隱患排查治理體系建設(shè)完成稿

■東水泥（煙臺）有限責除卻查治瑁本皿設(shè)實施指南目錄8附件2.9附件3.9附件4.9附件5.10附件6.11附件7.13附件8.隱患排查檢查表匯總 附件9.14附件10.15任公司1.適用范1三三■本實施指南適用于冀東水泥（煙臺）有限責任公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》（GB4387）、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187）、《水泥工廠設(shè)計規(guī)范》（GB5029）、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB5083）、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801）、《水泥工廠設(shè)計規(guī)范》（GB50295）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》（GB50577）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》（GBZ/T205）、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第59號）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》（GB50577）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）、《建筑滅火器配置規(guī)范》（GB50140）、《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》（GB50444）、《水泥工廠設(shè)計規(guī)范》（GB50295）、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB5083）、《消防安全標志》（GB13495）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058）、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令令第59號）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》（GBZ/T205）、《水泥工廠筒型儲運庫人工清庫安全規(guī)程》（AQ2047）、《常用危險化學(xué)品貯存通則》（GB15603）、《水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢物設(shè)計規(guī)范》（GBcur3.2總體目標。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔〃；實現(xiàn)“零隱患、零傷害〃目標。.職責分工組長：范啟生組員：默振平、魯國強、范曄、段永剛、郭瑞東、高祥光、裴燕兵、王海鵬、隋一平隱患排查體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部辦公室主任：呂宏志辦公室成員：王維全、孫志遠組長職責：負責隱患排查體系建設(shè)統(tǒng)籌管理，負責考核各責任人責任落實情況，支持宣傳推廣公司隱患排查體系建設(shè)。負責公司隱患排查體系建設(shè)過程中的批準權(quán)。組員職責：按照組長要求落實工作，工藝、設(shè)備、電氣、生產(chǎn)等負責各自區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作落實。辦公室主任職責：負責安排隱患排查體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。辦公室成員職責：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作。.術(shù)語和定義隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的②涉及重大危險源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患⑥市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當按照事任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改），核查日期，核查單位，核查情況捱牌督辦時間，掛牌督辦級別片掛牌督辦文號片掛牌督辦單位，整改資金，納入治理計劃情況，納入治理計劃日期，整改目標到位情況，整改目標到位日期，治理措施到位情況，治理措施到位日期，整改資金到位情況，整改資金到位日期，整改責任到位情況，整改責任到位日期，整改時限到位情況，整改時限到位日期，應(yīng)急預(yù)案到位情況，應(yīng)急預(yù)案到位日期，銷號日期。.礴隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。具體見《隱患排查檢查表匯總》.峨隱患排查標準企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查表等。.事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對事故隱患分級治理。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。每一級均應(yīng)建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。.峨隱患治理措施企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。政府層面治理措施根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對存在隱患的企業(yè)進行執(zhí)法監(jiān)管，負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依法對存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當依法執(zhí)行，及時消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實危險的，在保證安全的前隱患排查治理應(yīng)符合〃閉環(huán)管理〃，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實施考核。11.事故隱患排查治理體系運行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.隱患排查治理清單樣表.隱患排查治理記錄樣表.隱患排查治理公示樣表.隱患排查治理通知單樣表.一般隱患登記及整改銷號審批樣表.重大隱患登記及整改銷號審批樣表.隱患分類匯總樣表.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單.事故隱患排查治理程序框圖

附件1:隱患排查治理清單樣表序檢查日期檢查存在主要問題隱患類別整改措施經(jīng)費及物資完成時限整改責任人是否完成復(fù)查人說明：隱患類別：指一般安全隱患，或重大安全隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大安全隱患要詳細列出所采取的防范措施。

附件2：隱患排查治理檢查記錄檢查時間檢查人員被檢查單位被檢查的崗位、部位檢查情況及存在問題：處理意見：被查單位負責人： 檢查負責人：年月日附件3：隱患排查治理公示樣表冀東水泥（煙臺）有限責任公司（月份）隱患排查治理公示序號^位名稱（位置）隱患內(nèi)容照片整改要求責任人完成時間附件4：檢查時間檢查人被檢查部門被查單位負責人安全隱患整改通知書安監(jiān)字號糾正/預(yù)防措施驗證：驗證人：年月日第二聯(lián)交被檢查單位附件5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表責任單位整改責任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見

附件6： 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號:單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治

理措施、所需資金、完

成時限、治理期間采取

的防范措施和應(yīng)急措

施）

附件7： 事故隱患分類匯總表附件8：隱患排查檢查表匯總公司安全隱患排查責任清單1序號名稱用表單位檢查頻次備注1日常安全檢查表安全管理部天2季節(jié)性安全檢查表安全管理部季度3節(jié)日刖安全檢查表安全管理部節(jié)日刖4外委施工安全檢查表安全管理部天進廠施工前、作業(yè)中5公司級安全檢查表公司安委會、安全管理部月6原料工序安全檢查表原料工序周7原料工序（班組）級安全檢查表原料工序各班組天8燒成工序安全檢查表燒成工序周9燒成工序（班組）級安全檢查表燒成工序各班組天10水泥工序安全檢查表水泥工序周11水泥工序（班組）級安全檢查水泥工序各班組天

15發(fā)電車間（班組）級安全檢查表發(fā)電車間各班組天16質(zhì)檢部安全檢查表質(zhì)檢部周17質(zhì)檢部（班組）級安全檢查表質(zhì)檢部各班組天18設(shè)備部安全檢查表設(shè)備部周19綜合管理部安全檢查表綜合管理部周20電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查設(shè)備部、發(fā)電季度21防火防爆及消防安全檢查表生產(chǎn)運行部季度22壓力容器、壓力管道安全檢查表設(shè)備部季度23危險化學(xué)品安全檢查表質(zhì)檢部、發(fā)電月24危險化學(xué)品儲罐區(qū)防火安全檢查表質(zhì)檢部、燒成、發(fā)電月25機械設(shè)備安全檢查表設(shè)備部季度26監(jiān)測儀表安全檢查表設(shè)備部季度27廠房、建筑物安全檢查表生產(chǎn)運行部半年28皮帶運輸機安全檢查表原料、燒成、水泥月日常安全檢查表2序號檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1防護用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護用品如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安全帶、工作服、護耳器等?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o此項2安全教育培訓(xùn)情況；參加班前會，對從業(yè)人員進行教育，講清作業(yè)危險因素和防范措施，查培訓(xùn)記錄；身體狀況及精神狀態(tài)良好；作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護用品；職業(yè)衛(wèi)生專欄清潔完好，檢測記錄齊全。班組安全記錄本應(yīng)有內(nèi)容、有記錄、員工本人簽到；檢查對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o此項3照明燈具、應(yīng)急照明、巡檢通道煤磨等生產(chǎn)場所應(yīng)選用防爆型燈具，進入密閉或受限空間應(yīng)選用低壓安全燈具；手持電動工具完好，絕緣符合規(guī)定。應(yīng)分別采用合適的防潮、防爆、防雨的燈具和開關(guān)；正常的應(yīng)急照明系統(tǒng)；巡檢通道無雜物。室外照明線對地距離大于4m；室外照明線通過交通要道及車輛通行處對地距離大于5m；室外照明線固定在絕緣子上；照明電源線不得接觸潮濕地面；不得接近熱源；嚴禁綁掛在金屬構(gòu)架上；在腳手架上安裝臨時照明時是否符合以下要求：①在竹、木腳手架上加絕緣子；②在金屬腳手架上設(shè)木橫擔和絕緣子?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o此項

4電氣管理變壓器室的門應(yīng)上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標；電氣設(shè)備進行靜電接地。嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。作業(yè)設(shè)施完好。不亂拉、亂接臨時線、臨時燈。生產(chǎn)需要應(yīng)辦理臨時線申請手續(xù)，定期檢查，過期拆除。配電箱、盤、板、接線盒等應(yīng)完好。插座或開關(guān)應(yīng)完整無損，安裝牢固、外殼或罩蓋應(yīng)完好、操作靈活、接頭可靠；避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10Q。變、配電室門窗、玻璃、齊全。嚴格執(zhí)行工作票、操作票情況。配電柜安裝是否按標準進行設(shè)置和安裝，如蓋板、防火封堵、布線、通風(fēng)、絕緣。值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品，是否按規(guī)定進行定期打壓實驗合格。試驗周期及電壓符合規(guī)定要求（絕緣手套、絕緣鞋每半年一次；高壓驗電器材每年試驗一次）口符合口不符合口有缺陷口無此項5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損，滅火器無過期、失效，現(xiàn)場散落現(xiàn)象。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。口符合口不符合口有缺陷口無此項6廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取了防范措施、防火封堵完好。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損?，F(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，口符合口不符合口有缺陷口無此項7警示標志口符合警示標志應(yīng)齊全、清楚醒目，設(shè)置合理，無褪色、破損。易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，檢維修施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查口不符合口有缺陷口無此項8安全設(shè)施各聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。機電設(shè)備接地線完整和牢固；電機的轉(zhuǎn)動軸有防護罩；勾、欄、孔、洞、皮帶機頭、機口符合

尾、防卷入裝置、繩索開關(guān)防護齊全、牢固；梯、架、平臺、通道、斜坡有無欄桿或防護措施。防護欄桿標準（高度為1.05m；設(shè)上、下兩道橫桿；立柱間距不大于2m；設(shè)18Cm高的擋腳板；構(gòu)件無破損、變形；構(gòu)件光滑無毛刺。）□不符合□有缺陷□無此項9化學(xué)品管理化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學(xué)品包裝物是否進行了無害化處理。各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o此項10危險作業(yè)在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)，危險作業(yè)證的申辦工作、安全措施的落實?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o此項11電、氣焊設(shè)備1、電焊機必須擺放在通風(fēng)、防雨、防曬環(huán)境中，導(dǎo)線端裸露部分在屏護罩內(nèi)。2、電焊機一次、一次電氣線路絕緣良好，裝有獨立的專用電源開關(guān)。3、電焊機有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱層完好。4、電焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。5、禁止連接建筑金屬構(gòu)架和設(shè)備等作為焊接電源回路。6、電源線或電纜線應(yīng)與焊機有可靠的連接。7、氧氣、乙快氣瓶要在檢驗期內(nèi)充裝壓力不超標，并有安全標簽；8、氧氣瓶和乙快瓶的安全距離保持5米以上，氧氣瓶和乙快瓶與動火點的安全距離保持10米以上。9、氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標識清楚、有效。10、乙快氣瓶裝有阻火器；氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。11、不可把氧氣、乙快氣瓶放在有油污、嚴重腐蝕、日光暴曬、明火、熱輻射等易引起瓶溫過高、壓力劇增的環(huán)境中；乙快瓶不能倒放。12、要有防弧光輻射、通風(fēng)防塵措施。13、操作人員持證上崗。□符合□不符合□有缺陷□無此項

12手持電動工具1、手持電動工具安全防護措施齊全、完好。2、按照用電要求進行連接，保持手持部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保護器。3、使用時，旋緊部位必須按照要求達到旋緊力進行緊固，不得出現(xiàn)松懈甩出、用力過大緊固變形或者裂損。4、電源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學(xué)品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。5、手持電動工具工作部位工作時，嚴謹朝著他人或自己進行作業(yè)，防止飛濺物造成意外傷害。6、旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時嚴謹手摸或者強制進行停止，防止發(fā)生意外。7、工作時，工作人員穿戴好勞動防護用品?？诜峡诓环峡谟腥毕菘跓o此項問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：作業(yè)人員確認簽字:

春季安全檢查表3春季安全檢查表3檢查人:檢查時間:檢查人:對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，目以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱的患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。

內(nèi) 見檢查項目容計劃每年春季不少于1次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1避雷設(shè)施有火災(zāi)爆炸危險的化工裝置、露天設(shè)備、儲罐、電氣設(shè)施和建（構(gòu)）筑物應(yīng)設(shè)計避雷裝置?，F(xiàn)場檢查2防雷設(shè)施是否經(jīng)過了防雷檢測中心的檢測。現(xiàn)場檢查3防靜電設(shè)施存在靜電引爆危險的場所，所有屬靜電導(dǎo)體的物體必須接地?，F(xiàn)場檢查4在生產(chǎn)現(xiàn)場使用靜電導(dǎo)體制作的操作工具，應(yīng)予

接地。5當用軟管輸送易燃液體時，應(yīng)使用導(dǎo)電軟管或內(nèi)附金屬絲、網(wǎng)的橡膠管，且在相接時注意靜電的導(dǎo)通性?，F(xiàn)場檢查6在爆炸危險場所工作的人員，應(yīng)穿防靜電（導(dǎo)電）鞋，以防人體帶電，地面也應(yīng)配用導(dǎo)電地面?，F(xiàn)場檢查7解凍的管道管道是否有跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查8管道的色標是否脫落，滿足標準要求?，F(xiàn)場檢查9管道是否有腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查10消防安全設(shè)備滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查

111213設(shè)施安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢異常情況處理有無異常情況，處理是否得當111213設(shè)施安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢

查現(xiàn)場檢

查和

檢測報

告

現(xiàn)場檢

查整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間復(fù)查人夏季（防暑降溫）安全檢查表4目對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，檢查人:檢查時間:以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。見檢查項目每年夏季不少于1次劃序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備充足的防暑降溫物資現(xiàn)場檢查2盡量避開高溫時段高強度作業(yè)現(xiàn)場檢

查3加強生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、降溫工作現(xiàn)場檢查4進入作業(yè)現(xiàn)場的車輛是否裝有防火罩現(xiàn)場檢查5作業(yè)現(xiàn)場有無明火作業(yè)，作業(yè)是否附合規(guī)范，有無違規(guī)行為現(xiàn)場檢查6露天作業(yè)人員應(yīng)使用寬邊草帽或斗笠現(xiàn)場檢查7消防安全設(shè)備設(shè)施滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查8安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場檢查

9消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場檢查10布局合理，供水通暢，水壓充足，消防泵電源切換正常、消防栓閥門試開正常，消防水池水量充足現(xiàn)場檢查11各種防雷裝置是否完好現(xiàn)場檢查和檢測報告12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢查整改責任人 整改期限復(fù)查人 復(fù)查時間

秋季安全檢查表5檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每年秋季不少于1次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題

1室外設(shè)施（管線、閥門等）防凍措施是否實施，保溫設(shè)施是否齊全有效現(xiàn)場檢查2房屋是否滲漏，門窗是否完好現(xiàn)場檢查3運行及停運機組、設(shè)備或系統(tǒng)防凍防寒措施是否齊全并落實。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣候特點的柴油、潤滑油和冷卻液現(xiàn)場檢查4車輛車輛防火措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場檢查5消防組織、規(guī)章組織、制度是否健全；消防安全責任制是否落實到個人查制度、查臺帳

制度與消防安全責任制消防器完好、充足、定期試驗（包括消防用水系統(tǒng)是完現(xiàn)場檢6材好），存放地點是合適，周圍是否有其它物品遮擋查易燃易爆物品現(xiàn)場檢7管理情是否嚴格管理，存放場所符合要求并標識查況值班室、防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無現(xiàn)場檢8庫房、生老化，無亂接、亂拉臨時線路現(xiàn)象查產(chǎn)崗位9生產(chǎn)場地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積現(xiàn)場檢所冰查10員工宿舍嚴禁使用電爐子（或煤氣灶）做飯現(xiàn)場檢查11特殊工種持證與勞保護具人員勞保護具齊全，持證上崗現(xiàn)場檢查，檢查上崗證12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢查整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間冬季安全檢查表6檢查人:檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每年秋季不少于1次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1室外設(shè)施（管防凍措施是否實施，保溫設(shè)施齊全有效現(xiàn)場檢查

線、閥門等）2房屋是否滲漏，門窗是否完好現(xiàn)場檢查3運行及停運機組、設(shè)備或系統(tǒng)防凍防寒措施是否齊全并落實。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣候特點的柴油、潤滑油和冷卻液現(xiàn)場檢查4車輛車輛防寒、防凍、防滑措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場檢查5人員作業(yè)人員符合冬季使用的勞保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴情況現(xiàn)場檢查6消防組織、規(guī)章組織、制度是否健全；消防安全責任制是否落實到個人查制度、查臺帳

制度與消防安全責任制7消防器材完好、充足、定期試驗（包括消防用水系統(tǒng)是完好），存放地點是合適，周圍是否有其它物品遮擋現(xiàn)場檢查易燃易8爆物品管理情況是否嚴格管理，存放場所符合要求并標識現(xiàn)場檢查9值班室、庫房、生產(chǎn)崗位防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無老化，無亂接、亂拉臨時線路現(xiàn)象現(xiàn)場檢查10生產(chǎn)場地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積現(xiàn)場檢

所冰查11員工宿舍嚴禁使用電爐子（或煤氣灶）取暖、做飯或使用其他大功率取暖設(shè)備現(xiàn)場檢查12特殊工種持證與勞保護具人員勞保護具齊全，持證上崗現(xiàn)場檢查，檢查上崗證13異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現(xiàn)場檢查整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間檢查人:檢查時間:節(jié)日前安全檢查表節(jié)日前安全檢查表7對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害的與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有求效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃節(jié)日前序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1節(jié)日期間工作安排安全員是否安排加班檢查值班安排

2保衛(wèi)是否安排加班檢查值班安排3車間是否有節(jié)日安全工作安排檢查值班安排4重點要害崗位是否有防范措施現(xiàn)場檢查5暫時未整改完的安全隱患是否有保障措施現(xiàn)場檢查6配電房配電房內(nèi)各配電箱標識、指示是否清楚現(xiàn)場檢查7配電箱各類設(shè)備外觀是否正常現(xiàn)場檢查8進出線路是否整齊，線槽是否蓋好現(xiàn)場檢查

9消防器材是否正常、布置是否合理現(xiàn)場檢查10絕緣區(qū)域絕緣部分是否良好現(xiàn)場檢查11配電房采光與通風(fēng)設(shè)備是否正常、有效現(xiàn)場檢查12廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)通道是否堵塞，有無障礙現(xiàn)場檢查13各類通道地面是否平暢，并符合人、車進出要求現(xiàn)場檢查14下水溝是否暢通，有無堵塞現(xiàn)場檢查15廠房周圍各類管道是否埋壓、暢通現(xiàn)場檢查

16各類管道是否損壞、泄露現(xiàn)場檢查17水溝是否有廢化學(xué)溶液或污穢物現(xiàn)場檢查18各類管道走線是否凌亂、接頭是否松脫現(xiàn)場檢查19各類管道、線路是否安排合理、正?，F(xiàn)場檢查20廠區(qū)各類電線、燈光是否正?，F(xiàn)場檢查21各類標識是否明顯、清楚現(xiàn)場檢查22車間車間環(huán)境通道是否堵塞現(xiàn)場檢查232425262728通道是否平整、無障礙現(xiàn)場檢查通道是否臟亂、油滑現(xiàn)場檢查出口指示、標識是否正常、清楚現(xiàn)場檢查門、窗是否正常無破損現(xiàn)場檢查各車間通風(fēng)狀況是否良好現(xiàn)場檢查各類通風(fēng)裝置是否正常有效現(xiàn)場檢查各類給排水裝置是否齊全、完好現(xiàn)場檢查29303132333435各類閥門是否正常有效現(xiàn)場檢查消防設(shè)施分布是否正常、并符合消防管理要求現(xiàn)場檢查各類標識是否清楚現(xiàn)場檢查有無裸露線頭現(xiàn)場檢查線路是否規(guī)范、固定好現(xiàn)場檢查線路是否靠（貼）近高溫物體現(xiàn)場檢查線路是否被埋壓、浸泡現(xiàn)場檢查線路開關(guān)36開關(guān)是否堵塞、螺絲是否松動現(xiàn)場檢查37開關(guān)是否固定、外觀有無破損現(xiàn)場檢查38儀器設(shè)備各類指示、標識是否正常、清楚現(xiàn)場檢查39各類儀器、設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正?，F(xiàn)場檢查40各類儀器、設(shè)備保護裝置是否合理有效現(xiàn)場檢查41有無安全操作指引現(xiàn)場檢查42設(shè)備、儀器是否堵塞現(xiàn)場檢查43設(shè)備附件如平臺、金屬架、繩等是否符合要求現(xiàn)場檢查44有無維護、保養(yǎng)、檢查記錄現(xiàn)場檢查整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間外委施工安全檢查表8序號檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1作業(yè)單位及人員資質(zhì)是否符合是否簽訂合同及安全管理協(xié)議、是否持有特種作業(yè)操作證、特種設(shè)備操作證□符合□不符合□有缺陷□無此項2是否對從業(yè)人員進行安全、職業(yè)衛(wèi)生健康培訓(xùn)、教育對從業(yè)人員進行教育，講清作業(yè)危險因素和防范措施，查培訓(xùn)記錄□符合□不符合□有缺陷□無此項3生產(chǎn)場所照明燈具是否按規(guī)定選用防爆型燈具或低壓安全燈具，手持電動工具是否完好，絕緣是否符合規(guī)定?；瘓鏊鶓?yīng)選用防爆型燈具，進入密閉或受限空間應(yīng)選用低壓安全燈具；手持電動工具完好，絕緣符合規(guī)定。□符合□不符合□有缺陷□無此項4作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護用品如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安全帶□符合□不符合□有缺陷□無此項5作業(yè)現(xiàn)場是否具備作業(yè)條件是否有交叉作業(yè)、機械設(shè)備是否停電（停、送電工作票）、日.木工士在苗向 員士占阜□符合□不符合□有缺陷口無此項□不符合□有缺陷□無此項9電器、電線是否老化和損壞、乙炔氧氣等作業(yè)設(shè)施是否符合規(guī)定。是否在所充裝的氣瓶上粘貼警示標簽和充裝標簽。電器、電線工作正常、無拖地現(xiàn)象，作業(yè)設(shè)施完好。乙炔氧氣等作業(yè)設(shè)施、操作符合規(guī)定?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o此項10配電箱、盤、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應(yīng)完好?！醴稀醪环稀跤腥毕荨鯚o此項11危險作業(yè)責任確認書及相關(guān)工作票危險作業(yè)責任確認書已簽訂，相關(guān)工作票完備□符合□不符合□有缺陷□無此項問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：作業(yè)人員確認簽字:處理意見:

公司級安全檢查表9目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每月1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1勞保用品檢查現(xiàn)場員工勞動防護用品佩戴使用情況，各單查現(xiàn)場檢查人:檢查時間:

違章作業(yè)位勞保用品發(fā)放是否及時；現(xiàn)場違章作業(yè)情況查記錄2設(shè)備管理1、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。查現(xiàn)場2、現(xiàn)場勾欄孔洞防護是否到位。3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配查現(xiàn)場及記錄

備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。（各單位臺賬）查看現(xiàn)場6危險化學(xué)品管理化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學(xué)品包裝物是否進行了無害化處理。查現(xiàn)場及記錄

7安全設(shè)施各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠傳信號良好，報警正常。各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護。查現(xiàn)場及記錄8安全培訓(xùn)查車間管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場及記錄整改責任人整改期限

復(fù)查人復(fù)查時間原料工序安全檢查表10檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每周1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題

1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制檢查。2工藝1、檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄32、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。

6設(shè)備1、檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場72、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。94、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否檢查現(xiàn)場

統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。12現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；高處作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況查現(xiàn)場查記錄

13消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。查看現(xiàn)場14安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄15皮帶運輸皮帶機在運轉(zhuǎn)中不準有人跨越查現(xiàn)場

16機出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理查記錄17磨損嚴重的部位必須及時更換18頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護欄網(wǎng)19輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通20大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進入料斗中維護時應(yīng)米用專門的安全措施21操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過36V23作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證24警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的安全警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場

25其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。現(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間原料工序班組級安全檢查表11檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計每天檢查一次

劃序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查評價（或依據(jù)）符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場

4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)），檢維修是否嚴格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險作業(yè)審批。查現(xiàn)場查記錄、票據(jù)6安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動）的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損，無丟失，無積塵。消防通道暢通無阻。查看現(xiàn)場

8皮帶運輸機皮帶機在運轉(zhuǎn)中不準有人跨越查現(xiàn)場查記錄9出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理10磨損嚴重的部位必須及時更換11頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護欄網(wǎng)12輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通13大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進入料斗中維護時應(yīng)采用專門的安全措施14操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作15地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過36V16其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。現(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間檢查人:檢查時間:燒成工序安全檢查表12燒成工序安全檢查表12目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每周1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責

任制檢查。2工藝1、檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄32、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。6設(shè)備1、檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的依據(jù)公司有關(guān)要求及

運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場72、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。94、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場12 現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；高處作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、查現(xiàn)場查記錄沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。13消防管理廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水查看現(xiàn)場帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。14安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄15皮帶運輸機、斜拉鏈設(shè)備在運轉(zhuǎn)中不準有人跨越查現(xiàn)場查記錄16出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理17磨損嚴重的部位必須及時更換18頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護

欄網(wǎng)19輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通20大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進入料斗中維護時應(yīng)采用專門的安全措施21操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過36V23氨水罐區(qū)儲罐區(qū)內(nèi)儲罐及各種設(shè)備、建筑物等防火間距是否符合規(guī)定要求；查現(xiàn)場查記錄24儲罐位置是否接近點火源25泵的轉(zhuǎn)動及傳動部分有無防護裝置；26梯、架、平臺、通道、斜坡有無欄桿或防護措施;27應(yīng)急物資是否完好隨時可用，是否定期維護。28照明條件是否符合規(guī)定要求；29安全閥的排放位置是否會對人員或相鄰儲罐及其他可燃物構(gòu)成威脅；30計量設(shè)施是否處于良好狀態(tài)；31容器和管線是否定期檢查，以確定是否可能發(fā)生

泄漏；32管線是否有異常震動；33液面計有無防護措施；34在易燃易爆場所，電氣設(shè)備、系統(tǒng)是否“整體防爆”；35是否按規(guī)定設(shè)置避雷設(shè)施；36儲罐區(qū)有無合適的防火堤；37儲罐區(qū)有無合適的排水系統(tǒng)；38作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證39警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的安全警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場

40其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工?，F(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間燒成工序班組級安全檢查表13檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計每天檢查一次

劃序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查評價（或依據(jù)）符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場

4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)），檢維修是否嚴格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險作業(yè)審批。查現(xiàn)場查記錄、票據(jù)6安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動）的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損，無丟失，無積塵。消防通道暢通無阻。查看現(xiàn)場

8皮帶運輸機、斜拉鏈設(shè)備在運轉(zhuǎn)中不準有人跨越查現(xiàn)場查記錄9出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理10磨損嚴重的部位必須及時更換11頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護欄網(wǎng)12輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通13大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進入料斗中維護時應(yīng)采用專門的安全措施14操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作15地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過36V16氨水罐區(qū)儲罐區(qū)內(nèi)儲罐及各種設(shè)備、建筑物等防火間距是否符合規(guī)定要求；查現(xiàn)場查記錄17儲罐位置是否接近點火源18泵的轉(zhuǎn)動及傳動部分有無防護裝置；19梯、架、平臺、通道、斜坡有無欄桿或防護措施；20應(yīng)急物資是否完好隨時可用，是否定期維護。21照明條件是否符合規(guī)定要求；22安全閥的排放位置是否會對人員或相鄰儲罐及其他可燃物構(gòu)成

威脅；23計量設(shè)施是否處于良好狀態(tài)；24容器和管線是否定期檢查，以確定是否可能發(fā)生泄漏；25管線是否有異常震動；26液面計有無防護措施；27其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。現(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間水泥工序安全檢查表14檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。

要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每周1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制檢查。

2工藝1、檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄32、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。6設(shè)備1、檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程

72、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。檢查現(xiàn)場83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。94、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場12 現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；高處作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、查現(xiàn)場查記錄沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。13消防管理廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水查看現(xiàn)場帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。14安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄15皮帶運輸機皮帶機在運轉(zhuǎn)中不準有人跨越查現(xiàn)場查記錄16出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理17磨損嚴重的部位必須及時更換18頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護

欄網(wǎng)19輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通20大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進入料斗中維護時應(yīng)米用專門的安全措施21操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過36V23作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證24警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的安全警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場25其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。現(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限

復(fù)查人復(fù)查時間水泥工序班組級安全檢查表15檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每天檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查評價（或依據(jù)）符合不符合及主要問題

1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程

檢查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)），檢維修是否嚴格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險作業(yè)審批。查現(xiàn)場查記錄、票據(jù)6安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動）的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損，無丟失，無積塵。消防通道暢通無阻。查看現(xiàn)場8皮帶運輸機皮帶機在運轉(zhuǎn)中不準有人跨越查現(xiàn)場查記錄9出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理10磨損嚴重的部位必須及時更換

11頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護欄網(wǎng)12輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通13大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進入料斗中維護時應(yīng)采用專門的安全措施14操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作15地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過36V16其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工?，F(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間發(fā)運系統(tǒng)安全檢查表16檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。

要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每周1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制檢查。

2工藝1、檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄32、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。6設(shè)備1、檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程

72、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。檢查現(xiàn)場83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。94、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場12 現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；高處作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、查現(xiàn)場查記錄沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。13消防管理廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水查看現(xiàn)場帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。14安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄15關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。（如包機、紙袋庫、電梯、起重設(shè)備、收塵器防爆閥等、）查現(xiàn)場查記錄

16作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證17警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的安全警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場18其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工?，F(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間發(fā)運系統(tǒng)班組級安全檢查表17檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每天檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查評價（或依據(jù)）符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，應(yīng)急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。受限空間作查現(xiàn)場查記錄、票據(jù)

業(yè)執(zhí)行情況（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)），檢維修是否嚴格執(zhí)行檢修工作票；停送電票，三必須、危險作業(yè)審批。6安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵（雙想活動）的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄7消防管理消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損，無丟失，無積塵。消防通道暢通無阻。查看現(xiàn)場8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。（如包機、紙袋庫、電梯、起重設(shè)備、收塵器防爆閥等、）查現(xiàn)場查記錄9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工?，F(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護用品佩戴、安全措施落實情況。檢查現(xiàn)場整改責任人整改期限復(fù)查人復(fù)查時間

發(fā)電車間安全檢查表17檢查人： 檢查時間:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。要求按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。內(nèi)容見檢查項目計劃每周1次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)依據(jù)公

責任制的完成情況。司安全生產(chǎn)責任制檢查。2工藝1、檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄32、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。43、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。54、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。

6設(shè)備1、檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場72、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。94、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。105、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。11儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢