炭素產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法修訂

新疆神火炭素制品有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法一、考核范圍本辦法適用于新疆神火炭素公司各分廠產(chǎn)品質(zhì)量考核工作。二、考核內(nèi)容（一）對各分廠進(jìn)大宗原材料入庫管理執(zhí)行情況。（二）對各分廠的產(chǎn)品取樣、抽樣分析數(shù)據(jù)的結(jié)果。（三）對各分廠進(jìn)廠原料入庫管理的考核情況。（四）對各分廠產(chǎn)品的外觀質(zhì)量考核。（五）公司質(zhì)量檢查通報(bào)或扣分項(xiàng)。三、考核辦法（一）質(zhì)量管理實(shí)行百分制考核。煅燒分廠、焙燒分廠基準(zhǔn)分均為96分，成型分廠基準(zhǔn)分為95分。（二）生產(chǎn)機(jī)電部根據(jù)當(dāng)月質(zhì)量管理的考核情況、過程分析數(shù)據(jù)及產(chǎn)品合格率的最終追溯的落實(shí)結(jié)果進(jìn)行考核。（三）考核所占分置，質(zhì)量基礎(chǔ)管理20分；產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及外觀合格率50分；質(zhì)量事故30分：包括一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故。四、獎(jiǎng)罰（一）質(zhì)檢中心對分析數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，同一樣品在同等環(huán)境條件下使用同一種方法分析得出的不同分析結(jié)果嚴(yán)重偏離分析誤差范圍或與權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的分析結(jié)果對比存在嚴(yán)重偏離現(xiàn)象，視為分析結(jié)果不準(zhǔn)，根據(jù)造成的后果影響程度，一次性罰款200元。（二）分析數(shù)據(jù)未在規(guī)定時(shí)間上網(wǎng)，一次罰款20元，上網(wǎng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，一次罰款50元，導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量的罰款100元。（三）未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，外來人員不得進(jìn)入化驗(yàn)室，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元/人，化驗(yàn)室人員對進(jìn)入化驗(yàn)室外來人員不加制止，發(fā)現(xiàn)一次對現(xiàn)場化驗(yàn)室人員罰款50元/人。（四）各分廠對進(jìn)的大宗原材料必須分類單獨(dú)存放，無卸車通知單、化驗(yàn)單或地面有水泥塊或泥塊、泥土等污染物時(shí)嚴(yán)禁卸車，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對分廠罰款200元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（五）進(jìn)公司原料（石油焦、煤瀝清、煅后焦、填充焦）等，卸車后有雜物、異物未及時(shí)發(fā)現(xiàn)作出處理的，卸車后車上原料沒有卸干凈的，對所用原料單位責(zé)任人罰款100元。（六）石油焦存放場地、石油焦預(yù)碎前、進(jìn)入煅燒爐前及煅后輸送皮帶內(nèi)嚴(yán)禁混入及倒入任何清掃的垃圾或雜物，否則，每發(fā)現(xiàn)一處對相關(guān)責(zé)任人罰款50元。（七）煅燒分廠煅后焦真密度控制在2.04～2.09g/cm3視為合格。X≤2.03g/cm3或X≥2.10g/cm3按100元/個(gè)給予罰款，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（八）磨粉比表面積2200～2900cm2/g（對應(yīng)粉料純度55～60%），超出質(zhì)量指標(biāo)要求的每班罰款50元。（九）在成型分廠各料倉下料口周圍清掃衛(wèi)生過程中，嚴(yán)禁將落地料及清掃的垃圾等雜物掃至各料倉或進(jìn)入工藝流程，發(fā)現(xiàn)一次對成型分廠罰款100元。（十）對生塊或熟塊外觀存在的質(zhì)量隱患，管理人員發(fā)現(xiàn)后反饋給對應(yīng)分廠，而相應(yīng)分廠沒有及時(shí)做出整改的，對責(zé)任分廠罰款100～200元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（十一）干料、糊料、生塊在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理，杜絕不合格品流入下道工序，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)一次罰款50～100元；發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)處理的一次罰款100～-200元；影響產(chǎn)品質(zhì)量流入下道工序，每次罰款200～500元。（十二）生陽極出水后經(jīng)檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)大量鐵銹、炭碗內(nèi)積水等質(zhì)檢通知分廠未及時(shí)做出處理的，對責(zé)任分廠按10元/塊進(jìn)行罰款，當(dāng)班外觀質(zhì)檢人員未通知責(zé)任分廠并且判定為合格塊，發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)班外觀質(zhì)檢人員罰款100元。（十三）成型分廠私自對裂紋廢品涂抹修復(fù)搞弄虛作假現(xiàn)象，一次對分廠罰款100～300元，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（十四）生陽極理化指標(biāo)中，體密低于1.63g/cm3的，每塊對分廠罰款100元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%；耐壓強(qiáng)度低于32MPa的，每塊對分廠罰款100元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。(十五)當(dāng)月生塊外觀合格率低于當(dāng)月計(jì)劃合格率3%，對分廠罰款500元。(十六)生陽極、炭陽極未檢驗(yàn)前分廠擅自逃避檢驗(yàn)挑藏廢塊的每次罰款100元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。(十七)炭陽極經(jīng)檢驗(yàn)完成后，行車工應(yīng)按對檢驗(yàn)炭塊進(jìn)行挑揀分類并按照同類型號進(jìn)行堆垛存放，未及時(shí)分類、未檢驗(yàn)及未按要求進(jìn)行存放的每夾鉗罰款100元。(十八)對焙燒熟塊電阻率考核，每個(gè)爐室炭塊出爐后隨機(jī)抽取1～3個(gè)試樣分析，要求電阻率達(dá)到62uΩ?m以下，每次對分廠罰款100元。(十九)由于裝出爐作業(yè)、倒運(yùn)、吊裝作業(yè)過程中等造成的人為廢塊每塊罰款100元，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（二十）煅燒分廠煅后焦粉末比電阻≤500Ωmm2/m視為合格，合格率≥95%，發(fā)現(xiàn)一次不在控制范圍對分廠罰款100元，分廠班子占30%。（二十一）煅燒分廠根據(jù)來料及時(shí)進(jìn)行配比，確保煅后焦S含量達(dá)到生產(chǎn)機(jī)電部下發(fā)規(guī)定范圍，生產(chǎn)機(jī)電部質(zhì)檢中心強(qiáng)化檢驗(yàn)頻次，發(fā)現(xiàn)一次不在控制范圍對分廠罰款100元，分廠班子占30%。（二十二）煅后焦灰分含量達(dá)到生產(chǎn)機(jī)電部下發(fā)規(guī)定范圍，發(fā)現(xiàn)一次不在控制范圍對煅燒分廠罰款100元，分廠班子占30%。（二十三）煅燒分廠根據(jù)來料及時(shí)進(jìn)行配比，確保煅后焦釩含量達(dá)到生產(chǎn)機(jī)電部下發(fā)規(guī)定范圍，生產(chǎn)機(jī)電部質(zhì)檢中心待化驗(yàn)設(shè)備到位后強(qiáng)化檢驗(yàn)頻次，發(fā)現(xiàn)一次不在控制范圍對煅燒分廠罰款100元，分廠班子占30%。（二十四）配比后皮帶輸送機(jī)石油焦揮發(fā)份應(yīng)控制在9～12%，硫含量、灰分、釩含量達(dá)到生產(chǎn)機(jī)電部下發(fā)規(guī)定范圍，發(fā)現(xiàn)一次不在控制范圍對煅燒分廠罰款100元，分廠班子占30%。（二十五）軟化水：硬度＜0.03mmol/L，堿度＜7mmol/L。循環(huán)水：硬度＜2.0mol/L，堿度＜30mmol/L。質(zhì)檢中心每天對循環(huán)水、軟化水抽查一次硬度、堿度，每發(fā)現(xiàn)一次不在控制范圍對分廠罰款50～100元。（二十六）煅燒溫度的控制：首層火道溫度控制在1200℃～1250℃之間；二層、三層火道溫度控制在1250℃～1320℃之間；八層火道溫度控制在1000℃～1100℃之間；對于每層火道溫度控制低于要求范圍的按照每個(gè)號5元進(jìn)行考核，對于每層火道溫度控制高于要求范圍的對責(zé)任分廠按照每個(gè)號10元進(jìn)行考核，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（二十七）負(fù)壓控制：八層各分號負(fù)壓平均控制在80Pa～95Pa，最大不超過100Pa之間，對于負(fù)壓明顯背離要求范圍的每次對責(zé)任分廠罰款20元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（二十八）成型生產(chǎn)過程中所有落地料不得進(jìn)入到生產(chǎn)流程，殘極廠房應(yīng)每天清理地面衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任分廠罰款300元。（二十九）生產(chǎn)過程中成型工必須做到塊塊平料，發(fā)現(xiàn)一塊未平料對責(zé)任分廠罰款100元。（三十）殘極加入前清理干凈，無電解質(zhì)塊、軟殘極、生鐵及雜物，殘極灰份含量控制≤0.55%。超出質(zhì)量指標(biāo)要求對責(zé)任分廠罰款50元/每班。（三十一）瀝青使用軟化點(diǎn)控制:98～105℃。超出質(zhì)量指標(biāo)要求的每班罰款50元。分廠班子占30%。（三十二）成型分廠粉子用量控制在38～40%；瀝青用量≤15.2%；濕混溫度155～160℃；成型溫度控制135～142℃；成型振動(dòng)時(shí)間控制在80～90S，最大不允許超過100S。發(fā)現(xiàn)以上任何一項(xiàng)控制指標(biāo)不在控制范圍對責(zé)任分廠罰款100元，分廠班子占30%。（三十三）成型溫度每五塊測量一次，低于規(guī)定測量次數(shù)對班組按300元/工位給予考核，分廠班子占30%。（三十四）生陽極塊出模具時(shí)禁止灑水，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。（三十五）炭陽極電阻率≤60μΩm（拐彎爐室1#、28#炭陽極電阻率≤62μΩm），二級品率≥95%，按月考核，每低于1%，對焙燒分廠罰款200元、分廠班子占30%。（三十六）排煙架應(yīng)按升溫曲線升溫，確保各火道揮發(fā)分走勢均勻且所在火道按升溫曲線升溫，移爐后10個(gè)小時(shí)內(nèi)允許偏差±30℃。10個(gè)小時(shí)后允許偏差±20℃；拐彎爐室排煙架各分管溫度最低溫度和最高溫度偏差不大于30℃，邊火道補(bǔ)償±30℃，在以上基礎(chǔ)內(nèi)不予考核。出現(xiàn)偏差超過規(guī)定后大于20℃罰款20元/條，大于30℃的罰款50元/條、分廠班子占30%。（三十七）燃燒架所在的各火道溫度應(yīng)按升溫曲線升溫，4P移爐后前10個(gè)小時(shí)允許偏差±20℃（邊火道允許偏差±30℃），10小時(shí)后允許偏差±10℃；5P允許偏差±10℃；6P火道溫度±5℃（拐彎爐室允許偏差±15℃）；出現(xiàn)偏差超過規(guī)定后大于20℃罰款每條10元/條，大于30℃的罰款30元/條、分廠班子占30%。（三十八）中間運(yùn)行階段,排煙架總管負(fù)壓控制在1800Pa～2000Pa之間，拐彎運(yùn)行階段總管負(fù)壓控制在2000Pa～2200Pa。發(fā)現(xiàn)一次對焙燒分廠罰款50～100元、分廠班子占30%。（三十九）3P火道內(nèi)不允許有窩煙現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元/條，分廠班子占30%。（四十）煅燒導(dǎo)熱油出口溫度控制在250～265℃。熱媒溫度不穩(wěn)定，全廠生產(chǎn)用熱無保證，每影響一個(gè)班次對煅燒分廠罰款500元，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（四十一）成型重量按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)有重量偏輕情況，按照100元/塊的標(biāo)準(zhǔn)考核，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（四十二）焙燒分廠應(yīng)嚴(yán)格控制炭陽極最終溫度，炭陽極最終溫度≥1080℃。低于規(guī)定值，按照200元/班次的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（四十三）各分廠應(yīng)按照化驗(yàn)室要求進(jìn)行取樣，取樣不規(guī)范影響化驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性或取樣不及時(shí)影響到化驗(yàn)結(jié)果的及時(shí)性的，每次對責(zé)任分廠罰款200元，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（四十四）煅燒分廠加強(qiáng)組織，防止原料庫配料過程中缺料、抓錯(cuò)料，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（四十五）成型分廠做好測量溫度用熱電阻計(jì)劃，由于熱電阻不足，影響到成型溫度測量時(shí)，對責(zé)任分廠罰款200元/班次，領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。(四十六)焙燒分廠按照規(guī)定對炭碗進(jìn)行填充，否則按10元/塊進(jìn)行考核，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。（四十七）其他未涉及的事宜，但影響到生產(chǎn)工藝過程控制或產(chǎn)品質(zhì)量的，生產(chǎn)機(jī)電部有權(quán)要求對責(zé)任分廠進(jìn)行整改，整改不及時(shí)或不整改的，生產(chǎn)機(jī)電部有權(quán)對責(zé)任分廠下發(fā)100～500元的處罰通報(bào)，分廠領(lǐng)導(dǎo)班子占30%。(二十)有下列情況之一者，給予單位或個(gè)人200～500元的獎(jiǎng)勵(lì)。1、果斷處理質(zhì)量隱患，避免事故發(fā)生的單位或個(gè)人。2、提出質(zhì)量管理合理化建議或小改小革取得顯著成效的。3、舉報(bào)生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量存在的三違現(xiàn)象，經(jīng)查證屬實(shí)。4、半年內(nèi)無質(zhì)量責(zé)任事故，質(zhì)量考核月平均得分在98分以上。五、檢查方法（一）進(jìn)廠大宗原料的入庫管理：1、按原料入庫管理程序符合標(biāo)準(zhǔn)的由企管部下發(fā)卸車通知單到車間，由分廠根據(jù)原料廠家、種類分區(qū)卸車后將原料場地打掃干凈，由分廠廠長或分廠指定人員簽字并蓋分廠印章，方可放車。2、分廠必須接到卸車通知單才可卸車。3、庫房附近不允許有積存原料。（二）化驗(yàn)員每天對進(jìn)原料進(jìn)行分析，根據(jù)取樣員所編號碼按批次將分析結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)及時(shí)反饋。（三）化驗(yàn)員每班取煅后焦、爐頂料、殘極、糊料、外觀檢驗(yàn)人員每班取生陽極、炭陽極制樣后交于化驗(yàn)室進(jìn)行分析。（四）質(zhì)檢員每班對生陽極、炭陽極的外觀合格率進(jìn)行檢驗(yàn)、入庫及出庫的復(fù)檢，對檢驗(yàn)過程中的不合格品的原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。六、檢查范圍包括各分廠生產(chǎn)中的所用進(jìn)大宗原料的入庫管理、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量隱患點(diǎn)、產(chǎn)品的取樣分析以及外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的合格率。七、質(zhì)量事故處理各單位加強(qiáng)質(zhì)量管理、嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生，對所發(fā)生的質(zhì)量事故按照“四不放過“的原則，及時(shí)進(jìn)行事故分析處理。各類質(zhì)量事故的處理除執(zhí)行下面考核細(xì)則中的扣分項(xiàng)外，另有：A類質(zhì)量事故對分廠罰款5000～10000元，分廠班子成員罰款占30%；B類質(zhì)量事故對分廠罰款2500～1500元，分廠班子成員罰款占30%；C類質(zhì)量事故對分廠罰款1500～500元，分廠班子成員罰款占30%；D類質(zhì)量事故對分廠罰款500～200元，分廠班子成員罰款占30%；其他類別的質(zhì)量事故，根據(jù)事故的嚴(yán)重程度及責(zé)任大小，對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，公司對各類別質(zhì)量事故有二次處理權(quán)。八、本質(zhì)量考核辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。二0一四年十二月二十日附件：產(chǎn)品質(zhì)量管理考核細(xì)則項(xiàng)目單位序號考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量基礎(chǔ)管理通用考核1認(rèn)真貫徹各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。20分公司內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行或貫徹不認(rèn)真扣0.5分/次。2按時(shí)參加質(zhì)量工藝?yán)龝?huì)，并及時(shí)向生產(chǎn)機(jī)電部上交電子版例會(huì)匯報(bào)材料。不參加扣0.5分/次，遲到扣0.2分/次。未及時(shí)上交電子版例會(huì)匯報(bào)材料扣0.5分/次。3建立、健全本分廠的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)及各項(xiàng)質(zhì)量記錄臺(tái)帳。質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)及質(zhì)量臺(tái)帳未建立扣0.5分/次；建立不全扣0.2分/項(xiàng)。4生產(chǎn)中出現(xiàn)異常的質(zhì)量波動(dòng)、質(zhì)量信息及時(shí)反饋。生產(chǎn)中出現(xiàn)異常的質(zhì)量波動(dòng)及質(zhì)量信息未及時(shí)反饋扣0.2分/次；隱瞞不報(bào)扣0.5分/次。5進(jìn)原料應(yīng)接到企管部下發(fā)的卸車入庫單（需要有檢驗(yàn)結(jié)果的必須由質(zhì)檢中心化驗(yàn)室出具報(bào)告）方可安排卸車。進(jìn)廠原料未接到企管部下發(fā)的卸車入庫單卸車的扣該單位1分/次。6入庫原料應(yīng)分廠家、分品種堆放，有明顯標(biāo)識(shí)。出現(xiàn)原料不分廠家或不分品種堆放，未有標(biāo)識(shí)，每次每項(xiàng)扣該單位0.5分。7原料卸車后，場地必須打掃干凈，方可在卸車單上簽字、蓋章放車。出現(xiàn)原料場地打掃不凈簽字放車的扣該單位1分/次、不蓋章扣0.2分/次。8生陽極、炭陽極不得出現(xiàn)人為碰損、炭塊編號不得錯(cuò)編、漏編。出現(xiàn)人為碰損、炭塊編號出現(xiàn)錯(cuò)編或漏編扣該單位0.3分/塊。9不準(zhǔn)私自吊運(yùn)廢塊，炭塊必須清理干凈。發(fā)現(xiàn)一次私自吊運(yùn)炭塊1分/塊、清理不凈的炭塊扣該單位0.5分/塊。10全月炭陽極抽檢結(jié)果二級品以上超出10塊不合格品。月底對責(zé)任單位扣1分項(xiàng)目單位序號考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及外觀合格率煅燒分廠1煅后焦真比重控制在2.04～2.09g/cm3。50分以煅燒爐為單位，真比重連續(xù)三個(gè)班次超過規(guī)定范圍扣0.2分，每增加1個(gè)班次扣0.2分。2煅后焦合格率按月度計(jì)劃考核。煅后焦合格率每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分。3循環(huán)水、軟化水質(zhì)檢中心每周抽查一次堿度、硬度。抽查不合格每次扣0.1分/項(xiàng)。4每臺(tái)煅燒爐煅后焦灰分每天抽檢一次，灰分不允許超出規(guī)定范圍。以煅燒爐為單位，灰分連續(xù)三個(gè)班次超過規(guī)定范圍扣0.2分，每增加1個(gè)班次扣0.2分。5每臺(tái)煅燒爐煅后焦硫含量每天抽檢一次，灰分不允許超出規(guī)定范圍以煅燒爐為單位，硫含量連續(xù)三個(gè)班次超過規(guī)定范圍扣0.2分，每增加1個(gè)班次扣0.2分。成型分廠1殘極落地料不允許流入生產(chǎn)工序。50分殘極落地料流入生產(chǎn)工序每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。2生陽極強(qiáng)度不低于32MPa，生陽極體積密度，不低于1.63g/cm3。生陽極耐壓強(qiáng)度、體積密度總合格率100%，耐壓強(qiáng)度、體積密度合格率計(jì)算方法：（當(dāng)月抽檢耐壓強(qiáng)度合格樣品數(shù)+當(dāng)月抽檢體積密度合格樣品數(shù)）/（當(dāng)月抽檢耐壓樣品總數(shù)+當(dāng)月抽檢體積密度樣品總數(shù)）*100%，每低于1%，扣0.2分。3生陽極外觀合格率按月度計(jì)劃考核。注：生陽極種類大于一種，外觀合格率為總合格率。當(dāng)月生陽極外觀合格率每低1個(gè)百