工程設(shè)備物資驗(yàn)收及缺管制度

江南溪水休閑洗浴廣場(chǎng)PAGE18PAGE26工程部設(shè)備物資驗(yàn)收及缺陷管理制度目錄目的范圍定義職責(zé)程序4．設(shè)備色規(guī)定相關(guān)文件附則驗(yàn)收附表

目的為規(guī)范公司到場(chǎng)設(shè)備物資的驗(yàn)收及缺陷管理，明確責(zé)任，及時(shí)處理出現(xiàn)的設(shè)備缺陷問(wèn)題，根據(jù)我公司工程部的實(shí)際情況和有關(guān)設(shè)備物資合同條款的規(guī)定制定本程序。范圍本制度適用于工程部設(shè)備物資驗(yàn)收管理定義“初驗(yàn)收”指的是設(shè)備物資到場(chǎng)后，對(duì)照到貨清單對(duì)合同設(shè)備進(jìn)行包裝、外觀質(zhì)量、尺寸、顏色以及開(kāi)箱后的具體數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、資料、隨機(jī)備品備件、等的驗(yàn)收。“最終驗(yàn)收”指的是完成安裝、調(diào)試和試運(yùn)行后，買(mǎi)方對(duì)合同設(shè)備物資的性能驗(yàn)收?！百|(zhì)保期驗(yàn)收”：質(zhì)保期滿后對(duì)設(shè)備物資性能和設(shè)備完好率的綜合評(píng)價(jià)驗(yàn)收一類(lèi)缺陷：在三次驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的任何外觀和內(nèi)在的設(shè)備損壞或者未按照合同技術(shù)規(guī)范的要求制造設(shè)備而影響設(shè)備功能、出力，且現(xiàn)場(chǎng)不能修復(fù)的。二類(lèi)缺陷：在三次驗(yàn)收中出現(xiàn)的下列情形：提供的資料與設(shè)備不符合的；現(xiàn)場(chǎng)更換部件能夠修復(fù)的；試運(yùn)后設(shè)備故障率高，同一故障或同一部件三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)或者更換兩次以上（含兩次）。三類(lèi)缺陷：資料、備品備件、隨機(jī)工器具等未按照合同數(shù)量供貨的，顏色、包裝不符合規(guī)定，未引起設(shè)備遺失損壞的，或者批量供貨時(shí)帳物不符合的。職責(zé)工程部設(shè)備物資缺陷處理委員會(huì)，負(fù)責(zé)一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)缺陷的處理。成員組成為：項(xiàng)目經(jīng)理各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工4.2工程部4．2．1工程部是設(shè)備物資缺陷處理委員會(huì)的職能管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)進(jìn)行設(shè)備的接收、驗(yàn)收和缺陷處理。重大缺陷或貨損，負(fù)責(zé)組織相關(guān)各方（供貨商、項(xiàng)目公司、施工單位）進(jìn)行會(huì)簽，分清責(zé)任，組織開(kāi)展索賠工作。4.2．2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)各方對(duì)到場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行接收，包括設(shè)備裝卸、二次搬運(yùn)、急件提貨、運(yùn)輸和保管工作。組織和召集供貨商和施工單位共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)到貨設(shè)備物資進(jìn)行初驗(yàn)收工作，并履行簽字記錄手續(xù)；4.2．3負(fù)責(zé)所有設(shè)備物資的缺陷統(tǒng)計(jì)以及第三類(lèi)缺陷的處理情況上報(bào)工程管理部工作；負(fù)責(zé)到貨設(shè)備物資資料(含貨單)的分類(lèi)整理歸檔保管工作。4.2.5負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收單的簽發(fā)，并規(guī)檔。施工單位參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)到貨設(shè)備物資開(kāi)箱驗(yàn)收的組織工作，根據(jù)設(shè)備物資特性、類(lèi)別、儲(chǔ)存要求的不同，負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)箱驗(yàn)收后的設(shè)備物資進(jìn)行入、出庫(kù)、碼放、苫墊等倉(cāng)儲(chǔ)管理和賬務(wù)管理工作。對(duì)溫度、濕度有特殊要求的重要設(shè)備物資須進(jìn)行恒溫保管。建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)收的對(duì)象是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范做出認(rèn)定；對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷提出處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量證明文件、合格證和檢（試）報(bào)告的審核；對(duì)用于工程安裝建設(shè)的物資，根據(jù)復(fù)檢大綱的要求，有權(quán)提出禁止使用或要求復(fù)檢。參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)到貨設(shè)備物資開(kāi)箱驗(yàn)收的組織工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資儲(chǔ)存及保管條件提出意見(jiàn)。工作程序驗(yàn)收工作準(zhǔn)備工程部根據(jù)合同交貨期、以及物資生產(chǎn)和交貨催交信息，定期組織編制《設(shè)備物資交貨信息預(yù)報(bào)》,通知項(xiàng)目公司做好接貨準(zhǔn)備。工程部根據(jù)到貨預(yù)報(bào)（船運(yùn)、零擔(dān)、快件、郵件、航空、汽運(yùn)），做好接貨卸車(chē)和開(kāi)箱驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。包括開(kāi)箱驗(yàn)收用工器具或可能發(fā)生的吊裝、搬運(yùn)設(shè)備。貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后根據(jù)承運(yùn)單位的“運(yùn)輸交接單”、“發(fā)貨通知單”或“提貨單”進(jìn)行箱件清點(diǎn)和外觀檢查，在待驗(yàn)區(qū)掛好標(biāo)識(shí)牌準(zhǔn)備驗(yàn)收。同時(shí)項(xiàng)目公司與施工單位之間填寫(xiě)《設(shè)備物資到貨交接登記表》一式兩份，各自留存。進(jìn)口物資應(yīng)在辦理完商檢申報(bào)，經(jīng)商檢確認(rèn)后進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收工作。明確驗(yàn)收工作組織分工，項(xiàng)目公司、施工單位確定專(zhuān)業(yè)人員、記錄人員和重大缺陷拍錄人員。驗(yàn)收前由項(xiàng)目公司填寫(xiě)《設(shè)備物資檢驗(yàn)驗(yàn)收通知單》，該表作為通知供貨廠商參加現(xiàn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)驗(yàn)收之用。驗(yàn)收工作原則按照檢驗(yàn)驗(yàn)收等級(jí)及時(shí)辦理初驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。物資檢驗(yàn)驗(yàn)收等級(jí)：根據(jù)物資的重要程度或質(zhì)量特性驗(yàn)收所需要的時(shí)間，分為A、B、C三個(gè)級(jí)別。A級(jí)指的是質(zhì)保期驗(yàn)收：質(zhì)保期滿后，由項(xiàng)目公司生產(chǎn)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行綜合性性能的評(píng)價(jià)驗(yàn)收。作為支付質(zhì)保金的依據(jù)。B級(jí)指的是最終驗(yàn)收：對(duì)內(nèi)在質(zhì)量要求高，需對(duì)物理、化學(xué)性能進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)的物資設(shè)備。由施工單位、項(xiàng)目公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和物資保管人員參與，試運(yùn)后完成。C級(jí)檢驗(yàn)指的是初驗(yàn)收：由施工單位、項(xiàng)目公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和物資保管人員參與，設(shè)備到場(chǎng)后根據(jù)施工進(jìn)度安排時(shí)間完成。到貨物資、隨機(jī)附件、備品備件、專(zhuān)用工具、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙等相關(guān)資料在開(kāi)箱驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)缺損時(shí),應(yīng)臨時(shí)妥善保管做為待驗(yàn)處理，待供貨廠商消缺后再進(jìn)行檢驗(yàn)入庫(kù)。凡供貨廠商已接到物資開(kāi)箱驗(yàn)收通知，而未在有效時(shí)間內(nèi)能參與現(xiàn)場(chǎng)物資開(kāi)箱驗(yàn)收工作，均視同認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收工作內(nèi)容外觀檢驗(yàn)應(yīng)完整無(wú)缺，無(wú)碰撞變形，無(wú)腐蝕銹跡，包裝物完好。檢驗(yàn)核對(duì)物資型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否與訂貨合同、技術(shù)協(xié)議相符。根據(jù)發(fā)貨清單和裝箱清單，清點(diǎn)核對(duì)物資、附件、備品備件、專(zhuān)用工具數(shù)量是否相符。核對(duì)產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)。包括技術(shù)圖紙、安裝使用說(shuō)明書(shū)、出廠檢驗(yàn)合格證、產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明等資料是否齊全。試運(yùn)時(shí)記錄設(shè)備的出力性能參數(shù)是否符合合同及技術(shù)協(xié)議的要求。記錄質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備的完好率以及缺陷情況。設(shè)備驗(yàn)收記錄《設(shè)備物資檢驗(yàn)初驗(yàn)收情況記錄表》一式三份。一份項(xiàng)目公司物資保管員留存，一份施工單位倉(cāng)庫(kù)留存，一份物資供貨商留存。設(shè)備物資檢驗(yàn)驗(yàn)收完畢，所有配套附件由施工單位倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)《物資接收明細(xì)表》一式兩份，一份自己留存，一分交項(xiàng)目公司物資保管員存查，做為物資驗(yàn)收入庫(kù)和出庫(kù)依據(jù)。《隨貨資料清單》一式二份，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)。一份施工單位物資倉(cāng)庫(kù)留存；一份項(xiàng)目公司資料室留存。資料全部交由工程部檔案室保管?！峨S機(jī)備品備件移交清單》一式二份，做為工程部和施工承包商在竣工后的移交清單?！峨S機(jī)專(zhuān)用工具移交清單》一式二份，做為工程部和施工承包商在竣工后的移交清單。設(shè)備物資到貨、驗(yàn)收異常情況處理設(shè)備物資在現(xiàn)場(chǎng)卸車(chē)或提貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)包裝物有明顯碰撞或包裝物破損以及貨物短缺時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)立即進(jìn)行拍錄取證工作，同時(shí)向供貨商及運(yùn)輸單位交涉辦理商務(wù)記錄，發(fā)現(xiàn)貨損時(shí)配合辦理索賠工作。進(jìn)口物資到貨后，項(xiàng)目公司依照“運(yùn)輸交接單”核對(duì)到貨箱件和進(jìn)行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)箱件短缺和外包裝破損時(shí)，由進(jìn)口代理單位、商檢代理單位、施工承包商、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、物資保管人員進(jìn)行聯(lián)合取證工作，并協(xié)助辦理商務(wù)記錄，作為理賠依據(jù)。重大缺陷和貨損，由進(jìn)口代理商負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)厣虣z局申辦“檢驗(yàn)證書(shū)”，并負(fù)責(zé)辦理索賠事宜。設(shè)備物資C級(jí)初驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷、數(shù)量短缺、技術(shù)要求不符、數(shù)據(jù)不全、外包裝破損等三類(lèi)缺陷，均應(yīng)做好取證工作，并及時(shí)填制《設(shè)備物資異常及缺陷記錄表》一式四份，由項(xiàng)目公司、施工單位、供貨商（如參加）各自留存，做為消缺和解決遺留問(wèn)題的依據(jù)。同時(shí)項(xiàng)目公司按照缺陷級(jí)別處理程序進(jìn)行相關(guān)匯報(bào)處理。其他A、B級(jí)驗(yàn)收過(guò)程填寫(xiě)《設(shè)備質(zhì)量證明文件》，記錄發(fā)現(xiàn)的一、二類(lèi)缺陷情況，并立即上報(bào)工程管理部處理。根據(jù)情況適當(dāng)延長(zhǎng)質(zhì)保期、部分或者全部扣除質(zhì)保金、停止給付設(shè)備款等。如果設(shè)備物資發(fā)生一類(lèi)缺陷，其供貨單位將在國(guó)能供貨商名錄里面永遠(yuǎn)除名，不再采用，并且按照合同法規(guī)定進(jìn)行索賠。另外造成其他連帶系統(tǒng)設(shè)備損壞和人身事故的，按照有關(guān)法規(guī)進(jìn)行相應(yīng)的追加索賠。相關(guān)文件《設(shè)備物資合同及技術(shù)規(guī)范》附則本程序自印發(fā)之日起執(zhí)行。本程序由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。驗(yàn)收附表附表一《設(shè)備物資交貨信息預(yù)報(bào)》附表二《設(shè)備物資到貨交接登記表》附表三《設(shè)備物資檢驗(yàn)驗(yàn)收通知單》附表四《設(shè)備物資檢驗(yàn)驗(yàn)收情況記錄表》附表五《設(shè)備物資接收明細(xì)表》附表六《隨貨資料清單》附表七《隨機(jī)備品備件移交清單》附表八《隨機(jī)專(zhuān)用工具移交清單》附表九《設(shè)備物資異常記錄表》附表十《設(shè)備質(zhì)量證明文件》附表十一《質(zhì)保金支付申請(qǐng)書(shū)》附表一：設(shè)備物資交貨信息預(yù)報(bào)年月日編號(hào)：YB—序號(hào)物資名稱(chēng)合同編號(hào)單位數(shù)量供貨廠商合同交貨日期物資到（發(fā)）貨預(yù)報(bào)發(fā)運(yùn)時(shí)間到廠時(shí)間運(yùn)輸方式包裝件數(shù)備注制表：附表二：設(shè)備物資到貨交接登記表年月日編號(hào)：JJ--供貨廠商合同編號(hào)工程項(xiàng)目系統(tǒng)名稱(chēng)交接單位收貨單位序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位合同數(shù)量到貨數(shù)量包裝件數(shù)運(yùn)輸方式運(yùn)輸單號(hào)備注注：如有隨機(jī)資料直接交由項(xiàng)目公司物資保管員。工程部交接人：施工單位收貨人：附表三：設(shè)備物資檢驗(yàn)驗(yàn)收通知單年月日致__公司：我項(xiàng)目擬定于年月日時(shí)，對(duì)進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)驗(yàn)收，屆時(shí)敬請(qǐng)貴廠/商代表，會(huì)同我司技術(shù)、質(zhì)量、物資專(zhuān)業(yè)管理人員共同參加開(kāi)箱驗(yàn)收工作。開(kāi)箱驗(yàn)收地點(diǎn):____________________________________。工程部聯(lián)系電話：注：1.該表作為通知供貨廠商參加現(xiàn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)驗(yàn)收之用；2.凡已通知到供貨廠商，但未能按時(shí)參與均視為認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)果；

附表四：設(shè)備物資檢驗(yàn)初驗(yàn)收情況記錄表年月日編號(hào)：WY--物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)合同編號(hào)供貨單位開(kāi)箱地點(diǎn)工程項(xiàng)目到貨數(shù)量/件到貨日期驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收種類(lèi)1.整套物資()2.備品備件()3.專(zhuān)用工具()4.補(bǔ)供件()驗(yàn)收依據(jù)1.送貨清單()2.物資裝箱清單()3.裝箱清單編號(hào)（）包裝情況1.良好（）2.破損（）3.變形（）1.木箱()2.集裝箱()3.紙箱()4.裸裝()5.塑封()6.專(zhuān)用()7.其它()開(kāi)箱資料數(shù)據(jù)類(lèi)別1.裝箱清單()份；2.產(chǎn)品合格證()份；3.技術(shù)圖紙()份；4.說(shuō)明書(shū)()份；5.出廠檢驗(yàn)證明()份；6.材質(zhì)證明()份；是否移交1.資料齊全()；2.資料不全()；1.移交人()；2.接交人()；3.移交日期：驗(yàn)收情況外觀情況有否機(jī)械損傷或缺陷有否漏油(汽水)易碎件是否完整其它描述缺件情況附件及零配件備品備件專(zhuān)用工具其它描述檢驗(yàn)意見(jiàn)及處理1.驗(yàn)收結(jié)果符合規(guī)定內(nèi)容,同意驗(yàn)收。（）2.到貨異常，不同意驗(yàn)收。（）參加代表簽字相關(guān)單位供貨廠商代表：；通知未到（）；施工承包商專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：物資保管:項(xiàng)目公司專(zhuān)工或物資保管：資料室:附表五：設(shè)備物資接收明細(xì)表年月日編號(hào):WJ--供貨廠商合同編號(hào)系統(tǒng)名稱(chēng)驗(yàn)收編號(hào)序號(hào)圖號(hào)/部件號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量定置編號(hào)注：該表做為物資配套附件驗(yàn)收入庫(kù)和出庫(kù)依據(jù)。工程部資保管員：施工單位倉(cāng)庫(kù)保管員:附表六：隨貨資料清單工程項(xiàng)目：國(guó)能項(xiàng)目（1×MW）新建工程年月日編號(hào)：ZL--供貨單位合同編號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)資料清單1.裝箱清單()份；2.出廠合格證（）份；3.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)（）份；4.出廠檢測(cè)報(bào)告（）份；5.圖紙（）份；6．材質(zhì)證明（）份7.其它資料（）份；其它說(shuō)明移交情況以上資料已于2015年月日移交工程部資料室。移交人：〔〕接收人：〔〕

附表七：隨機(jī)備品備件移交清單年月日編號(hào)：BP-物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格供貨單位接收倉(cāng)庫(kù)合同編號(hào)驗(yàn)收編號(hào)序號(hào)備品備件名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格圖號(hào)/部件號(hào)單位數(shù)量金額備注工程部移交人：施工單位接收人：附表八：隨機(jī)專(zhuān)用工具移交清單年月日編號(hào)：GJ-物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格供貨單位接收倉(cāng)庫(kù)合同編號(hào)驗(yàn)收編號(hào)序號(hào)專(zhuān)用工具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格圖號(hào)/部件號(hào)單位數(shù)量金額備注工程部移交人：施工單位接交人：附表九：設(shè)備物資異常及缺陷記錄表年月日編號(hào)：YC-設(shè)備物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位合同編號(hào)到貨/驗(yàn)收日期驗(yàn)收級(jí)別圖號(hào)部（套）件號(hào)序號(hào)設(shè)備物資異常及缺陷情況描述工程部專(zhuān)工：總工程師：其他：

附表十：設(shè)備質(zhì)量證明文件年月日編號(hào)：QC-項(xiàng)目公司設(shè)備名稱(chēng)開(kāi)箱驗(yàn)收及安裝運(yùn)行情況說(shuō)明：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：日期：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：日期：工程管理部意見(jiàn)：