放一次勞保工作服。

九、車輛修理和加油狀況由辦公室負責每季度向“中心”主任辦公會匯報一次。

十、嚴禁出借單位車牌及有關憑證。

行政部管理規(guī)章制度3

1、司機必需遵守公司的一切規(guī)章制度，按時上下班，聽從領導，聽從安排。

2、司機在入職時必需交肯定的風險擔保金或有當地人員擔保，假如沒有力量交風險擔保金，必需扣押前兩個月50%的工資作為交予公司的風險擔保金。風險保證金在年底賜予退還。

3、司機隨車輛出入必需在行政部有關負責人處領取車輛放行單，并按規(guī)定填好車輛放行單，然后保安依據出車緣由進行檢查，檢查無誤賜予放行。

4、司機在上班時間內必需在門衛(wèi)室或辦公室待命，以便聽從公司的出車支配。

5、必需熟知交通法規(guī)，聽從交通指揮，接受交通檢查，確保生命財產的安全，否則因違章行車造成的一切后果由司機個人負責。

6、司機應熟知所駕使車輛的性能，對車輛應按月進行兩次檢查和一級保養(yǎng)，確保車輛安全運行，因檢查失誤，消失事故，后果由司機負責。

7、車輛需要修理時，要先和領導打好招呼，經同意后方可修理。假如實行零件拆舊換新，應在指定點修理站修理，簽單時應寫清配件名稱、價格、功用、修理工簽字，再帶回憑證單到財務掛帳，無特別狀況，未經領導批準，不準私自修車。

8、未經領導同意，不準私自出車或外借他人，不許拉私活、帶客，不許酒后駕車，否則消失的`一切后果由司機本人負責。

9、開車精力集中，保持良好的精神狀態(tài)，不許超速行駛，不許強行超車，野蠻行車，盡量削減損耗，削減油耗。

10、出車要填好行車記錄，節(jié)省用油，如有發(fā)覺虛報油票、燃油外漏現象，扣發(fā)當月工資。

11、妥當保管好隨車工具和各種證件，出車時保證證件齊全，如有丟失由司機照價賠償和補辦，因證件不全被罰款的，費用不予報銷。

12、司機應每周兩次擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外、引擎的清潔);出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)覺所駕車輛有故障時，應馬上檢修;下班后，將車輛開進廠區(qū)保管，鎖好開車和貨廂的門;車輛停駛后，有空閑時間，司機在不影響本職工作的狀況下，要參與力所能及的勞動。

13、司機對管理人員的工作支配，應無條件聽從，不準借故拖延或拒不出車，對工作支配有看法的，事后可向領導反映。

14、司機每月電話費用補貼(100)元，依據開機率和出車率來懲罰和嘉獎，為此司機應每天24小時開機，對公司領導或管理人員的呼叫，應盡快回復。如不開機者一次扣罰20元;假如在每月上班時間內不開機五次不補貼電話費。假如經公司多次聯(lián)系不接電話者每次扣罰30元;多次不接電話者不發(fā)年終嘉獎。

15、司機假如不聽從相關領導管理，每次罰款20元，假如三次不聽從相關領導管理除扣發(fā)60元外并賜予辭退。

16、假如司機在送貨物期間丟失貨物、開回的單據數量不對、沒有注明付款方式、發(fā)生送錯現象等;損失應由自己擔當，而且還要賜予相應的懲罰或辭退。

17、假如司機在出車期間由于以下緣由造成交通事故的：

⑴由于自身緣由造成交通事故的：①未有人員傷亡，只造成車輛損壞的，司機應負責一切損失和責任(包括公司車輛修理費用)。

②有人員傷亡的，應依據相關法律裁定來劃分責任和擔當相關費用。

⑵由于客觀緣由造成交通事故的;公司依據相關法律規(guī)定來擔當責任。

18、假如司機利用自己出車之便偷盜公司物品、弄虛作假、哄騙公司給公司造成損失的，應賠償公司的損失，并扣發(fā)一個月工作賜予辭退。

19、司機晚上必需聽從加班，晚上10點前下班其次天早上照常8：00上班;晚上22：00以后班的，其次天上午10：00鐘上班。

20、車輛加油必需提出申請，經公司同意派專人和司機一起加油;嚴止私自加油。

21、司機出車在外必需以工作為重，不得在外面辦自己的私事或消極怠工，經發(fā)覺賜予嚴厲?處理，假如一個月內有三次怠工現象賜予辭退。

22、對于工作勤奮，遵守制度，表現突出，全年安全行車，未出交通事故，送貨未出差錯的，年終賜予嘉獎(3000)元。

行政部管理規(guī)章制度4

一、總則

1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。

2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛(wèi)生管理，宿舍管理等。

二、印鑒管理

1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。

2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規(guī)定造成的后果由當事人負責。

3、公司全部需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的任何公文，應當統(tǒng)一編號登記，以備查詢存檔。

三、辦公設施管理

1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印削減單面復印，對印錯紙張，要查明緣由。

2、各部門所需發(fā)送的傳真，登記后由行政文員操作發(fā)送。選購部的傳真機由選購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。

四、文檔管理

1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。

2、全部的檔案應分類編號管理。檔案存放要留意防火、防蟲、防盜。

3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續(xù)。

五、辦公用品管理

1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品方案交行政部。

2、行政文員依據各部門方案匯總，經審批后購買，按方案登記發(fā)放，領用人簽字領取。

3、對辦公用品的選購行政文員要做到品種對路、量足質優(yōu)、價格合理、開支適當，對超常規(guī)方案要嚴格掌握。

4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。

六、電腦管理

1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。

2、電腦發(fā)生故障要準時與電腦部聯(lián)系，不得私自處理。

七、電話管理

1、各部門的辦公電話，是進行業(yè)務聯(lián)系的主要工具，員工要養(yǎng)成長話短說的習慣，避開長時間占線，影響他人使用。

2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯(lián)系。

3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。

4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業(yè)務通話要嚴格掌握，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。

5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明緣由。

行政部管理規(guī)章制度5

一、辦公用品領用

1、領用人依據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。

2、辦公用品選購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一選購，特別物品選購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應仔細清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門依據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能托付他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司全部復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用依據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機修理費用依據比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)覺復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機，直至落實責任及相關懲罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發(fā)覺，有權依據公司有關規(guī)章制度，通知人事部進行懲罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司詳細收件人，以便行政部準時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人準時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度依據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司全部收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特別文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須依據相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人準時領取。

4、對珍貴物品、匯款、郵包，要進行特地登記，并準時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應準時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

為加強我公司固定資產管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕鋪張；參照《行政事業(yè)單位國有資產管理方法》（國管財字【20xx】32號）規(guī)定，結合我公司實際狀況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究方案性和成本效益，以物質資源供應的有序性，保證公司職能的按方案完成：

1、配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，肯定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；

3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），留意提高資金的有效利用率。

（二）詳細流程：

1、各部門依據各自工作的實際狀況和預算方案，提出切實可行的申請要求（內容詳細翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

2、行政部依據各部門現有的設備資產狀況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求動身，遵循設備申請原則，提出解決建議和看法（調撥或購買）。

3、假如實行"調撥"程序，行政部將調撥方案上報行政部主管副總簽字確認后實施；

4、假如實行"購買"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規(guī)定詳細執(zhí)行。

5、選購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿意各部門需求的基礎上，留意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)省。設備選購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。

6、全部資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1、員工到職，由本部門內勤依據其到職日期向行政部領取飯票。

2、每月30—31日，各部門內勤依據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

3、每月1—2日，由各部門內勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票狀況并向行政部供應具體名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

4、如消失帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。

5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，討論生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程

為便利公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

1、各部門依據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容詳細詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后馬上將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門擔當在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如擔當退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需肯定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮品

1、禮品由行政部負責依據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、有用，能體現公司形象。

2、各部門依據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字后到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣揚品

1、公司宣揚品包括手提袋（長、短）、宣揚彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣揚品在5份以下的，由領用人在行政部宣揚用品領用臺帳上登記。

3、領用宣揚品在5份以上的，需填寫宣揚用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣揚用品領用臺帳上登記后領用。

4、宣揚品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣揚品，并在下一期預算中扣除超出部分。

5、如行政部發(fā)覺其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關懲罰。

十二、會議管理

1、公司行政部統(tǒng)一管理睬議制度，全部會議均須準時通知行政部，便于支配和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認。

2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需預備等（見附表3），便于行政部協(xié)作工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。

3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

4、會議結束后由行政部派人清理睬場，查收設備。

5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應仔細填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有估計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。

4、"派車單"經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統(tǒng)一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際狀況記錄單"，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防鋪張，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下：

①市內用車：一般轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：一般轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

十四、設備修理流程

1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2、部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（供應設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；

3、行政部設備管理員依據編號，聯(lián)系廠商，組織準時修理；

4、通過暫借、調撥等方式，將臨時不用的設備給報修者使用；

5、機器設備修理完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；

6、涉及到的修理費用，由各部門擔當。

十五、電子屏使用規(guī)范

（一）原則

電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。

一、使用主體

1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業(yè)部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：準時實施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新方案，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排解，電子屏修理協(xié)作等。

4、電子屏責任人對行政事業(yè)部經理負責。

二、發(fā)布內容

1、電子屏的發(fā)布內容分為日常型信息和特殊型信息。

2、日常型信息內容包含：公司宣揚介紹、公司新聞動態(tài)、業(yè)內新聞動態(tài)。

3、特殊型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。

5、特殊型信息的搜集整理由行政事業(yè)部協(xié)作消息相關部門完成。

三、發(fā)布時間

1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特別狀況的除外）。

2、日常型信息發(fā)布時效：公司宣揚介紹每日2小時，分4—6時段發(fā)布；公司新聞動態(tài)每日2小時，分4—6時段發(fā)布；業(yè)內新聞動態(tài)每日1小時，分2—4時段發(fā)布。

3、特殊型信息發(fā)布時效由信息相關部門會同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發(fā)布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開頭前1小時至后2小時。

四、發(fā)布信息確認

1、電子屏發(fā)布的信息須經有關人員的確認方可發(fā)布。

2、日常型信息由行政事業(yè)部經理確認。

3、日常型信息的更新方案由電子屏責任人擬定，報行政事業(yè)部經理批準。

4、特殊型信息由出處單位的分管副總確認。

5、特殊型信息發(fā)布，須由出處單位填寫電子屏信息發(fā)布申請表（見附件），經分管副總確認后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

附表：行政部工作人員職能劃分表。

姓名：

房間號：

工作職能：

405

公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用狀況協(xié)調等）

405

公文流轉、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

405

一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公協(xié)作。

405

文印、傳真信件的辦公協(xié)作。

403

印章管理、討論生管理、檔案管理。

403

一樓接待文秘、圖書室管理。

403

固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種修理服務。

405

宣揚、文秘、宣揚品和禮品發(fā)放。

405

會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）

行政部管理規(guī)章制度6

第一條、總則

1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

其次條、檔案管理

1、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度方案、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營狀況、人事檔案、會議記錄、決議、打算、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必需保證安全。

3、檔案的借閱與索取

（1）總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱檔案必需愛惜，保持干凈，嚴禁涂改，留意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必需由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

4、檔案的銷毀

（1）任何組織或個人非經允許無權隨便銷毀公司檔案材料。

（2）若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

（3）經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要仔細填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第三條、印鑒管理

1、公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

2、公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。

3、公司全部需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特別狀況確需開具時，必需經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必需向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必需交回。

5、蓋章后消失的意外狀況由批準人負責。

第四條、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

2、各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人