醫(yī)院紀(jì)監(jiān)審計(jì)處處長崗位說明書

醫(yī)院紀(jì)監(jiān)審計(jì)處處長崗位說明書一、基本資料崗位名稱紀(jì)監(jiān)審計(jì)處處長崗位編號所在部門紀(jì)監(jiān)審計(jì)處崗位定員1直接上級主管院領(lǐng)導(dǎo)所轄人數(shù)（數(shù)量）1直接下級審計(jì)崗崗位分析日期2004年12月二、職責(zé)與工作任務(wù)描述職責(zé)一職責(zé)表述：組織制訂紀(jì)監(jiān)審計(jì)處的發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和工作總結(jié)工作時(shí)間百分比：5%工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織收集制訂紀(jì)監(jiān)審計(jì)處發(fā)展規(guī)劃所需的資料和數(shù)據(jù)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略，制訂紀(jì)監(jiān)審計(jì)處業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃參與醫(yī)院年度工作計(jì)劃的制訂根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃，制訂本科室年度工作計(jì)劃對年度計(jì)劃進(jìn)行分解，制訂月度工作計(jì)劃組織落實(shí)月度工作計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行根據(jù)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況和外部環(huán)境的變化，當(dāng)計(jì)劃需要改變時(shí)，按計(jì)劃管理的相關(guān)制度和流程進(jìn)行申報(bào)，得到允許后，進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)劃的調(diào)整，并在計(jì)劃主管部門進(jìn)行備案負(fù)責(zé)月度、年度工作總結(jié)及工作分析的編寫，并上報(bào)職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)紀(jì)監(jiān)審計(jì)處相關(guān)制度的制訂和完善工作時(shí)間百分比:5%工作任務(wù)組織制訂紀(jì)監(jiān)審計(jì)處內(nèi)部及與工作相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度和各項(xiàng)工作執(zhí)行流程負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)紀(jì)監(jiān)審計(jì)處內(nèi)部及與工作相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度的修訂、完善工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織開展醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察工作工作時(shí)間百分比:25%工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織研究擬定醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)劃并組織落實(shí)負(fù)責(zé)組織開展大要案查辦，提出處理建議，落實(shí)紀(jì)律處分等，參與案件審理工作負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)有關(guān)廉潔自律規(guī)定負(fù)責(zé)組織開展黨風(fēng)廉政教育負(fù)責(zé)對黨員干部或監(jiān)察對象進(jìn)行誡勉談話、警示談話等職責(zé)四職責(zé)表述：組織開展醫(yī)院審計(jì)管理體系的建設(shè)和維護(hù)工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)起草擬訂醫(yī)院審計(jì)制度，確保醫(yī)院審計(jì)制度的有效運(yùn)行組織研究擬訂審計(jì)工作程序、工作方案并貫徹落實(shí)分析研究醫(yī)院審計(jì)管理體系存在的問題并優(yōu)化改進(jìn)職責(zé)五職責(zé)表述：組織醫(yī)院日常審計(jì)工作工作時(shí)間百分比:30%工作任務(wù)組織財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工作組織醫(yī)院物資采購審計(jì)工作組織醫(yī)院工程預(yù)決算審計(jì)工作組織醫(yī)院內(nèi)部控制制度的審計(jì)工作組織開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作通過對財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出解決問題的處理意見，督促財(cái)務(wù)部門對存在問題及時(shí)進(jìn)行整改組織外部審計(jì)的配合工作職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)內(nèi)部管理工作工作時(shí)間百分比:10%工作任務(wù)指導(dǎo)下屬制訂階段性工作計(jì)劃，監(jiān)督執(zhí)行，對其日常工作給予指導(dǎo)負(fù)責(zé)部門內(nèi)人員選拔、調(diào)配、工作安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)負(fù)責(zé)直接下屬人員考核、獎(jiǎng)懲及績效獎(jiǎng)金的分配負(fù)責(zé)部門內(nèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制訂和使用，各類財(cái)務(wù)開支審批職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時(shí)間百分比:5%三、權(quán)限：領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)監(jiān)審計(jì)處的工作調(diào)查權(quán)，對醫(yī)院違紀(jì)違法案件的調(diào)查權(quán)調(diào)查權(quán)，對醫(yī)院職工來信來訪所反映的問題的調(diào)查權(quán)制定權(quán)，對醫(yī)院審計(jì)制度的制定權(quán)建議權(quán)，對內(nèi)部控制體系建設(shè)的建議權(quán)查閱權(quán)，對審計(jì)所需資料的查閱權(quán)監(jiān)督檢查權(quán)，對財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督檢查權(quán)執(zhí)行權(quán)，對審計(jì)的決定的執(zhí)行權(quán)，限期整改權(quán)考核權(quán)，對直接下級工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)裁決權(quán)，對直接下級工作爭議的裁決權(quán)審批權(quán)，部門預(yù)算范圍內(nèi)財(cái)務(wù)開支的審批權(quán)檢查權(quán)，有關(guān)規(guī)章制度落實(shí)情況和工作計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查權(quán)建議權(quán)，直接下級崗位調(diào)整，獎(jiǎng)懲的建議權(quán)審查權(quán)，對本部門各類上報(bào)材料、報(bào)表的內(nèi)容審查權(quán)四、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系（醫(yī)院內(nèi)部有密切的協(xié)調(diào)關(guān)系的部門及崗位：）財(cái)務(wù)部、物價(jià)辦、醫(yī)保辦，醫(yī)療醫(yī)技科室等外部協(xié)調(diào)關(guān)系（有經(jīng)常性協(xié)調(diào)關(guān)系的外部單位及部門：）衛(wèi)生工委紀(jì)檢監(jiān)察處、XX市衛(wèi)健局審計(jì)處、社會(huì)審計(jì)部門、XX市衛(wèi)健局會(huì)計(jì)核算中心五、任職資格教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、政工、法律、管理等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷人力資源管理知識培訓(xùn)、管理知識培訓(xùn)、審計(jì)新法規(guī)、新準(zhǔn)則培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用技術(shù)的培訓(xùn)；會(huì)計(jì)新準(zhǔn)則培訓(xùn)；招投標(biāo)有關(guān)法規(guī)及操作規(guī)程的培訓(xùn)；基建工程概預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)8年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)知識了解與醫(yī)院業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)知識，了解業(yè)務(wù)運(yùn)作情況精通審計(jì)專業(yè)技術(shù)、方法；精通財(cái)務(wù)管理知識；掌握審計(jì)制度、準(zhǔn)則；掌握會(huì)計(jì)制度、準(zhǔn)則；具備基建工程概預(yù)算知識；具備經(jīng)濟(jì)法律相關(guān)知識；具備計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備的應(yīng)用知識，掌握紀(jì)檢監(jiān)察知識能力較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力、良好的人際溝通能力、很強(qiáng)的計(jì)劃制定和執(zhí)行能力、熟練使用各種辦公軟件和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用能