CP控制計劃培訓內(nèi)容課件

培訓如何編制控制計劃（ControlPlan)培訓11、控制計劃（CP）的概念：指ControlPlan(控制計劃）的英文簡稱。

C(Control)控制P(Plan)計劃

2、控制計劃（CP）的定義：提供過程監(jiān)視和控制方法，用于對特性的控制，是對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的系統(tǒng)的文件化的描述。

注1：編制控制計劃的重點在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種零件都必須有控制計劃，但在許多情況下，“系列零件”控制計劃（即：通用控制計劃）可適用于相同的過程生產(chǎn)出的許多零件。注2：在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）中，控制計劃（CP）是重要的輸出。一、控制計劃（CP）概要介紹1、控制計劃（CP）的概念：一、控制計劃（CP）概要介紹2３.IRIS體系對設計開發(fā)輸出的要求規(guī)范和圖紙；材料信息；生產(chǎn)過程流程圖/布局圖；控制計劃；作業(yè)指導書；過程和產(chǎn)品接受準則；質(zhì)量、測量、可靠性和可維護性數(shù)據(jù)；適當時，防錯活動的結(jié)果（如FMEA）；產(chǎn)品和生產(chǎn)過程不符合快速檢測和反饋的方法。３.IRIS體系對設計開發(fā)輸出的要求規(guī)范和圖紙；34、控制計劃（CP）的目的：提供結(jié)構(gòu)性的途徑;最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。5、控制計劃（CP）實施的時機和范圍：

公司內(nèi)所有的產(chǎn)品（包括：新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品－老產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）6、控制計劃對用來最大限度減少過程和產(chǎn)品變差的體系作了簡要的書面描述?？刂朴媱澆荒芴娲谠敿毜牟僮髡咧笇械男畔ⅰ?、控制計劃（CP）的目的：47、控制計劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計劃是質(zhì)量策劃的輸出，是質(zhì)量計劃的一種表現(xiàn)形式?？刂朴媱澥且粋€動態(tài)文件，所以控制計劃應和其它有關(guān)文件結(jié)合起來一起使用。

8、實際上，控制計劃描述了過程的每個階段所需的控制措施，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨檢驗、入庫/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、過程檢驗、成品檢驗、全尺寸檢驗和功能試驗、包裝、入庫/貯存、產(chǎn)品審核、交付/出貨等階段性的要求。在正式生產(chǎn)運行當中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測和控制方法，由于期望過程是不斷更新和改進的，因此控制計劃反映了與這種過程改變狀況相對應的戰(zhàn)略。

7、控制計劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計劃是質(zhì)59、控制計劃作為一動態(tài)文件，它反映當前使用的控制方法和測量系統(tǒng)?？刂朴媱濍S著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進而被修訂。為了達到過程控制和改進的有效性，應對過程有一個基本的了解。為了達到對過程更好的了解，建立一個多方論證的小組通過利用所有可用的信息來制定控制計劃，這些信息包括：

■過程流程圖；

■系統(tǒng)／設計／過程失效模式及后果分析；

■特殊特性；

■從相似零件得到的經(jīng)驗；

■小組對過程的了解；

■設計評審；

■優(yōu)化方法(QFD，DOE等)。9、控制計劃作為一動態(tài)文件，它反映當前使用的控制方法和測量610、編制控制計劃所需的技能和工具：

■采用多方論證小組進行過程管理其成員掌握管理工具（如：過程流程圖、過程FMEA和控制計劃等）；

■有技能小組組織者保持小組對醒目的重視和跟蹤；

■小組成員清楚過程流程、過程FMEA和控制計劃的聯(lián)系；

■小組成員清楚實施過程更改（更改控制過程）所采用的工具和過程間的關(guān)系。

10、編制控制計劃所需的技能和工具：711、制定并實施控制計劃對組織有什么好處？■質(zhì)量：控制計劃方法論減少了浪費并提高了在設計、制造和裝配中的產(chǎn)品質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性方法為產(chǎn)品和過程提供了一完整的評價。控制計劃識別過程特性并幫助識別導致產(chǎn)品特性變差(輸出變量)的過程特性的變差源(輸入變量)。

■顧客滿意程度：控制計劃聚焦于將資源用于對顧客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品。將資源正確分配在這些重要項目上有助于在不影響質(zhì)量的情況下，降低成本。

■交流：作為一個動態(tài)文件，控制計劃明確并傳達了產(chǎn)品／過程特性、控制方法和特性測量中的變化。11、制定并實施控制計劃對組織有什么好處？812、“控制計劃”在APQP中的運用：控制計劃是APQP工作中重要的輸出，控制計劃是控制零件和過程系統(tǒng)的書面描述，單獨的控制計劃包括三個獨立的階段：①樣件—在樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃。②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等作出描述。③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述。

12、“控制計劃”在APQP中的運用：9

◆控制計劃是質(zhì)量策劃過程的一個重要階段，是對控制零件和過程的體系的全面策劃；一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的一組和一個系列的產(chǎn)品?！艨刂朴媱澥且环輨討B(tài)文件，它在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，以確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。◆當發(fā)生下述情況時，多方認證小組必須重新評審和更新控制計劃：①產(chǎn)品更改；②過程（工序）更改；③過程（工序）不穩(wěn)定④過程（工序）能力不足；⑤檢驗方法、頻次等修改。CP控制計劃培訓內(nèi)容1013、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：①樣件—在樣件制造過程中，主要針對原材料的檢驗/試驗和成品的尺寸測量和性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為3—10件。

13、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：1113、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等作出描述（包括：原材料檢驗/試驗、入庫/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢/試驗、包裝、成品/最終檢驗/試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫/貯存、出貨）。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為310—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。試生產(chǎn)的產(chǎn)品總成之全尺寸檢驗和功能/性能試驗必須為合格的300件總成中的每一件總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的所有數(shù)據(jù)。13、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：1213、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述（包括：原材料檢驗/試驗、入庫/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢/試驗、包裝、成品/最終檢驗/試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫/貯存、出貨）。生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。

13、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：1316、“過程分析（烏龜圖）”在控制計劃（CP）中的運用：過程分析（烏龜圖）工作表過程①填寫COP或過程名稱控制計劃(CP—樣件CP/試生產(chǎn)CP/生產(chǎn)CP)使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明②輸入（要求是什么？）填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等如何做？④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業(yè)指導書、方法和技術(shù)等的詳細說明由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全設備等③輸出（將要交付的是什么？）填寫詳細的實際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯(lián)系使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量/評估）⑦填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標16、“過程分析（烏龜圖）”在控制計劃（CP）中的運用：過程14控制計劃第

1頁，共

50頁□樣件■試生產(chǎn)□生產(chǎn)控制計劃編號：CP—P001A3主要聯(lián)系人/電話：劉工010-60631037日期(編制)：2006-05-10日期(修訂)：零件編號/最新更改等級：WillAB001/2006-05-01核心小組：劉甲、張三、李四、王五、錢已顧客工程批準/日期(如需要)：零件名稱/描述：變擋桿護罩供方/工廠批準/日期：何總/2006-05-23顧客質(zhì)量批準/日期(如需要)：供方/工廠：東風汽車部件制造公司供方代碼：Z－Code其它批準/日期(如需要)：其它批準/日期(如需要)：零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置、夾具、工裝特性特殊特性分類方法反應計劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)樣本控制方法容量頻率120擴孔鏜床

1內(nèi)孔ф90±0.02mm量缸表1次10件檢驗記錄表標識、隔離、評審、報廢（樣件控制計劃）1內(nèi)孔ф50±0.02mm

量缸表100％連續(xù)檢驗記錄表（試生產(chǎn)控制計劃）1內(nèi)孔▼

ф50±0.02mm量缸表100％每批檢驗記錄表X-R控制圖Ppk計算標識、隔離、評審、報廢、100％檢驗（生產(chǎn)控制計劃）1內(nèi)孔▼ф50±0.02mm量缸表連續(xù)5件

每批每2小時

檢驗記錄表X-R控制圖Cpk計算2轉(zhuǎn)速42－44rpm速度盤1次每班工藝檢查記錄表調(diào)整

3進給量0.4-2mm變速器1次每班4切削液乳化液目視1次每班更換控制計劃第1頁，共50頁□樣件CP控制計劃培訓內(nèi)容1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段適當?shù)姆诸悾?/p>

1.1樣件控制計劃----在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；

1.2試生產(chǎn)控制計劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；

1.3生產(chǎn)控制計劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。

1.4在相應的階段前“□”中以“√”表示控制計劃的不同階段。二、控制計劃（CP）表

欄目填寫說明/解釋1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：二、控制計劃（CP）表

172、控制計劃編號：填入控制計劃文件編號，以利于日后追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼（第

頁共

頁）。

2.1控制計劃編號原則：

JH-YCP□□□

□□

□□□

□□

□控制計劃各階段類別的名稱簡稱

(樣件—S，試生產(chǎn)—T，生產(chǎn)—P）

版本號

流水號工藝方法代碼項目編碼

例如：256項目噴涂試制第一份版本為A0的控制計劃JH－YCP25654001A0T2、控制計劃編號：183、零件編號、最新更改等級/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。3、零件編號、最新更改等級/水平：194、零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。4、零件名稱/描述：205、組織/工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當?shù)姆止?工廠/部門的名稱。5、組織/工廠：216、組織代碼：填入按采購機構(gòu)要求的識別號（Duns,Z—Code,GSDB…—）或客戶指定公司的識別號。6、組織代碼：227、主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。7、主要聯(lián)系人/電話/傳真：238、核心小組：填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名、電話或傳真、地址都包括在所附的分配表中。8、核心小組：24控制計劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部制定日期：2006年05月10日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號姓名部門職務住址電話傳真?zhèn)渥?劉工技術(shù)部經(jīng)理組長2劉甲質(zhì)量部部長成員3張三生產(chǎn)部部長成員4李四銷售部部長成員5王五采購部部長成員6錢已技術(shù)部部長成員備注控制計劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部9、組織/工廠批準/日期：由公司管理者代表或技術(shù)部門主管批準，必要時由公司總經(jīng)理批準，并填入批準的日期。9、組織/工廠批準/日期：2610、日期（編制）：填入首次編制控制計劃的日期。11、日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期。10、日期（編制）：2712、顧客工程批準/日期：必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。12、顧客工程批準/日期：2813、顧客質(zhì)量批準/日期：必要時，獲取顧客負責質(zhì)量的代表的批準。14、其它批準/日期：如必要，獲取其它同意的批準。13、顧客質(zhì)量批準/日期：2915、零件/過程編號：填入零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流程圖。如果有多零件編號存在（組件），則應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號；該項的編號、名稱、生產(chǎn)設備和零件加工工序應于過程流程圖中的一致。15、零件/過程編號：3016、過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動的過程/操作名稱的最佳方法?！鲇霉ぷ饕刈髅枋?，表明確切的過程目的，例如：◆組合齒輪XYZ；◆轉(zhuǎn)動(鎖緊)銷釘螺母；◆安裝傳感器。16、過程名稱/操作描述：3117、制造用機器、裝置、夾具、工裝：適當時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設備的名稱，例如：生產(chǎn)/制造/加工過程中所用到的機器設備、裝置、模具、夾具或其它工具。◆應表明裝備的編號。17、制造用機器、裝置、夾具、工裝：3218、特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。19、編號：必要時，填入所有適當?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。18、特性：3320、產(chǎn)品：

20.1填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的的特點或性能。

20.2多方認證小組應從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。

20.3必要時，填入所有適當?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。20、產(chǎn)品：3421、過程：

21.1填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。

21.2多方認證小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。

21.3對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性。

21.4在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。21、過程：3522、特殊特性分類：

22.1填入顧客指定的或整車廠（OEMs）要求的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號。或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。

22.2顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。

22.3這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，這些特殊特性的符號標識為“關(guān)鍵”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。注：但特性的重要性等級很高(如：安全、關(guān)鍵、重要特性)時，顧客通常要求使用計量類量具。22、特殊特性分類：3623、方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。24、產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標準、設計評審、材料標準、計算機輔助設計數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。

23、方法：3725、評價/測量技術(shù)：

25.1填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設備的名稱，包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。

25.2在使用一測量系統(tǒng)之前應對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復性、穩(wěn)定性、偏倚（準確度）和/或假設檢驗分析法進行分析，并相應地作出改進25、評價/測量技術(shù)：3826、樣本容量/頻率：當需要取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。■試生產(chǎn)控制計劃中的樣本容量/頻率應比生產(chǎn)控制計劃中的樣本容量/頻率嚴。■注意：抽樣原則。◆采用合理的抽樣計劃；◆樣本應能足于區(qū)分特殊原因變差和共同原因變差。26、樣本容量/頻率：3927、檢驗：一般說來，進貨檢驗、半成品流轉(zhuǎn)與成品最終檢驗應以專職檢驗為主；工序檢驗則可以根據(jù)不同情況區(qū)別對待，由生產(chǎn)工人自檢、互檢或者專職檢驗員負責檢。27、檢驗：4028、控制方法：

28.1填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應是基于對過程的有效分析。控制方法取決于所存在的過程類型，可采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制。

28.2控制計劃的描述應反應在制造過程中實施的策劃和戰(zhàn)略。如使用復雜的控制程序，計劃中可填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。

28.3為了達到過程控制的有效性，應不斷評價控制方法以達到其有效性，例如：當出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時，應對控制方法進行評價。28、控制方法：4128.4在選擇控制方法時，應把重點放在：◆滿足所有顧客的要求；◆控制過程，而不是產(chǎn)品；◆預防而不是發(fā)現(xiàn)；◆把目標定在自然容限，而不是產(chǎn)品規(guī)格容限；◆防錯而不是檢驗；◆管理控制方法。28.5當選擇控制方法時，應考慮：◆特性的重要性；◆變差的來源。注：理解特性變差的原因，對指導小組人員選用正確的控制方法具有十分重要的作用。28.4在選擇控制方法時，應把重點放在：4228.6控制方法主要是：控制強度和過程能力■過程能力愈高，控制方法的強度愈低；■能力系數(shù)是衡量控制有效性的一種方法?；驹瓌t是；◆Ppk≥1.67是新產(chǎn)品投產(chǎn)的最起碼的合格過程能力；◆優(yōu)勝者的競爭指標為Cpk＝2.0；

28.6控制方法主要是：控制強度和過程能力4329、反應計劃：

29.1填入對操作進行反應的簡要描述，反應計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準備人員或主管）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場的班/組長監(jiān)督，并應在反應計劃中清晰地將其指定出，同時對預防措施應作出文件化的規(guī)定。

29.2在所有的情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應由反應計劃中指定的負責人進行清晰地標識、隔離和處理。同時反應計劃中還可用來標注特定的反應計劃編號并標識反應計劃的負責人員。29、反應計劃：4429.3典型的反應計劃是：◆遏制；◆調(diào)查；◆記錄（好的和/或壞的事項）；◆調(diào)整；◆通知班組長；◆標識；◆隔離；◆返工/返修；◆報廢；◆100％檢驗；◆其它。●控制計劃是持續(xù)改進和規(guī)范化的機制。這一欄內(nèi)一般應當引入?yún)⒖嘉募奈募幪枴?9.3典型的反應計劃是：4530、控制計劃評審：技術(shù)部門根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》中的各種不同階段制訂出相應的控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃），經(jīng)多方認證小組審查、管理者代表核準后

由標準化資料室依《文件控制管理程序》將其分發(fā)到相關(guān)部門，由相關(guān)部門依其執(zhí)行。

30、控制計劃評審：46謝謝大家！問題與討論謝謝大家！問題與討論演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！培訓如何編制控制計劃（ControlPlan)培訓491、控制計劃（CP）的概念：指ControlPlan(控制計劃）的英文簡稱。

C(Control)控制P(Plan)計劃

2、控制計劃（CP）的定義：提供過程監(jiān)視和控制方法，用于對特性的控制，是對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的系統(tǒng)的文件化的描述。

注1：編制控制計劃的重點在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種零件都必須有控制計劃，但在許多情況下，“系列零件”控制計劃（即：通用控制計劃）可適用于相同的過程生產(chǎn)出的許多零件。注2：在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）中，控制計劃（CP）是重要的輸出。一、控制計劃（CP）概要介紹1、控制計劃（CP）的概念：一、控制計劃（CP）概要介紹50３.IRIS體系對設計開發(fā)輸出的要求規(guī)范和圖紙；材料信息；生產(chǎn)過程流程圖/布局圖；控制計劃；作業(yè)指導書；過程和產(chǎn)品接受準則；質(zhì)量、測量、可靠性和可維護性數(shù)據(jù)；適當時，防錯活動的結(jié)果（如FMEA）；產(chǎn)品和生產(chǎn)過程不符合快速檢測和反饋的方法。３.IRIS體系對設計開發(fā)輸出的要求規(guī)范和圖紙；514、控制計劃（CP）的目的：提供結(jié)構(gòu)性的途徑;最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。5、控制計劃（CP）實施的時機和范圍：

公司內(nèi)所有的產(chǎn)品（包括：新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品－老產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）6、控制計劃對用來最大限度減少過程和產(chǎn)品變差的體系作了簡要的書面描述?？刂朴媱澆荒芴娲谠敿毜牟僮髡咧笇械男畔ⅰ?、控制計劃（CP）的目的：527、控制計劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計劃是質(zhì)量策劃的輸出，是質(zhì)量計劃的一種表現(xiàn)形式?？刂朴媱澥且粋€動態(tài)文件，所以控制計劃應和其它有關(guān)文件結(jié)合起來一起使用。

8、實際上，控制計劃描述了過程的每個階段所需的控制措施，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨檢驗、入庫/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、過程檢驗、成品檢驗、全尺寸檢驗和功能試驗、包裝、入庫/貯存、產(chǎn)品審核、交付/出貨等階段性的要求。在正式生產(chǎn)運行當中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測和控制方法，由于期望過程是不斷更新和改進的，因此控制計劃反映了與這種過程改變狀況相對應的戰(zhàn)略。

7、控制計劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計劃是質(zhì)539、控制計劃作為一動態(tài)文件，它反映當前使用的控制方法和測量系統(tǒng)。控制計劃隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進而被修訂。為了達到過程控制和改進的有效性，應對過程有一個基本的了解。為了達到對過程更好的了解，建立一個多方論證的小組通過利用所有可用的信息來制定控制計劃，這些信息包括：

■過程流程圖；

■系統(tǒng)／設計／過程失效模式及后果分析；

■特殊特性；

■從相似零件得到的經(jīng)驗；

■小組對過程的了解；

■設計評審；

■優(yōu)化方法(QFD，DOE等)。9、控制計劃作為一動態(tài)文件，它反映當前使用的控制方法和測量5410、編制控制計劃所需的技能和工具：

■采用多方論證小組進行過程管理其成員掌握管理工具（如：過程流程圖、過程FMEA和控制計劃等）；

■有技能小組組織者保持小組對醒目的重視和跟蹤；

■小組成員清楚過程流程、過程FMEA和控制計劃的聯(lián)系；

■小組成員清楚實施過程更改（更改控制過程）所采用的工具和過程間的關(guān)系。

10、編制控制計劃所需的技能和工具：5511、制定并實施控制計劃對組織有什么好處？■質(zhì)量：控制計劃方法論減少了浪費并提高了在設計、制造和裝配中的產(chǎn)品質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性方法為產(chǎn)品和過程提供了一完整的評價?？刂朴媱澴R別過程特性并幫助識別導致產(chǎn)品特性變差(輸出變量)的過程特性的變差源(輸入變量)。

■顧客滿意程度：控制計劃聚焦于將資源用于對顧客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品。將資源正確分配在這些重要項目上有助于在不影響質(zhì)量的情況下，降低成本。

■交流：作為一個動態(tài)文件，控制計劃明確并傳達了產(chǎn)品／過程特性、控制方法和特性測量中的變化。11、制定并實施控制計劃對組織有什么好處？5612、“控制計劃”在APQP中的運用：控制計劃是APQP工作中重要的輸出，控制計劃是控制零件和過程系統(tǒng)的書面描述，單獨的控制計劃包括三個獨立的階段：①樣件—在樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃。②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等作出描述。③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述。

12、“控制計劃”在APQP中的運用：57

◆控制計劃是質(zhì)量策劃過程的一個重要階段，是對控制零件和過程的體系的全面策劃；一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的一組和一個系列的產(chǎn)品。◆控制計劃是一份動態(tài)文件，它在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，以確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。◆當發(fā)生下述情況時，多方認證小組必須重新評審和更新控制計劃：①產(chǎn)品更改；②過程（工序）更改；③過程（工序）不穩(wěn)定④過程（工序）能力不足；⑤檢驗方法、頻次等修改。CP控制計劃培訓內(nèi)容5813、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：①樣件—在樣件制造過程中，主要針對原材料的檢驗/試驗和成品的尺寸測量和性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為3—10件。

13、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：5913、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等作出描述（包括：原材料檢驗/試驗、入庫/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢/試驗、包裝、成品/最終檢驗/試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫/貯存、出貨）。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為310—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。試生產(chǎn)的產(chǎn)品總成之全尺寸檢驗和功能/性能試驗必須為合格的300件總成中的每一件總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的所有數(shù)據(jù)。13、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：6013、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述（包括：原材料檢驗/試驗、入庫/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢/試驗、包裝、成品/最終檢驗/試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫/貯存、出貨）。生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。

13、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別：6116、“過程分析（烏龜圖）”在控制計劃（CP）中的運用：過程分析（烏龜圖）工作表過程①填寫COP或過程名稱控制計劃(CP—樣件CP/試生產(chǎn)CP/生產(chǎn)CP)使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明②輸入（要求是什么？）填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等如何做？④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業(yè)指導書、方法和技術(shù)等的詳細說明由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全設備等③輸出（將要交付的是什么？）填寫詳細的實際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯(lián)系使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量/評估）⑦填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標16、“過程分析（烏龜圖）”在控制計劃（CP）中的運用：過程62控制計劃第

1頁，共

50頁□樣件■試生產(chǎn)□生產(chǎn)控制計劃編號：CP—P001A3主要聯(lián)系人/電話：劉工010-60631037日期(編制)：2006-05-10日期(修訂)：零件編號/最新更改等級：WillAB001/2006-05-01核心小組：劉甲、張三、李四、王五、錢已顧客工程批準/日期(如需要)：零件名稱/描述：變擋桿護罩供方/工廠批準/日期：何總/2006-05-23顧客質(zhì)量批準/日期(如需要)：供方/工廠：東風汽車部件制造公司供方代碼：Z－Code其它批準/日期(如需要)：其它批準/日期(如需要)：零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置、夾具、工裝特性特殊特性分類方法反應計劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)樣本控制方法容量頻率120擴孔鏜床

1內(nèi)孔ф90±0.02mm量缸表1次10件檢驗記錄表標識、隔離、評審、報廢（樣件控制計劃）1內(nèi)孔ф50±0.02mm

量缸表100％連續(xù)檢驗記錄表（試生產(chǎn)控制計劃）1內(nèi)孔▼

ф50±0.02mm量缸表100％每批檢驗記錄表X-R控制圖Ppk計算標識、隔離、評審、報廢、100％檢驗（生產(chǎn)控制計劃）1內(nèi)孔▼ф50±0.02mm量缸表連續(xù)5件

每批每2小時

檢驗記錄表X-R控制圖Cpk計算2轉(zhuǎn)速42－44rpm速度盤1次每班工藝檢查記錄表調(diào)整

3進給量0.4-2mm變速器1次每班4切削液乳化液目視1次每班更換控制計劃第1頁，共50頁□樣件CP控制計劃培訓內(nèi)容1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段適當?shù)姆诸悾?/p>

1.1樣件控制計劃----在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；

1.2試生產(chǎn)控制計劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；

1.3生產(chǎn)控制計劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。

1.4在相應的階段前“□”中以“√”表示控制計劃的不同階段。二、控制計劃（CP）表

欄目填寫說明/解釋1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：二、控制計劃（CP）表

652、控制計劃編號：填入控制計劃文件編號，以利于日后追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼（第

頁共

頁）。

2.1控制計劃編號原則：

JH-YCP□□□

□□

□□□

□□

□控制計劃各階段類別的名稱簡稱

(樣件—S，試生產(chǎn)—T，生產(chǎn)—P）

版本號

流水號工藝方法代碼項目編碼

例如：256項目噴涂試制第一份版本為A0的控制計劃JH－YCP25654001A0T2、控制計劃編號：663、零件編號、最新更改等級/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。3、零件編號、最新更改等級/水平：674、零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。4、零件名稱/描述：685、組織/工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當?shù)姆止?工廠/部門的名稱。5、組織/工廠：696、組織代碼：填入按采購機構(gòu)要求的識別號（Duns,Z—Code,GSDB…—）或客戶指定公司的識別號。6、組織代碼：707、主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。7、主要聯(lián)系人/電話/傳真：718、核心小組：填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名、電話或傳真、地址都包括在所附的分配表中。8、核心小組：72控制計劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部制定日期：2006年05月10日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號姓名部門職務住址電話傳真?zhèn)渥?劉工技術(shù)部經(jīng)理組長2劉甲質(zhì)量部部長成員3張三生產(chǎn)部部長成員4李四銷售部部長成員5王五采購部部長成員6錢已技術(shù)部部長成員備注控制計劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部9、組織/工廠批準/日期：由公司管理者代表或技術(shù)部門主管批準，必要時由公司總經(jīng)理批準，并填入批準的日期。9、組織/工廠批準/日期：7410、日期（編制）：填入首次編制控制計劃的日期。11、日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期。10、日期（編制）：7512、顧客工程批準/日期：必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。12、顧客工程批準/日期：7613、顧客質(zhì)量批準/日期：必要時，獲取顧客負責質(zhì)量的代表的批準。14、其它批準/日期：如必要，獲取其它同意的批準。13、顧客質(zhì)量批準/日期：7715、零件/過程編號：填入零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流程圖。如果有多零件編號存在（組件），則應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號；該項的編號、名稱、生產(chǎn)設備和零件加工工序應于過程流程圖中的一致。15、零件/過程編號：7816、過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動的過程/操作名稱的最佳方法。■用工作要素作描述，表明確切的過程目的，例如：◆組合齒輪XYZ；◆轉(zhuǎn)動(鎖緊)銷釘螺母；◆安裝傳感器。16、過程名稱/操作描述：7917、制造用機器、裝置、夾具、工裝：適當時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設備的名稱，例如：生產(chǎn)/制造/加工過程中所用到的機器設備、裝置、模具、夾具或其它工具?！魬砻餮b備的編號。17、制造用機器、裝置、夾具、工裝：8018、特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。19、編號：必要時，填入所有適當?shù)奈募T如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。18、特性：8120、產(chǎn)品：

20.1填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的的特點或性能。

20.2多方認證小組應從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。

20.3必要時，填入所有適當?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。20、產(chǎn)品：8221、過程：

21.1填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。

21.2多方認證小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。

21.3對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性。

21.4在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。21、過程：8322、特殊特性分類：

22.1填入顧客指定的或整車廠（OEMs）要求的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號。或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。

22.2顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。

22.3這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，這些特殊特性的符號標識為“關(guān)鍵”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。注：但特性的重要性等級很高(如：安全、關(guān)鍵、重要特性)時，顧客通常要求使用計量類量具。22、特殊特性分類：8423、方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。24、產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文