飼料和飼料添加劑-管理制度文本

飼料和飼料添加劑理制度與質(zhì)建管理體系文本河南省英華生物科技有限公司

河南省英華生物科技有限公司關于發(fā)布《飼料和飼料添加劑管理制度文本》的通知公司各部門：為規(guī)范公司飼料生產(chǎn)經(jīng)營，保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，保持飼料產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性，根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理條例》和《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，制定本制度,適用于公司飼料和飼料添加劑的生產(chǎn)。飼料和飼料添加劑的安全關系到養(yǎng)殖企業(yè)（人）的經(jīng)濟效益、養(yǎng)殖動物的福利和人類食品的安全，必須按照國家有關規(guī)定嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)，執(zhí)行本制度，確保飼料生產(chǎn)安全、規(guī)范。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。河南省英華生物科技有限公司2019批準人:2019年08月一、供應商評價和再評價制度1附表：1.原料供應商評價及再評價記錄（適用于從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的原料）.合格供應商名錄二、原料采購驗收制度7附表：1.（企業(yè)所有）原料的驗收標準.原料查驗記錄（適用于不實施行政許可的原料）.原料自行檢驗報告.原料進貨臺賬.原料安全性評價報告TOC\o"1-5"\h\z三、原料倉儲管理制度14附表：1.原料出入庫記錄.原料垛位標示卡.溫度監(jiān)控記錄四、長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度19附表：1.長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄五、生產(chǎn)工藝文件21（一）生產(chǎn)工藝流程圖（二）生產(chǎn)工藝說明附表：1.生產(chǎn)工藝參數(shù)2.產(chǎn)品的最佳混合時間確定附表：1.產(chǎn)品最佳混合時間實驗記錄.混合均勻度驗證記錄.防止生產(chǎn)過程中交叉污染的措施.防止外來污染的有效措施.小料配料崗位操作規(guī)程附表：1小料配料記錄.小料預混合崗位操作規(guī)程附表：1.小料預混合記錄.小料投料與復核崗位操作規(guī)程附表：1.小料投料與復核記錄.大料投料崗位操作規(guī)程附表：1.大料配料記錄.包裝崗位操作規(guī)程附表：1.包裝作業(yè)記錄.生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程附表：1.生產(chǎn)線清洗記錄2.清洗料使用記錄11.液態(tài)稱量、配制操作規(guī)程

附表：1.原料領取記錄.原料投料與復核記錄.液態(tài)生產(chǎn)線配制記錄.液態(tài)灌裝操作規(guī)程附表1.液態(tài)灌裝工序記錄.液態(tài)包裝操作規(guī)程附表1.液態(tài)包裝作業(yè)記錄2.液態(tài)生產(chǎn)線清洗記錄（三）生產(chǎn)設備清單TOC\o"1-5"\h\z六、配方管理制度64七、標簽管理制度66附表：1.標簽領用記錄八、生產(chǎn)設備管理制度68附件：1.生產(chǎn)設備基本信息表.設備使用記錄.設備維護保養(yǎng)記錄.設備維修記錄九、現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度73附表：1.現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄十、檢驗管理制度76附件：1.出廠檢驗記錄（報告）.原始檢驗記錄.原料、產(chǎn)品抽樣記錄.儀器基本信息表.儀器使用記錄.儀器維護保養(yǎng)記錄儀器維修記錄TOC\o"1-5"\h\z十一、化學試劑和危險化學品管理制度90附表：1.危險化學品出入庫記錄十二、廣品留樣室觀察制度94附表：1.產(chǎn)品留樣觀察記錄十三、不合格品管理制度97附表：1.不合格品處置記錄十四、產(chǎn)品倉貯管理制度100附表：1.產(chǎn)品垛位標示卡.產(chǎn)品出入庫記錄.產(chǎn)品銷售臺帳.溫濕度監(jiān)控記錄十五、客戶投訴處理制度106附表：1.客戶投訴處理記錄十六、產(chǎn)品召回制度109附件：1.產(chǎn)品召回模擬演練方案.產(chǎn)品召回模擬演練總結報告附表：1.產(chǎn)品召回記錄.產(chǎn)品召回處置記錄TOC\o"1-5"\h\z十七、文件與記錄管理制度116十八、年度培訓制度122十九、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度123一、供應商評價和再評價制度.目的：制訂本標準的目的是建立物料供應商物料的質(zhì)量評估管理規(guī)程，保證所選擇的供應商能夠提供質(zhì)量合格、穩(wěn)定的物料。.責任：采購部門負責收集所需原輔材料（以下簡稱物料）的通用名稱、商品名、許可證明文件編號、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)企業(yè)地址、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證號、組織機構代碼證號、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息，并負責收集樣品；品管部門負責組織質(zhì)量、采購、技術、生產(chǎn)、銷售、財務等各部門負責人，對物料供應商進行評價和再評價。.評價和再評價流程：供應商評價按照下列程序進行。供應商初篩：采購部門按照合法批準、合格產(chǎn)品、價廉易得、保障供應的原則初步篩選出一些物料供應商，并收集物料產(chǎn)品信息；并在保證合法批準、合格產(chǎn)品的基礎上初步篩選出一些物料供應商。3.2供應商分級：采購部門根據(jù)收集的信息和掌握的產(chǎn)品質(zhì)量級別或等次、供應能力、價格優(yōu)勢等，初步分成優(yōu)質(zhì)、良好、一般、及格的等級，供評價人員參考o.3會議評價：品管部門負責組織質(zhì)量、采購、技術、生產(chǎn)、銷售、財務等各部門負責人，采取調(diào)查表方式，對物料供應商進行打分評價，滿分100分。并根據(jù)供應商得分值最終確定供應商的等級，90分以上、80分以上、70分以上、60分以上分別對應優(yōu)質(zhì)、良好、一般、及格的等級。不及格的供應商不得使用其物料。.評價和再評價周期：一般情況下，評價為優(yōu)質(zhì)供應商的再評價周期為一年；評價為良好、一般的供應商的再評價周期為6個月；評價為及格的供應商，只是用其供應的緊缺的物料，每次使用前評價一次。下列情況下，應隨時再評價：供應的物料出現(xiàn)質(zhì)量問題時；公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢時；供應商生產(chǎn)物料的原料、工藝、設備發(fā)生重大變化時；物料生產(chǎn)場所變更時；企業(yè)隸屬關系、管理人員發(fā)生重大變化時。

如經(jīng)評估批準的供應商不能滿足公司生產(chǎn)需要或其它原因需更換或增加新的供應商時，應按以上規(guī)程重新對新的供應商質(zhì)量體系進行評估。.評價內(nèi)容與得分權重：經(jīng)現(xiàn)場考察及資料審核，按照下列標準評判,般每項按優(yōu)、良、差三等評定，分別對應相應分值的100%、50%、0%。類別評價項目得分權重備注合法性生產(chǎn)或經(jīng)營許可證10無合法資質(zhì)的為否決項，產(chǎn)品注冊證或批準文號10不再審查其它項，國家沒有要求資質(zhì)的除外營業(yè)執(zhí)照5稅務登記證2機構代碼證2開具增值稅發(fā)票2產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準10沒有質(zhì)量標準或不符合任何標準的，為否決項，不再審查其它項產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)或?qū)I(yè)標準5產(chǎn)品質(zhì)量符合注冊標準或企業(yè)標準5生產(chǎn)設備質(zhì)量控制先進程度5檢驗設備先進程度5能否全檢5企業(yè)通過國家或國際認證體系情況5通過國家或國際認證體系的加分保障供應企業(yè)誠信情況記錄5分優(yōu)、良、差三檔生產(chǎn)設備自動化程度5分優(yōu)、良、差三檔年產(chǎn)量或產(chǎn)能滿足供應情況2保證運輸情況2產(chǎn)品價格除去運費、前處理等費用，再按含量折算后，實際使用的產(chǎn)品價格5便利性聯(lián)系方便2送貨快速及時2使用、前處理簡單2現(xiàn)場考察印象包括對其企業(yè)文化、質(zhì)量精神、研發(fā)潛力、整體素質(zhì)等的評價46.記錄要求：每個評價人員針對評價記錄表中的評價內(nèi)容，客觀評價、如實認真填寫記錄和打分，由質(zhì)量部匯總并作出結論。評價記錄存檔備查。評價記錄表樣式見附表附表1。.合格供應商名錄編制：公司針對合格供應商應編制名錄，內(nèi)容包括公司名稱、許可證明文件編號原料通用名稱、商品名稱、評價日期，樣式見附表2附表1:原料供應商評價及再評價記錄（適用于從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的原料）生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱生產(chǎn)企業(yè)地址原料商品名稱許可證明文件編號聯(lián)系方式產(chǎn)品的合規(guī)性飼料原料目錄口單一飼料目錄口添加劑預混合飼料口飼料添加劑目錄口混合型飼料添加劑目錄口藥物飼料添加劑口其它飼料口初選和現(xiàn)場考評信息許可證明文件編號飼料生產(chǎn)許可證或獸藥生產(chǎn)許可證編號：產(chǎn)品批準文號編號：新飼料或新飼料添加劑證書編號：飼料進口登記證或進口獸藥注冊證書編號：生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境良好口合格口較差口工藝技術水平技術先進口滿足需求口不能滿足需求口質(zhì)量管理能力有效期內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理體系：體系運行情況：運行正?？谶\行/、止常口產(chǎn)品執(zhí)行標準編號：其它方面安全環(huán)保情況：有口無口財務情況：質(zhì)量保證金口開局發(fā)票口賬期：供貨情況：供貨能力：生產(chǎn)能力：物流狀況：自運口配送口現(xiàn)場考評人考評日期評價內(nèi)評價項目評分標準得分企業(yè)與供應產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)情況（15分）具備營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、批準文號，在國家相關飼料原料目錄中的編號、國家行業(yè)企業(yè)標準且在后效期內(nèi)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評。

容供貨能力與相關資源情況（15分）口保證交貨時間、數(shù)量、質(zhì)量（5分）口產(chǎn)品原料供應后保障（2.5分）口工廠生產(chǎn)能力及技術能滿足我方對其產(chǎn)品用量及質(zhì)量要求。（5分）口合理執(zhí)行退換貨（2.5分）產(chǎn)品技術與質(zhì)量管理能力評估（20分）口建立了完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料。（10分）口有f數(shù)量的專業(yè)的技術與質(zhì)控人員。（5分）口Tf數(shù)量的專業(yè)的管理與生產(chǎn)人員。（5分）評價內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法與國家標準符合情況（15分）產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法符合國家標準。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項來決定是否予以參評。產(chǎn)品質(zhì)量實測情況（25）口產(chǎn)品質(zhì)量實測結果符合國家標準、公司原料標準以及合同要求。（15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項來決定是否予以參評?？诋a(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性（10分）企業(yè)信譽（10分）口行業(yè)中信譽好，近年無較大質(zhì)量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號。（10分）口行業(yè)中信譽好，近年無較大質(zhì)量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號。（8分）口近三年出現(xiàn)過較大質(zhì)量事故或不良信用情況，不予參評。評價結論口評價得分（）口同意作為合格供應商（主要供應商口、次要供應商口、補充供應商口）意評價人：年月日批準意見批準人：批準日期：附表2:合格供應商名錄編號原料名稱供應商名稱生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件編號評價日期通用名稱冏品名稱經(jīng)銷商名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱二、原料采購驗收制度.目的：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性，制定本制度。.人員職責：采購部門負責原輔材料的采購工作；質(zhì)量部門負責檢驗及驗收工作；采購部門的倉庫管理人員負責收庫及庫房管理。.采購驗收流程：采購計劃制訂：采購部門根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)計劃，對每季度使用的原輔材料列出采購計劃，報質(zhì)量部核準，生產(chǎn)部備案。3.2合同訂立：在品管部門部門與合格供應商訂立質(zhì)量保證協(xié)議的基礎上，采購部門按照核準、備案的采購計劃，在合格供應商中選擇高等級供應商簽訂采購合同，要求供應商按照規(guī)定的質(zhì)量、價格、到貨日期準時供貨，并有財務部門核準備案。.3到貨驗收：每一批原料到貨后，倉庫管理人員應將物料放置于待驗區(qū)域（放置黃色待驗標志），并按照查驗程序查驗。.4入庫庫房管理員根據(jù)查驗結果對到貨物料進行不同處理：經(jīng)核對物料品名、規(guī)格與采購合同或來票不符的，或?qū)俨缓细窆痰?，或?jīng)檢驗不合格的，移至退貨區(qū)，準備退貨；經(jīng)核對物料批次、數(shù)量、價格等信息與采購合同不符的，及時與采購部門聯(lián)系確認，并在修改補充采購合同后重新驗收；經(jīng)核對物料品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、等級、生產(chǎn)廠家、價格等信息與來票相符或檢驗合格的，移至合格物料區(qū)，辦理入庫登記。.原料驗收標準：公司生產(chǎn)使用的每一種原料必須有技術部門制訂質(zhì)量驗收標準，包含主成分指標驗收值、衛(wèi)生指標驗收值等內(nèi)容，并經(jīng)品管部門批準。見附表1。原料衛(wèi)生指標驗收值應當符合有關法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的規(guī)定；有毒有害成分或有毒有害微生物超標、不符合國家衛(wèi)生指標的原料不得接收使用。主成分含量指標不低于標準10%,其他項目指標不影響產(chǎn)品成品檢驗結果的的原料可以讓步接收，但價格要重新簽訂，生產(chǎn)的產(chǎn)品要重點考察。其他不合格情況的原料不予接收。.原料查驗或檢驗：每一批原料到貨后，品管部門應立即查驗，并建立查驗記錄（附表3）o應當依據(jù)原料驗收標準逐批查驗供應商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗報告；無質(zhì)量檢驗報告的，企業(yè)應當逐批對原料的主成分指標進行自行檢驗或者具有質(zhì)量認證的檢驗檢測中心檢驗；不符合原料驗收標準的，不得接收、使用；原料質(zhì)量檢驗報告、自行檢驗結果、委托檢驗報告應當歸檔保存。原料質(zhì)量檢驗報告樣本見附表4。6進貨臺賬：查驗或檢驗合格的原料由倉庫管理員逐品種建立進貨臺賬（見附表5）,包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗或者檢驗信息、進貨日期、經(jīng)辦人等信息。進貨臺賬保存期限不得少于2年。7.衛(wèi)生指標檢驗：公司質(zhì)量部質(zhì)檢中心對購進的原料應定期抽查檢驗，每季度抽查不少于5個品種。.1確定衛(wèi)生指標：具有國家標準、行業(yè)標準、專業(yè)標準的原料，衛(wèi)生指標按照其標準規(guī)定的項目和限值；對于實施登記或者注冊管理的原料，衛(wèi)生指標參考其登記或注冊標準的項目和限值。.2檢驗計劃安排：檢驗品種批次一般每季度的3個月按安排，優(yōu)先安排使用頻次高、使用量大的品種，相同廠家、相同的品種盡量不重復安排，一年輪換一次。3檢驗項目安排：重點選擇有代表性的項目指標。但應避開相同廠家、相同品種檢驗合格的項目，避開多次檢驗無不良記錄的廠家。7.4原料的安全性評價：選擇物理化學性質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、產(chǎn)品風險性較高的主要原料，每年進行一次安全性評價。具體參照各品種質(zhì)量標準的衛(wèi)生指標、風險控制指標和各品種質(zhì)量標準進行檢測指標和方法的選擇。評價內(nèi)容包括目的、原料的選擇方法，檢測方法，檢測產(chǎn)品的名稱、數(shù)量，檢測項目、檢測結果，評估結果。見附表6。

附表1:原料驗收標準（原料的通用名稱）的驗收標準主成份指標項目合同值驗收值備注——衛(wèi)生指標項目合同值驗收值備注（原料的通用名稱）的驗收標準主成份指標項目合同值驗收值備注——衛(wèi)生指標項目合同值驗收值備注

附表3:原料查驗記錄原料的通用名稱原料冏品名稱生產(chǎn)日期及保質(zhì)期感官檢查生產(chǎn)企業(yè)名稱原料類別口行政許可國產(chǎn)原料口進口原料口/、需要行政許可原料檢驗內(nèi)容許可證明文件號產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證包裝完好程度原料質(zhì)量檢驗報告產(chǎn)品標簽檢驗結果檢查日期檢驗人備注：感官檢查的項目包括色澤、氣味、霉變、粒度、蟲蛀和結塊

附表4:原料自行檢驗報告報告編號：報告日期：年月日供貨商名稱樣品編號原料通用名稱生產(chǎn)日期取樣部門抽樣人抽樣時間取樣地點抽樣數(shù)量抽樣基數(shù)檢測儀器檢驗結果檢驗項目標準要求實測值單項判定檢驗方法檢驗結論制表人：復核人：批準人:原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)/供貨者名稱聯(lián)系方式數(shù)量（千克）生產(chǎn)日期保質(zhì)期車號查驗/檢驗信息進貨日期經(jīng)辦人附表6:原料安全性評價報告1、目的2、原料的選擇方法3、檢測方法4、檢測產(chǎn)品名稱、數(shù)量5、檢測項目6、評估結果三、原料倉儲管理制度.目的：為保證原料儲存期間的質(zhì)量，維持倉儲工作合理規(guī)范，制定本制度。.人員職責：采購部門的倉庫管理人員負責庫房管理，填寫并保存出入庫記錄。見附表10.庫位規(guī)劃：公司按照需要規(guī)劃出合格區(qū)、待驗區(qū)（未檢驗、退貨）、不合格區(qū)，并分別標記為綠色、黃色、紅色色標。.原料垛位標識：每一品種原料按照“一垛一卡”的原則實施垛位標識卡管理，垛位標識卡應當標明原料名稱、供應商簡稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息。見附表2。.熱敏物質(zhì)儲存：對部分維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存，公司設置專用陰涼庫，安裝有空調(diào)器。管理人員對其溫度進行監(jiān)控，填寫并保存溫度監(jiān)控記錄。監(jiān)控記錄應當包括設定溫度、實際溫度、監(jiān)控時間、記錄入等信息。見附表3。監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實際溫度超出設定溫度范圍的，應當采取有效措施及時處置。.庫房盤點：一般庫房每季度盤點一次。但有賬物不符等情況時隨時盤點。.環(huán)境要求：8.1防火：倉儲區(qū)域禁止攜帶火種、禁止吸煙，庫房配制防爆燈具、開關，按要求配置干粉滅火器等防火器材。8.2放水：倉儲地面必須高于歷年防洪水位，屋面放水無漏點、滲濕，墻體防潮，空調(diào)具有除濕功能。8.3防鼠防蟲：庫房門口設置擋鼠板，窗戶設置紗窗，庫房內(nèi)安裝殺蟲燈、捕鼠夾或電子滅鼠器。8.4放置：倉儲地面光滑平整、防潮；地面原料不得直接接觸地面，應放置于貨物托架之上，距離地面不少于10cm,可碼放于托架，也可擺放于貨架之上。8.原料記錄：原料驗收、出入庫、溫濕度監(jiān)控、設備運行等均需做好記錄，應使用能長久保持字跡的書寫工具，字體工整，清晰易辯，不可涂改；如需更改可用單短線或雙短線劃去錯誤部分，在旁邊書寫正確內(nèi)容，并簽字原料的生產(chǎn)日期和批號：包裝規(guī)格:原料名稱供應商簡稱/代碼入庫日期入庫數(shù)量（Kg）出庫日期出庫數(shù)量（Kg）庫存數(shù)量（Kg）保管人原料的生產(chǎn)日期和批號:原料名稱供應商簡稱或代碼主要檢測指標及數(shù)值：品管簽字：檢驗狀態(tài)：待檢口；合格口；待用口：不合格口：退貨口垛位總量（千克或袋）保質(zhì)截止日期：使用日期已用數(shù)量（千克或袋）剩余數(shù)量（千克或袋）

設定溫度：＜20C監(jiān)控日期監(jiān)控時間實際溫度（C）記錄人異常情況及處置說明四、長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度.目的：為保證長期庫存原料質(zhì)量儲存期間的質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性，制定本制度。.人員職責：采購部門的倉庫管理人員負責質(zhì)量監(jiān)控。.長期庫存原料界定：存儲超出原料保質(zhì)期三分之二時長的原料，或者未規(guī)定保質(zhì)期但超過三個月的原料，確定為長期庫存原料。倉庫管理人員根據(jù)具體品種的原料種類、庫存時間、保質(zhì)期、氣候變化等因素建立長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，填寫并保存監(jiān)控記錄。.監(jiān)控：對長期庫存原料，倉庫管理人員每月檢查一次。檢查內(nèi)容包括：色澤、氣味、手感等感官指標是否正常，是否有變色、結塊、發(fā)粘、異味、霉變、受潮等異常情況，必要時送質(zhì)檢中心檢驗。具體品種的檢查檢驗項目應根據(jù)其質(zhì)量標準中易變指標確定。.衛(wèi)生指標超標或物理性質(zhì)發(fā)生嚴重變化的，確認為異常情況。發(fā)現(xiàn)異常情況，倉儲管理員應立即報告品管部門，品管部門負責人根據(jù)情況作出銷毀、退貨、降級使用等處理措施，并填寫長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。見附表1。.記錄要求：應使用能長久保持字跡的書寫工具，字體工整，清晰易辯，不可涂改；如需更改可用單短線或雙短線劃去錯誤部分，在旁邊書寫正確內(nèi)容，并簽字。監(jiān)控日期：監(jiān)控人:原料類別監(jiān)控內(nèi)容異常情況描述異常原料名稱及貨位處置方■式處置結果、生產(chǎn)工藝流程圖五、生產(chǎn)工藝文件混合型飼料添加劑生產(chǎn)工藝流程圖級混位系統(tǒng)，升系域二san合系薪成品包裝系能電器控制中心空壓聚院f*Mi!KK崢崛邪陽1t4?11rmHm*Nt10371-63萬的第ai口tt1A亶■i一.工藝簡介：混合型飼料添加劑生產(chǎn)過程有四個階段，包括一級混合階段、提升階段、二級混合階段、成品包裝階段（含量高于0.2%的產(chǎn)品，不需要增加一級混合階段），同時設有空氣壓縮系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)。二.生產(chǎn)經(jīng)濟指標：.生產(chǎn)能力：時產(chǎn)5噸；.混合均勻度：CVC5%.配料精度：靜態(tài)精度01%oF.S;.噪聲：＜85dB（A）.粉塵濃度：投料口及包裝口：＜20mg/n3排放濃度：＜150mg/n3其他區(qū)域：＜10mg/n3三.工藝流程說明：具體生產(chǎn)工序包括：原料、載體接收-稱量配料工序-初混工序-提升投料工序-混合工序-分裝、包裝工序。（注：含量高于0.2%的產(chǎn)品，不需要初混工序）。1、原料、載體的接收生產(chǎn)所需要的原料、載體，是由生產(chǎn)企業(yè)提供的已粉碎并符合標準的物料，物料到廠后，由質(zhì)檢人員取樣化驗，待檢測合格后，入原料庫存放備用。2、稱量配料工序采用人工稱量配料，在稱量過程中，首先要求電子秤（112）合格有效。要求定期由技術人員對電子秤（112）進行維護和保養(yǎng)，每年至少一次由標準計量部門進行效驗；其次每次稱量必須把電子秤（112）清潔。稱量時，一個人稱量，再由另外一個人進行復核，以保證稱量的準確性。3、初混工序針對原料投料量較低的產(chǎn)品，需要進行初步混合，計算投料量后，將原料與適量載體由人工稱量后投入到轉鼓式混合機（113）中，進行初步混合，備用。4、提升投料工序大料、小料采用電的產(chǎn)（101）提升物料，然后進入單軸槳葉混合機（104）中。提升物料時檢查電葫產(chǎn)（101）的性能，確保安全。投料過程中，要先開啟脈沖除塵器（102）,減少粉塵。5、混合工序?qū)⒋罅虾托×贤度雴屋S槳葉混合機（104）后，開動混合機按鍵，進行混合，根據(jù)規(guī)定時間充分混合。6、分裝、包裝工序混合完畢后，根據(jù)不同產(chǎn)品的不同規(guī)格由分裝機（107）進行分裝，經(jīng)封口機（108）進行封口，再由人工貼簽、裝箱，將其產(chǎn)品轉入成品庫待檢區(qū)。7、成品檢測移至待檢區(qū)的成品，經(jīng)由質(zhì)檢員取樣，經(jīng)品管部檢驗合格后辦理成品入庫。四.防止交叉污染措施1、生產(chǎn)車間倉庫門口，配備擋鼠板、防鳥網(wǎng)；、配料問，每個產(chǎn)品配備專用的不銹鋼勺子和專用的不銹鋼桶；、生產(chǎn)同一品種時，每兩天需要清理一次混合機的內(nèi)壁、螺旋槳上的殘留物，以免殘留物吸潮變質(zhì)，并回收利用；、生產(chǎn)不同品種時，生產(chǎn)結束后，在生產(chǎn)設備加入適當?shù)妮d體（玉米芯粉、玉米淀粉等），開啟生產(chǎn)線進行清洗，在放出物料，連續(xù)清洗操作三次，收集清洗用的載體；、每天下班前工作人員必須對生產(chǎn)設備及生產(chǎn)區(qū)域進行衛(wèi)生清理，確保生產(chǎn)設備保持良好的工作狀態(tài)?；旌闲惋暳咸砑觿┕に嚵鞒虉Df液態(tài)）水處理機組1.純化水系統(tǒng).電子秤.電加蒸配制爆.輸送泵.過濾器6儲液罐7.輸送泵8啟動定量灌裝機9.電磁感應封口機瀛態(tài)工藝圖w3葉攵禮富機械國界標汜一.產(chǎn)品概述：將原料與適當溶劑以及純化水，按照一定比例經(jīng)配制、過濾、灌裝、包裝等制成的液態(tài)混合型飼料添加劑產(chǎn)品。二.生產(chǎn)經(jīng)濟指標：、生產(chǎn)能力：時產(chǎn)5噸；、噪聲：＜20dB（A）。三.生產(chǎn)工藝流程說明：液態(tài)混合型飼料添加劑是經(jīng)過以下各個工序加工后，制備而成，包括原料、載體的接收與處理、稱量、配制過濾、灌裝、包裝等工序。并設有空氣壓縮、加熱、空調(diào)系統(tǒng)、微機控制等輔助系統(tǒng)。.稱量工序按照生產(chǎn)指令單從倉庫領取的原料、載體，進入生產(chǎn)車間，脫去外包裝，確認物料無誤后，由操作人員放入電子秤（2）上進行稱量和復核，確認原料、載體數(shù)量準確無誤，.配制過濾工序在電加熱攪拌罐（3）內(nèi)注入配方量純化水，開啟電加熱系統(tǒng)，將罐內(nèi)純化水加熱，根據(jù)產(chǎn)品的比例，加入適量的溶劑或助溶劑，在加入原料，攪拌使其溶解后，加純化水定位到配制全量，連續(xù)回流攪拌10分鐘，使其半成品呈均勻一致，經(jīng)過濾裝置（5）進行過濾，將過濾后的產(chǎn)品經(jīng)輸送泵（4）及相關管道注入儲液罐（6）備用。.灌裝工序?qū)σ汗蓿?）的半成品樣品經(jīng)管道打入到自動定量灌裝機（8）中，開啟自動定量灌裝機（8）開關進行產(chǎn)品的灌裝，且經(jīng)電磁感應封口機（9）進行封口，其次在灌裝過程中應不斷檢查樣品的裝量和封口質(zhì)量。.包裝工序?qū)⑼獍b材料和標簽、箱簽在包材拆包室脫去外包裝，進入包裝間；灌裝后的產(chǎn)品由人工推入包裝間中，產(chǎn)品由人工貼簽、裝箱，箱內(nèi)放入說明書，用膠帶機封箱，封條要粘嚴密、平直，箱外貼箱簽。包裝結束后交倉庫待驗區(qū)存放，做好標記，經(jīng)品管部檢驗合格后移入倉庫合格區(qū)。四.防止交叉污染措施：1、生產(chǎn)車間倉庫門口，配備擋鼠板、防鳥網(wǎng)；2、配料問，每個產(chǎn)品配備專用的不銹鋼勺子和專用的不銹鋼桶；、同一個產(chǎn)品生產(chǎn)結束后，需要將電加熱攪拌罐、過濾器、自動定量灌裝機以及配套的管道系統(tǒng)內(nèi)殘留的產(chǎn)品放出；、不同產(chǎn)品生產(chǎn)結束后，均需要徹底清理清潔，使用純化水在線清洗電加熱攪拌罐、過濾器、自動定量灌裝機以及配套的管道系統(tǒng)，連續(xù)回流清洗3遍，以避免污染；、每天生產(chǎn)結束后，工作人員必須對生產(chǎn)區(qū)域的各個房間進行衛(wèi)生清理，確保生產(chǎn)車間干凈整潔。TT添加劑預混合飼料工藝流程圖L純化水系統(tǒng)2.電子秤3：加熱軋化攪拌.輸送泵.過濾器6儲液端.輸送泵.定量灌裝機.電磁感應封口機（，液態(tài)）流程圖艾禮富機械/念工藝圖1短屋區(qū)艇溫E^EE]1度計，港招回徉標汜宜*留M*核11￡1竄棉批奉inE商#百第X一.產(chǎn)品概述：將原料與適當溶劑以及純化水，按照一定比例經(jīng)配制、過濾、灌裝、包裝等制成的液態(tài)添加劑預混合飼料產(chǎn)品。二.生產(chǎn)經(jīng)濟指標：、生產(chǎn)能力：時產(chǎn)5噸；、噪聲：＜20dB（A）。三.生產(chǎn)工藝流程說明：液態(tài)添加劑預混合飼料是經(jīng)過以下各個工序加工后，制備而成，包括原料、載體的接收與處理、稱量、配制過濾、灌裝、包裝等工序。并設有空氣壓縮、加熱、空調(diào)系統(tǒng)、微機控制等輔助系統(tǒng)。.稱量工序按照生產(chǎn)指令單從倉庫領取的原料、載體，進入生產(chǎn)車間，脫去外包裝，確認物料無誤后，由操作人員放入電子秤（2）上進行稱量和復核，確認原料、載體數(shù)量準確無誤。.配制過濾工序在加熱乳化攪拌罐（3）內(nèi)注入配方量純化水，開啟電加熱系統(tǒng)，將罐內(nèi)純化水加熱，根據(jù)產(chǎn)品的比例，加入適量的溶劑或助溶劑，再加入原料，攪拌使其溶解后，加純化水定位到配制全量，連續(xù)回流攪拌10分鐘，使其半成品呈均勻一致，經(jīng)過濾器（5）進行過濾，將過濾后的產(chǎn)品經(jīng)輸送泵（4）及相關管道注入儲液罐（6）備用。.灌裝工序?qū)σ汗蓿?）的半成品樣品經(jīng)管道打入到定量灌裝機（8）中，開啟定量灌裝機（8）開關進行產(chǎn)品的灌裝，且經(jīng)電磁感應封口機（9）進行封口，其次在灌裝過程中應不斷檢查樣品的裝量和封口質(zhì)量。.包裝工序?qū)⑼獍b材料和標簽、箱簽在包材拆包室脫去外包裝，進入包裝間；灌裝后的產(chǎn)品由人工推入包裝間中，產(chǎn)品由人工貼簽、裝箱，箱內(nèi)放入說明書，用膠帶機封箱，封條要粘嚴密、平直，箱外貼箱簽。包裝結束后交倉庫待驗區(qū)存放，做好標記，經(jīng)品管部檢驗合格后移入倉庫合格區(qū)。四.防止交叉污染措施：1、生產(chǎn)車間倉庫門口，配備擋鼠板、防鳥網(wǎng)；2、配料問，每個產(chǎn)品配備專用的不銹鋼勺子和專用的不銹鋼桶；、同一個產(chǎn)品生產(chǎn)結束后，需要將電加熱乳化配制罐、過濾器、定量灌裝機以及配套的管道系統(tǒng)內(nèi)殘留的產(chǎn)品放出；、不同產(chǎn)品生產(chǎn)結束后，均需要徹底清理清潔，使用純化水在線清洗電加熱乳化配制罐、過濾器、定量灌裝機以及配套的管道系統(tǒng)，連續(xù)回流清洗3遍，以避免污染；、每天生產(chǎn)結束后，工作人員必須對生產(chǎn)區(qū)域的各個房間進行衛(wèi)生清理，確保生產(chǎn)車間干凈整潔。

生產(chǎn)工藝參數(shù)（混合）產(chǎn)品名稱混合均勻度CV/（＜%）混合時間（秒）添加量附件2:產(chǎn)品的最佳混合時間確定.目的通過本制度的建立求取混合機的最佳混合時間，以節(jié)約成本，提高混合效率。.人員職責由生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)部門、工程部門、品管部門制定驗證方案，生產(chǎn)部門實施驗證，品管部門審核批準。.混合機最佳混合時間試驗按GB/T5918或GB/T10649的方法進行。采用標準試驗物料時，混合型飼料添加劑混合到100s、200s、300s各抽樣一次，每個時間點抽取10個樣。采用生產(chǎn)物料時，從加入物料開始計時。.采樣位點及數(shù)量按本標準檢測每個時間點抽取樣品的CV,確定最佳混合時間。當試驗第1次出現(xiàn)CV對產(chǎn)品標準規(guī)定的CV相對變化率小于或等于土5%,則該時間點的累計混合時間即為該混合機獲得規(guī)定CV的最佳混合時間。如試驗不能獲得上述兩種情況下的最佳混合時間，可再增加3次混合試驗，仍不能獲得最佳混合時間，則該混合機無最佳混合時間.記錄要求企業(yè)應當根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求，確定產(chǎn)品的最佳混合時間，填寫并保存最佳混合時間實驗記錄。.混合均勻度驗證企業(yè)應當每6個月按照產(chǎn)品類別進行至少1次混合均勻度驗證證，填寫并保存混合均勻度驗證記錄。驗證記錄應當包括產(chǎn)品名稱、混合機編號、混合時間、檢驗方法、檢驗結果、驗證結論、檢驗日期、檢驗人等信息?；旌蠙C發(fā)生故障經(jīng)修復投入生產(chǎn)前，應當按照前款規(guī)定進行混合均勻度驗證。

附表2-1:產(chǎn)品最佳混合時間實驗記錄混合機名稱取樣日期（年、月、日）檢驗日期（年、月、日）混合物料名稱檢驗方法樣品編號混合次數(shù)（時間）秒）混合時間（秒）12345678910均值X標準差SCV=^S-X最佳混合時間檢驗人審核人

附表2-2:混合均勻度定期驗證記錄混合機編號混合時間（秒）取樣日期（年、月、日）取樣人產(chǎn)品名稱檢驗方法檢驗日期（年、月、日）驗證過程及結果樣品編號檢驗結果樣品編號檢驗結果16273849510均值X標準差SCV=_S_X標準要求驗證結論檢驗人審核人附件3:生產(chǎn)過程中交叉污染防治措施.目的：為防止生產(chǎn)過程中不同成分的交叉污染，規(guī)范更換不同品種時各種清洗操作，制定本制度。.人員職責：飼料生產(chǎn)各相關崗位操作人員負責清洗、更換品種的操作，飼料生產(chǎn)崗位質(zhì)量管理人員負責現(xiàn)場操作確認。.配制操作：3.1生產(chǎn)操作人員上崗時穿工作服，更換品種時更換干凈工作服。3.2保持配料區(qū)、配料秤的整潔，無污垢，取放料、稱量等操作時開啟除塵器，隨時保持工作面整潔。3.3一個品種生產(chǎn)結束時應清洗料勺，使用取料工具取用原料時每種原料使用一個配料勺，裸手不得接觸飼料。3.4提取每種原料只使用其原包裝流動，使用后剩余物料按照物理性質(zhì)重新嚴密包裝，并不得與其他品種混垛。3.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品，每種中間產(chǎn)品使用一個配料器，更換品種時必須清洗。3.6每種中間產(chǎn)品使用一種專用的周轉袋，并做好品種標識并記錄日期，本品種生產(chǎn)結束時保存，留待下次生產(chǎn)同品種時再用；但保存時間不超過6個月。3.7一個品種連續(xù)生產(chǎn)時，其中間產(chǎn)品應明確標識物料名稱、操作日期、重量等信息，存放與專門的區(qū)域，非崗位人員不得動用。4.生產(chǎn)過程4.1保持投料區(qū)、復核秤的整潔，無污垢，并做好復核記錄。4.2在一個生產(chǎn)周期內(nèi)，生產(chǎn)品種的安排按照以下原則制定生產(chǎn)計劃：4.2.1產(chǎn)品中簡單成分的在先，復雜成分的在后；4.3更換品種時，應使用該品種的載體進行在線清洗。載體的使用量相當于該批產(chǎn)品中載體的2倍使用量；清洗設備后的載體收集于周轉袋中，存放于倉庫專用區(qū)域，并明確標識清洗產(chǎn)品的名稱、清洗日期、載體重量、操作人等信息，待下次生產(chǎn)相同品種時作為載體套用。4.4設備應及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。一般使用壓縮空氣配合高壓氣槍，在全面開啟除塵系統(tǒng)的情況下，對生產(chǎn)系統(tǒng)設備逐個、由內(nèi)到外清洗，必要時使用長頸毛刷，不銹鋼設備可使用飲用水清洗。5.異常情況的處理生產(chǎn)過程中偶然發(fā)生的交叉混合物料的情況稱為異常情況。異常情況發(fā)生后，崗位操作人員應立即停止工作，并向飼料車間負責人報告；飼料車間負責人向品管部門、技術部門報告，經(jīng)技術部門分析，分幾種情況處理，并做好記錄：5.1配方中主要原料及配比正確，但混入了其他的載體或稀釋劑。應由技術部門分析混入其他的載體或稀釋劑的性質(zhì)和對主要成分的影響程度。5.1.1如果混入其他載體或稀釋劑的性質(zhì)與原配方中的載體或稀釋劑的承載性、吸附性相似，則考慮本批臨時改變?yōu)楝F(xiàn)配方，制成品經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗合格后放行。5.1.2如果經(jīng)技術部門分析，混入其他的載體或稀釋劑的性質(zhì)與原配方中的載體或稀釋劑的承載性、吸附性等差異較大，但沒有實質(zhì)性的不同，則技術部門可考慮將本批產(chǎn)品混合均勻后，按照10%?20%的比例，加入正常配方制作的成品中混勻后，在質(zhì)檢中心檢驗合格后作為成品放行。5.1.3如果經(jīng)技術部門分析，混入其他的載體或稀釋劑的性質(zhì)與原配方中的載體或稀釋劑的承載性、吸附性截然不同，甚至影響主要成分的功能發(fā)揮，則由品管部門批準銷毀。5.2配方中混入了其他原料。5.2.1經(jīng)技術部門分析，如果混入的是少量常用的其它原料，且不影響其他組分的穩(wěn)定性和檢驗過程，對本產(chǎn)品適用動物也無不良影響，則由品管部門在檢驗合格后放行。飼料和飼料添加劑交叉污染分析處理記錄產(chǎn)品名稱記錄日期生產(chǎn)日期主要原料配方混入物料名稱及數(shù)量交叉污染情況描述技術部門分析檢驗情況品管部門意見備注附件4:外來污染防治措施.目的：為防止飼料和飼料添加劑在儲存、生產(chǎn)過程中的外來污染，規(guī)范防治措施，制定本制度。.人員職責：倉庫管理員負責所管理倉庫的原輔料、材料的外來污染；飼料生產(chǎn)車間管理人員負責車間生產(chǎn)過程中和非生產(chǎn)狀態(tài)的外來污染防治。.防治措施生產(chǎn)車間應當配備防鼠、防鳥等設施，地面平整，無污垢積存。生產(chǎn)現(xiàn)場的原料，中間品、返工料、清洗料、不合格品等應當分類存放，清晰標識保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物。按照產(chǎn)品說明書規(guī)范使用潤滑油、清洗劑不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或者盛放用具。不得在生產(chǎn)過程重進行維修、焊接、氣割等作業(yè)。.異常情況的處理崗位工作人員發(fā)現(xiàn)物料遭到外來物質(zhì)污染，或物料明顯異常，有可能被污染的情況，稱為異常情況。發(fā)現(xiàn)異常情況應立即向上級部門報告，其上級部門立即通報品管部門，由品管部門裁決處理，并做好記錄。4.1潤滑油泄露：根據(jù)污染范圍，在品管部門監(jiān)督下，由崗位工作人員按照污染范圍的125%清理污染物。4.2動物污染：發(fā)現(xiàn)動物便溺污染物料時，在品管部門監(jiān)督下，由崗位工作人員按照污染范圍的200%清理污染物，確保清理完全；對動物的體毛等其他污染物污染的物料，按照按照污染范圍的150%清理污染物。對于侵入倉庫或車間的鼠、蛇、飛鳥等動物，由崗位工作人員仔細查找，進行無害捕獲或驅(qū)逐，確保徹底清除影響。4.3其他污染：由品管部門根據(jù)消除污染的原則酌情決定處理方法。4.4怎么處理（處置方式），處理記錄；發(fā)現(xiàn)動物侵入跡象時，潤滑油泄露5.記錄要求：各項記錄按照原始記錄原則認真填寫。見附表。飼料和飼料添加劑外來污染分析處理記錄產(chǎn)品或物料名稱記錄日期污染情況描述采取措施查找原因和防止再次發(fā)生的措施品管部門意見備注附件5:小料配料崗位操作規(guī)程.目的：制訂本標準的目的是建立小料配料崗位標準操作規(guī)程，使操作達到標準化、規(guī)范化，保證工藝質(zhì)量。.人員責任：配料崗位人員.程序：3.1.崗位操作人員更衣，進入生產(chǎn)區(qū)，到達崗位。3.2.檢查確認場地無無關物料，工具、設備、地面清潔，設備運轉正常。3.3.檢查確認電子計重秤計量合格證有效、精度符合要求，自檢正常，單次所稱物料質(zhì)量在其最大稱量值之內(nèi)。3.4.取出指令生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)配方，核對每種小料的每批生產(chǎn)理論用量。3.5.稱量：準備料勺一料一鏟。增量法稱量取稱料桶放置于電子秤上，去皮（歸零），打開第1種小料，用料鏟取料小心加入稱料桶，至批用量，將料鏟放回原料桶（袋）。照上述程序依次稱取各小料。另取輔料依法稱量。3.6.經(jīng)稱量的小料、稀釋劑等再經(jīng)復核無誤后，準備配料。3.7,每天下班前整理物料，在原包裝袋密封存放于專門區(qū)域；一種產(chǎn)品生產(chǎn)結束而需要更換品種或暫停生產(chǎn)時，需清理所有物料并