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本文格式為Word版,下載可任意編輯——安全評價實施控制工作程序安好評價實施操縱工作程序之相關(guān)制度和職責(zé),1目的對安好評價過程有效實施操縱,確保得志法律法規(guī)、囑托方及安好評價過程操縱體系的要求。2適用范圍本程序適用于公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同的安好評價和技術(shù)接洽工程的實施操縱。3評價實施...

1目的

對安好評價過程有效實施操縱,確保得志法律法規(guī)、囑托方及安好評價過程操縱體系的要求。

2適用范圍

本程序適用于公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同的安好評價和技術(shù)接洽工程的實施操縱。

3評價實施流程圖

安好評價實施工作流程,詳見圖2-1

4程序

4.1工程移交

市場開發(fā)部在簽訂《安好評價技術(shù)服務(wù)合同》后,舉行合同移交,概括如下:

(1)將合同的復(fù)印件,連同《安好評價過程操縱記錄》、《工程風(fēng)險分析記錄單》、《工程合同評審記錄單》移交給分管領(lǐng)導(dǎo);合同原件移交辦公室存檔;

(2)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)接到市場開發(fā)部轉(zhuǎn)來的資料后,理應(yīng)在《安好評價過程操縱記錄》上面簽字確認接收工程。

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圖2-1評價實施流程圖

4.2工程安置

分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)預(yù)付款到賬處境,對具備條件的工程啟動安好評價工作,概括如下:

(1)成立工程組,確定工程負責(zé)人和工程組成員,并填寫《工程評價實施任務(wù)單》,明確工程負責(zé)人、工程組成員,工程組專業(yè)配置理應(yīng)得志該工程實施對專業(yè)的要求。

(2)將《安好評價過程操縱記錄》、《風(fēng)險分析記錄單》、《合同評審記錄單》、《安好評價工程任務(wù)單》等傳遞給工程負責(zé)人。

(3)專業(yè)技術(shù)負責(zé)人、過程操縱負責(zé)人定期跟蹤檢查工程實施處境。

4.3工作籌劃的編制、審批

(1)工程負責(zé)人在接到從分管領(lǐng)導(dǎo)處轉(zhuǎn)來的《安好評價工程任務(wù)單》等資料后,應(yīng)編制《安好評價工程實施籌劃》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核合格后,予以實施。

(2)分管領(lǐng)導(dǎo)按照《安好評價工程實施籌劃》跟蹤工程進度。

4.4現(xiàn)場檢查與資料收集

(1)工程組通過與囑托方商洽,確定現(xiàn)場勘查時間、地點及是否召開首、末次會議,并按照商定時間到達商定地點開呈現(xiàn)場勘察、檢查工作。

(2)向企業(yè)提交《需要企業(yè)供給的安好評價資料清單》,要求企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)供給。對于企業(yè)已經(jīng)供給的資料,工程負責(zé)人理應(yīng)使

用《已經(jīng)供給資料清單》舉行登記、確認;對于囑托方尚未供給的資料,理應(yīng)使用《需要補充的資料清單》舉行登記、確認,并要求企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)補充。

(3)根據(jù)實際處境,對于現(xiàn)場勘查記錄更加重要需要企業(yè)舉行確認的,理應(yīng)要求企業(yè)相關(guān)陪伴人員在記錄上簽字確認。

(4)現(xiàn)場檢查可以安置一次或?qū)覍摇?/p>

4.5《整改建議》審核和發(fā)送(此項對驗收評價和現(xiàn)狀評價有效)

工程負責(zé)人跟工程組成員根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果,結(jié)合國家有關(guān)法律、法規(guī)、模范和標準的規(guī)定,按照《現(xiàn)場檢查整改建議》格式編制現(xiàn)場檢查整改建議,經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核同意后,以傳真或電郵等方式傳送給囑托方,并要求囑托方簽收和確認。

4.6整改處境復(fù)查(此項對驗收評價和現(xiàn)狀評價有效)

工程負責(zé)人在接到囑托方完成整改的通知后,應(yīng)實時安置時間舉行現(xiàn)場復(fù)查,按照《整改處境復(fù)查表》規(guī)定格式出具書面復(fù)查觀法,復(fù)查人員對復(fù)查結(jié)果的真實性負責(zé)。

根據(jù)整改實際處境,整改復(fù)查可以安置一次或?qū)覍摇?/p>

4.7初稿編制

(1)工程組成員按照分工完成所負責(zé)的評價報告內(nèi)容。

(2)由工程負責(zé)人依據(jù)相應(yīng)的《安好評價導(dǎo)那么》,匯總、完善為安好評價報告的初稿。

(3)按照公司規(guī)定格式、版式舉行報告編排。

4.8非工程組成員內(nèi)審

安好評價報告初稿完成后,交由評價部主任或指定非工程組成員舉行內(nèi)審核,修正報告中存在的低級錯誤和與工程實際不相符合的內(nèi)容。內(nèi)部審核完成后,審核人員在《安好評價過程操縱記錄》上簽字,對內(nèi)審結(jié)果負責(zé)。

4.9與企業(yè)交流

(1)工程負責(zé)人將安好評價報告初稿處理成為PDF格式的不成修改電子版,然后以電子郵件的方式發(fā)給囑托方審閱,并根據(jù)客戶提出的修改觀法修改和完善。

(2)客戶的審閱觀法可以是電子郵件、電話通知、傳真等形式。工程負責(zé)人理應(yīng)對客戶反應(yīng)觀法做好登記,填寫《報告初稿征求觀法表》。

4.10技術(shù)質(zhì)量審核

(1)工程負責(zé)人把經(jīng)非工程組成員內(nèi)審、與客戶交流后的安好評價報告初稿及相關(guān)資料移交給相關(guān)專業(yè)技術(shù)負責(zé)人舉行技術(shù)審核;

(2)必要的處境下,經(jīng)技術(shù)負責(zé)人申請可以從公司建立的專家?guī)炱刚堄嘘P(guān)專家舉行技術(shù)審核或指定公司內(nèi)部具有相應(yīng)業(yè)務(wù)水平和資質(zhì)條件的評價人員舉行技術(shù)審核。

(3)技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果填寫《技術(shù)審核觀法表》,并將該表反應(yīng)給工程組,由工程組按照有關(guān)觀法舉行修改和完善,并對報告的修改和完善結(jié)果舉行驗證。報告審核稿(電子版)、《技術(shù)審核意

見表》應(yīng)歸檔。

4.11過程操縱審核

(1)技術(shù)審核完成后,工程負責(zé)人應(yīng)對安好評價工程實施過程中的全部資料和過程記錄舉行整理,連同評價報告(電子版)一起移交給過程操縱負責(zé)人舉行過程操縱審核。

(2)過程操縱負責(zé)人根據(jù)審核結(jié)果填寫《過程操縱審核觀法表》反應(yīng)給工程組,并舉行驗證?!哆^程操縱審核觀法表》理應(yīng)在工程完成后歸入技術(shù)檔案。

4.12出版前校核

(1)經(jīng)過非工程組成員內(nèi)審、技術(shù)審核、過程操縱審核的安好評價報告,由工程負責(zé)人負責(zé)修改后,經(jīng)技術(shù)負責(zé)人定稿后打出清樣送評價部舉行出版前校核。

(2)對于校核過程中察覺的錯誤,應(yīng)由工程負責(zé)人實時修正。

(3)負責(zé)工程出版前校核的人員理應(yīng)填寫《出版前校核記錄》,該記錄理應(yīng)歸入工程技術(shù)檔案。

4.13定稿、出版

安好評價報告經(jīng)過非工程組成員內(nèi)審、技術(shù)審核、過程操縱審核,并經(jīng)工程負責(zé)人進一步完善后,經(jīng)技術(shù)負責(zé)人確認定稿,由工程負責(zé)人按照公司規(guī)定對報告的版式、格式舉行編排,經(jīng)評價部出版前校核后,送交辦公室出版。

4.14蓋章、簽發(fā)、交付和回執(zhí)

安好評價報告出版后由工程負責(zé)人負責(zé)蓋章,并報總經(jīng)理簽發(fā)。市場部負責(zé)對已簽發(fā)的安好評價報告舉行登記,并通過郵遞或其他方式將報告和回執(zhí)單交付給囑托方,同時跟蹤報告到達處境,促使囑托單位實時將簽收單傳真返回公司,《安好評價報告簽收單》應(yīng)歸入工程技術(shù)檔案。

4.15外部評審

(1)對于需要舉行外部評審的工程,由囑托方根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行政管理要求將報告交由具備才能的行業(yè)組織或具備相應(yīng)資質(zhì)條件的中介機構(gòu)組織專家舉行外部技術(shù)審核。

(2)技術(shù)負責(zé)人、工程負責(zé)人、評價部有關(guān)人員應(yīng)加入外部評審。其中,沒有通過外部評審的工程,公司應(yīng)按照安好評價實施程序重新組織評價工作;通過外部評審的工程,工程負責(zé)人應(yīng)按照專家組的修改觀法舉行修改和完善,《備案稿》應(yīng)按照本程序規(guī)定舉行出版前校核、出版、蓋章、簽發(fā)、交付和回執(zhí)。

4.16資料歸檔

安好評價工程完成后,工程負責(zé)人負責(zé)在當(dāng)月完成技術(shù)檔案歸檔工作,需要歸檔的資料包括:

(1)法律文件:安好評價囑托書、安好技術(shù)服務(wù)合同;

(2)過程操縱記錄;

(3)囑托方供給的資料(紙版)。

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