質(zhì)量檢驗管理標(biāo)準(zhǔn)

目次 1 025EQ05－1－1999 產(chǎn)品合格證管理辦法 1 2 025EQ05－2－1999 出廠模具、檢具質(zhì)量管理辦法 2 3 025EQ05－3－1999 產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法 3 4 025EQ05－4－1999 “三檢制”實施管理辦法 4 5 025EQ05－5－1999 關(guān)鍵工序和特殊工序控制管理辦法 6 6 025EQ05－6－1999 外購件原材料質(zhì)量檢驗管理辦法 8 7 025EQ05－7－1999 模具成品清洗入庫管理規(guī)程 9 8 025EQ05－8－1999 質(zhì)量管理小組管理辦法 11 9 025EQ05－9－1999 質(zhì)量記錄控制管理辦法 14 10 025EQ05－10－1999 質(zhì)量事故處理條例 15 11 025EQ05－11－1999 質(zhì)量賠償考核管理辦法 17 12 025EQ05－12－1999 分承包方評價管理辦法 20前言025EQ05－99標(biāo)準(zhǔn)是為適應(yīng)現(xiàn)階段管理和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，規(guī)范企業(yè)管理行為，特修訂原標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)從2000年1月1日起實施，實施之日起所有報批的文件與標(biāo)準(zhǔn)沖突的，以本標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。今后新增及補(bǔ)充的管理文件必須經(jīng)管理部審核備案。任何單位不得擅自更改標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)從生效之日起，同時代替EQ25－89《管理標(biāo)準(zhǔn)》、《管理制度匯編》、《目標(biāo)責(zé)任制考核體系》。本標(biāo)準(zhǔn)由管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由管理部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由管理部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布于1989年8月，第一次修訂1999年3月。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)XXXXXX產(chǎn)品合格證管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了模具、汽車零件、檢具等產(chǎn)品合格證發(fā)放控制程序。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX生產(chǎn)的產(chǎn)品的合格證管理。2 合格證的管理2.1 產(chǎn)品合格證，標(biāo)志模具、汽車零件、檢具等產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)制造（或不需要調(diào)試模具），經(jīng)過專職檢驗人員的檢查，符合圖紙和產(chǎn)品要求而發(fā)給的合格證明文件。2.2 產(chǎn)品合格證的檢查依據(jù)是用戶提供或認(rèn)可產(chǎn)品圖紙、檢查基準(zhǔn)書、技術(shù)要求協(xié)議書及甲乙雙方合同。2.3 模具、汽車零件、檢具等產(chǎn)品部分?jǐn)?shù)據(jù)不符合圖紙或檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響裝配和使用，須與使用單位協(xié)商解決，或以總師、副總師簽字為準(zhǔn)，發(fā)放產(chǎn)品合格證。2.4 產(chǎn)品合格證，不能私自印刷、轉(zhuǎn)讓、涂改、買賣，經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任單位1000元至5000元，扣責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)100元，責(zé)任人100元。性質(zhì)嚴(yán)重，由管理部報請廠部給予行政處分。2.5 模具、汽車零件、檢具等合格證上須蓋有質(zhì)檢部門認(rèn)可，模具廠專職檢查員的專用合格章及合格日期，方為有效合格證。2.6 模具、汽車零件、檢具等產(chǎn)品經(jīng)檢查驗收，發(fā)有合格證，才能入庫、出廠。無合格證出廠由發(fā)貨單位負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位500元至1000元，扣責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)100元，責(zé)任人100元。2.7 經(jīng)檢查員簽發(fā)合格證的模具、汽車零件、檢具產(chǎn)品，在產(chǎn)品發(fā)出后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由市場部售后服務(wù)人員及時處理，并報管理部，按《質(zhì)量賠償考核管理辦法》對有關(guān)單位進(jìn)行考核，并建議單位領(lǐng)導(dǎo)追查檢查人員及責(zé)任人員的失職責(zé)任。2.8 模具、汽車零件、檢具等產(chǎn)品合格證，由質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)保管和發(fā)放，模具、檢具采取一模一證。汽車零件、模具標(biāo)準(zhǔn)件或備件寫明數(shù)量，采取一批一證。2.9 對生產(chǎn)、檢查及使用單位，不按規(guī)定使用合格證的現(xiàn)象，視情節(jié)輕重納入質(zhì)量管理考核，由管理部負(fù)責(zé)考核。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-2-1999出廠模具、檢具質(zhì)量管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了出廠模具、檢具的質(zhì)量控制流程。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX生產(chǎn)的模具、檢具。2 工作流程及控制要點2.1 經(jīng)調(diào)試合格的模具及檢具，必須有產(chǎn)品檢查員蓋章認(rèn)可的合格證，方準(zhǔn)予出廠。2.2 出廠模具必須打圖號。出廠樣件中必須有兩件有合格標(biāo)記和零件號，并妥善保存。入庫時與其它樣件一起交市場部驗收。2.3 生產(chǎn)車間完成商品模具時，要配齊托桿、打桿等附件，市場部發(fā)貨人驗收入庫后，才能報商品工時。2.4 若有合格證的出廠模具、檢具被退回，按模具廠《質(zhì)量賠償考核管理辦法》處理。檢查人員應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)質(zhì)量巡檢、抽檢、終檢工作。2.5 凡需簽字出廠的模具，必須認(rèn)真填寫模具質(zhì)量問題記錄單，經(jīng)有關(guān)人員簽字后方能出廠（具體按產(chǎn)品合格證管理辦法執(zhí)行）。2.6 廠內(nèi)使用的檢具、模型必須由檢查員檢查并做好記號，在工票上蓋章。經(jīng)檢查后的檢具、模型在使用中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，須追究質(zhì)量檢查部和生產(chǎn)車間的責(zé)任。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-3-1999產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識的種類、工作流程和控制要點。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各階段中的標(biāo)識管理。2 標(biāo)識種類本廠產(chǎn)品標(biāo)識種類主要有：鑄字標(biāo)識鋼印標(biāo)識油漆標(biāo)識記號（記號筆所寫）標(biāo)識3 工作流程及控制要點3.1 技術(shù)部在設(shè)計大型非標(biāo)鑄件時，應(yīng)在合適位置設(shè)計圖號、件號、材料牌號等有關(guān)字體標(biāo)識。3.2 物資部門發(fā)出的原材料、毛坯要用記號筆或油漆標(biāo)識材料規(guī)格、材料牌號、毛坯圖號、件號（鑄字毛坯除外）。3.3 二次配套時，車間應(yīng)將失去標(biāo)識的半成品用記號筆或油漆做好圖號、件號等標(biāo)識。3.4 生產(chǎn)車間對加工時失去的標(biāo)識，要用記號筆或其他方式做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移，各鑲塊要打鋼印標(biāo)識件號、材料牌號，標(biāo)準(zhǔn)底板要打鋼印標(biāo)識圖號。3.5 模型車間要用記號筆或油漆做好模型、樣架的圖號、中心線、基準(zhǔn)線等標(biāo)識。3.6 生產(chǎn)車間派專人負(fù)責(zé)成品模具、檢具的釘牌標(biāo)識工作，要求嚴(yán)格按標(biāo)牌上的項目完整打填標(biāo)牌。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-4-1999“三檢制”實施管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了“三檢制”的實施程序和職責(zé)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中“三檢制”的實施管理。2 術(shù)語“三檢制”：自檢、互檢和專檢相結(jié)合的檢查制度。自檢：生產(chǎn)工人對自己或本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查?；z：生產(chǎn)工人對上下道有關(guān)工序產(chǎn)品的檢查。專檢：檢查員對產(chǎn)品的檢查。3 工作流程及控制要點3.1 自檢生產(chǎn)工人在加工前，必須熟悉本序產(chǎn)品的圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件，了解本序加工后形成的質(zhì)量特性，加工后自行檢查，確認(rèn)本序形成的質(zhì)量特性（如尺寸精度、表面粗糙度等）是否符合規(guī)定要求。機(jī)加工、鉗工、調(diào)整工按圖紙、工藝自檢后，在工藝卡上簽字記錄。汽車產(chǎn)品零部件、總成生產(chǎn)工人自檢按工藝卡上標(biāo)明的質(zhì)量特性項目自行檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，予以解決。3.2 互檢生產(chǎn)工人在加工前，應(yīng)了解對本序質(zhì)量影響較大的上道工序形成的質(zhì)量特性，并檢查是否符合規(guī)定要求，確認(rèn)無問題后方可加工。執(zhí)行過手責(zé)任制，即下道序發(fā)現(xiàn)問題，本道序有不可推卸的責(zé)任。3.3 專檢3.3.1 大型機(jī)加的專檢由檢查員依據(jù)圖紙、工藝、或檢驗指導(dǎo)書，對機(jī)加零件每一次需轉(zhuǎn)鉗調(diào)車間時，在未下機(jī)床之前進(jìn)行檢查，合格后，在工藝卡上蓋章，方可轉(zhuǎn)入鉗調(diào)車間。3.3.2 小型機(jī)加的專檢按工藝卡工序，操作者加工完交檢查員檢查，合格后在工藝卡上蓋章，方可轉(zhuǎn)入鉗工裝配調(diào)試。3.3.3 鉗工裝配與調(diào)整的專檢由檢查員依據(jù)圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)或檢查基準(zhǔn)書，對模具進(jìn)行靜態(tài)、動態(tài)、試沖制件逐項檢查，并做好記錄。待全部檢查合格后，在工票上蓋章，或開具合格證。3.3.4 專檢人員負(fù)有現(xiàn)場巡檢、指導(dǎo)的職責(zé)，對制造過程中出現(xiàn)的問題，要積極協(xié)助解決，做好服務(wù)工作。3.3.5 標(biāo)準(zhǔn)件的專檢由檢查員對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格后在工藝卡、工票、入庫單上蓋章。物資部門按檢查員蓋章的入庫單驗收入庫。3.3.6 汽車零部件、總成的專檢由汽車零件分廠的專檢人員采用首檢、抽檢和終檢的方法檢查。每批汽車產(chǎn)品必須經(jīng)檢查員檢查合格后，在入庫單上蓋章，方能入庫。無專檢人員蓋章的汽車產(chǎn)品，不準(zhǔn)入庫或發(fā)貨出廠。3.3.7 汽車產(chǎn)品外購件和標(biāo)準(zhǔn)件的進(jìn)廠專檢，由進(jìn)貨專檢人員依據(jù)進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行檢查合格后，在進(jìn)貨單上蓋章，方可入庫。否則，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購單位負(fù)責(zé)。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-5-1999關(guān)鍵工序和特殊工序控制管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了關(guān)鍵工序和特殊工序控制的范圍，控制的要點，有關(guān)部門和人員的職責(zé)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX關(guān)鍵工序和特殊工序的質(zhì)量控制管理。2術(shù)語關(guān)鍵工序：指實現(xiàn)關(guān)鍵質(zhì)量特性值和一些重要質(zhì)量特性值的工序；工藝有特殊要求，對加工裝配有重大影響的工序；內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋發(fā)現(xiàn)問題多的工序。特殊工序：指加工的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品檢驗和試驗獲得完全的驗證，其加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的重要工序。3關(guān)鍵、特殊工序的范圍3.1本廠關(guān)鍵工序為大型數(shù)控加工工序，并以匈牙利數(shù)控龍門銑MZP2800／8000－5D－5F、德國數(shù)控龍門銑FSP－3000－ST、西班牙數(shù)控龍門銑FP－4000兩臺、立式數(shù)控銑MT4V－S、北京立式數(shù)控銑XKA738A、德國數(shù)控仿形銑150FK等七臺設(shè)備為對象，設(shè)立質(zhì)量控制點。3.2本廠特殊工序為熱處理、鍛造工序。4工作流程及控制要點4.1關(guān)鍵工序控制4.1.1本廠大型數(shù)控加工工序按設(shè)點原則，設(shè)置工序質(zhì)量控制點加以控制。4.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織裝備部、質(zhì)檢部等部門編制工序質(zhì)量分析表，并按工序質(zhì)量分析表，編制作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)工藝文件。4.1.3裝備部負(fù)責(zé)按工序質(zhì)量分析表編制設(shè)備定檢卡、設(shè)備點檢卡、工裝定檢卡等設(shè)備工裝管理文件。4.1.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按工序質(zhì)量分析表編制檢驗指導(dǎo)書、量檢具周期檢定記錄卡等文件。4.1.5操作者要熟悉掌握操作技能和操作規(guī)范及本工序質(zhì)量控制方法；明確質(zhì)量特性技術(shù)要求和控制目標(biāo)；正確測量，認(rèn)真自檢、自分、自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備工裝的維護(hù)保養(yǎng)和點檢工作；根據(jù)工序質(zhì)量波動規(guī)律，及時進(jìn)行自我調(diào)節(jié)控制。4.1.6檢查員按檢驗指導(dǎo)書對控制點進(jìn)行重點檢查，把檢查結(jié)果及時告知操作者，當(dāng)好操作者質(zhì)量自控的參謀，并做好檢查記錄。同時監(jiān)督、檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)律和工序控制要求，配合做好“三自一控”活動。4.1.7機(jī)修員要按規(guī)定定期對控制點設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，督促檢查設(shè)備點檢活動，根據(jù)點檢信息，及時對設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。4.1.8車間管理員要做好本車間控制點的現(xiàn)場督促、檢查和指導(dǎo)，建立控制點質(zhì)量信息渠道，把掌握的質(zhì)量異常情況，及時向有關(guān)部門反饋，研究糾正措施。4.2特殊工序控制4.2.1根據(jù)工藝要求及產(chǎn)品特性，我廠特殊工序確定為熱處理、鍛造工序。4.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.3人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)和選擇有相當(dāng)技術(shù)水平和責(zé)任心強(qiáng)的工人并進(jìn)行資格認(rèn)可后上崗。4.2.4質(zhì)檢部、車間相關(guān)人員對特殊工序現(xiàn)場操作進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，確保按操作規(guī)定要求進(jìn)行。4.2.5質(zhì)檢部嚴(yán)格按特殊工序工藝要求進(jìn)行檢查。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-6-1999外購件原材料質(zhì)量檢驗管理辦法代替：EQ2505-13-891 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了外購件、原材料進(jìn)廠的質(zhì)量驗收管理辦法。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX屬各有關(guān)單位。2 管理辦法2.1 凡生產(chǎn)使用的外購件（包括鑄件、材料、模具標(biāo)準(zhǔn)件等）進(jìn)廠時，必須附有生產(chǎn)廠的出廠合格證或材質(zhì)保證書。并經(jīng)我廠質(zhì)量檢查部檢查員驗收合格后，方可入庫和交付使用。2.2 鑄件質(zhì)量檢查按記錄表，主要為外觀、尺寸檢查。內(nèi)在質(zhì)量因我廠無檢查手段，目前按供方提供的檢查合格證或材質(zhì)保證書認(rèn)可。2.3 模具原材料、毛坯檢查員負(fù)責(zé)火花鑒別，內(nèi)在質(zhì)量按供方提供的合格證或材質(zhì)保證書認(rèn)可。2.4 外購標(biāo)準(zhǔn)件，應(yīng)按合同所規(guī)定的類別、型號規(guī)格及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗收，檢查員按5%至10%抽檢率進(jìn)行檢查。內(nèi)在質(zhì)量按供方提供的生產(chǎn)合格證或產(chǎn)品保證書認(rèn)可。2.5 外購件由質(zhì)量檢查部檢查認(rèn)可后，在《產(chǎn)品入庫單》上加蓋檢查章。2.6 在外購件進(jìn)廠驗收時，如發(fā)現(xiàn)不符合我廠所訂購的類別、型號、規(guī)格、技術(shù)要求，由檢查員及時填寫《質(zhì)量問題反饋單》，報送主管檢查技術(shù)員，并通知采購部處理換貨、退貨、索賠等工作。2.7 外購件在裝配使用中發(fā)現(xiàn)其中有不符合技術(shù)要求時，一律按退貨或退賠辦理。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-7-1999模具成品清洗入庫管理規(guī)程1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXXXXX模具產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量要求，及合格模具的清洗入庫工作流程。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX各車間生產(chǎn)的模具成品入庫管理。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)把模具成品清洗工作作為一道工序編入標(biāo)準(zhǔn)工藝并制訂定額工時；2.2 模具成品清洗工作由生產(chǎn)該套模具的調(diào)整工負(fù)責(zé)；2.3 總師室負(fù)責(zé)規(guī)劃模具成品清洗、堆放場地；2.4 生產(chǎn)單位每月根據(jù)市場部發(fā)貨先后安排模具成品清洗工作；2.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)模具成品清洗入庫項目的質(zhì)量把關(guān)，經(jīng)檢查合格后方可開“三證”入庫；管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核；2.6 市場部負(fù)責(zé)模具清洗過程中及發(fā)交前的所有涂裝工作以及入庫手續(xù)完備的把關(guān)，并將模具清洗入庫工作納入考核。3 工作流程及控制要點3.1 將下列相關(guān)模具部件進(jìn)行脫離：3.1.1 拉延模的凸模與壓料圈；3.1.2 壓彎、成形、修邊模的凹模與頂出器；3.1.3 落料沖孔模的凹模與頂出器、凸模與推料板；3.1.4 斜楔翻邊、沖孔模的斜楔座與斜楔滑塊。3.2 完善模具狀態(tài)3.2.1 工作面粗糙度做到無砂輪痕跡，粗糙度按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.2.2 焊接部件做到無明顯堆焊印痕；3.2.3 模具上的螺釘、柱銷、托桿、推銷以及其他零件要完好齊全；3.2.4 更換不合格的沖模零件及標(biāo)準(zhǔn)件，改進(jìn)安全防護(hù)裝置，進(jìn)出料裝置及廢料排除裝置；3.2.5 模具限位塊、平衡塊、定位塊等完好，并按最終穩(wěn)定調(diào)試出合格沖壓件時的狀態(tài)調(diào)整裝配位置。3.3 清除模具部件上及其之間的雜物如：廢料、鐵屑、紅丹粉、油污、銹蝕、其它雜物。3.4 模具工作面涂防銹油。3.5 對模具進(jìn)行涂裝（包括所有鑄件的非加工內(nèi)外表面）。3.5.1 按訂貨單位要求涂刷指定漆色及規(guī)定標(biāo)志。3.5.2 凡訂貨單位無要求的，按廠內(nèi)涂裝標(biāo)準(zhǔn)。3.6 每月4日前必須完成上月制造模具的清洗入庫工作；3.7 清洗入庫后的模具必須存放在固定區(qū)域，并按定置管理標(biāo)準(zhǔn)擺放整齊。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-8-1999質(zhì)量管理小組管理辦法代替：EQ2505-7-891 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理小組組織與管理、選題依據(jù)、活動程序及成果發(fā)表等內(nèi)容。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX各類質(zhì)量管理小組。2 QC小組的組織與管理2.1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍由管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)全廠QC小組的管理活動，包括注冊登記、理論教育、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、經(jīng)驗交流、成果發(fā)表、評價表彰、臺帳資料保存等業(yè)務(wù)管理工作，車間（部室）的兼職質(zhì)量員配合管理部進(jìn)行管理。2.2 QC小組類型2.2.1 現(xiàn)場型QC小組生產(chǎn)現(xiàn)場工人圍繞企業(yè)方針目標(biāo)展開中要求解決的一些關(guān)鍵、主要問題或生產(chǎn)現(xiàn)場中經(jīng)常發(fā)生的質(zhì)量問題來開展活動的小組。2.2.2 管理型QC小組科室人員針對在管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，需要提高的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理等問題來開展活動的小組。2.2.3 攻關(guān)型QC小組為了解決廠內(nèi)重大質(zhì)量問題，鞏固和提高產(chǎn)品質(zhì)量，由技術(shù)人員、工人和干部所組成的，并針對專題來開展活動的小組。3 QC小組的組成和登記3.1 QC小組人數(shù)3人至10人為宜，一般最多不超過15人，不少于3人。3.2 QC小組成立后，由QC小組組長負(fù)責(zé)填QC小組登記表一式二份，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理部一份，自留一份。管理部注冊登記后簽發(fā)“QC小組成果報告單”。不登記或無活動課題的QC小組都不承認(rèn)。4 QC小組活動程序4.1 選題并確定目標(biāo)值QC小組活動必須有課題，課題要根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開的要求，現(xiàn)場存在的問題或用戶反映的質(zhì)量信息來確定，課題要有定量的目標(biāo)值，如果繼續(xù)活動要選擇新的課題，或者確定同一課題的更高目標(biāo)值。4.2 分析存在的主要原因運(yùn)用質(zhì)量管理中的常用工具來調(diào)查問題現(xiàn)狀，取得數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析統(tǒng)計，找出主要原因。4.3 制定措施計劃根據(jù)問題的主要原因，制訂出解決問題的主要具體措施，并落實到具體的人，確定完成期限。4.4 措施計劃的實施按照措施計劃進(jìn)行實施，如遇到問題可召開QC小組會議再研究，直到問題解決。4.5 檢查實施效果措施計劃落實后，要檢查效果如何，是否達(dá)到目標(biāo)值，要用數(shù)據(jù)說話。4.6 鞏固措施對確有效果的成果，經(jīng)過兩個月的考證后，把有關(guān)成果納入技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)中去，防止問題的再發(fā)生。4.7 總結(jié)并作好報告書總結(jié)QC活動的經(jīng)驗，表揚(yáng)好人好事和填寫好成果報告書，要求書面整潔，內(nèi)容符合事實，并做好有關(guān)部門會簽。5 QC小組活動內(nèi)容制度5.1 QC小組成員分工負(fù)責(zé)，參加活動，集思廣益，活動中要注意吸取先進(jìn)經(jīng)驗，做到專業(yè)技術(shù)、管理技術(shù)和其它科學(xué)方法相結(jié)合，講究實際效益，切忌追求形式。5.2 QC小組活動內(nèi)容要及時詳細(xì)地記在小組成果報告單上，要特別重視數(shù)據(jù)的正確性，盡量用圖表表示。5.3 QC成果應(yīng)經(jīng)過兩個月以上的考證，經(jīng)過質(zhì)檢部、技術(shù)部、管理部等有關(guān)部門簽字認(rèn)可，確有成效方可上報QC活動成果報告書。5.4 QC小組每月不少于兩次集體活動，并作好記錄。5.5 QC小組活動主要以業(yè)余活動為主。6 QC成果發(fā)表及評價、獎勵6.1 QC成果發(fā)表6.1.1 QC小組取得成果后，先在部門進(jìn)行發(fā)表交流經(jīng)驗，相互啟發(fā)，選擇并推薦優(yōu)秀QC成果參加廠QC成果發(fā)表會。6.1.2 廠部每年至少召開一次成果發(fā)表會，由管理部組織召開，選擇出優(yōu)秀QC成果參加公司QC成果發(fā)表會。6.1.3 QC成果發(fā)表程序按活動成果報告書順序發(fā)表，發(fā)表時一般不超過15分鐘，每超一分鐘扣1分。6.1.4 QC成果發(fā)表會要推薦辦事公正，具有質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)知識和實踐經(jīng)驗的人員組成評審小組，負(fù)責(zé)對發(fā)表的成果進(jìn)行評審，并有權(quán)對發(fā)表者提出疑問。6.2 QC成果一般從以下五個方面進(jìn)行評價：選題理由、原因分析、實踐方法、效果、鞏固措施。對發(fā)表時間、語言表達(dá)，圖面清晰可以加減分，但不超過10分。6.3 QC成果獎勵QC小組成果獎勵，由管理部根據(jù)該成果取得的價值，按照公司QC成果獎勵辦法，予以適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)及精神獎勵。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-9-1999質(zhì)量記錄控制管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量記錄的申報程序、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、處理。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX質(zhì)量記錄的控制管理。2 工作流程及控制要點2.1 需要建立質(zhì)量記錄的部門進(jìn)行記錄格式設(shè)計，報管理部質(zhì)量管理人員審定、編號，并交采購部委托印刷。2.2 空白表格印好后，一式一份交由管理部質(zhì)量管理人員建立臺帳備案，各使用單位嚴(yán)格按表格項目填寫，不得隨意更改表格的內(nèi)容及格式。2.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識：質(zhì)量記錄由歸口責(zé)任部門專人管理（車間為統(tǒng)計員、技術(shù)部為資料管理人員、管理部為質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢部檢查技術(shù)人員、計量管理人員，制造部、裝備部、采購部、倉儲部、市場部為計劃員，人事部為教育干事），明確分類標(biāo)識、編號、記錄名稱、記錄內(nèi)容、記錄人、時間，以便于識別記錄何種產(chǎn)品或活動。2.4 質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動責(zé)任單位專人負(fù)責(zé)收集。檢驗、試驗記錄，質(zhì)量體系審核記錄，檢驗、測量和試驗的檢定、校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢部相關(guān)記錄管理人員搜集。分承包方質(zhì)量記錄由采購部專人搜集。程序文件和作業(yè)規(guī)程/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的記錄由各歸口管理部門專人收集。2.5 質(zhì)量記錄的編目：各歸口管理部門記錄、管理人員應(yīng)對質(zhì)量記錄按其性質(zhì)和類別進(jìn)行編目，必要時應(yīng)建立質(zhì)量記錄分類明細(xì)臺帳。2.6 質(zhì)量記錄的歸檔：各歸口管理部門記錄、管理人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量記錄的不同類型分別建立相應(yīng)檔案，并定期整理裝訂質(zhì)量記錄，進(jìn)行歸檔，妥善保管。2.7 質(zhì)量記錄的貯存：各歸口管理部門記錄人員應(yīng)確保質(zhì)量記錄便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)有適宜的環(huán)境條件，以防止質(zhì)量損壞、變質(zhì)。2.8 質(zhì)量記錄的保管：各歸口管理部門記錄人員應(yīng)妥善保管好質(zhì)量記錄，防止丟失。2.9 質(zhì)量記錄的處理：對已到保存期的質(zhì)量記錄，各歸口管理部門記錄人員應(yīng)根據(jù)實際需要，將有保留價值的質(zhì)量記錄歸納存檔，對已失效的質(zhì)量記錄集中予以銷毀。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-10-1999質(zhì)量事故處理條例代替：EQ2505-10-891 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量事故的分類與判定，處理程序，管理的考核。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX所屬各單位。2 質(zhì)量事故的分類與判定標(biāo)準(zhǔn)2.1 按質(zhì)量事故的直接經(jīng)濟(jì)損失大小及其性質(zhì)的嚴(yán)重程度，分為重大質(zhì)量事故，嚴(yán)重質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故三大類。2.2 凡有下例情況之一者為重大質(zhì)量事故。2.2.1 因我廠產(chǎn)品質(zhì)量問題，造成直接或間接影響總裝停產(chǎn)者。2.2.2 由于我廠產(chǎn)品質(zhì)量問題，造成在省級以上新聞機(jī)構(gòu)點名批評者。2.2.3 因嚴(yán)重官僚主義，致使我廠產(chǎn)品市場信譽(yù)嚴(yán)重?fù)p失。2.2.4 與上述情況相當(dāng)?shù)钠渌黝愘|(zhì)量事故2.3 凡有下例情況之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故。2.3.1 因設(shè)計、制造質(zhì)量問題，造成單個或批量產(chǎn)品報廢，直接或間接經(jīng)濟(jì)損失1000元至8000元。2.3.2 弄虛作假，以劣充好，在廠內(nèi)造成惡劣影響者。2.3.3 因我廠質(zhì)量問題，受東風(fēng)汽車公司或十堰市新聞機(jī)構(gòu)公開點名批評者（情況調(diào)查屬實）。2.3.4 因我廠產(chǎn)品質(zhì)量問題，在廠內(nèi)外造成惡劣影響者。2.3.5 因我廠對用戶發(fā)出的質(zhì)量信息推諉、扯皮、不負(fù)責(zé)任，影響用戶與我廠關(guān)系或受到總廠主管部門點名批評。2.3.6 上述情況相當(dāng)?shù)钠渌黝愘|(zhì)量事故。2.4 凡有下列情況為一般質(zhì)量事故。2.4.1 因設(shè)計、制造質(zhì)量問題造成直接或間接經(jīng)濟(jì)損失100元至1000元者。2.4.2 弄虛作假，以次充好或違反工藝紀(jì)律，在廠內(nèi)造成一定影響者.2.4.3 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，前方廠發(fā)出信息后不及時處理而影響我廠聲譽(yù)的直接責(zé)任者。2.4.4 與上述情況相當(dāng)和各類質(zhì)量事故。3 質(zhì)量事故的處理程序3.1 質(zhì)量事故發(fā)生單位應(yīng)保護(hù)事故現(xiàn)場，通知質(zhì)檢部、技術(shù)部、管理部等有關(guān)單位召開事故現(xiàn)場會，按“三不放過”原則處理。責(zé)任單位在24小時內(nèi)寫出質(zhì)量事故經(jīng)過，報管理部。3.2 質(zhì)檢部按質(zhì)量事故經(jīng)過，分析質(zhì)量事故原因，報管理部。由管理部質(zhì)管人員對事故進(jìn)行分類、分級等，提出質(zhì)量事故的處理和考核。3.3 責(zé)任單位根據(jù)質(zhì)量事故的類別、等級，及時將質(zhì)量信息反饋單，糾正、預(yù)防措施表和檢討書各一份報管理部。3.4 管理部根據(jù)《質(zhì)量賠償考核管理辦法》進(jìn)行獎懲。4 質(zhì)量事故的考核按我廠《質(zhì)量賠償考核管理辦法》執(zhí)行。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ05-11-1999質(zhì)量賠償考核管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了各類人員的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量賠償工作程序及考核辦法。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX生產(chǎn)、工作質(zhì)量的考核管理。2 術(shù)語2.1 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任：指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同（包括圖紙、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）規(guī)定的要求，而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。2.2 質(zhì)量賠償：指由于本廠職工的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，本廠依照本辦法對責(zé)任者進(jìn)行考核的過程。2.3 其它術(shù)語：引用GB／T6583－1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》。3 相關(guān)文件文件編號文件名稱25QS10-01檢驗和試驗控制程序25QS13-01不合格品控制程序東風(fēng)汽車公司質(zhì)量賠償管理程序4 職責(zé)4.1 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)各單位質(zhì)量第一責(zé)任人應(yīng)對本單位發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)，應(yīng)切實抓好本單位的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部質(zhì)量問題的處理、解決。4.2 生產(chǎn)技術(shù)人員職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)及時處理產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的設(shè)計、工藝技術(shù)質(zhì)量問題，并承擔(dān)因設(shè)計、工藝技術(shù)質(zhì)量問題造成的損失。4.3 生產(chǎn)工人職責(zé)生產(chǎn)工人應(yīng)及時記錄和反饋產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，并承擔(dān)生產(chǎn)不合格品所造成的損失。4.4 檢查人員的職責(zé)檢查人員應(yīng)按25QS10－01程序進(jìn)行檢查驗收，嚴(yán)格把關(guān)，對流入下道工序和出廠產(chǎn)品的錯漏檢負(fù)責(zé)。4.5 有關(guān)職能部門職責(zé)4.5.1 財務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償考核費(fèi)用的結(jié)算。4.5.2 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償考核工作的管理，并監(jiān)督本辦法的貫徹執(zhí)行。4.5.3 質(zhì)量副總師或總師負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償考核爭議的裁決。5 工作流程及控制要點5.1 汽車零件的質(zhì)量賠償考核5.1.1 廠外需方向我廠索賠或受上級主管部門扣罰時，由我廠管理部依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)扣罰汽車零部件分廠。金額<3000元的，賠償100%；金額在3000元至1萬元的，賠償3000＋（實際－3000）×30%；金額>10000元的，賠償6000＋（實際－10000）×30%。5.1.2 分廠內(nèi)出現(xiàn)汽車零件質(zhì)量問題，由汽車零部件分廠制定內(nèi)部考核辦法，管理部審核，總師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2 模具、檢具產(chǎn)品的質(zhì)量賠償考核5.2.1 廠外返修模具、檢具的質(zhì)量賠償考核程序：a）市場部接到用戶反映的質(zhì)量問題后，由售后服務(wù)人員到現(xiàn)場初步確認(rèn)問題，如屬我廠質(zhì)量問題，現(xiàn)場能解決的就現(xiàn)場解決，現(xiàn)場解決不了的將模具、檢具拉回廠返修；b）市場部判定責(zé)任單位，市場部填發(fā)《整改通知單》（應(yīng)有詳細(xì)的整改內(nèi)容和要求）一式四份，一份交制造部，一份交質(zhì)檢部，一份市場部留存作為用戶服務(wù)檔案，一份交管理部，責(zé)任單位拒不簽字者由管理部強(qiáng)制執(zhí)行；c）制造部根據(jù)整改通知單要求，安排返修，需重新編制技術(shù)文件的，由制造部給技術(shù)部下達(dá)工作計劃，由制造部將《整改通知單》和蓋有“返修”章的返修技術(shù)文件（返修工藝只兩份，一份用于生產(chǎn)，一份存整改單位），轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)單位，相關(guān)單位按要求認(rèn)真整改；d）模具、檢具返修完成后須經(jīng)返修單位領(lǐng)導(dǎo)在整改單上簽字，并由檢查員檢驗合格蓋章后，車間將返修好的產(chǎn)品連同整改單一并交市場部，方算整改完成。質(zhì)檢部回收檢查員手中的整改通知單作質(zhì)量信息檔案。5.2.2 廠內(nèi)模具、檢具工序間的質(zhì)量賠償考核程序。a）單位發(fā)生的工序間質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部按本廠程序文件辦理相關(guān)手續(xù)；b）屬于報廢的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部開出報廢單，檢查員在工藝卡報廢工序上蓋報廢章，由車間值班工藝員憑工藝卡到技術(shù)部提取二次加工工藝卡兩份（工藝卡上蓋“二次加工”章），一份用于生產(chǎn)，一份存生產(chǎn)車間；c）單位發(fā)生的工序間質(zhì)量問題，不需跨單位解決的，由責(zé)任單位參照本辦法進(jìn)行內(nèi)部考核到責(zé)任人；d）單位發(fā)生的工序間質(zhì)量問題，需跨單位解決的，由生產(chǎn)制造單位按二次加工工藝卡要求進(jìn)行委托加工，加工費(fèi)用由責(zé)任單位賠償；e）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)二次加工的檢查，并在二次加工工藝卡上蓋章。5.3 賠償標(biāo)準(zhǔn)及流程5.3.1 返修費(fèi)、委托加工費(fèi)的計算按返修工藝、二次加工工藝卡上工時5元/小時標(biāo)準(zhǔn)計算。5.3.2 出廠后返回的模具、檢具屬于較小問題，返修費(fèi)用在300元以下，一律按模具、檢具套數(shù)扣罰100元/套，由責(zé)任單位落實到責(zé)任人。5.3.3 返修模具、檢具費(fèi)用在300元以上，按30%扣罰責(zé)任單位，由單位落實到責(zé)任人。5.3.4 返修模具、檢具責(zé)任單位能整改的，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)整改，不計工時，限期整改。責(zé)任單位不能整改的，按返修工藝工時費(fèi)賠償整改單位。進(jìn)度由制造部協(xié)調(diào)，對不按期整改的單位和個人予以公布曝光，并按拖延日數(shù)，每日扣罰100元，由制造部落實到拖延責(zé)任單位。5.3.5 因錯、漏檢質(zhì)量問題造成的返修模具、檢具，按50元/套扣罰質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部落實到責(zé)任人。5.3.6 工序間錯、漏檢的質(zhì)量問題，按責(zé)任單位賠償額的50％扣罰質(zhì)檢部，由