1危險化學品企業(yè)安全生產風險隱患排查整治指導目錄-新版

附件1:危險化學品企業(yè)風險隱患排查整治指導目錄 （試行）序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)11.1機構人員制度1.1.1安全生廣責仕制①建立、健全女全生J八責任制的情況；②主要負責人、分管生產、安全、技術的負責人和生產、技術、設備、安全等管理機構負責人、專職安全管理人員履行安全生產責任制確定的職責情況。《安全生產法》第18條;《安全生產法》第19條①查閱安全生產責任制度和機構設置、人員任命等相關文件；②對照機構和崗位設置情況，核對崗位和職責的對應性和一致性；③核查所制定的安全生產責任制度是否符合法律法規(guī)要求；④選擇主要負責人、部分分管負責人、管理機構負責人一項或多項安全職責，通過查閱相關文件、記錄、簽字等核查其履行安全生產職責的情況；⑤通過詢問企業(yè)管理人員，對獲取的信息進行核實。①未依法明確主要負責人、分管負責人和管理機構負責人的安全生產職責；②主要負責人、分管負責人、管理機構負責人（或專職安全管理人員）未依法全面履行其安全生產職責；③安全生產責任制度與實際情況不相符，崗位與職責/、對應，存在“有職責無崗位、有崗位無職責、下級崗位領導上級崗位”等現(xiàn)象，④安全生產責任制度/、具有操作性，很難嚴格執(zhí)行。《安全生產法》第91條。

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)21.1機構人員制度1.1.2安全管理機構和專職人員設置是否依法設置了安全管理機構或者配備了專職安全管理人員：①從業(yè)人員不足100人的，配備專職安全生產管理人員；②從業(yè)人員在100人以上不足300人的，設置安全生產管理機構，并配備2名以上專職安全生產管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；③從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產管理機構，并按不低于從業(yè)人員5%但最低不少于3名的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；④從業(yè)人員在應當1000人以上的，應當設置專門的安全生產管理機構，并按不彳氐于從業(yè)人員5%的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少①《安全生產法》第21、24條；②《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定〉＞第9條。①查閱安全生產責任制度和機構設置、人員任命等相關文件，當企業(yè)的此類文件準備得很齊全，難以看出問題時，應從其他資料中發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒肩專職安全管理人員的線索。②在問卷調查中，設置相關題目，調查企業(yè)是否真止后專職安全管理機構或人員，可以設置的題目有：專職安全管理機構的名稱、人數(shù)，專職安全管理人員的姓名、職務；你所在的企業(yè)共有多少管理部門，分別寫出其名稱和主要負責人等等。檢查人員應根據(jù)企業(yè)實際義換提問方式和角度，以期獲得真實信息。參加此項問卷調查的人員應側重于在企業(yè)工作2年以上的人員，應該包括財務、供應、后勤等服務部門的一般人員。企業(yè)未設置安全生產管理機構、沒有專職安全生產管理人員，在F分小企業(yè)中所謂“專職”安全生產管理人員實際上兼職負責多項工作?！栋踩a法》第94條。

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)應當有3名注冊安全工程師。⑤提供的注冊安全工程師/、是本公司專職安全生產管理人員，且未與中介機構簽訂安全生產技術、管理服務委托協(xié)議。31.1機構人員制度1.1.3安全管理人員的考核檢查企業(yè)負責人及其他安全管理人員取得安全生1支核合格證情況；核驗部分安全管理人員實際具備相應的安全生產知識和管理能力情況?！栋踩a法》第24條①核查安監(jiān)部門頒發(fā)的考核合格證書；②通過談話詢問，了解安全管理人員掌握安全知識情況；③根據(jù)企業(yè)實際情況，從考核題庫中選取部分試題，對肩關人員進行安全生產基本知識和管理能力專項考核。①部分安全生產管理人員未按照規(guī)定經考核合格并取得安監(jiān)部門頒發(fā)的考核合格證書；②部分安全生產管理人員不能較好掌握與本企業(yè)所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和安全管理能力《安全生產法》第94條41.1機構人員制度1.1.3安全管理制度和操作規(guī)程①檢查企業(yè)是否制訂了至少包含如下內容的安全生產規(guī)章制度：安全生產責任制、識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求、安全生產會議管理、安全生產費用、安全生產獎懲管理、管理制度評審和修訂、安全培訓教育、特種作業(yè)人《安全生產法》第18、91條;《危險化學品生產企業(yè)安全生產許口」止實施辦法》第14條。①查閱相應的文件，核查安全管理制度和操作規(guī)程是否全面；②對包括危險作業(yè)在內的至少6項制度（規(guī)程）進行審查，查驗是否符合法律法規(guī)要求，是否符合企業(yè)安全管理的實際情況，以判斷這些制度和規(guī)程對該企業(yè)是否具有可操作性。安全管理制度和操作規(guī)程內容不全，不符合法規(guī)標準要求；安全管理制度和操作規(guī)程不符合企業(yè)實際情況，在實際工作中/、可能嚴格執(zhí)行?！栋踩a法》第78、98條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)員管理、部門和基層班組安全活動管理、風險辨識和評價、隱患治理、重大危險源管理、變更管理、事故管理、防火防爆管理（包括禁煙管理）、消防管理、倉庫罐區(qū)安全管理、關鍵裝置和重點部位安全管理、生產設施管理（包括安全設施、特種設備等管理）、監(jiān)視和測量設備管理、安全作業(yè)管理（包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等）、危險化學品安全管理（包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等）、檢維修管理、生產設施拆除和報廢管理、承包商管理、供應商管理、職業(yè)衛(wèi)生管理（包括防塵、防毒管理）、勞動防

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)護用品（具）和保健品管理、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理、應急救援管理、安全檢查管理等。②檢查企業(yè)是否根據(jù)生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位；檢查企業(yè)是否在新工藝、新技術、新裝置投產或投用前，組織編制并應用新的操作規(guī)程。51.1機構人員制度1.1.4風險分級管控體系建設1.1.4.1風險管控①是否建立風險管控制度；是否以正式文件發(fā)布；②是否開展風險排查（是否進行風險點、危險有害因素辨識，風險評價及風險分級管控）；重大危險源及重點危險部位是否排查全面；對排查出的風險點是否按規(guī)定進行分級（風險分為重大、較大、一般和低四級）；風險等級確定是否準確①《安全生產法》第38條、第98條第4項；②《山東省安全生產條例》第19條、第42條第5項；③《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定〉＞第29條④《安全生產風險分級管控體系通則》①查閱風險管控制度文本、制度匯編②查閱風險點、危險有害因素辨識、風險評價及風險分級管控等相關資料，現(xiàn)場抽查2-3個重點危險部位。③核對管控措施落實情況；現(xiàn)場詢問2-3名員工企業(yè)風險，管控措施及應急措施的了解情況。④查看風險公告情況；查看風險告知卡的設置及內容情況。風險點清單不全，部分公用工程等輔助設施未納入；風險辨識/、全面，一些危險因素存在的風險沒有納入管控范圍；風險評價結果不合理，風險級別普遍較低；風險管控措施不具體、操作性不強；部分管控措施落實不到位；風險點公告警示不完整?！渡綎|省安全生產條例》第四十二條第五項等

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)合理（重點風險分級見各行業(yè)風險管控實施指南）③對排查出的風險點是否逐一制定具有針對性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；制定的管控措施是否落實到位。④是否在齷目位置公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施、應急措施以及責任人；員工是否了解風險點的基本情況及防范、應急措施；對存在較大安全風險的崗位是否設置風險告知卡（重大、較大風險）；風險告知卡內容是否與本崗位風險內容相-<0⑤是否明確風險點的管控層級；風險級別與管控級別是否T（風險越高管控層級越高，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點(DB37/T2882-2016)第4.1條⑤《重大危險源辨識標準》(GB18218-2018)等

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)進行f控）。61.1機構人員制度1.1.4風險分級管控體系建設1.1.4.2隱患排查①是否建立排查治理制度；是否以正式文件發(fā)布；制度中是否包含排查頻次、責任分工、重大事故隱患判定標準、治理程序和要求等內容；②是否編制與風險點、管控級別T的隱患排查項目清單（生產現(xiàn)場類、基礎管理類）。③是含開展事故隱患排查；各級各部門是否按職責分工及時間要求進行排查；是否制定重大事故隱患治理方案；治理方案內容是否符合要求（應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時①《安全生產法》第38條第1款；②《山東重大安全生產事故隱患排查治理辦法》第7條、11條；③《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定〉＞第27條；④《生產安全事故隱患排查治理體系通則》⑤《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15條第2款。查閱隱患排查治理臺帳；現(xiàn)場抽查，核對隱患治理情況。未編制與風險點、管控級別T的隱患排查項目清單（生產現(xiàn)場類、基礎管理類）；未建立隱患排查治理制度；未以正式義件發(fā)布。制度中未包含排查頻次、責任分工、重大事故隱患判定標準、治理程序和要求等內容。未按規(guī)定力展隱患排查；各級各部門未按職責分工及時間要求進行排查。未如實記錄排查治理情況；編造隱患排查記錄。對于排查出的隱患未及時治理；治理情況達/、到安全要求。暫時無法整改事故隱患未制定治理方案及防范措施；防范措施未落實。未制定重大事故隱患治理方案；治理方案內容不符合要求。對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理?！栋踩a法》、《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦限和要求；安全措施和應急預案）。④是否如實記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)域、法》、《山東省生產經營單位

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)人員；隱患內容；治理情況、責任人）；是否編造隱患排查記錄。⑤對于排查出的隱患是否及時治理；治理情況是否達到安全要求；是否存在對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況；暫時無法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實整改措施、責任、資金、時限和預案）；防范措施是否落實。安全生產主體責任規(guī)定》71.2安全培訓1.2.1主要負責人及安全管理人員培訓情況1.2.1.1主要負責人及安全管理人員培訓主要負責人、分管安全生產的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產管理人員經過培訓，并由負有安全生產監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產知識和管理能力看核合格《安全生產法》第24條，《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第25條、《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第9條查閱相關安全培訓合格證書。企業(yè)部分負責人和安全管理人員未按照規(guī)定經考核合格并取得安監(jiān)部門頒發(fā)的考核合格證書；企業(yè)部分負責人和安全管理人員沒有掌握與所從事的生產經營管理活動相應的安全生產知識和安全管理能力?！栋踩a法》第九十四條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)81.21.2.11.2.1.2特種作業(yè)人員培《安全生產法》查看特種作業(yè)人員檔案；部分特種作業(yè)人員未按照國《安全安全培訓從業(yè)人員安全培訓情況訓①特種作業(yè)人員按照國家肩關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格后上崗作業(yè)，包括電工作業(yè)操作證、焊接與熱切割作業(yè)操作證、高處作業(yè)操作證、制冷與空調作業(yè)操作證、危險化學品安全作業(yè)操作證等（重點檢查15種危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表作業(yè)操作證）；②生產經營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作。第27條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第5、34條。對照企業(yè)花名冊和職業(yè)危害因素檢測報告，對涉及危險工藝崗位操作人員逐一檢查操作證，要求全查無遺漏。家有關規(guī)定經專門安全作業(yè)培訓并取得相應資格證書；部分特種作業(yè)人員超期未復審。生產法》第九十四條91.21.2.11.2.1.3全員培訓教育《安全生產法》查閱企業(yè)員工名單、勞務企業(yè)未按照培訓計劃對從業(yè)《安全安全培訓從業(yè)人員安全培訓情況①定期組織全員安全生產教育培訓，包括崗前、崗中、轉崗教育等，并建立安全生產故育和培訓第25條，《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第派遣合同；抽查近2年來新進、崗中、轉崗教育培訓檔案，共抽查10份，涵蓋三類人員。人員進行安全培訓教育；培訓內容沒有全面包含以下內容：安全生產知識，有美的安全生產規(guī)章制度和安全操生產法》第九十四條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。②生產經營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技的教育和培訓。勞務派遣單位應當對被派遣為動后進行必要的安全生產故育和培訓。24條《安全生產培訓管理辦法》第10條。作規(guī)程，本崗位的安全操作技能，事故應急處理措施，在安生生產方面的權利和義務；培訓內容不符合企業(yè)實際、不適合培訓對象，沒有針對性；培訓檔案與調查問卷反映的情況不一致，存在培訓檔案造假的嫌疑。101.3資質和評價管理1.3.1安全生產許可檢查企業(yè)取得危險化學品安全生產許可和危險化學品使用許可的情況；檢查企業(yè)履行危險化學品新改擴建設項目安全條件審查和安全設施設計審查等“三同時”手續(xù)的情況?！栋踩a法》第三十條、第三—條；《危險化學品安全管理條例》第十四條，第二十九條核查企業(yè)的全部產品、副產品、中間產品和原料是否屬于危險化學品，對使用危險化學品的企業(yè)，要核算其使用量，查驗是否依法取得了安全生產許可或危險化學品使用許可；對照廠區(qū)布置圖、設計施工文件和現(xiàn)場實際情況，核查生產裝置和附屬裝置名稱、數(shù)量、生產規(guī)模和產品方案，確定建設項目名稱、數(shù)量、生產企業(yè)危險化學品安全生產許可、危險化學品使用許可手續(xù)不齊全或不在后效期內；實際生產或使用危險化學品的品種超出許口」范圍；屬于危險化學品的副產品、中間產品未按規(guī)定辦理安全生產許可；危險化學品安全生產許可證許可名稱、數(shù)量與厄險化學品登記/、f;建設項目沒肩按照規(guī)定進行安全條件審查、安全設施設計審查，或者有關事項不符合要《安全生產法》第九十五條；《安全生產許可證條例》第十九條，第二十條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)規(guī)模和產品方案，逐一查驗新、改、擴建項目履行“三同時”手續(xù)的相關文件。求;建設項目實際內容與批準的手續(xù)/、符。111.3資質和評價管理1.3.2承租承包管理檢查企業(yè)承租承包單位和人員的資質、資格情況；檢查企業(yè)對承租承包工程或作業(yè)依法實施安全生產—管理等情況?！栋踩a法》第四十六條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第十三條核驗承包承租單位的資質、執(zhí)照、許可等是否符合要求；查驗與承租承包單位簽訂的《承包（租賃）合同》和《安全生產管理協(xié)議》；查驗承租承包單位特種作業(yè)人員的資格證書和企業(yè)建立的承租承包單位人員檔案、培訓檔案、作業(yè)票證，核查現(xiàn)場作業(yè)人員與特種作業(yè)人員資格證書是否T,是否持證上崗或作業(yè)；查閱企業(yè)對承租承包單位進行安全檢查的記錄；必要時對肩關人員就承包承租單位情況進行正式問詢；在問卷中加入相關內容的題目，就承包承租安全管理的某些事項對有關人員進行問卷調查。企業(yè)項目、場所的承包承租單位不具備相應資質（或取得相應許可）；承包承租單位特種作業(yè)人員不具備相應的資格，無證上崗、作業(yè)或者特種作業(yè)資格證書涉嫌造假；與承包承租單位沒有簽訂專門的安全生產管理協(xié)議；沒肩在承包租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；未對承包承租單位的安全生產工作進行統(tǒng)一協(xié)調、管理，未定期對承租承包單位所負責的施工和作業(yè)進行安全檢查?！栋踩a法》第一百條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)121.31.3.3檢查企業(yè)按照規(guī)定變更《危險化學品核查企業(yè)生產裝置、產品重要事項（企業(yè)名稱、主要《危險資質和評價管理許可變更安全生產許可和建設項目“三同時”手續(xù)的情況。生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第三十一條、第三十二條和原料，設計文件、主要負責人任命文件等，是否與企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證、危險化學品使用許可證、安全條件審查、安全設施設計審查等文件相T；現(xiàn)場勘查建設項目內容、主要工藝設備狀況，檢查是否存負責人、產品、工藝、重要設備等），以及新、改、擴建項目相關事項發(fā)生變化，未按規(guī)定申請和實施許口」交更，擅自投入生產運行和建設。化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第四十七條，第四十八在應該辦理變更而沒有辦理的狀況。條；《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第三十六條131.31.3.4檢查企業(yè)是否依法進行《安全生產法》檢查最近完成的安全評未按照法律法規(guī)耍求定期進《安全資質和評價管理安全評價了安全評價；檢查安全評價范圍是否符合相關要求，評價報告是含存在嚴重質量問題。第二十九條；《危險化學品安全管理條例》第二十二條價報告，核驗評價范圍是否符合要求，評價內容是否與企業(yè)實際狀況相符合；結合發(fā)現(xiàn)的問題，檢查評價報告是含存在內容遺漏和結論不實的問題；核查評價報告指出的問題是否已經整改。行安全評價；評價范圍超出安全生產許可證范圍，與企業(yè)實際規(guī)模不一致或與現(xiàn)場裝置設施狀況不一致；在本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，評價才此業(yè)該指出而沒有指出；企業(yè)沒有全面整改評價報告指出的問題。生產法》第九十五條；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)暫行規(guī)定》第三十二條；《安全生產法》第九十九條141.4工藝設備安全1.4.1設計和設計診斷檢查在役化工裝置的設計情況；檢查沒有正規(guī)設計的在役化工裝置進行設計安全診斷的情況?！段ｋU化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第九條查閱在役化工裝置（包括輔助裝置、設施）原始設計檔案；對進行了設計安全診斷的，檢查設計安全診斷報告和相關圖紙資料；現(xiàn)場勘查裝置情況，必要時對企業(yè)人員或設計單位（或診斷單位）有關人員進行正式問詢。現(xiàn)場勘查的重點部位應包括：企業(yè)關鍵生產裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、始氧化等條件下進行工藝操作的），重要儲存和裝卸設施（用于儲存和裝卸易燃、易爆、后毒、有害和腐蝕性化學品的），包括依據(jù)《危險化學品重在役化工裝置未經正規(guī)設計（包括設計專業(yè)不全，未涵蓋總圖、化工工2、電氣、儀表、消防等專業(yè)；或者專業(yè)設計內容/、全，某些專業(yè)只有安全設施設計專篇附圖范圍的圖紙；或者無正規(guī)施工圖紙）；在役化工裝置的設計單位不具備符合相關規(guī)定的設計資質，涉及危險化工重點監(jiān)管危險化學品的裝置，其設計單位不具備綜合甲級資質或者化，石化專業(yè)甲級設計資質；未經正規(guī)設計的在役化工裝置未進行設計安全診斷，或者承擔設計診斷的設計單位不具備符合相關規(guī)定的設計資質；已進行設計安全診斷的在役化工裝置,仍然存在不符合《安全生產法》第九十九條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)大危險源辨識》（GB18218確定的重大危險源等。標準規(guī)范要求的問題或缺陷；對設計安全診斷發(fā)現(xiàn)的問題沒有進行整改，或整改不到位。151.4工藝設備安全1.4.2新工藝和淘汰工藝裝備檢查企業(yè)米用的生產工藝（包括輔助加工工藝和環(huán)保處理、節(jié)能處理工藝等）是否為新工藝和淘汰工藝、是否使用淘汰類裝備、是否為淘汰產品；檢查新工藝的試驗和可靠性論證情況?！栋踩a法》第三十五條；《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第九條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第—條查閱工藝技術資料，新技術、新工藝經實驗室、小試、中試的試驗才砧、記錄和可靠性論證報告等；現(xiàn)場勘查設備設施狀況與設計文件表述的工藝是否對應一致；必要時可到工2提供單位進行外部調查；參照《淘汰工藝和產品目錄》（參見附件33）核查企業(yè)是含米用淘汰類工藝裝備。米用的新工藝、新技術，沒后在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產，國內百次使用的化工工藝未經省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證，或不能提供與上述內容相關的報告、記錄或內容不全；使用國家明令淘汰的工藝裝備和有明顯安全隱患的工藝。《安全生產法》第九十六條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第四十二條161.4工藝設備安全1.4.3溫度壓力液位等參數(shù)控制檢查企業(yè)的生產、儲存和其他裝置（包括附屬裝置）運行的溫度、壓力、液位、流量、組份等重要參數(shù)的監(jiān)測和控制管理情況。針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；《危險化學品安全管理條例》第二十條；《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》安監(jiān)總管三[2012]103號文第4.3.2條，國家安監(jiān)總局41號令（修訂）第查閱相關操作規(guī)程對溫度、壓力、液位、流量、組份控制的規(guī)定；查閱杲一時間段內裝置運行參數(shù)的歷史記錄，檢查是否有超溫、超壓、超液位、超流量、組份異常等運行現(xiàn)象；查閱對應的操作記錄，檢查出現(xiàn)參數(shù)異常狀況時的處置情況；現(xiàn)場勘查溫度、壓力、液位、流企業(yè)的生產、儲存和其他裝置仔仕超溫、超壓、超液位、超流量、組份超標準等運行現(xiàn)象；沒有超溫、超壓、超液位、超流量、組份超標準等異常工況處置規(guī)程和辦法，或者不能嚴格執(zhí)行；超溫、超壓、超液位、超流量、組份超標準等異常工況的處置方法和程序不止確;操作人員不掌握正確處置參數(shù)異《安全生產法》第九十九條；《危險化學品安全管理條例》第八十條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)九條第二款；《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄》（2013年完整版）；《蒸儲系統(tǒng)安全控制指導意見》魯安監(jiān)發(fā)[2011]140號；《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50160第5.5條。量、組份等重要參數(shù)監(jiān)測設備的安裝、使用和管理情況；就裝置運行出項參數(shù)異常的相關問題止式問詢啟美操作人員，必要時在問卷調查時加入相關題目。常工況的方法和程序；溫度、壓力、液位、流量、組份等重要參數(shù)的監(jiān)測設施/、符合標準要求。承載極度危害（I級）、高度危害（II級）的職業(yè)性接觸毒物和高溫及強腐蝕性物料的容器采用玻璃管液位計；承載易燃、爆炸和毒，性為中度危險性介質的容器采用玻璃管液位計；重大危險源涉及的工藝參數(shù)：溫度、壓力、液位、流量、組份等信息沒有實現(xiàn)/、間斷采集、監(jiān)測、遠傳、連續(xù)記錄、信息存儲等功能（記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間/、少于30大）0171.4工藝設備安全1.4.4泄壓排放管理檢查口」燃和啟毒后害氣體泄壓排放管理方面，執(zhí)行法律法規(guī)有關規(guī)定和《石油化工企業(yè)設計防火M》（GB50160、《石油化，可燃性氣體排放系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH3009）等標準規(guī)范的情況。檢查安全閥、防爆膜、阻火器、水封等泄壓排放《安全生產法》第三十三條查閱泄壓排放裝置的設計、安裝、檢測等檔案資料；現(xiàn)場勘查部分泄壓排放裝置的安裝和使用狀況，檢查是否后缺失、損壞、截斷、失效、未按規(guī)定檢驗檢測等情況；檢查企業(yè)是否存在直接排放可燃和有毒有害氣體的情況。未按規(guī)定安裝泄壓排放裝置，排放管管徑、緩沖分液設施、排放高度、排放地點不符合規(guī)范標準要求；安全閥等泄壓排放裝置損壞、失效或被截斷，未進行定期維護、保養(yǎng)和檢測。在非正常條件卜可能超壓的卜列設備（部位）未按規(guī)定設置安全閥：頂部最高操作《安全生產法》第九十六條，第九十九條；《山東省危險化學品安全管理辦

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)設施的安裝、使用、檢測、維修、改造和管理情況。壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸儲塔、蒸發(fā)塔；往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設備本身已有安全閥者除外）；凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泉出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復宗日勺出口；可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設備。在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)達/、到正常投用的條件，或設計的泄壓排放壓力（開啟壓力）參數(shù)與工藝最圖操作壓力/、匹配；有口」能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前部沒有設置爆破片或在出入口管道上采取吹掃、加熱、保溫等防堵措施；未按要求對泄壓排放設備進行檢驗檢測等。在廠房、圍堤、魯井等場所法》第四十二條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)內設置有毒有害氣體排放口且未米取反應吸收、吸附、溶解、局空排放等后效防范措施；涉及液化燒、液氨、液氯、硫化氫、環(huán)氧乙烷等易燃易爆及啟毒介質的安全閥及其他泄放設施直接排放。對混合后可能形成爆炸性氣體的幾種氣體，采用混合排放的方式；對可燃氣體放空管道內的凝結液，未進行密閉回收，隨地排放。181.4工藝設備安全1.4.5防火防雷防爆措施檢查防雷、防靜電、防火設備設施安裝、使用、檢測、維修、改造情況。檢查《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057、《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058、《石油庫設計規(guī)范》（GB50074、《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50116、《建筑火火器配置設計規(guī)范》（GB50140、《石油化工《安全生產法》第三十三條；GB50016;GB50057;GB50058;GB50074;GB50116;GB50140;GB50160;GB50650;AQ3009查閱設計、安裝、檢測等檔案資料和易燃易爆區(qū)域防火防雷防爆管理制度；查消防雷、防靜電、防火設備設施的數(shù)量和位置，對照相關法規(guī)標準，抽取位于易燃易爆區(qū)域（爆炸危險環(huán)境）2-3臺設備，檢查安裝、使用和管理情況。檢查易燃易爆區(qū)域（爆炸厄陵環(huán)境）防火防雷防爆措施的落實情況。防雷、防靜電、防火設備的安裝、使用、檢測、維護不符合標準要求；未按規(guī)定設置火災報警系統(tǒng)；石油化工企業(yè)的生產區(qū)、公用及輔助生產設施、全廠性重要設施和區(qū)域性重要設施的火災危險場所，未設置火災自動報警系統(tǒng)和火災報警電話；消防站未設置可受埋/、少于2處同時報警的火災受警錄音電話，且未設置無線通信設備；裝置內的電纜溝沒有防止可燃氣體積聚或含后可燃《安全生產法》第九十六條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160、《石油化工裝置防雷設計規(guī)范》（GB50650、《危險場所電氣安全防爆規(guī)范》（AQ3009-2007）等標準規(guī)范中有關強制性要求的執(zhí)行情況。液體的污水進入溝內的措施；電纜溝通入變（配）電所、控制室的墻洞處未填實、密封；可燃氣體、液化燒、可燃液體的鋼罐未設防雷接地（甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當頂板厚度小于4mnW,應裝設避雷針、線，其保護范圍應包括整個儲罐）；爆炸火災危險場所內可能產生靜電危險的設備和管道未采取靜電接地措施；易燃易爆區(qū)域使用非防爆工具或電氣，或防爆電器防爆等級不夠；未按規(guī)定設置人體靜電釋放裝置。191.4工藝設備安全1.4.6安全自動化控制檢查企業(yè)對涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源的生產、儲存裝置，安裝和使用自動化控制系統(tǒng)，或者對國家規(guī)定的大型和中型化工裝置設置安全儀表系統(tǒng)的情況；檢查企業(yè)自動控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)是否運行正常。摘除聯(lián)鎖是否啟審批手續(xù)，有《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第九條；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十三條；《危險化學查閱自動化控制、安全儀表系統(tǒng)設計資料，檢查是否符合相關要求；對照操作規(guī)程及工藝參數(shù)記錄等，現(xiàn)場勘查自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)是否保持正常運行狀態(tài)。涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的生產裝置未設置自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)；自動控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)的設置/、符合相關要求；自動化控制、安全儀表系統(tǒng)未正常運行；自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)涉及的儀表、監(jiān)測設施未經定期檢測檢驗合格；重大危險源生產、儲存裝置沒有《安全生產法》第九十九條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第四十二條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)安全措施；恢復聯(lián)鎖是否按規(guī)定程序進行。品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》安監(jiān)總管三[2012]103號文第4.3.3條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第十條滿足設置符合規(guī)定的自動化控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)。201.4工藝設備安全1.4.7有毒和可燃氣體泄漏檢測設施檢查企業(yè)有毒和可燃氣體泄漏報警設施設置運行情況；檢查企業(yè)執(zhí)行《石油化，可燃氣體和后毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493）等強制性標準規(guī)范的情況?？扇細怏w檢測報警器、后毒氣體報警器傳感器探頭元好，無腐蝕、無灰塵。報警信號是否發(fā)送至操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室等進行報警。報警儀類別、安裝位置、數(shù)量是否符合要求。《安全生產法》第三十三條；《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第九條；GB50493查閱有毒和可燃氣體泄漏檢測報警設施設計資料，查清此類設施的設置數(shù)量和位置；現(xiàn)場勘查部分有毒和可燃氣體泄漏檢測報警設施的設置安裝和使用情況；查看檢測文件或標識，核查檢測報警儀器是否定期校驗；對肩關人員進行正式問詢或在問卷調查中設定相應題目，以核實泄漏報警設施的設置、運行和管理情況。有毒和可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)未按照標準設置，數(shù)量、位置、種類不符合標準要求；未按照規(guī)定進行定期檢測校驗；部分點位泄漏檢測報警功能失效；報警信號未發(fā)送至后操作人員24小時值守的控制室；現(xiàn)場無聲光報警，控制室內無聲音報警（或故意消音）；泄漏檢測報警系統(tǒng)發(fā)生故障未及時恢復。重大危險源沒肩配備可燃氣體和啟毒后害氣體泄漏檢測報警裝置，或不具備信息遠傳、連續(xù)記錄、信息存儲等功能（記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間/、少于30天）。《安全生產法》第九十六條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)211.4工藝設備安全1.4.8聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)檢查企業(yè)按照標準要求安裝、使用安全聯(lián)鎖裝置的情況。檢查企業(yè)大型生產裝置和涉及危險化工工藝的中型生產裝置、重大危險源裝備安全聯(lián)鎖、緊急停車系統(tǒng)的情況；檢查企業(yè)建立工藝安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的解除和投用管理制度、安排專門管理人員、定期檢查維護、確保安全聯(lián)鎖裝置穩(wěn)定正常的情況?！栋踩a法》第三十三條；《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第九條；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十三條查閱安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)的設計文件、聯(lián)鎖管理制度；查清安全聯(lián)鎖裝置和緊急停二車系統(tǒng)的設置數(shù)量和位置，對照操作規(guī)程及，藝參數(shù)記錄，現(xiàn)場勘查部分安全聯(lián)鎖裝置和緊急停二車系統(tǒng)的安裝和使用情況；必要時對肩關人員進行正式問詢。未按照標準要求安裝、使用安全聯(lián)鎖裝置，或部分安全聯(lián)鎖裝置失效；未制定安全聯(lián)鎖管理制度或制度內容/、完善；沒有嚴格落實安全聯(lián)鎖維護管理制度；安全聯(lián)鎖未正常投用或未經審批解除；安全聯(lián)鎖經審批后臨時解除超過一個月未恢復；安全聯(lián)鎖系統(tǒng)存在故障未及時修復。一級或者二級重大危險源，沒有安裝緊急停車系統(tǒng)；對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，沒有設置緊急切斷裝置?！栋踩a法》第九十六條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第四十二條221.4工藝設備安全1.4.9特殊工藝裝置供電保障檢查涉及放熱反應等危險化工工藝生產裝置是否按規(guī)定設置了雙重電源供電、控制系統(tǒng)設置了不間斷電源。《安全生產法》第三十三條；SH3038GB50052查閱供電設施的設計資料文件；現(xiàn)場勘查供電設施和電源設施。涉及放熱反應等危險化工工藝生產裝置未設置雙重電源供電；控制系統(tǒng)未設置/、問斷電源；需要設置應急電源的裝置設施，未按標準設置。《安全生產法》第九十九條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)231.4工藝1.4.10蒸儲干檢查涉及易燃、易爆和有毒令害危險化學品加熱《山東省危險化學品安全管查閱設計文件等資料，確定涉及易燃、易爆和后毒涉及易燃、易爆和啟毒后害危險化學品的濃縮、精制、《安全生產法》設備安全燥等裝置安全控制過程的濃縮、精制、干燥、結晶、溶劑回收、廢液處理等蒸儲（蒸發(fā)）過程，是否按規(guī)定安裝、使用了與溫度、液包、壓力等重要參數(shù)相關聯(lián)的自動控制系統(tǒng)。理辦法》第十條有害危險化學品加熱過程的濃縮、精制、干燥、結晶、溶劑回收、廢液處理等蒸儲（蒸發(fā)）裝置的數(shù)量、位置和控制情況；現(xiàn)場勘查具控制系統(tǒng)的運行情況。干燥、結晶、溶劑回收、廢液處理等蒸儲（蒸發(fā)）裝置沒有安裝安全自動控制系統(tǒng)；自動控制系統(tǒng)故障未及時修復，不能正常發(fā)揮作用；安裝的自動控制系統(tǒng)/、符合要求，重點監(jiān)控的工藝參數(shù)不全（溫度、壓力、液位、進料量、回流量等）；蒸儲等操作的工藝、設備發(fā)生重大變更時，未對自控系統(tǒng)進行相應調整；蒸儲塔（蒸發(fā)器）等裝置內可能存在危險物料（例如：硝基物中的多硝基物、液氧中的爛類、能引起環(huán)氧乙烷聚合的催化劑等）富集的部位，未設置組份檢測設施，未采取定期排放措施；易燃物料減壓蒸儲的真空泵未設置止回閥。第九十九條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第四十二條241.4工藝設備安全1.4.11應急設施和監(jiān)控設施檢查企業(yè)應急設施和監(jiān)控設施是否符合標準規(guī)范要求?！栋踩a法》第三十三條查閱監(jiān)控、應急照明、通風設施、淋洗器等應急設施的設計資料，及其進行檢測、檢驗和經常性維護、保養(yǎng)的記錄；現(xiàn)場勘重大危險源和其他裝置（或區(qū)域）未按規(guī)定設置監(jiān)控系統(tǒng)，或者監(jiān)控系統(tǒng)達不到規(guī)定要求；相關區(qū)域（部位）未按規(guī)定設置應急照明、通《安全生產法》第九十六條；《危險

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)查重大危險源和其他裝置（或區(qū)域）的監(jiān)控系統(tǒng)、應急照明、應急通風設施、淋洗器等應急設施的設置情況，并檢查是否完好、可靠、肩效。風設施、淋洗器等應急設施，或者未保持其處于正常狀態(tài)。沒有定期對應急設施和安全監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經常性維護、保養(yǎng)?；瘜W品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十二條251.4工藝1.4.12周邊安檢查企業(yè)生產裝置、罐區(qū)、倉庫與周邊設施的安《安全生產法》第三十九條；查閱平向布置圖和安全評價報告等資料；現(xiàn)場勘生產裝置、罐區(qū)、倉庫等設施與周邊的安全距離/、符合《安全生產法》設備安全全距離和控制室布置全跑離，特別是與宿舍樓、辦公室、控制室等敏感設施的安全距離是否符合標準規(guī)范的要求；檢查控制室設置情況。GB50160GB50016GB50187GB50489GB50183查測量。規(guī)范要求；生產、經營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑內，或與員工宿舍的距離不符合安全要求；控制室設第一百零二條；《安全生產法》第九十GB50074GB50779;SH3053置不符合要求（包括位置、結構、門窗朝向、緊急疏散、通風等）；裝置區(qū)內控制室機柜間面問有火災、爆炸危險性設備一側的外墻設有門窗或洞口；面向后火災、爆炸危險性設備一側的沒有設置耐火極限不低于3小時的不燃燒材料實體墻。九條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)261.4工藝設備安全1.4.13危險化學品輸送管道檢查企業(yè)在廠區(qū)外公共區(qū)域埋地、地面和架空的危險化學品輸送管道及其附屬設施的安全管理、應急演練情況?！段ｋU化學品輸送管道安全管理規(guī)定》第七條；《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》第十六條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第二十三條查閱廠區(qū)平面圖等相關設計資料，現(xiàn)場勘查危險化學品輸送管道設置狀況，查驗是否設有通過公共區(qū)域的危險化學品管道；核查通過公共區(qū)域危險化學品管道的輸送介質；查閱危險化學品管道安裝、使用、檢測和維護、應急演練檔案資料；就危險化學品輸送管道情況對相關人員進行正式問詢；在問卷調查時加入危險化學品輸送管道情況的相關題目。危險化學品輸送管道存在違章占壓、安全距離/、足和違規(guī)交叉穿越問題；輸送光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學品管道穿（跨）越公共區(qū)域；未對危險化學品管道設置明顯的安全警示標志；未建立或執(zhí)行危險化學品管道巡護制度，配備專人進行日常巡護；未按照本規(guī)定對危險化學品輸送管道進行檢測、維護、應急演練；對轉產、停產、停止使用的危險化學品管道，未采取肩效措施及時、妥善處置，或未按照本規(guī)定將處置方案報縣級以上安全生產監(jiān)督管理部門?！栋踩a法》第九十九條；《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》第三十四條；《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》第三十五條，第三十六條271.41.4.14檢查企業(yè)危險化學品充GB50160查閱危險化學品充裝系液化燒、液氨、液氯等易燃《安全工藝設備安全充裝系統(tǒng)裝系統(tǒng)是否符合要求。檢查可燃液體、液化燒的裝卸設施是否滿足《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160等標準要求。統(tǒng)的設計資料；現(xiàn)場勘查充裝系統(tǒng)及其安全設施是含齊全、有效；必要時對肩關人員進行正式問詢。易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)；易燃易爆介質的裝卸場所未設置獨立接地系統(tǒng)；未明確裝卸前后的靜置要求；充裝系統(tǒng)泄漏報警檢測生產法》第九十九條；《危險化學品安全管

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)等安全設施不符合相關要求。理條例》第八T條281.4工藝設備安全1.4.15油氣儲罐檢查企業(yè)油氣儲罐及其安全設施的設計、安裝和運行操作情況。GB50160;GB50074;SH3136;查閱油氣儲罐及其安全設施的設計資料和使用運行記錄；查閱油氣儲罐安全管理制度和操作規(guī)程；現(xiàn)場勘查油氣儲罐及其安全設施安裝使用情況；必要時對肩關人員進行正式問詢。檢查是否存在“向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質不明或發(fā)生劇烈反應物質”的問題。油氣儲罐及其安全設施不符合相關標準要求；安全管理制度、操作規(guī)程不符合相關標準要求；超速充裝、超量充裝、罐區(qū)內就地排放油水、首次使用或檢修檢驗前后未按要求置換等；浮頂儲罐運行中浮盤落底，浮盤起浮前流速超標。油氣儲罐及其安全設施未按規(guī)定達到以卜要求：(1)儲存甲B、乙A類液體的應選用金屬浮艙式的浮頂或內浮頂罐，采用固定頂儲罐的應設氮封；(2)液化姓的儲罐應設液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷裝置；全冷凍式液化燒儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢《安全生產法》第九十六條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)測，并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；(3)液化燒球罐的液相進出口應設置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；(4)甲R乙類液體的固定頂罐應設阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或具他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐還應設置事故泄壓設備；(5)氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置；(6)丙烯、丙烷、混合C4抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應該設置注水設施；(7)油氣儲罐應按規(guī)定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規(guī)定設置泡沫滅火設施；291.51.5.1檢查《化學品生產單位特《安全生產法》查閱企業(yè)制定的特殊作特殊作業(yè)未經過審批，或審《安全作業(yè)特殊作殊作業(yè)安全規(guī)程》(GB第四十條；業(yè)管理制度、審查和核對批/、嚴格、票證填寫/、規(guī)范、生產法》安全業(yè)30871-2014)執(zhí)行情況?！渡綎|省危險特殊作業(yè)票證；對最近實沒有制度規(guī)定的人員簽字第九十和現(xiàn)化學品安全管施的某一特殊作業(yè)的管(存在違規(guī)代簽現(xiàn)象)；特殊八條；■理辦法》第十三理人員和作業(yè)人員進行作業(yè)前未進行危險有害因素《安全全管條；《化學品生正式問詢，以驗證該特殊識別和制定控制措施；動火生產法》理產單位特殊作作業(yè)審批文件的真實性；作業(yè)未按規(guī)定進行可燃氣體第九十

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)業(yè)安全規(guī)范》（GB30871在問卷調查中設置相關題目；查驗企業(yè)使用的氧氣、可燃氣體、后毒氣體分析儀，并檢查其校驗記錄，以判斷企業(yè)是否真實進行作業(yè)前的氣體分析，并核查分析數(shù)據(jù)的準確性；必須同時實施兩種以上特殊作業(yè)（例如：動火、受限空間、抽堵盲板）時，查驗這幾個特種作業(yè)的審批文件是否存在關聯(lián)性，以判定涉及的特種作業(yè)審批是否真實；必要時（如果具備條件），可就某一特殊作業(yè)審批文件記錄的事項（時間、地點、人員）對照視頻監(jiān)控紀錄的信息進行核對。特殊作業(yè)安全管理是一個動態(tài)過程，真正查清企業(yè)是否嚴格執(zhí)行了特殊作業(yè)安全規(guī)程有f的困難，必須多種方法配合使用，認真仔細地進行檢查核實。分析，或取樣位置不當，或取樣時間/、符合規(guī)定，或可燃氣體分析數(shù)量不全，或可燃氣體含量分析方法不止確；對動火點周圍及具卜力的可燃物、空洞、地溝等沒有檢查分析并采取清理封堵措施；受限空間作業(yè)未按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析；作業(yè)現(xiàn)場未配備相應的安全防護用品及消防器材；作業(yè)前未進行安全培訓，未確定專人進行現(xiàn)場作業(yè)安全管理，特殊作業(yè)過程存在“三違”現(xiàn)象；特殊作業(yè)過程無人監(jiān)護，或監(jiān)護人在作業(yè)過程中離開監(jiān)護崗位；同一作業(yè)涉及兩個以上特殊作業(yè)時，未同時辦理相應的作業(yè)審批手續(xù)等。九條；《安全生產違法行為行政處罰辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第15號）第四十五條；《山東省危險化學品安全管理辦法》第四十二條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)301.5作業(yè)安全和現(xiàn)■全管理1.5.2罐區(qū)作業(yè)檢查危險化學品儲罐的脫水、裝卸、倒罐等作業(yè)規(guī)程是否符合標準規(guī)范的要求；檢查企業(yè)制定的脫水、裝卸、倒罐等作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況?；ぱb置區(qū)、油庫、罐區(qū)、化學危險品倉庫等危險區(qū)應未設置永久性“嚴禁煙火”標志?！独鋷煸O計規(guī)范》（GB50072;《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0004;《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》HG20571第6.2.2條查閱相關管理制度、作業(yè)規(guī)程文件和操作記錄；現(xiàn)場勘查脫水、裝卸、倒罐等實際作業(yè)狀況；問卷調查脫水、裝卸、倒罐作業(yè)過程安全操作要點；必要時對相關人員進行正式詢問。檢查視頻錄像，核查作業(yè)過程，特別是核查是否存在油氣罐區(qū)同一防火堤內切水和動火作業(yè)同時進行的現(xiàn)象。脫水、裝卸、倒罐等作業(yè)未制定安全作業(yè)規(guī)程，或未嚴格執(zhí)行；裝卸工藝流程、倒罐，2流程、作業(yè)方法、路線不符合要求；在同一個罐進行兩個及以上的作業(yè)；在向使用裝置送料的同時進行裝卸作業(yè)；裝卸作業(yè)完成后未充分靜置，就立即進行倒罐作業(yè)或向使用裝置送料等；裝卸作業(yè)前未對車輛進行靜電接地；裝卸作業(yè)前后，未對車輛靜置10分鐘以上消除靜電；脫水、裝卸、倒罐作業(yè)時，作業(yè)人員離開現(xiàn)場；油氣罐區(qū)同一防火堤內切水和動火作業(yè)同時進行?！栋踩a法》第九十九條；《安全生產違法行為行政處罰辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第15號）第四十五條311.5作業(yè)安全和現(xiàn)■全管理1.5.3化工裝置試生產對正在進行試生產（使用，下同）活動、或者已經開始試生產準備工作的企業(yè)要進行此項檢查?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》查閱試生產方案、安全設施設計等檔案資料，并檢查試生產方案的執(zhí)行情況；查閱試生產記錄、施工記錄、安裝記錄、DCS記錄，查驗試生產時相關設備、安全設施、工藝儀表是否經調試正常后投入使用；必要時對試生產負責人和有關參與人員沒有完整的試生產方案；在相關安全設施、工藝儀表沒有全面止常投入使用的情況下進行試生產；沒有進行全；面安全檢查、沒有全面消除事故隱患；企業(yè)未對相關操作人員進行，藝技術操作知識和安全知識技能的培訓?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第四十三條；《安全生產違

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)進行正式問詢；對正在進行試生產的裝置進行現(xiàn)場勘查。法行為行政處罰辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第15號）第四十五條321.5作業(yè)安全和現(xiàn)■全管理1.5.4檢維修安全管理檢查企業(yè)制定和執(zhí)行檢維修安全管理制度情況。外包檢維修活動的承包單位是否具備相應施工資質；《山東省危險化學品安全管理辦法》第十三條查閱檢維修安全管理制度；選取1至2項維修工程，檢查維修方案和風險辨識文件，核查檢維修安全管理制度執(zhí)行情況；如果企業(yè)正在實施維修作業(yè)，業(yè)勘查作業(yè)現(xiàn)場，核驗安全管理制度的執(zhí)行情況；在問卷調查時加入檢維修安全管理的相關題目。未制定檢維修安全管理制度、或制度內容未明確日常檢維修和定期檢維修的安全管理責任部門及職責；檢維修作業(yè)前未進行危險有害因素識別、未編制檢維修方案、未辦理工藝設備交付檢維修手續(xù)、未對檢維修人員進行有針對性的安全培訓和技術交底、未對安全控制措施進行確認；檢維修作業(yè)人員未配備符合規(guī)定的勞動保護用品；未按規(guī)定辦理的作業(yè)許可證；沒有按照檢維修方案實施作業(yè)；未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查?！栋踩a法》第十八條；《安全生產違法行為行政處罰辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第15號）第四十五條；《山東省危險化學品

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)安全管理辦法》第四十二條331.5作業(yè)安全和現(xiàn)■全管理1.5.5現(xiàn)場安全管理檢查企業(yè)現(xiàn)場安全管理制度和執(zhí)行落實情況；檢查企業(yè)人員遵守《化工企業(yè)安全生產四—條禁令》的情況。爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級是否滿足區(qū)域的防爆要求。化工裝置的管道刷色和符號是否執(zhí)行《工業(yè)管路和基本識別色和識別符號》（GB7231的規(guī)定。在肩毒后舌的化，生產區(qū)域，是否設置風向標。廠區(qū)內是否設置限高、限速標志。現(xiàn)場安全管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，加強現(xiàn)場安全管理目的是規(guī)范作業(yè)人員的行為，保障生產裝置安全運行。《安全生產法》第十八條；《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》HG20571查閱現(xiàn)場安全管理制度等文件資料；現(xiàn)場勘查制度落實情況和安全管理狀況；在問卷調查中設置府關現(xiàn)場管理的題目。未建立現(xiàn)場管理制度或現(xiàn)場管理制度/、全面；現(xiàn)場人員不能嚴格執(zhí)行安全管理制度，現(xiàn)場工具、器械等用品放置混亂、衛(wèi)生狀況較差；將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為；易燃易爆區(qū)域使用非防爆工具或電器；進入裝置現(xiàn)場所有人員勞動保護用品穿戴不齊全、不規(guī)范；存在無關人員隨意進入裝置、車問現(xiàn)場的現(xiàn)象；機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)未辦理相關手續(xù)，機動車輛未佩戴標準阻火器，未按指定線路行駛等等。《安全生產法》第九十一條，第一百零四條；《安全生產違法行為行政處罰辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第15號）第四十五條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)企業(yè)現(xiàn)場安全管理狀況能夠反映整體安全管理水平。341.5作業(yè)安全和現(xiàn)■全管理1.5.6變更管理檢查企業(yè)建立更管理制度，履行變更程序，對變更過程產生的風險進行分析和控制，針對人員、管理、工藝、技術、設施等方面發(fā)生永久性或暫時性的變化時，米取后計劃的安全控制措施，以避免或減少對安全的影響，防范事故的情況?！栋踩a法》第十八條；AQ3013查閱變更管理制度和相關文件資料，檢查變更管理制度是否符合要求；選取發(fā)現(xiàn)的變更事項核驗變更管理制度的執(zhí)行情況；必要時對肩關人員進行正式問詢；抽查新建、改建、擴建項目（包括附屬設施建設項目）引起的變更及其對該變更的管理情況；抽查原料介質、操作規(guī)程、工藝參數(shù)、工藝流程、設備設施、管理機構的變更及其對該變更的管理情況。未建立變更管理制度或我更管理制度不符合要求，或變更管理制度沒啟可操作性；變更管理制度執(zhí)行/、嚴格，有些變更事項，如工藝路線變更、操作參數(shù)（投料時間、投料量、投料順序、投料速度、反應時間、溫度、壓力等）變更、設備（規(guī)格型號、外形尺寸、肩效容積、攪拌型式、攪拌速率、設備材質、設備數(shù)量、設備位置等）變更沒有履行或沒有嚴格履行變更管理制度規(guī)定的程序；未對變更可能導致的風險進行識別評估；未根據(jù)變更風險識別評估結果制定控制措施；未及時將變更內容傳達給相關人員，并對相關操作人員進行培訓；變更結束后未對變更情況進行驗收?！栋踩a法》第九十一條；《安全生產違法行為行政處罰辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第15號）第四十五條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)351.5作業(yè)安全和現(xiàn)■全管理1.5.7報警管理檢查企業(yè)有毒和可燃氣體泄漏和溫度、壓力、液位等參數(shù)超限報警的管理、處置及原因分析情況。檢查企業(yè)有毒和可燃氣體泄漏和溫度、壓力、液位等參數(shù)超限報警的響應管理制度；檢查報警記錄和響應處置記錄；對有關值班人員進行正式問詢；核查報警應制度落實情況，并核查值班人員是否掌握報警處置程序。重點檢查涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置的報警管理情況。沒有報警管理、處置制度，操作人員不掌握報警處置方法;報警的管理、處置制度執(zhí)行不嚴格，存在“帶警運行”問題；不能提供報警管理記錄，或者記錄內容不全?！栋踩a法》第九十九條；《安全生產法》第九十六條361.6儲存和標示管理1.6.1危險化學品登記檢查企業(yè)是否按照《危險化學品登記管理辦法》（國家總局令第53號）進行危險化學品登記情況?！段ｋU化學品安全管理條例》第六十七條；《危險化學品登記管理辦法》（國家總局令第53號）第十九條、第二—條查閱企業(yè)危險化學品登記證書和安全生產許可證及最近的現(xiàn)狀安全評價報告或驗收報告，核對登記的危險化學品的品種、名稱、產能與安全生產許可證許可范圍、評價報口中廣口口、田廣口口和中間產品的產品方案的一致性；對危險性分類不明確的產品、副產品、中間產品建議企業(yè)進行危險化學品鑒定。危險化學品登記內容不全，副產品、中間產品未進行登記；危險性分類不明確的產品、副廠品及中1日」產品未進行鑒定；登記的危險化學品的品種、名稱、生產能力與安全生產許可證許可范圍和安全評價告中產品、副產品和中間產品的產品力果不Tc；評價報告未將中間產品列入產品方案，企業(yè)未進行核對，也未進行危險化學品登記和辦理安全生產許可證?！段ｋU化學品安全管理條例》第七十八條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)371.6儲存和標示管理1.6.2安全技術說明書和包裝標簽檢查企業(yè)按照《化學品安全技術說明書編寫規(guī)定》(GB16483和《化學品安全標簽編寫規(guī)定》(GB15258編制產品安全技術說明書(MSDS)口安全標簽、以及給用戶提供的情況；檢查企業(yè)采購危險化學品時，索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽的情況?！段ｋU化學品安全管理條例》第十五條查閱危險化學品安全技術說明書和安全標簽編寫的制度義件和相關資料；現(xiàn)場核查成品倉庫和原料倉庫中，危險化學品的安全技術說明書和安全標簽危險化學品生產企業(yè)未提供化學品安全技術說明書或安全標簽；未在產品的包裝(包括外包裝件)上粘貼、拴掛化學品安全標簽；提供的安全技術說明書、安全標簽內咨不符合國家標準要求；米購的危險化學品沒有安全技術說明書或安全標簽?！段ｋU化學品安全管理條例》第七十八條381.6儲存和標示管理1.6.3安全警小標志檢查企業(yè)執(zhí)行《安全標志及其使用導則》(GB2894、《化學品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范》(AQ3047-2013)的情況?！栋踩a法》第三十二條現(xiàn)場勘查安全警示標志設置情況。在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上未設置明顯的安全警示標志，或者安全警示標志內容不符合規(guī)范要求；未在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志；未在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志；未在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈；未設置職業(yè)危害因素告知牌或內咨不符合要求；未按有關規(guī)定在生產區(qū)域設置風向標?！栋踩a法》第九十六條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)391.61.6.4檢查企業(yè)執(zhí)行《常用化學《危險化學品查閱企業(yè)危險化學品儲危險化學品未按照標準分《危險儲存危險化危險品貯存通則》（GB安全管理條例》存管理制度、倉庫臺帳和區(qū)、分類、分庫存放，或超化學品和標學品儲15603-1995）的情況；檢第二十四條；相關檔案資料；現(xiàn)場勘查量、超品種范圍以及相互禁安全管示管理存管理查企業(yè)危險化學品儲存、出入庫安全管理制度的制定及落實情況。檢查危險化學品儲存是否在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（專用倉庫）內，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，是否在專用倉庫內單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。劇毒化學品是否實行“五雙”管理，即“雙人保管、雙人領取、雙人使用、雙把鎖、雙本帳”的管理制度。儲存危險化學品的單位是否建立危險化學品出入庫核查、登記制度?！冻Ｓ没瘜W危險品貯存通則》（GB15603-1995）危險化學品倉庫；就有美情況正式問詢危險化學品倉庫管理人員。忌物質混放混存；危險化學品倉庫不符合國家標準或行業(yè)標準要求；未對危險化學品專用倉庫的安全設施、設備定期進行檢測、檢驗；危險化學品專用倉庫未設置明顯標志；危險化學品倉庫無專人管理；危險化學品出入庫未進行核查登記；未定期開展危險化學品倉庫安全檢查；涉及劇毒化學品的未設置專用倉庫單獨存放，不滿足“五雙”管理要求；未將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員情況報當?shù)毓膊块T和安監(jiān)部門備案。理條例》第七十八條；《危險化學品安全管理條例》第八十條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)401.61.6.5重點檢查構成重大危險《安全生產法》查閱企業(yè)危險化學品重沒有對危險化學品生產、經《安全儲存重大危源的儲存裝置。檢查企業(yè)第三十七條；大危險源檔案、安全管理營、儲存和使用裝置、設施生產法》和標險源管根據(jù)《危險化學品重大危《危險化學品制度、安全操作規(guī)程、辨或者場所進行重大危險源辨第九十示管理理險源辨識》（GB18218-2008的規(guī)定辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案的情況。檢查企業(yè)執(zhí)行《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》相關的情況。①重大危險源是否配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能；②重大危險源的化工生產裝置裝備是否滿足安全生產要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十六條識記錄和評估報告；問卷調查和正式詢問有關人員，檢查其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技fg和應急措施的情況；現(xiàn)場勘查安全警示標志設置情況。識或發(fā)生變更后未重新進行重大危險源辨識；沒肩對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級；沒有建立完善重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，或沒有得到嚴格執(zhí)行；沒有明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的檢查管理責任人或后貝任機構；沒后在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況卜的應急處置辦法；對辨識確認的重大危險源沒啟及時、逐項進行登記建檔；沒肩按規(guī)定及時將重大危險源情況向有關部門備案。八條；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十五條

序號檢查項目檢查內容檢查依據(jù)檢查方法常見問題處置依據(jù)③對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，是否設置緊急切斷裝置；毒性氣體