某管理處物資采購規(guī)程

本文格式為Word版，下載可任意編輯——某管理處物資采購規(guī)程某管理處物資購買規(guī)程之相關(guān)制度和職責(zé)，管理處物資購買規(guī)程1目的指導(dǎo)各部門舉行物資購買籌劃的制定、申報(bào)、審批,購買員的正確購買,確保物資購買符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于XX嘉園管理處物資購買管理。3職責(zé)3.1...

管理處物資購買規(guī)程

1目的

指導(dǎo)各部門舉行物資購買籌劃的制定、申報(bào)、審批,購買員的正確購買,確保物資購買符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于XX嘉園管理處物資購買管理。

3職責(zé)

3.1購買員全面負(fù)責(zé)管理處全體物資的統(tǒng)籌、購買、協(xié)調(diào)、調(diào)度事宜。

3.2綜合部負(fù)責(zé)各部門全體辦公用品與安管部所需物資購買籌劃的審核,《物資購買籌劃表》的保管、分類、報(bào)批和歸檔。

3.3工程部負(fù)責(zé)供水、供電、機(jī)電、消防、智能系統(tǒng)等所需設(shè)備配件、備件物資購買和入庫前貨物質(zhì)量的審核。

3.4各部門主管負(fù)責(zé)所主管職責(zé)內(nèi)的物資購買籌劃的復(fù)核。

3.5管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資購買籌劃的批準(zhǔn)。

3.6管理處財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)管理處材料的購買和使用舉行監(jiān)管。

4實(shí)施程序

4.1日常備用物資的購買

4.1.1每月20日各部門根據(jù)自身需要,填寫本部門的《物資購買籌劃表》,由部門主管復(fù)核后,交至庫管員處。

4.1.2每月25日庫管員對(duì)庫房材料的使用處境和庫存量舉行匯總統(tǒng)計(jì),并填寫《進(jìn)銷存明細(xì)帳》,庫管員根據(jù)此表和各部門購買籌劃擬定下月物資購買籌劃報(bào)管理處主任審批。

4.1.3管理處主任根據(jù)工作安置對(duì)各部門擬制的物資購買籌劃初審后,于每月26日至30日批準(zhǔn)下月的辦公用品和其他物資(含購買物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等)的購買籌劃。

4.1.4根據(jù)完成報(bào)批手續(xù)的購買籌劃,購買員嚴(yán)格實(shí)施購買。

4.2工程物資的購買

4.2.1工程物資指管理處承接外委工程和內(nèi)部改造工程所需的物資。

4.2.2工程物資務(wù)必事先在工程合同或造價(jià)書中附注物資購買籌劃,說明購買物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。

4.2.3根據(jù)完成報(bào)批手續(xù)的工程物資購買籌劃,購買員嚴(yán)格實(shí)施購買。

4.3急需物資的購買

急需購買物資時(shí),采取口頭或者電話的方式事先向管理處主任請(qǐng)示,經(jīng)批準(zhǔn)后自行購買。但事后應(yīng)按上述規(guī)定補(bǔ)辦購買物資的申報(bào)和批準(zhǔn)手續(xù)。

5質(zhì)量要求

5.1購買員應(yīng)按《物資購買籌劃表》的內(nèi)容舉行購買。

5.2庫管員嚴(yán)格操縱材料的入庫驗(yàn)收和領(lǐng)用發(fā)放過程。

5.3綜合部主管負(fù)責(zé)對(duì)材料的購買籌劃、領(lǐng)用數(shù)量、票據(jù)審核等事項(xiàng)舉行把關(guān)。

6促使檢查

6.1購買員對(duì)材料使用與保管的處境舉行不定期檢查和監(jiān)視,每月至少對(duì)各庫房檢查一次,對(duì)察覺的問題實(shí)時(shí)與庫管員和管理處主任溝通,并上報(bào)綜合部主管。

7分析提升

7.1客服中心負(fù)責(zé)舉行