國際知名咨詢公司流程優(yōu)化管理咨詢報(bào)告采購部分

流程優(yōu)化管理咨詢報(bào)告

采購倉存部分討論稿2制定采購戰(zhàn)略3制定采購戰(zhàn)略說明輸入流程K200產(chǎn)品市場預(yù)測輸出流程L-010制定物流戰(zhàn)略\L-020制定物料管理策略P-020實(shí)施采購戰(zhàn)略\P-030采購政策管理P-100管理代管存貨\P-170管理物料需求訂單目的制定所有采購活動(dòng)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容說明確定所需物料的管理流程和規(guī)劃，確定短期和長期的采購戰(zhàn)略，完善和改進(jìn)與供應(yīng)商的關(guān)系，確定采購的操作技術(shù)。采購戰(zhàn)略主要包括：組織、人員、質(zhì)量、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、市場、行業(yè)趨勢、價(jià)格變化等等。參與部門采購部\生產(chǎn)部\市場部主要文檔說明主要文檔：公司戰(zhàn)略計(jì)劃：公司長期發(fā)展的規(guī)劃，主要包括在未來的5到10年內(nèi)公司主要的發(fā)展方向戰(zhàn)略成本分析：從中長期的發(fā)展來看，公司的成本構(gòu)成情況和變化趨勢物料接收政策：作為公司統(tǒng)一的物料管理指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該集中描述：存儲設(shè)備的自建要求、租賃設(shè)備的程序和辦法、第三方加工的程序和管理辦法、物料返工、返回和報(bào)廢處理的原則、危險(xiǎn)物品的管理辦法、收貨質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、收貨差異的處理方法、質(zhì)量問題的解決方法等等。采購調(diào)查分析：采購調(diào)查主要包括的項(xiàng)目有物料的價(jià)值分析、大宗采購商品調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查、采購過程調(diào)查。質(zhì)量管理手冊：這里需要確定采購過程中的質(zhì)量控制程序和檢驗(yàn)方法，主要包括：原材料和設(shè)備的合格標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)程序、質(zhì)量評級辦法。中長期采購戰(zhàn)略：這是本流程形成的最終文件，作為對整個(gè)采購活動(dòng)的綱要，應(yīng)該主要包括的內(nèi)容有：采購的目標(biāo)要求、質(zhì)量（質(zhì)量與成本）、數(shù)量、采購方式（集中式或者分散式、長期的或者短期的、主動(dòng)或者被動(dòng)）、采購的人員與組織、采購時(shí)機(jī)的確定原則、采購價(jià)格的原則、采購的區(qū)域和供應(yīng)商選擇等等。4制定采購戰(zhàn)略主要活動(dòng)描述主要活動(dòng)：確定長期客戶需求：根據(jù)公司中長期的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、戰(zhàn)略成本分析和市場預(yù)測，確定公司產(chǎn)品的長期市場需求和發(fā)展變化的趨勢。制定物料接收政策：主要制定物料接收的原則和政策，包括：自有或者租用存儲設(shè)備、采用第三方供應(yīng)商、檢驗(yàn)流程、再加工原則、返回和報(bào)廢原則、危險(xiǎn)物品的處理、數(shù)量差異情況的處理辦法等等。進(jìn)行采購預(yù)測：確定供應(yīng)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲設(shè)備的能力，主要包括：數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性。這個(gè)活動(dòng)還要將經(jīng)營預(yù)測轉(zhuǎn)換為對采購和供應(yīng)的要求，例如對化工原材料和生產(chǎn)設(shè)備的需求，對存儲設(shè)備的技術(shù)要求，對存儲能力的要求等等。進(jìn)行供應(yīng)市場分析：供應(yīng)市場分析是制定供應(yīng)戰(zhàn)略的重要步驟，主要基于采購調(diào)查的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。的老流程的新流程缺少從供應(yīng)戰(zhàn)略方面的流程，采購工作的戰(zhàn)略工作依賴于個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)。通過中長期采購戰(zhàn)略和計(jì)劃的制定和實(shí)施，能夠更好地組織采購活動(dòng)，并且有利于形成和供應(yīng)商的戰(zhàn)略關(guān)系。公司應(yīng)該制定3到5年的中長期采購規(guī)劃來指導(dǎo)采購工作。這個(gè)規(guī)劃并不是一成不變的，它要根據(jù)市場、內(nèi)部環(huán)境等各種因素進(jìn)行調(diào)整。這種調(diào)整通常每半年到一年進(jìn)行一次，每兩到三年進(jìn)行一次比較大的評價(jià)和調(diào)整。新舊業(yè)務(wù)流程對比分析5實(shí)施采購戰(zhàn)略流程6實(shí)施采購戰(zhàn)略說明輸入流程P-010制定采購戰(zhàn)略輸出流程P-130到貨質(zhì)檢\P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理\P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）\P-060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料）\M-060制定生產(chǎn)計(jì)劃目的為實(shí)施長期采購戰(zhàn)略確定組織結(jié)構(gòu)，以滿足采購的要求。通過制定半年、一年或者兩年的采購計(jì)劃來實(shí)現(xiàn)采購戰(zhàn)略中的目標(biāo)。內(nèi)容說明建立公司采購政策和購買流程，并且建立最佳的組織完成采購工作，管理控制主要供應(yīng)商的選擇和庫存的目標(biāo)，制定中短期的采購計(jì)劃，并且通過采購預(yù)算提供給公司管理層。參與部門采購部\生產(chǎn)部\研發(fā)部主要文檔說明主要文檔：供應(yīng)商名單：供應(yīng)商名單至少應(yīng)該包括的信息有：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方法、供應(yīng)商能力和設(shè)備的評估情況、供應(yīng)商的交貨情況、供應(yīng)商的優(yōu)先順序等等新產(chǎn)品研發(fā)物料需求：在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的初期，應(yīng)該制定比較詳細(xì)的物料需求計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃將指導(dǎo)采購活動(dòng)的具體實(shí)施，例如決定購買還是自己制造、購買物料的技術(shù)要求和價(jià)值情況。物料目標(biāo)庫存管理辦法：應(yīng)該根據(jù)公司的要求對物料進(jìn)行必要的分類，針對不同的物料分別設(shè)定其庫存水平，并且確定庫存補(bǔ)充的方法和周期。采購組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)：建立和調(diào)整崗位職責(zé)時(shí)應(yīng)該著重考慮采購的組織形式、人員的崗位設(shè)置、崗位的職責(zé)描述、與其他部門協(xié)調(diào)工作的方法和程序以及關(guān)鍵的業(yè)績考核指標(biāo)等等。采購計(jì)劃：采購計(jì)劃應(yīng)該確定在一定時(shí)期內(nèi)（半年或者一個(gè)季度）應(yīng)該采購的數(shù)量、價(jià)格范圍、供應(yīng)商和侯選供應(yīng)商、交貨要求等等。采購計(jì)劃是一個(gè)中短期采購活動(dòng)指導(dǎo)書，應(yīng)該每年或者半年進(jìn)行一次，并且通過半年、季度和月度的評價(jià)進(jìn)行及時(shí)更新和修訂。7實(shí)施采購戰(zhàn)略主要活動(dòng)說明主要活動(dòng)：確定采購計(jì)劃：基于公司的采購戰(zhàn)略制定采購計(jì)劃用以完成采購的戰(zhàn)略目標(biāo)要求。采購計(jì)劃制定應(yīng)該包括：對不同類型物料的計(jì)劃、市場變化對采購物料的影響、采購的優(yōu)先級、選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)和確定長期的供應(yīng)商名單等活動(dòng)。進(jìn)行采購可行性分析：根據(jù)初步的采購計(jì)劃，確定物料采購的可行性和一些具體的實(shí)施方法，主要包括：確定供應(yīng)商的供應(yīng)能力、調(diào)查外包情況、采購區(qū)域的劃分、能否通過自己制造完成等等。確定供應(yīng)商名錄：根據(jù)公司產(chǎn)品市場、生產(chǎn)技術(shù)、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供應(yīng)商，并且根據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行排序，產(chǎn)生供應(yīng)商名單。確定經(jīng)濟(jì)采購量：根據(jù)不同物料和選定的供應(yīng)商，確定最經(jīng)濟(jì)的采購批量，使采購物料的成本和價(jià)值相匹配。確定關(guān)鍵件的備選計(jì)劃：首先確定哪些原材料和備件是生產(chǎn)過程中最重要的，然后確定其首選供應(yīng)商和備選供應(yīng)商。對于關(guān)鍵件的備選供應(yīng)商，同樣應(yīng)該嚴(yán)格滿足對物料的各種要求。確定物料庫存目標(biāo)：根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫存對資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標(biāo)庫存，并制定目標(biāo)庫存的管理原則和方法。確定物料接收的檢驗(yàn)程序：根據(jù)公司整體的質(zhì)量管理手冊，確定物料檢驗(yàn)的程序和檢驗(yàn)的內(nèi)容。確定合適的采購組織：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和采購目標(biāo)的要求，確定適合的采購組織完成采購活動(dòng)。在確定采購組織過程中應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注：采購組織的形式（集中式或者非集中式的）、采購組織的崗位設(shè)置、每個(gè)崗位的職責(zé)說明、業(yè)績考核的主要指標(biāo)。8新老業(yè)務(wù)流程的對比的老流程的新流程的采購計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)能力和安排制定的采購數(shù)量計(jì)劃，缺少對采購價(jià)格、采購周期、采購時(shí)間等的計(jì)劃和預(yù)測。通過本流程形成的采購計(jì)劃來實(shí)施的采購戰(zhàn)略。在實(shí)施過程中，應(yīng)該通過采購年度預(yù)算進(jìn)行控制和考核，確保采購計(jì)劃的有效性。9制定采購政策流程10制定采購政策輸入流程P-010制定采購戰(zhàn)略輸出流程P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理\P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）P-060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料）\P-080采購物料和服務(wù)目的確定和更新采購政策，用以執(zhí)行采購活動(dòng)，指導(dǎo)供應(yīng)商選擇和評價(jià)活動(dòng)。內(nèi)容說明采購政策管理包括：確定采購決策、采用組合采購策略、確定流程和政策（例如采購訂單批準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇和評價(jià)等等）、建立采購總成本的模型等等參與部門采購部主要文檔說明主要文檔：采購授權(quán)管理制度：根據(jù)不同物料、訂單性質(zhì)、采購數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權(quán)限，然后共過正式文件的型式授予不同的采購人員。完成以后將是一個(gè)授權(quán)表。例外采購管理制度：針對例外采購管理制度，應(yīng)該著重描述例外采購的界定方法，審批的流程和審批的權(quán)限。相關(guān)法律問題和服務(wù)：在制定標(biāo)準(zhǔn)采購合同規(guī)范的時(shí)侯，應(yīng)該聘用法律服務(wù)機(jī)構(gòu)并參照必要的法律文件。費(fèi)用歸結(jié)和分配表：根據(jù)總成本和計(jì)算模型，編制費(fèi)用歸結(jié)和分配表。采購管理政策：經(jīng)過采購政策的制定過程，應(yīng)該形成采購政策和工作程序手冊。該手冊能夠?qū)π聠T工進(jìn)行培訓(xùn)，能夠使其快速熟悉并進(jìn)入崗位。采購政策是一個(gè)公司在一定時(shí)期內(nèi)的采購教科書和指導(dǎo)文件。在采購實(shí)施過程中應(yīng)該嚴(yán)格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)該根據(jù)采購環(huán)境的變化定期修訂采購政策。11制定定采采購購政政策策流流程程說說明明主要要活活動(dòng)動(dòng)：：確定定主主要要物物料料的的分分類類管管理理政政策策：：首先先列列出出本本公公司司所所有有需需要要采采購購的的物物料料，，然然后后根根據(jù)據(jù)物物料料的的不不同同性性質(zhì)質(zhì)進(jìn)進(jìn)行行分分類類，，我我們們建建議議將將生生產(chǎn)產(chǎn)中中使使用用的的物物料料劃劃分分成成化化工工原原材材料料和和技技術(shù)術(shù)物物料料。?；すぴ牟牧狭鲜鞘侵钢富すぶ髦髁狭虾秃洼o輔料料，，技技術(shù)術(shù)物物料料是是指指備備品品備備件件、、機(jī)機(jī)電電儀儀表表、、閥閥門門等等生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備中中使使用用的的物物料料。。然然后后針針對對不不同同類類別別的的物物料料，，制制定定符符合合其其特特點(diǎn)點(diǎn)的的管管理理政政策策。。確定定采采購購訂訂單單管管理理政政策策：：無論論供供應(yīng)應(yīng)商商是是否否需需要要采采購購訂訂單單，，公公司司都都應(yīng)應(yīng)該該采采用用訂訂單單管管理理的的方方法法進(jìn)進(jìn)行行采采購購的的規(guī)規(guī)范范管管理理。。因因此此在在制制定定采采購購訂訂單單管管理理政政策策時(shí)時(shí)要要充充分分考考慮慮的的因因素素有有：：如如何何區(qū)區(qū)分分訂訂單單的的緊緊急急程程度度、、如如何何劃劃分分訂訂單單的的優(yōu)優(yōu)先先級級、、如如何何針針對對不不同同的的訂訂單單進(jìn)進(jìn)行行跟跟蹤蹤和和審審計(jì)計(jì)控控制制等等等等制定爭端解決決流程：采購活動(dòng)中的的爭端不可避避免，主要來來自于交貨日日期的延遲、、質(zhì)量問題、、數(shù)量差異等等等。公司應(yīng)應(yīng)該制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的工作流程程來解決出現(xiàn)現(xiàn)的爭端。制定報(bào)價(jià)評審審制度：針對供應(yīng)商的的報(bào)價(jià)，公司司應(yīng)該針對不不同的物料制制定不同的評評審制度，確確保能夠采購購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的的產(chǎn)品。建立標(biāo)準(zhǔn)采購購訂單批準(zhǔn)制制度：應(yīng)該根據(jù)訂單單的性質(zhì)采用用不同的授權(quán)權(quán)管理審批制制度。這樣做做的好處在于于可以提高采采購審批的效效率，使審批批權(quán)限能夠適適當(dāng)?shù)姆稚?，，降低人為因因素的風(fēng)險(xiǎn)。。建立例外采購購管理制度：：在公司運(yùn)營過過程中經(jīng)常會會出現(xiàn)緊急和和特殊的情況況，針對這種種情況發(fā)生的的采購，應(yīng)該該具有應(yīng)急的的辦法，參照照這種辦法能能夠盡快滿足足生產(chǎn)和運(yùn)營營的需要。確定定額采購購政策：對于有些物料料，供應(yīng)商能能夠給予一定定的額度并按按照一定時(shí)間間進(jìn)行結(jié)算。。對于這些采采購，公司應(yīng)應(yīng)該制定相應(yīng)應(yīng)的政策進(jìn)行行管理。制定供應(yīng)商資資質(zhì)評估和審審查制度：以制度化的形形式對供應(yīng)商商的評估和審審查進(jìn)行規(guī)范范管理，確保保供應(yīng)的效率率。確定總成本的的計(jì)算模型：：與財(cái)務(wù)部門一一起確定采購購的總成本，，并且按照一一定的模型計(jì)計(jì)算各個(gè)部分分的費(fèi)用。12新老業(yè)務(wù)流程程對比的老流程的新流程目前的采購政策管理尚未形成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的流程。通過定期的制定和更新采購政策，能夠形成更適合發(fā)展需要的采購管理方式，相應(yīng)的授權(quán)制度和采購手冊。13供應(yīng)商資質(zhì)管管理(P-040)14管理供應(yīng)商資資質(zhì)說明輸入流程P-020實(shí)施采購戰(zhàn)略/P-030采購政策管理/P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）P-130到貨檢驗(yàn)輸出流程P-120收到原材料P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）目的用于確定和管理供應(yīng)商的資質(zhì)內(nèi)容說明

資質(zhì)管理程序提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來評價(jià)供應(yīng)商，包括：初始的資質(zhì)調(diào)查、采購過程中的審計(jì)、確定資質(zhì)管理的流程和政策、供應(yīng)商供貨表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等等。供應(yīng)商資質(zhì)管理還包括確定資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)、確定衡量業(yè)績的方法、與供應(yīng)商的溝通等等。供應(yīng)商選擇和評價(jià)管理應(yīng)該針對不同的物料分別進(jìn)行。其中化工原材料屬于程序性、重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)采購，因此供應(yīng)商的選擇和評價(jià)可以定期進(jìn)行，一般是半年到一年進(jìn)行一次。而在評價(jià)過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重問題，可以采用緊急方式進(jìn)行。對于研發(fā)和技改以及生產(chǎn)中使用的儀器儀表、機(jī)電設(shè)備等則可以根據(jù)一定的金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本流程進(jìn)行規(guī)范采購管理。參與部門采購部\生產(chǎn)部主要文檔說明主要文檔：供應(yīng)商信息：用于記錄供應(yīng)商的地點(diǎn)、聯(lián)系方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量規(guī)格、交付周期、價(jià)格范圍、折扣折讓等信息，作為評審的標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)：用于數(shù)量化評價(jià)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)性文件，其中規(guī)定了供應(yīng)商評價(jià)的指標(biāo)體系、評分標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。供應(yīng)商評價(jià)表：用于填寫供應(yīng)商評價(jià)信息的表格。供應(yīng)商名單：記錄所有的供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的地點(diǎn)、聯(lián)系方式等等。特別重要的是名單是按照評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排序的，名單中應(yīng)該注明供應(yīng)商是首選供應(yīng)商還是備選供應(yīng)商。問題應(yīng)對方案：可能存在問題的類型、原因、重要程度和解決辦法，并且應(yīng)該規(guī)定如何確定這些問題。15管理供應(yīng)商資資質(zhì)流程關(guān)鍵鍵活動(dòng)描述進(jìn)行供應(yīng)商評評價(jià)：根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行評分，，并且按照一一定的權(quán)重進(jìn)進(jìn)行計(jì)算，最最后按照綜合合得分進(jìn)行供供應(yīng)商排序。。通知供應(yīng)商：：以書面形式通通知供應(yīng)商。。更新供應(yīng)商名名單：將評審確定的的供應(yīng)商加入入供應(yīng)商名單單中。商訂詳細(xì)條款款：根據(jù)法律條文文和法律顧問問的意見和供供應(yīng)商商訂詳詳細(xì)的供應(yīng)合合同條款。供應(yīng)商履約情情況監(jiān)督：通過與供應(yīng)商商的不斷溝通通和從生產(chǎn)、、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)務(wù)和倉儲部門門收集的信息息監(jiān)督供應(yīng)商商的履情況。。執(zhí)行階段性的的供應(yīng)商評定定分級：根據(jù)供應(yīng)商的的履約情況和和交付貨物的的情況以及供供應(yīng)商的歷史史記錄，進(jìn)行行階段性的分分級評定。制定針對有有問題供應(yīng)應(yīng)商的應(yīng)對對方案：存在問題的的供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)該加倍關(guān)關(guān)注并且嚴(yán)嚴(yán)格管理，，為了減少少問題的出出現(xiàn)并且在在出現(xiàn)問題題時(shí)能夠快快速解決，，可以根據(jù)據(jù)問題的情情況制定不不同的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)解決方案案，在出現(xiàn)現(xiàn)問題時(shí)參參照執(zhí)行。。將供應(yīng)商從從侯選名單單中去除：：更新整個(gè)供供應(yīng)商名單單，將不合合格的供應(yīng)應(yīng)商從名單單中去除。。應(yīng)該注意意不能簡單單地去掉供供應(yīng)商的資資料，而是是應(yīng)該將淘淘汰的供應(yīng)應(yīng)商資料進(jìn)進(jìn)行單獨(dú)的的保存，以以備在以后后的工作中中能夠作為為參考。的老流程的新流程供應(yīng)商的管理缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的流程，沒有指標(biāo)化的供應(yīng)商評審方法。采用新的供應(yīng)商資質(zhì)管理辦法能夠建立標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商挑選和評價(jià)程序，能夠形成供應(yīng)商的評價(jià)的數(shù)量化方法和標(biāo)準(zhǔn)，能夠形成完整的供應(yīng)商檔案。新舊流程對對比16合同和詢價(jià)價(jià)管理(主要物料)（Ｐ－０５５０）17合同及詢價(jià)價(jià)管理(主要物料)流程說明輸入流程P-020實(shí)施采購戰(zhàn)略P-030采購政策管理P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理P-070采購需求的生成和保存P-090采購合同的監(jiān)控管理輸出流程P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理P-070采購需求的生成和保存P-080采購物料和服務(wù)目的確定短期和長期的物料和服務(wù)的需求，并進(jìn)行招標(biāo)管理。內(nèi)容說明與符合要求的供應(yīng)商建立關(guān)系，管理供應(yīng)商的投標(biāo)過程并且和供應(yīng)商簽訂合同。對于生產(chǎn)中需要的主要化工原材料、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備等應(yīng)該盡量采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)管理流程。對于化工原材料，可以采用每年集中招標(biāo)的方式進(jìn)行，可以在招標(biāo)完成后簽訂靈活的供貨合同。對于氧化鋁無法招標(biāo)采購的,則應(yīng)執(zhí)行其他非招標(biāo)環(huán)節(jié).對于一次性采購，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行本流程中的環(huán)節(jié)。參與部門采購部主要文檔說明物料檔案：在采購活動(dòng)的初期就應(yīng)該建立物料檔案對物料進(jìn)行集中的標(biāo)準(zhǔn)化管理，物料檔案應(yīng)該包括：物料的名稱、所屬的物料大類、質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格、侯選供應(yīng)商等等信息。物料招標(biāo)書：標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)書文件，用于公司所有采購中的招標(biāo)活動(dòng)。特殊采購合同：針對的情況，在一般的標(biāo)準(zhǔn)合同文本中加入特殊的時(shí)間、進(jìn)度、服務(wù)等條款。在一次性采購中，尤其要形成這樣的合同。18流程關(guān)鍵活活動(dòng)描述主要活動(dòng)描描述確定招標(biāo)需需求：在確定招標(biāo)標(biāo)需求時(shí)，，需要綜合合考慮每次次招標(biāo)活動(dòng)動(dòng)需要完成成的目標(biāo)，，統(tǒng)籌考慮慮需要采購購的物料種種類和數(shù)量量，初步確確定標(biāo)書的的發(fā)放范圍圍等等。確定物料要要求：針對一次招招標(biāo)中的所所有物料，，應(yīng)該明確確其質(zhì)量要要求、數(shù)量量規(guī)格、交交付時(shí)間等等等。建立物料檔檔案：在確定物料料要求以后后，針對不不同的物料料，采用統(tǒng)統(tǒng)一格式建建立物料檔檔案。物料料檔案中應(yīng)應(yīng)該包括全全面的物料料信息和物物料的規(guī)格格說明。尋找潛在的的供應(yīng)商：：針對非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的儀器器儀表、機(jī)機(jī)電設(shè)備等等應(yīng)該確定定能夠提供供產(chǎn)品的潛潛在廠商，，而對于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的重復(fù)復(fù)性的采購購應(yīng)該從侯侯選供應(yīng)商商中選擇可可能的供應(yīng)應(yīng)商。管理招標(biāo)過過程：從編制標(biāo)書書到評標(biāo)、、開標(biāo)是一一個(gè)非常程程序化的過過程，可以以結(jié)合本身身的情況采采取自己管管理和聘用用專門的招招投標(biāo)公司司進(jìn)行管理理。與供應(yīng)商初初步協(xié)商：：在正式確定定供應(yīng)商以以前，應(yīng)該該和供應(yīng)商商進(jìn)行一定定的接觸，，確定標(biāo)書書中的一些些關(guān)鍵要求求，并且協(xié)協(xié)商特殊要要求的解決決方法。確定供應(yīng)商商：經(jīng)過考察，，最終確定定供應(yīng)商。。簽訂特殊條條款：針對非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的物料，，需要考慮慮簽訂進(jìn)度度、服務(wù)、、賠償、退退貨和換貨貨的特殊條條款，并且且根據(jù)特殊殊條款產(chǎn)生生物料需求求。如果是是標(biāo)準(zhǔn)化的的物料，可可以采用無無特殊和附附加條款的的合同。制定合同：：合同應(yīng)應(yīng)該采取標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同，，應(yīng)該該在法律部部門的協(xié)助助下共同制制定19合同及詢價(jià)價(jià)管理（主主要物料））新舊對比比的老流程的新流程具有采購招標(biāo)管理辦法和規(guī)定，但是規(guī)定和流程缺乏標(biāo)準(zhǔn)化。采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)流程對化工原材料和技術(shù)采購進(jìn)行集中管理，有利于降低采購成本，增強(qiáng)與供應(yīng)商的關(guān)系。20合同及詢詢價(jià)管理理（非主主要物料料）P-06021合同及詢詢價(jià)管理理（非主主要物料料）流程程說明輸入流程P-020實(shí)施采購戰(zhàn)略P-030采購政策管理P-070采購需求的生成和保存P-090采購合同的監(jiān)控管理M-090生產(chǎn)計(jì)劃組織安排輸出流程P-080采購物料和服務(wù)P-070采購需求的生成和保存目的確定用于支持生產(chǎn)用的非主要物料的合同和詢價(jià)管理內(nèi)容說明建立與供應(yīng)商的關(guān)系，管理供應(yīng)商的投標(biāo)過程并且和供應(yīng)商簽訂合同，確定采購物品的需求。本流程主要適用于那些標(biāo)準(zhǔn)的、常規(guī)的、重復(fù)性物料的采購活動(dòng)。參與部門采購部生產(chǎn)部主要文檔說明合同需求書：合同需求書中規(guī)定了合同需求中的主要條款，包括：物料的種類、物料的質(zhì)量要求、物料的數(shù)量規(guī)格等信息。應(yīng)該在法律部門的協(xié)助下，制定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同供應(yīng)商詢價(jià)單：供應(yīng)商詢價(jià)單是管理供應(yīng)商報(bào)價(jià)的重要文件，其中應(yīng)該包括詢價(jià)和供應(yīng)商報(bào)價(jià)的信息，使用這些信息能夠?qū)?yīng)商的反饋進(jìn)行處理，并基于這些信息與供應(yīng)商談判，最終簽訂供應(yīng)合同。22關(guān)鍵活動(dòng)動(dòng)描述匯總需求求：在采購各各種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化物料料的時(shí)侯侯，應(yīng)該該統(tǒng)籌考考慮需要要采購的的物料種種類和數(shù)數(shù)量。通通過各種種途徑把把需求進(jìn)進(jìn)行匯總總集中，，根據(jù)采采購策略略確定采采購的經(jīng)經(jīng)濟(jì)批量量和采購購的最佳佳時(shí)間。。確定合同同需求：：確定每次次采購合合同中采采購物料料的數(shù)量量和種類類。制作供應(yīng)應(yīng)商詢價(jià)價(jià)單：根據(jù)需要要采購的的物料種種類和數(shù)數(shù)量，制制作詢價(jià)價(jià)單。與供應(yīng)商商談判：：與供應(yīng)商商商談價(jià)價(jià)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、交交付時(shí)間間等條件件，解決決雙方存存在的分分歧，并并且提出出解決的的方法。。簽訂特殊殊條款：：根據(jù)物料料的特性性和要求求，需要要簽訂進(jìn)進(jìn)度協(xié)議議、服務(wù)務(wù)協(xié)議等等附加的的條款。。的老流程的新流程可以集中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的、常規(guī)物料的采購，確定經(jīng)濟(jì)采購批量和最佳的采購時(shí)間。新舊流程程對比23采購需求求的生成成和保存存（P-070）24采購需求求產(chǎn)生和和采購計(jì)計(jì)劃（P-070）輸入流程M-060生產(chǎn)計(jì)劃制定M-090生產(chǎn)計(jì)劃組織安排P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）P-060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料）L-020制定物料管理策略O(shè)-020獲取訂單流程輸出流程P-080采購物料和服務(wù)P-090采購合同的監(jiān)控管理P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）P-060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料）目的通過內(nèi)部溝通確定采購物料的需求內(nèi)容說明通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（例如MRP-系統(tǒng)、庫存補(bǔ)充系統(tǒng)）或者手工系統(tǒng)確定物料的需求并且建立物料需求書。本過程包括確定采購需求書中的具體內(nèi)容。該采購需求書用于指導(dǎo)以后的采購活動(dòng)。參與部門采購部、生產(chǎn)部、客戶服務(wù)部、物流部主要文檔說明采購審批申請程序：這是一個(gè)根據(jù)公司采購組織而制定的采購管理程序。通過這個(gè)程序確定分級的審批過程和權(quán)限。采購申請書：是標(biāo)準(zhǔn)的采購申請文件，其中包括采購物料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)商等等要素，同時(shí)采購申請書中應(yīng)該有相應(yīng)的審批控制環(huán)節(jié)（例如各級領(lǐng)導(dǎo)的審核簽字）。采購需求書：經(jīng)過審批后確定的采購需求，可以據(jù)此制作采購訂單。通知書：當(dāng)采購申請沒有被批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)該采用書面的形式通知有關(guān)部門，并且告知原因25采購需求求及采購購計(jì)劃確定物料料需求：：確定物料料需求一一般有兩兩種方式式，一種種是通過過系統(tǒng)（（例如MRP-II系統(tǒng)）自自動(dòng)生成成的，一一種是通通過手工工進(jìn)行集集中。采購申請請：將需要采采購的物物料進(jìn)行行匯總，，并且形形成采購購申請書書。執(zhí)行申請請審批程程序：針對不同同的采購購申請，，公司應(yīng)應(yīng)該具有有分級授授權(quán)管理理辦法。。根據(jù)管管理辦法法的規(guī)定定，執(zhí)行行相應(yīng)的的程序進(jìn)進(jìn)行逐級級審批過過程。的老流程的新流程存在二各個(gè)車間的二級庫存各個(gè)車間需要自行平衡庫存，提出采購申請現(xiàn)在無法控制二級庫存，會造成各個(gè)分廠庫存冗余，占用過多庫存資金對采購需求的產(chǎn)生可以通過這個(gè)程序標(biāo)準(zhǔn)化，并且采購審批過程比較明確。新業(yè)務(wù)流程當(dāng)中二級庫存取消，由倉儲部門統(tǒng)一集中管理新流程中各個(gè)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出用料計(jì)劃，由倉儲部門統(tǒng)一平衡庫存，確定采購數(shù)量新業(yè)務(wù)流程不僅采用了ERP系統(tǒng)的支持提高了效率和準(zhǔn)確性，而且集中管理庫存可以最大化，減少庫存資金的占用新舊流程程對比26采購物料料（P-080）27采購物料料流程說說明輸入流程P-030采購政策管理P-060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料）P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）P-070采購需求的生成和保存輸出流程P-090采購合同的監(jiān)控管理P-120收到原材料P-150支付貨款目的用于指導(dǎo)實(shí)際采購過程中的所有相關(guān)活動(dòng)內(nèi)容說明手工或者自動(dòng)（通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)）檢查采購訂單并且傳送給供應(yīng)商、將采購需求轉(zhuǎn)化為采購訂單、確定適合的供應(yīng)商滿足采購的要求等等。參與部門采購部主要文檔說明采購訂單：用于指導(dǎo)和跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況。確認(rèn)函：用于確認(rèn)收到和處理問題的文件。28流程主要要活動(dòng)描描述將訂單發(fā)發(fā)送給供供應(yīng)商：：將制作完完成的訂訂單發(fā)送送給供應(yīng)應(yīng)商，以以備訂單單的確認(rèn)認(rèn)，防止止發(fā)生誤誤解和問問題。監(jiān)督訂單單執(zhí)行情情況：在訂單執(zhí)執(zhí)行過程程中，采采購人員員應(yīng)該經(jīng)經(jīng)常和供供應(yīng)商保保持聯(lián)絡(luò)絡(luò)，確認(rèn)認(rèn)訂單完完成的情情況，及及時(shí)解決決出現(xiàn)的的問題。。使用采購購信用卡卡（零庫庫存管理理工具之之一）：：對于經(jīng)常常發(fā)生的的采購，，可以和和供應(yīng)商商一起建建立采購購信用卡卡管理制制度。在在采購時(shí)時(shí)可以使使用采購購信用卡卡，一定定金額或或者一定定時(shí)間進(jìn)進(jìn)行集中中支付處處理。的老流程的新流程采購訂單管理不嚴(yán)格，可能和供應(yīng)商產(chǎn)生誤解（例如到貨時(shí)間要求、數(shù)量要求等），因此需要多次溝通。通過強(qiáng)制使用采購訂單，能夠標(biāo)準(zhǔn)化管理，最小程度減少和供應(yīng)商的誤解，并且為以后ERP系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)。流程主要要活動(dòng)描描述29采購合同同的監(jiān)控控管理（（P-090）30采購合同同的監(jiān)控控管理輸入流程P-080采購物料和服務(wù)P-090采購合同的監(jiān)控管理M-060制定生產(chǎn)計(jì)劃輸出流程P-050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料）P-060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料）P-090采購合同的監(jiān)控管理P-120收到原材料目的監(jiān)督供應(yīng)商的安排、技術(shù)和成本表現(xiàn)內(nèi)容說明監(jiān)督合同完成的情況和物料交付情況，與供應(yīng)商協(xié)商和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。參與部門采購部生產(chǎn)部主要文檔說明采購問題管理規(guī)定：是針對采購過程中發(fā)生的所有問題和解決辦法的參考信息列表。其中還應(yīng)該規(guī)定問題確定的程序，參與的主要部門的人員等等。合同修正方案：用文本的方式記錄解決問題的修正方案，為了避免日后出現(xiàn)的分歧和糾紛，修正方案應(yīng)該經(jīng)過雙發(fā)簽字認(rèn)可。終止合同通知：書面通知不合格的供應(yīng)商終止執(zhí)行合同，并且明確終止合同的善后事宜。31流程主要要活動(dòng)描描述監(jiān)督采購購合同執(zhí)執(zhí)行：對于采購購合同執(zhí)執(zhí)行過程程中的監(jiān)監(jiān)督（尤尤其是特特殊采購購，要求求時(shí)間比比較嚴(yán)格格的物料料）是采采購活動(dòng)動(dòng)中非常常重要的的工作。。針對不不同的物物料，應(yīng)應(yīng)該從供供應(yīng)商的的表現(xiàn)、、進(jìn)度情情況、技技術(shù)情況況等多個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，盡快快發(fā)現(xiàn)問問題并提提供解決決的方案案。與供應(yīng)商商確定問問題：出現(xiàn)問題題的確認(rèn)認(rèn)是十分分重要，，公司必必須和供供應(yīng)商一一起就出出現(xiàn)的問問題達(dá)成成共識，，并且確確定問題題的范圍圍和性質(zhì)質(zhì)。值得得強(qiáng)調(diào)的的是，公公司應(yīng)該該針對采采購合同同執(zhí)行中中出現(xiàn)的的各種問問題編制制問題列列表和管管理辦法法，以便便出現(xiàn)問問題時(shí)依依照執(zhí)行行。確定修正正方案：：確定修正正方案主主要是針針對出現(xiàn)現(xiàn)的問題題提出解解決的方方法，主主要的解解決方法法是：降降低價(jià)格格、要求求供應(yīng)商商給予一一定的補(bǔ)補(bǔ)償、降降低質(zhì)量量要求、、延長交交貨時(shí)間間等等。。修正方方案的確確定應(yīng)該該參照問問題解決決管理辦辦法的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行，并且且靈活結(jié)結(jié)合現(xiàn)實(shí)實(shí)情況。。的老流程的新流程合同的監(jiān)控管理缺乏事中控制，只是在出現(xiàn)問題后采才采取必要的措施進(jìn)行處理。通過流程化和制度化的合同執(zhí)行監(jiān)控，達(dá)到預(yù)先知道并解決問題的良好狀態(tài)，為解決問題和更換供應(yīng)商爭取時(shí)間。流程主要要活動(dòng)描描述32管理代管管存貨（（P-100）33管理代管管存貨流流程說明明輸入流程P-010制定采購戰(zhàn)略L-130管理代管物料輸出流程P-150支付貨款L-130管理代管物料目的管理供應(yīng)商的代管貨物內(nèi)容說明主要管理供應(yīng)商在本地設(shè)庫、和采購代管等活動(dòng)參與部門采購部物流部主要文檔說明補(bǔ)充庫存訂單：針對不同的代管物料，設(shè)定其安全庫存水平和最低庫存水平，當(dāng)庫存水平低于最低庫存時(shí)，應(yīng)該產(chǎn)生庫存補(bǔ)充訂單。訂單的內(nèi)容主要包括：物料的種類、物料的數(shù)量、到達(dá)的時(shí)間要求、質(zhì)量等級要求。34管理代管管存貨主主要活動(dòng)動(dòng)說明確定供應(yīng)應(yīng)商／物物料代管管的數(shù)據(jù)據(jù)：針對代管管的每種種物料、、相應(yīng)的的供應(yīng)商商和工廠廠等確定定代管的的數(shù)據(jù)，，例如價(jià)價(jià)格、價(jià)價(jià)格的變變動(dòng)處理理等等。。簽訂代管管物料合合同：與代管物物料的供供應(yīng)商簽簽訂合同同，確定定代管物物料的管管理方式式、使用用方式、、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移方式式、結(jié)算算方式等等。建立補(bǔ)充充庫存訂訂單：由生產(chǎn)商商或者供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)生補(bǔ)充充庫存訂訂單，補(bǔ)補(bǔ)充庫存存水平。。使用代管管物料時(shí)時(shí)標(biāo)明供供應(yīng)商：：由于代管管物料可可能有多多種，而而每種物物料可能能有多個(gè)個(gè)供應(yīng)商商提供，，因此在在使用物物料時(shí)應(yīng)應(yīng)該標(biāo)明明供應(yīng)商商。為支付貨貨款計(jì)算算代管物物料的使使用量：：定期進(jìn)行行使用情情況匯總總并通知知供應(yīng)商商，以便便進(jìn)行貨貨款結(jié)算算工作。。的老流程的新流程沒有代管物料的情況。通過采購代管物料管理，可以有效地節(jié)省采購資金，并且能夠滿足生產(chǎn)的時(shí)間要求。管理代管管存貨主主要活動(dòng)動(dòng)說明35收到原材材料（P-120）36收到原材材料流程程說明輸入流程L-030管理運(yùn)輸P-090采購合同的監(jiān)控管理L-020制定物料管理政策L-080管理工廠之間運(yùn)送貨物P-080采購物料和服務(wù)P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理輸出流程L-030管理運(yùn)輸P-150支付貨款L-090管理物料報(bào)廢和處置P-130到貨質(zhì)檢L-060管理庫存／存儲／移送P-140差異材料處理目的管理和控制收到物料和服務(wù)的過程內(nèi)容說明管理采購實(shí)物的收到過程，如果需要質(zhì)檢則進(jìn)行質(zhì)檢，否則將物料放置在庫房和相應(yīng)的存儲地點(diǎn)。參與部門采購部物流部主要文檔說明貨物提單：由供應(yīng)商提供，采購部門應(yīng)該有專門的人員進(jìn)行保存和處理，并且在需要的時(shí)侯進(jìn)行匯總和查詢。入庫單：記錄收到貨物的憑證。37受到原材材料主要要活動(dòng)描描述核對收到到貨物和和提單：：核對收到到的貨物物和提單單中的數(shù)數(shù)量規(guī)格格是否一一致。接收貨物物：接收貨物物過程中中需要根根據(jù)貨物物的來源源進(jìn)行必必要的處處理工作作。應(yīng)該該明確貨貨物的接接收方式式：按照照貨運(yùn)通通知單、、按照分分廠之間間的轉(zhuǎn)移移單、按按照訂單單、按照照合同等等不同的的方式。。根據(jù)不不同的方方式確定定不同的的倉庫和和帳務(wù)處處理方式式。按照實(shí)實(shí)際數(shù)數(shù)量收收貨：：在采購購過程程中經(jīng)經(jīng)常發(fā)發(fā)生數(shù)數(shù)量差差異的的現(xiàn)象象，尤尤其是是化工工原材材料，，其實(shí)實(shí)際收收到的的數(shù)量量和訂訂單或或者提提貨單單中的的數(shù)量量往往往不一一致，，應(yīng)該該針對對此種種情況況制定定可以以接受受的數(shù)數(shù)量差差異范范圍。。38到貨質(zhì)質(zhì)檢（（P-130）39到貨質(zhì)質(zhì)檢流流程說說明輸入流程P-020實(shí)施采購戰(zhàn)略L-040收到產(chǎn)品P-120收到原材料P-140差異材料處理輸出流程P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理L-060管理庫存／存儲／移送P-140差異材料的處理目的用于管理與收到樣品、檢驗(yàn)和測試物料的所有活動(dòng)。內(nèi)容說明確定收到的物料是否符合供應(yīng)合同中的質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗(yàn)人員通過標(biāo)準(zhǔn)的操作流程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。參與部門采購部物流部主要文檔說明初步檢驗(yàn)單：記錄初步檢驗(yàn)的結(jié)果，例如物料的外觀、包裝的損壞情況等等。檢驗(yàn)記錄單：記錄檢驗(yàn)的結(jié)果，如果必要應(yīng)該注明質(zhì)量檢驗(yàn)部門的意見和建議。付款計(jì)劃：根據(jù)調(diào)整的結(jié)果更改付款的計(jì)劃。付款計(jì)劃中應(yīng)該注明每個(gè)供應(yīng)商和每筆付款的時(shí)間、金額等等40流程主主要活活動(dòng)說說明確定質(zhì)質(zhì)量檢檢驗(yàn)要要求：：根據(jù)公公司的的質(zhì)量量管理理手冊冊的要要求確確定質(zhì)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的的各種種技術(shù)術(shù)指標(biāo)標(biāo)。樣本批批號記記錄：：為了準(zhǔn)準(zhǔn)確跟跟蹤物物料的的檢驗(yàn)驗(yàn)，應(yīng)應(yīng)該對對樣本本進(jìn)行行編號號，并并且將將批號號作為為樣本本的唯唯一標(biāo)標(biāo)識進(jìn)進(jìn)行記記錄。。分配測測試優(yōu)優(yōu)先級級：質(zhì)量檢檢驗(yàn)往往往需需要進(jìn)進(jìn)行多多項(xiàng)測測試，，而質(zhì)質(zhì)量檢檢驗(yàn)部部門的的人員員和設(shè)設(shè)備還還同時(shí)時(shí)承擔(dān)擔(dān)生產(chǎn)產(chǎn)過程程中的的質(zhì)量量檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)務(wù)，因因此應(yīng)應(yīng)該根根據(jù)物物料的的特點(diǎn)點(diǎn)，分分配測測試的的優(yōu)先先級別別。調(diào)整付付款安安排：：根據(jù)質(zhì)檢過程程中出現(xiàn)的問問題，進(jìn)行付付款調(diào)整，主主要包括：處處理降低價(jià)格格、處理貨物物的級別降低低等等。確定質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)要求：根據(jù)公司的質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊的要求確定定質(zhì)量檢驗(yàn)的的各種技術(shù)指指標(biāo)。樣本批號記錄錄：為了準(zhǔn)確跟蹤蹤物料的檢驗(yàn)驗(yàn)，應(yīng)該對樣樣本進(jìn)行編號號，并且將批批號作為樣本本的唯一標(biāo)識識進(jìn)行記錄。。分配測試優(yōu)先先級：質(zhì)量檢驗(yàn)往往往需要進(jìn)行多多項(xiàng)測試，而而質(zhì)量檢驗(yàn)部部門的人員和和設(shè)備還同時(shí)時(shí)承擔(dān)生產(chǎn)過過程中的質(zhì)量量檢驗(yàn)任務(wù)，，因此應(yīng)該根根據(jù)物料的特特點(diǎn)，分配測測試的優(yōu)先級級別。調(diào)整付款安排排：根據(jù)質(zhì)檢過程程中出現(xiàn)的問問題，進(jìn)行付付款調(diào)整，主主要包括：處處理降低價(jià)格格、處理貨物物的級別降低低等等。41差異材料處理理（P-140）42差異材料處理理流程說明輸入流程P-120收到原材料P-130到貨檢驗(yàn)輸出流程L-060管理庫存／存儲／移送L-090管理物料報(bào)廢和處置P-130到貨檢驗(yàn)?zāi)康膶ξ锪腺|(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)問題的物料進(jìn)行處理內(nèi)容說明記錄檢驗(yàn)的結(jié)果，并且根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果重新劃分物料類別，確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料的處置方法，從供應(yīng)商處獲得補(bǔ)償。參與部門采購部物流部主要文檔說明返工單：通知供應(yīng)商進(jìn)行返工的文件，文件中應(yīng)該注明返工物料的類型、編號、數(shù)量、處理方法等信息，以便以后進(jìn)行接收。降低標(biāo)準(zhǔn)申請書：標(biāo)準(zhǔn)化的申請文件，用于降低標(biāo)準(zhǔn)（讓步接受）接收物料。43主要活動(dòng)描述述確定差異性質(zhì)質(zhì)：確定產(chǎn)生的數(shù)數(shù)量差異和質(zhì)質(zhì)量問題的性性質(zhì)，并且根根據(jù)問題提出出初步的處理理意見，例如如需要返工、、降低標(biāo)準(zhǔn)接接受、或者退退回供應(yīng)商等等等。原材材料料返返工工：：有些些物物料料可可以以不不經(jīng)經(jīng)過過供供應(yīng)應(yīng)商商返返工工，，而而是是由由廠廠家家自自己己進(jìn)進(jìn)行行返返工工。。在在返返工工之之前前應(yīng)應(yīng)該該雙雙方方商商訂訂返返工工的的費(fèi)費(fèi)用用和和各各自自負(fù)負(fù)擔(dān)擔(dān)的的比比例例，，通通過過一一定定的的方方式式向向供供應(yīng)應(yīng)商商收收取取返返工工費(fèi)費(fèi)用用（（可可以以采采取取從從下下次次貨貨款款中中抵抵扣扣的的辦辦法法進(jìn)進(jìn)行行））。。提出出降降低低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)申申請請：：在物物料料不不能能符符合合原原有有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的情情況況下下，，可可以以申申請請降降低低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行行接接收收和和使使用用。。44支付付貨貨款款（（P-150）45支付付貨貨款款流流程程說說明明主要文檔說明付款記錄：記錄付款的情況、拒付的情況和拒付的原因等，定期向管理層進(jìn)行匯報(bào)，作為決策支持的重要信息。輸入流程P-080采購物料和服務(wù)P-090采購合同的監(jiān)控管理P-100管理代管存貨P-120收到原材料P-170管理物料需求訂單L-030管理運(yùn)輸輸出流程財(cái)務(wù)核算流程目的用于指導(dǎo)采購?fù)瓿傻母犊钸^程內(nèi)容說明通過批準(zhǔn)和審核過程確定向供應(yīng)商付款，主要包括三種付款形式：按照發(fā)票的要求付款、按照采購訂單付款和定期結(jié)算付款46支付付貨貨款款主主要要活活動(dòng)動(dòng)描描述述處理理重重新新付付款款：：當(dāng)付付款款要要求求與與發(fā)發(fā)票票出出現(xiàn)現(xiàn)不不一一致致的的情情況況下下，，應(yīng)應(yīng)該該重重新新進(jìn)進(jìn)行行付付款款要要求求的的處處理理，，確確定定不不一一致致的的原原因因，，并并且且解解決決其其中中的的問問題題。。差異異解解決決：：解決決在在核核對對訂訂單單、、發(fā)發(fā)票票和和收收據(jù)據(jù)的的過過程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的差差異異。。確定最佳佳的付款款時(shí)間：根據(jù)供供應(yīng)商提提供的信信用額度度、公司司的付款款政策、、采購交交付時(shí)間間的要求求和采購購價(jià)格等等因素確確定最佳佳的付款款時(shí)間。。跟蹤／監(jiān)監(jiān)控大宗宗采購折折扣：作為一項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化化的管理理手段，，應(yīng)該制制定大宗宗采購折折扣的跟跟蹤和監(jiān)監(jiān)控的管管理規(guī)定定，使得得企業(yè)能能夠獲得得最佳的的采購價(jià)價(jià)格。9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Friday,December23,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。00:10:2000:10:2000:1012/23/202212:10:20AM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2200:10:2000:10Dec-2223-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。00:10:2000:10:2000:10Friday,December23,202213、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。12月-2212月-2200:10:2100:10:21December23,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。23十二二月202212:10:21上上午00:10:211