隱患排查治理體系建設(shè)完成稿

■東水泥（煙臺(tái)）有限責(zé)除卻查治瑁本皿設(shè)實(shí)施指南目錄8附件2.9附件3.9附件4.9附件5.10附件6.11附件7.13附件8.隱患排查檢查表匯總 附件9.14附件10.15任公司1.適用范1三三■本實(shí)施指南適用于冀東水泥（煙臺(tái)）有限責(zé)任公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括《建材行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB4387）、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187）、《水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5029）、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083）、《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801）、《水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50295）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50577）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護(hù)規(guī)范》（GBZ/T205）、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第59號(hào)）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50577）、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）、《建筑滅火器配置規(guī)范》（GB50140）、《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》（GB50444）、《水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50295）、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083）、《消防安全標(biāo)志》（GB13495）、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）、《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058）、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令令第59號(hào)）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護(hù)規(guī)范》（GBZ/T205）、《水泥工廠筒型儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)人工清庫(kù)安全規(guī)程》（AQ2047）、《常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》（GB15603）、《水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢物設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBcur3.2總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔〃；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害〃目標(biāo)。.職責(zé)分工組長(zhǎng)：范啟生組員：默振平、魯國(guó)強(qiáng)、范曄、段永剛、郭瑞東、高祥光、裴燕兵、王海鵬、隋一平隱患排查體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部辦公室主任：呂宏志辦公室成員：王維全、孫志遠(yuǎn)組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)隱患排查體系建設(shè)統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況，支持宣傳推廣公司隱患排查體系建設(shè)。負(fù)責(zé)公司隱患排查體系建設(shè)過(guò)程中的批準(zhǔn)權(quán)。組員職責(zé)：按照組長(zhǎng)要求落實(shí)工作，工藝、設(shè)備、電氣、生產(chǎn)等負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作落實(shí)。辦公室主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排隱患排查體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作。辦公室成員職責(zé)：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實(shí)隱患排查體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作。.術(shù)語(yǔ)和定義隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改），核查日期，核查單位，核查情況捱牌督辦時(shí)間，掛牌督辦級(jí)別片掛牌督辦文號(hào)片掛牌督辦單位，整改資金，納入治理計(jì)劃情況，納入治理計(jì)劃日期，整改目標(biāo)到位情況，整改目標(biāo)到位日期，治理措施到位情況，治理措施到位日期，整改資金到位情況，整改資金到位日期，整改責(zé)任到位情況，整改責(zé)任到位日期，整改時(shí)限到位情況，整改時(shí)限到位日期，應(yīng)急預(yù)案到位情況，應(yīng)急預(yù)案到位日期，銷號(hào)日期。.礴隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。具體見《隱患排查檢查表匯總》.峨隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。.事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患分級(jí)治理。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來(lái)確定。每一級(jí)均應(yīng)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。.峨隱患治理措施企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。政府層面治理措施根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對(duì)存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及時(shí)消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保證安全的前隱患排查治理應(yīng)符合〃閉環(huán)管理〃，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。11.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.隱患排查治理清單樣表.隱患排查治理記錄樣表.隱患排查治理公示樣表.隱患排查治理通知單樣表.一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表.重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表.隱患分類匯總樣表.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單.事故隱患排查治理程序框圖

附件1:隱患排查治理清單樣表序檢查日期檢查存在主要問(wèn)題隱患類別整改措施經(jīng)費(fèi)及物資完成時(shí)限整改責(zé)任人是否完成復(fù)查人說(shuō)明：隱患類別：指一般安全隱患，或重大安全隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大安全隱患要詳細(xì)列出所采取的防范措施。

附件2：隱患排查治理檢查記錄檢查時(shí)間檢查人員被檢查單位被檢查的崗位、部位檢查情況及存在問(wèn)題：處理意見：被查單位負(fù)責(zé)人： 檢查負(fù)責(zé)人：年月日附件3：隱患排查治理公示樣表冀東水泥（煙臺(tái)）有限責(zé)任公司（月份）隱患排查治理公示序號(hào)^位名稱（位置）隱患內(nèi)容照片整改要求責(zé)任人完成時(shí)間附件4：檢查時(shí)間檢查人被檢查部門被查單位負(fù)責(zé)人安全隱患整改通知書安監(jiān)字號(hào)糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日第二聯(lián)交被檢查單位附件5：一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見

附件6： 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表隱患編號(hào):單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治

理措施、所需資金、完

成時(shí)限、治理期間采取

的防范措施和應(yīng)急措

施）

附件7： 事故隱患分類匯總表附件8：隱患排查檢查表匯總公司安全隱患排查責(zé)任清單1序號(hào)名稱用表單位檢查頻次備注1日常安全檢查表安全管理部天2季節(jié)性安全檢查表安全管理部季度3節(jié)日刖安全檢查表安全管理部節(jié)日刖4外委施工安全檢查表安全管理部天進(jìn)廠施工前、作業(yè)中5公司級(jí)安全檢查表公司安委會(huì)、安全管理部月6原料工序安全檢查表原料工序周7原料工序（班組）級(jí)安全檢查表原料工序各班組天8燒成工序安全檢查表燒成工序周9燒成工序（班組）級(jí)安全檢查表燒成工序各班組天10水泥工序安全檢查表水泥工序周11水泥工序（班組）級(jí)安全檢查水泥工序各班組天

15發(fā)電車間（班組）級(jí)安全檢查表發(fā)電車間各班組天16質(zhì)檢部安全檢查表質(zhì)檢部周17質(zhì)檢部（班組）級(jí)安全檢查表質(zhì)檢部各班組天18設(shè)備部安全檢查表設(shè)備部周19綜合管理部安全檢查表綜合管理部周20電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查設(shè)備部、發(fā)電季度21防火防爆及消防安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)行部季度22壓力容器、壓力管道安全檢查表設(shè)備部季度23危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查表質(zhì)檢部、發(fā)電月24危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)防火安全檢查表質(zhì)檢部、燒成、發(fā)電月25機(jī)械設(shè)備安全檢查表設(shè)備部季度26監(jiān)測(cè)儀表安全檢查表設(shè)備部季度27廠房、建筑物安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)行部半年28皮帶運(yùn)輸機(jī)安全檢查表原料、燒成、水泥月日常安全檢查表2序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1防護(hù)用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護(hù)用品如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安全帶、工作服、護(hù)耳器等?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o(wú)此項(xiàng)2安全教育培訓(xùn)情況；參加班前會(huì)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行教育，講清作業(yè)危險(xiǎn)因素和防范措施，查培訓(xùn)記錄；身體狀況及精神狀態(tài)良好；作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護(hù)用品；職業(yè)衛(wèi)生專欄清潔完好，檢測(cè)記錄齊全。班組安全記錄本應(yīng)有內(nèi)容、有記錄、員工本人簽到；檢查對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o(wú)此項(xiàng)3照明燈具、應(yīng)急照明、巡檢通道煤磨等生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)選用防爆型燈具，進(jìn)入密閉或受限空間應(yīng)選用低壓安全燈具；手持電動(dòng)工具完好，絕緣符合規(guī)定。應(yīng)分別采用合適的防潮、防爆、防雨的燈具和開關(guān)；正常的應(yīng)急照明系統(tǒng)；巡檢通道無(wú)雜物。室外照明線對(duì)地距離大于4m；室外照明線通過(guò)交通要道及車輛通行處對(duì)地距離大于5m；室外照明線固定在絕緣子上；照明電源線不得接觸潮濕地面；不得接近熱源；嚴(yán)禁綁掛在金屬構(gòu)架上；在腳手架上安裝臨時(shí)照明時(shí)是否符合以下要求：①在竹、木腳手架上加絕緣子；②在金屬腳手架上設(shè)木橫擔(dān)和絕緣子?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o(wú)此項(xiàng)

4電氣管理變壓器室的門應(yīng)上鎖，并掛“高壓危險(xiǎn)”的警告牌及安全色標(biāo)；電氣設(shè)備進(jìn)行靜電接地。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無(wú)滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無(wú)雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測(cè)試報(bào)告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。作業(yè)設(shè)施完好。不亂拉、亂接臨時(shí)線、臨時(shí)燈。生產(chǎn)需要應(yīng)辦理臨時(shí)線申請(qǐng)手續(xù)，定期檢查，過(guò)期拆除。配電箱、盤、板、接線盒等應(yīng)完好。插座或開關(guān)應(yīng)完整無(wú)損，安裝牢固、外殼或罩蓋應(yīng)完好、操作靈活、接頭可靠；避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10Q。變、配電室門窗、玻璃、齊全。嚴(yán)格執(zhí)行工作票、操作票情況。配電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝，如蓋板、防火封堵、布線、通風(fēng)、絕緣。值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品，是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實(shí)驗(yàn)合格。試驗(yàn)周期及電壓符合規(guī)定要求（絕緣手套、絕緣鞋每半年一次；高壓驗(yàn)電器材每年試驗(yàn)一次）口符合口不符合口有缺陷口無(wú)此項(xiàng)5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損，滅火器無(wú)過(guò)期、失效，現(xiàn)場(chǎng)散落現(xiàn)象。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。口符合口不符合口有缺陷口無(wú)此項(xiàng)6廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無(wú)、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無(wú)塌陷、房頂及框架無(wú)腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施、防火封堵完好。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無(wú)損。現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，口符合口不符合口有缺陷口無(wú)此項(xiàng)7警示標(biāo)志口符合警示標(biāo)志應(yīng)齊全、清楚醒目，設(shè)置合理，無(wú)褪色、破損。易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況，檢維修施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況進(jìn)行檢查口不符合口有缺陷口無(wú)此項(xiàng)8安全設(shè)施各聯(lián)鎖裝置運(yùn)行正常，且定期試驗(yàn)。機(jī)電設(shè)備接地線完整和牢固；電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)軸有防護(hù)罩；勾、欄、孔、洞、皮帶機(jī)頭、機(jī)口符合

尾、防卷入裝置、繩索開關(guān)防護(hù)齊全、牢固；梯、架、平臺(tái)、通道、斜坡有無(wú)欄桿或防護(hù)措施。防護(hù)欄桿標(biāo)準(zhǔn)（高度為1.05m；設(shè)上、下兩道橫桿；立柱間距不大于2m；設(shè)18Cm高的擋腳板；構(gòu)件無(wú)破損、變形；構(gòu)件光滑無(wú)毛刺。）□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)9化學(xué)品管理化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過(guò)程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無(wú)害化處理。各儲(chǔ)罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報(bào)警裝置運(yùn)行良好，且定其標(biāo)定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時(shí)刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過(guò)濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o(wú)此項(xiàng)10危險(xiǎn)作業(yè)在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，危險(xiǎn)作業(yè)證的申辦工作、安全措施的落實(shí)?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o(wú)此項(xiàng)11電、氣焊設(shè)備1、電焊機(jī)必須擺放在通風(fēng)、防雨、防曬環(huán)境中，導(dǎo)線端裸露部分在屏護(hù)罩內(nèi)。2、電焊機(jī)一次、一次電氣線路絕緣良好，裝有獨(dú)立的專用電源開關(guān)。3、電焊機(jī)有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱層完好。4、電焊機(jī)使用場(chǎng)所清潔，無(wú)嚴(yán)重粉塵，周圍無(wú)易燃易爆物。5、禁止連接建筑金屬構(gòu)架和設(shè)備等作為焊接電源回路。6、電源線或電纜線應(yīng)與焊機(jī)有可靠的連接。7、氧氣、乙快氣瓶要在檢驗(yàn)期內(nèi)充裝壓力不超標(biāo)，并有安全標(biāo)簽；8、氧氣瓶和乙快瓶的安全距離保持5米以上，氧氣瓶和乙快瓶與動(dòng)火點(diǎn)的安全距離保持10米以上。9、氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標(biāo)識(shí)清楚、有效。10、乙快氣瓶裝有阻火器；氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。11、不可把氧氣、乙快氣瓶放在有油污、嚴(yán)重腐蝕、日光暴曬、明火、熱輻射等易引起瓶溫過(guò)高、壓力劇增的環(huán)境中；乙快瓶不能倒放。12、要有防弧光輻射、通風(fēng)防塵措施。13、操作人員持證上崗。□符合□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)

12手持電動(dòng)工具1、手持電動(dòng)工具安全防護(hù)措施齊全、完好。2、按照用電要求進(jìn)行連接，保持手持部位絕對(duì)絕緣良好，電源部位接漏電保護(hù)器。3、使用時(shí)，旋緊部位必須按照要求達(dá)到旋緊力進(jìn)行緊固，不得出現(xiàn)松懈甩出、用力過(guò)大緊固變形或者裂損。4、電源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學(xué)品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。5、手持電動(dòng)工具工作部位工作時(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)朝著他人或自己進(jìn)行作業(yè)，防止飛濺物造成意外傷害。6、旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)謹(jǐn)手摸或者強(qiáng)制進(jìn)行停止，防止發(fā)生意外。7、工作時(shí)，工作人員穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o(wú)此項(xiàng)問(wèn)題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問(wèn)題）：作業(yè)人員確認(rèn)簽字:

春季安全檢查表3春季安全檢查表3檢查人:檢查時(shí)間:檢查人:對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，目以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱的患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。

內(nèi) 見檢查項(xiàng)目容計(jì)劃每年春季不少于1次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1避雷設(shè)施有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的化工裝置、露天設(shè)備、儲(chǔ)罐、電氣設(shè)施和建（構(gòu)）筑物應(yīng)設(shè)計(jì)避雷裝置?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2防雷設(shè)施是否經(jīng)過(guò)了防雷檢測(cè)中心的檢測(cè)。現(xiàn)場(chǎng)檢查3防靜電設(shè)施存在靜電引爆危險(xiǎn)的場(chǎng)所，所有屬靜電導(dǎo)體的物體必須接地?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用靜電導(dǎo)體制作的操作工具，應(yīng)予

接地。5當(dāng)用軟管輸送易燃液體時(shí)，應(yīng)使用導(dǎo)電軟管或內(nèi)附金屬絲、網(wǎng)的橡膠管，且在相接時(shí)注意靜電的導(dǎo)通性。現(xiàn)場(chǎng)檢查6在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所工作的人員，應(yīng)穿防靜電（導(dǎo)電）鞋，以防人體帶電，地面也應(yīng)配用導(dǎo)電地面?，F(xiàn)場(chǎng)檢查7解凍的管道管道是否有跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)檢查8管道的色標(biāo)是否脫落，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查9管道是否有腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)檢查10消防安全設(shè)備滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查

111213設(shè)施安全防護(hù)、信號(hào)保險(xiǎn)裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤(rùn)滑及通風(fēng)良好消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢異常情況處理有無(wú)異常情況，處理是否得當(dāng)111213設(shè)施安全防護(hù)、信號(hào)保險(xiǎn)裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤(rùn)滑及通風(fēng)良好消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢異常情況處理有無(wú)異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢

查現(xiàn)場(chǎng)檢

查和

檢測(cè)報(bào)

告

現(xiàn)場(chǎng)檢

查整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間復(fù)查人夏季（防暑降溫）安全檢查表4目對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，檢查人:檢查時(shí)間:以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。見檢查項(xiàng)目每年夏季不少于1次劃序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備充足的防暑降溫物資現(xiàn)場(chǎng)檢查2盡量避開高溫時(shí)段高強(qiáng)度作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢

查3加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、降溫工作現(xiàn)場(chǎng)檢查4進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的車輛是否裝有防火罩現(xiàn)場(chǎng)檢查5作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)明火作業(yè)，作業(yè)是否附合規(guī)范，有無(wú)違規(guī)行為現(xiàn)場(chǎng)檢查6露天作業(yè)人員應(yīng)使用寬邊草帽或斗笠現(xiàn)場(chǎng)檢查7消防安全設(shè)備設(shè)施滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查8安全防護(hù)、信號(hào)保險(xiǎn)裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤(rùn)滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場(chǎng)檢查

9消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場(chǎng)檢查10布局合理，供水通暢，水壓充足，消防泵電源切換正常、消防栓閥門試開正常，消防水池水量充足現(xiàn)場(chǎng)檢查11各種防雷裝置是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查和檢測(cè)報(bào)告12異常情況處理有無(wú)異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查整改責(zé)任人 整改期限復(fù)查人 復(fù)查時(shí)間

秋季安全檢查表5檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年秋季不少于1次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題

1室外設(shè)施（管線、閥門等）防凍措施是否實(shí)施，保溫設(shè)施是否齊全有效現(xiàn)場(chǎng)檢查2房屋是否滲漏，門窗是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查3運(yùn)行及停運(yùn)機(jī)組、設(shè)備或系統(tǒng)防凍防寒措施是否齊全并落實(shí)。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣候特點(diǎn)的柴油、潤(rùn)滑油和冷卻液現(xiàn)場(chǎng)檢查4車輛車輛防火措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場(chǎng)檢查5消防組織、規(guī)章組織、制度是否健全；消防安全責(zé)任制是否落實(shí)到個(gè)人查制度、查臺(tái)帳

制度與消防安全責(zé)任制消防器完好、充足、定期試驗(yàn)（包括消防用水系統(tǒng)是完現(xiàn)場(chǎng)檢6材好），存放地點(diǎn)是合適，周圍是否有其它物品遮擋查易燃易爆物品現(xiàn)場(chǎng)檢7管理情是否嚴(yán)格管理，存放場(chǎng)所符合要求并標(biāo)識(shí)查況值班室、防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無(wú)現(xiàn)場(chǎng)檢8庫(kù)房、生老化，無(wú)亂接、亂拉臨時(shí)線路現(xiàn)象查產(chǎn)崗位9生產(chǎn)場(chǎng)地面、工作面清潔干凈，無(wú)油污、無(wú)積水、無(wú)積現(xiàn)場(chǎng)檢所冰查10員工宿舍嚴(yán)禁使用電爐子（或煤氣灶）做飯現(xiàn)場(chǎng)檢查11特殊工種持證與勞保護(hù)具人員勞保護(hù)具齊全，持證上崗現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查上崗證12異常情況處理有無(wú)異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間冬季安全檢查表6檢查人:檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年秋季不少于1次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1室外設(shè)施（管防凍措施是否實(shí)施，保溫設(shè)施齊全有效現(xiàn)場(chǎng)檢查

線、閥門等）2房屋是否滲漏，門窗是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查3運(yùn)行及停運(yùn)機(jī)組、設(shè)備或系統(tǒng)防凍防寒措施是否齊全并落實(shí)。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣候特點(diǎn)的柴油、潤(rùn)滑油和冷卻液現(xiàn)場(chǎng)檢查4車輛車輛防寒、防凍、防滑措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場(chǎng)檢查5人員作業(yè)人員符合冬季使用的勞保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴情況現(xiàn)場(chǎng)檢查6消防組織、規(guī)章組織、制度是否健全；消防安全責(zé)任制是否落實(shí)到個(gè)人查制度、查臺(tái)帳

制度與消防安全責(zé)任制7消防器材完好、充足、定期試驗(yàn)（包括消防用水系統(tǒng)是完好），存放地點(diǎn)是合適，周圍是否有其它物品遮擋現(xiàn)場(chǎng)檢查易燃易8爆物品管理情況是否嚴(yán)格管理，存放場(chǎng)所符合要求并標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查9值班室、庫(kù)房、生產(chǎn)崗位防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無(wú)老化，無(wú)亂接、亂拉臨時(shí)線路現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查10生產(chǎn)場(chǎng)地面、工作面清潔干凈，無(wú)油污、無(wú)積水、無(wú)積現(xiàn)場(chǎng)檢

所冰查11員工宿舍嚴(yán)禁使用電爐子（或煤氣灶）取暖、做飯或使用其他大功率取暖設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查12特殊工種持證與勞保護(hù)具人員勞保護(hù)具齊全，持證上崗現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查上崗證13異常情況處理有無(wú)異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間檢查人:檢查時(shí)間:節(jié)日前安全檢查表節(jié)日前安全檢查表7對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害的與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有求效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)日前序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1節(jié)日期間工作安排安全員是否安排加班檢查值班安排

2保衛(wèi)是否安排加班檢查值班安排3車間是否有節(jié)日安全工作安排檢查值班安排4重點(diǎn)要害崗位是否有防范措施現(xiàn)場(chǎng)檢查5暫時(shí)未整改完的安全隱患是否有保障措施現(xiàn)場(chǎng)檢查6配電房配電房?jī)?nèi)各配電箱標(biāo)識(shí)、指示是否清楚現(xiàn)場(chǎng)檢查7配電箱各類設(shè)備外觀是否正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查8進(jìn)出線路是否整齊，線槽是否蓋好現(xiàn)場(chǎng)檢查

9消防器材是否正常、布置是否合理現(xiàn)場(chǎng)檢查10絕緣區(qū)域絕緣部分是否良好現(xiàn)場(chǎng)檢查11配電房采光與通風(fēng)設(shè)備是否正常、有效現(xiàn)場(chǎng)檢查12廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)通道是否堵塞，有無(wú)障礙現(xiàn)場(chǎng)檢查13各類通道地面是否平暢，并符合人、車進(jìn)出要求現(xiàn)場(chǎng)檢查14下水溝是否暢通，有無(wú)堵塞現(xiàn)場(chǎng)檢查15廠房周圍各類管道是否埋壓、暢通現(xiàn)場(chǎng)檢查

16各類管道是否損壞、泄露現(xiàn)場(chǎng)檢查17水溝是否有廢化學(xué)溶液或污穢物現(xiàn)場(chǎng)檢查18各類管道走線是否凌亂、接頭是否松脫現(xiàn)場(chǎng)檢查19各類管道、線路是否安排合理、正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查20廠區(qū)各類電線、燈光是否正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查21各類標(biāo)識(shí)是否明顯、清楚現(xiàn)場(chǎng)檢查22車間車間環(huán)境通道是否堵塞現(xiàn)場(chǎng)檢查232425262728通道是否平整、無(wú)障礙現(xiàn)場(chǎng)檢查通道是否臟亂、油滑現(xiàn)場(chǎng)檢查出口指示、標(biāo)識(shí)是否正常、清楚現(xiàn)場(chǎng)檢查門、窗是否正常無(wú)破損現(xiàn)場(chǎng)檢查各車間通風(fēng)狀況是否良好現(xiàn)場(chǎng)檢查各類通風(fēng)裝置是否正常有效現(xiàn)場(chǎng)檢查各類給排水裝置是否齊全、完好現(xiàn)場(chǎng)檢查29303132333435各類閥門是否正常有效現(xiàn)場(chǎng)檢查消防設(shè)施分布是否正常、并符合消防管理要求現(xiàn)場(chǎng)檢查各類標(biāo)識(shí)是否清楚現(xiàn)場(chǎng)檢查有無(wú)裸露線頭現(xiàn)場(chǎng)檢查線路是否規(guī)范、固定好現(xiàn)場(chǎng)檢查線路是否靠（貼）近高溫物體現(xiàn)場(chǎng)檢查線路是否被埋壓、浸泡現(xiàn)場(chǎng)檢查線路開關(guān)36開關(guān)是否堵塞、螺絲是否松動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查37開關(guān)是否固定、外觀有無(wú)破損現(xiàn)場(chǎng)檢查38儀器設(shè)備各類指示、標(biāo)識(shí)是否正常、清楚現(xiàn)場(chǎng)檢查39各類儀器、設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常現(xiàn)場(chǎng)檢查40各類儀器、設(shè)備保護(hù)裝置是否合理有效現(xiàn)場(chǎng)檢查41有無(wú)安全操作指引現(xiàn)場(chǎng)檢查42設(shè)備、儀器是否堵塞現(xiàn)場(chǎng)檢查43設(shè)備附件如平臺(tái)、金屬架、繩等是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查44有無(wú)維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間外委施工安全檢查表8序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1作業(yè)單位及人員資質(zhì)是否符合是否簽訂合同及安全管理協(xié)議、是否持有特種作業(yè)操作證、特種設(shè)備操作證□符合□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)2是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全、職業(yè)衛(wèi)生健康培訓(xùn)、教育對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行教育，講清作業(yè)危險(xiǎn)因素和防范措施，查培訓(xùn)記錄□符合□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)3生產(chǎn)場(chǎng)所照明燈具是否按規(guī)定選用防爆型燈具或低壓安全燈具，手持電動(dòng)工具是否完好，絕緣是否符合規(guī)定危化場(chǎng)所應(yīng)選用防爆型燈具，進(jìn)入密閉或受限空間應(yīng)選用低壓安全燈具；手持電動(dòng)工具完好，絕緣符合規(guī)定?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o(wú)此項(xiàng)4作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護(hù)用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護(hù)用品如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安全帶□符合□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)5作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否具備作業(yè)條件是否有交叉作業(yè)、機(jī)械設(shè)備是否停電（停、送電工作票）、日.木工士在苗向 員士占阜□符合□不符合□有缺陷口無(wú)此項(xiàng)□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)9電器、電線是否老化和損壞、乙炔氧氣等作業(yè)設(shè)施是否符合規(guī)定。是否在所充裝的氣瓶上粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。電器、電線工作正常、無(wú)拖地現(xiàn)象，作業(yè)設(shè)施完好。乙炔氧氣等作業(yè)設(shè)施、操作符合規(guī)定?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o(wú)此項(xiàng)10配電箱、盤、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應(yīng)完好?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o(wú)此項(xiàng)11危險(xiǎn)作業(yè)責(zé)任確認(rèn)書及相關(guān)工作票危險(xiǎn)作業(yè)責(zé)任確認(rèn)書已簽訂，相關(guān)工作票完備□符合□不符合□有缺陷□無(wú)此項(xiàng)問(wèn)題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問(wèn)題）：作業(yè)人員確認(rèn)簽字:處理意見:

公司級(jí)安全檢查表9目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月1次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1勞保用品檢查現(xiàn)場(chǎng)員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴使用情況，各單查現(xiàn)場(chǎng)檢查人:檢查時(shí)間:

違章作業(yè)位勞保用品發(fā)放是否及時(shí)；現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)情況查記錄2設(shè)備管理1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。查現(xiàn)場(chǎng)2、現(xiàn)場(chǎng)勾欄孔洞防護(hù)是否到位。3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，安全附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄4電氣管理嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無(wú)滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無(wú)雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配查現(xiàn)場(chǎng)及記錄

備絕緣工具，定期檢查，有測(cè)試報(bào)告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。（各單位臺(tái)賬）查看現(xiàn)場(chǎng)6危險(xiǎn)化學(xué)品管理化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過(guò)程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無(wú)害化處理。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄

7安全設(shè)施各安全閥、液位計(jì)、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，遠(yuǎn)傳信號(hào)良好，報(bào)警正常。各儲(chǔ)罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報(bào)警裝置運(yùn)行良好，且定其標(biāo)定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時(shí)刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過(guò)濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄8安全培訓(xùn)查車間管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄整改責(zé)任人整改期限

復(fù)查人復(fù)查時(shí)間原料工序安全檢查表10檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每周1次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題

1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。2工藝1、檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄32、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。

6設(shè)備1、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)72、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。94、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否檢查現(xiàn)場(chǎng)

統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。12現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；高處作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機(jī)清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況查現(xiàn)場(chǎng)查記錄

13消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。查看現(xiàn)場(chǎng)14安全教育查車間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄15皮帶運(yùn)輸皮帶機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越查現(xiàn)場(chǎng)

16機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理查記錄17磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換18頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng)19輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通20大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)米用專門的安全措施21操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò)36V23作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證24警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)

25其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間原料工序班組級(jí)安全檢查表11檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)每天檢查一次

劃序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)（或依據(jù)）符合不符合及主要問(wèn)題1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)

4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)5現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)），檢維修是否嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險(xiǎn)作業(yè)審批。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄、票據(jù)6安全教育查開展班組安全活動(dòng)情況，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動(dòng)）的完成情況等。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損，無(wú)丟失，無(wú)積塵。消防通道暢通無(wú)阻。查看現(xiàn)場(chǎng)

8皮帶運(yùn)輸機(jī)皮帶機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理10磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換11頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng)12輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通13大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)采用專門的安全措施14操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作15地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò)36V16其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間檢查人:檢查時(shí)間:燒成工序安全檢查表12燒成工序安全檢查表12目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每周1次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)

任制檢查。2工藝1、檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄32、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。6設(shè)備1、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的依據(jù)公司有關(guān)要求及

運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)72、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。94、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)12 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；高處作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、查現(xiàn)場(chǎng)查記錄沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機(jī)清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。13消防管理廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水查看現(xiàn)場(chǎng)帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。14安全教育查車間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄15皮帶運(yùn)輸機(jī)、斜拉鏈設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越查現(xiàn)場(chǎng)查記錄16出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理17磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換18頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)

欄網(wǎng)19輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通20大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)采用專門的安全措施21操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò)36V23氨水罐區(qū)儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)儲(chǔ)罐及各種設(shè)備、建筑物等防火間距是否符合規(guī)定要求；查現(xiàn)場(chǎng)查記錄24儲(chǔ)罐位置是否接近點(diǎn)火源25泵的轉(zhuǎn)動(dòng)及傳動(dòng)部分有無(wú)防護(hù)裝置；26梯、架、平臺(tái)、通道、斜坡有無(wú)欄桿或防護(hù)措施;27應(yīng)急物資是否完好隨時(shí)可用，是否定期維護(hù)。28照明條件是否符合規(guī)定要求；29安全閥的排放位置是否會(huì)對(duì)人員或相鄰儲(chǔ)罐及其他可燃物構(gòu)成威脅；30計(jì)量設(shè)施是否處于良好狀態(tài)；31容器和管線是否定期檢查，以確定是否可能發(fā)生

泄漏；32管線是否有異常震動(dòng)；33液面計(jì)有無(wú)防護(hù)措施；34在易燃易爆場(chǎng)所，電氣設(shè)備、系統(tǒng)是否“整體防爆”；35是否按規(guī)定設(shè)置避雷設(shè)施；36儲(chǔ)罐區(qū)有無(wú)合適的防火堤；37儲(chǔ)罐區(qū)有無(wú)合適的排水系統(tǒng)；38作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證39警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)

40其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間燒成工序班組級(jí)安全檢查表13檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)每天檢查一次

劃序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)（或依據(jù)）符合不符合及主要問(wèn)題1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)

4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)5現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)），檢維修是否嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險(xiǎn)作業(yè)審批。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄、票據(jù)6安全教育查開展班組安全活動(dòng)情況，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動(dòng)）的完成情況等。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損，無(wú)丟失，無(wú)積塵。消防通道暢通無(wú)阻。查看現(xiàn)場(chǎng)

8皮帶運(yùn)輸機(jī)、斜拉鏈設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理10磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換11頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng)12輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通13大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)采用專門的安全措施14操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作15地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò)36V16氨水罐區(qū)儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)儲(chǔ)罐及各種設(shè)備、建筑物等防火間距是否符合規(guī)定要求；查現(xiàn)場(chǎng)查記錄17儲(chǔ)罐位置是否接近點(diǎn)火源18泵的轉(zhuǎn)動(dòng)及傳動(dòng)部分有無(wú)防護(hù)裝置；19梯、架、平臺(tái)、通道、斜坡有無(wú)欄桿或防護(hù)措施；20應(yīng)急物資是否完好隨時(shí)可用，是否定期維護(hù)。21照明條件是否符合規(guī)定要求；22安全閥的排放位置是否會(huì)對(duì)人員或相鄰儲(chǔ)罐及其他可燃物構(gòu)成

威脅；23計(jì)量設(shè)施是否處于良好狀態(tài)；24容器和管線是否定期檢查，以確定是否可能發(fā)生泄漏；25管線是否有異常震動(dòng)；26液面計(jì)有無(wú)防護(hù)措施；27其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間水泥工序安全檢查表14檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。

要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每周1次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。

2工藝1、檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄32、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。6設(shè)備1、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程

72、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。檢查現(xiàn)場(chǎng)83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。94、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)12 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；高處作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、查現(xiàn)場(chǎng)查記錄沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機(jī)清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。13消防管理廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水查看現(xiàn)場(chǎng)帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。14安全教育查車間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄15皮帶運(yùn)輸機(jī)皮帶機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越查現(xiàn)場(chǎng)查記錄16出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理17磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換18頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)

欄網(wǎng)19輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通20大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)米用專門的安全措施21操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò)36V23作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證24警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)25其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限

復(fù)查人復(fù)查時(shí)間水泥工序班組級(jí)安全檢查表15檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每天檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)（或依據(jù)）符合不符合及主要問(wèn)題

1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程

檢查現(xiàn)場(chǎng)5現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)），檢維修是否嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險(xiǎn)作業(yè)審批。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄、票據(jù)6安全教育查開展班組安全活動(dòng)情況，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動(dòng)）的完成情況等。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損，無(wú)丟失，無(wú)積塵。消防通道暢通無(wú)阻。查看現(xiàn)場(chǎng)8皮帶運(yùn)輸機(jī)皮帶機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理10磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換

11頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng)12輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通13大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)采用專門的安全措施14操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作15地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò)36V16其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間發(fā)運(yùn)系統(tǒng)安全檢查表16檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。

要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每周1次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。

2工藝1、檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄32、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。6設(shè)備1、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程

72、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。檢查現(xiàn)場(chǎng)83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。94、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)12 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；高處作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、查現(xiàn)場(chǎng)查記錄沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機(jī)清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。13消防管理廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水查看現(xiàn)場(chǎng)帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。14安全教育查車間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄15關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。（如包機(jī)、紙袋庫(kù)、電梯、起重設(shè)備、收塵器防爆閥等、）查現(xiàn)場(chǎng)查記錄

16作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證17警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)18其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間發(fā)運(yùn)系統(tǒng)班組級(jí)安全檢查表17檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每天檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)（或依據(jù)）符合不符合及主要問(wèn)題1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)5現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作查現(xiàn)場(chǎng)查記錄、票據(jù)

業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)），檢維修是否嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險(xiǎn)作業(yè)審批。6安全教育查開展班組安全活動(dòng)情況，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動(dòng)）的完成情況等。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損，無(wú)丟失，無(wú)積塵。消防通道暢通無(wú)阻。查看現(xiàn)場(chǎng)8關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。（如包機(jī)、紙袋庫(kù)、電梯、起重設(shè)備、收塵器防爆閥等、）查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全措施落實(shí)情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時(shí)間

發(fā)電車間安全檢查表17檢查人： 檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每周1次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)依據(jù)公

責(zé)任制的完成情況。司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。2工藝1、檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過(guò)緊、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄32、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。

6設(shè)備1、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)72、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。94、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢