工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)檢查記錄表

項(xiàng)目法人質(zhì)量管理體系檢查記錄表檢查人員：檢查日期年檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系建立及現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)置能否滿足工程建設(shè)管理需要項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人是否明確、到位內(nèi)部質(zhì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是否配備常規(guī)質(zhì)量檢測(cè)儀器、設(shè)備是否與檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議并制定檢測(cè)計(jì)劃人員配備質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱及工作經(jīng)歷人員數(shù)量及專業(yè)是否滿足工程管理需要質(zhì)量管理人員上崗前是否培訓(xùn)是否配備了專職工程建設(shè)檔案管理人員質(zhì)量貝任制工程質(zhì)量管理責(zé)任制是否建立是否明確了各部門及質(zhì)量管理人員的職責(zé)質(zhì)量管理規(guī)章制度質(zhì)量管理制度是否健全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定質(zhì)量管理月報(bào)表制度是否建立是否確定了質(zhì)量目標(biāo)

其他檢查項(xiàng)目及檢查情況監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查記錄表監(jiān)理單位：檢查人員：監(jiān)理標(biāo)段：檢查日期：年月檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題組織機(jī)構(gòu)資質(zhì)及業(yè)務(wù)范圍是否符合有關(guān)規(guī)定是否建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制體系，機(jī)構(gòu)設(shè)置是否滿足合同約定及監(jiān)理工作需要項(xiàng)目總監(jiān)（副總監(jiān)）、是否持證上崗人員配備人員及數(shù)量是否符合合同約定、及時(shí)到位專業(yè)配備是否滿足建設(shè)監(jiān)理工作需要監(jiān)理人員持證上崗情況常規(guī)檢測(cè)儀器配備、計(jì)量檢定及檢測(cè)人員持證情況監(jiān)理人員是否進(jìn)行了上崗前培訓(xùn)質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)量監(jiān)理責(zé)任制是否建立項(xiàng)目總監(jiān)、監(jiān)理工程師的質(zhì)量責(zé)任是否明確質(zhì)量控制規(guī)章制度監(jiān)理規(guī)劃是否已編制，是否滿足規(guī)定要求監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否具有針對(duì)性和可操作性合同項(xiàng)目、分部工程開工等審批手續(xù)是否完善質(zhì)量控制、質(zhì)量抽檢及其他質(zhì)量管理制度是否制定

質(zhì)量評(píng)定及工程驗(yàn)收工作制度是否已制定常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、有效其他檢查項(xiàng)目施工單位質(zhì)量保證體系檢查記錄表施工單位：檢查人員：承包標(biāo)段：檢查日期：年月檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)立是否符合合同約定是否設(shè)置專門的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否按照合同要求設(shè)立專門的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室人員配備設(shè)備配備項(xiàng)目經(jīng)理是否持證上崗、到位并符合合同約定技術(shù)負(fù)責(zé)人及主要管理人員是否符合合同約定、及時(shí)到位質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否符合要求質(zhì)檢人員數(shù)量與職稱是否滿足要求是否有專職檔案管理人員特種崗位人員是否持證上崗對(duì)操作人員是否進(jìn)行了技術(shù)交底和質(zhì)量意識(shí)教育檢測(cè)儀器、設(shè)備是否通過(guò)計(jì)量檢定，是否制定操作規(guī)程施工機(jī)械是否滿足合同約定和施工要求質(zhì)量責(zé)任制工程質(zhì)量崗位責(zé)任制是否建立、健全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等管理人員的質(zhì)量責(zé)任是否明確

質(zhì)量保證規(guī)章制度質(zhì)量管理制度是否完善“三檢質(zhì)”是否落實(shí)常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、有效質(zhì)量保證措施、施工試驗(yàn)方案是否形成文件其他檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系檢查記錄表設(shè)計(jì)單位：檢查人員：設(shè)計(jì)標(biāo)段：檢查日期：年檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表組是否成立項(xiàng)目設(shè)代是否常駐工地人員配備項(xiàng)目設(shè)總執(zhí)業(yè)資格是否符合要求人員數(shù)量、專業(yè)配備、素質(zhì)是否滿足工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要質(zhì)量責(zé)任制是否建立質(zhì)量岡位責(zé)任制各級(jí)設(shè)計(jì)人員的質(zhì)量責(zé)任是否明確現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)規(guī)章制度所提供設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度是否完善設(shè)計(jì)文件及圖紙深度是否符合要求、按計(jì)劃提供是否建立設(shè)計(jì)文件技術(shù)交底制度設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更簽發(fā)是否及時(shí)，制度是否完善

其他檢查項(xiàng)目

項(xiàng)目法人質(zhì)量管理行為檢查記錄表檢查人員：檢查日期：年月曰檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況是否定期召開質(zhì)量管理例會(huì)質(zhì)管人員是否經(jīng)常深入工地檢查對(duì)參建單位的質(zhì)量體系的建立及運(yùn)行情況是否進(jìn)行檢查對(duì)參建單位法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行落實(shí)情況是否進(jìn)行檢查法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況設(shè)計(jì)變更是否符合有關(guān)程序，對(duì)重大設(shè)計(jì)變更是否進(jìn)行了批報(bào)對(duì)質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況是否進(jìn)行了檢查對(duì)專項(xiàng)工程分包是否進(jìn)行了審批是否參與設(shè)計(jì)交底對(duì)參建單位的質(zhì)量行為是否進(jìn)行經(jīng)常性檢查質(zhì)量管理與檢查驗(yàn)收是否及時(shí)組織（委托）分部工程、單位工程驗(yàn)收是否對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期檢查，是否有檢查記錄是否委托第三方檢測(cè)單位對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量按計(jì)劃進(jìn)行抽檢質(zhì)量事故、缺陷是否按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查、處理針對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查整改通知是否及時(shí)制定整改措施是否制定了工程檔案

工程檔案管理工作管理制度和管理程序工程檔案收集、整理、歸檔及保管工作是否及時(shí)和規(guī)范是否經(jīng)常對(duì)監(jiān)理及施工資料的及時(shí)性、完整性、真實(shí)性進(jìn)行檢查

監(jiān)理單位質(zhì)量控制行為檢查記錄表（表1）監(jiān)理單位：檢查人員：監(jiān)理標(biāo)段：檢查日期：年檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題質(zhì)量控制體系運(yùn)行情況項(xiàng)目總監(jiān)是否常駐工地監(jiān)理人員是否按合同約定及時(shí)到位，是否滿足監(jiān)理工作需要監(jiān)理人員變化時(shí)是否履行有關(guān)手續(xù)并通知被監(jiān)理單位是否對(duì)承包人現(xiàn)場(chǎng)主要管理、技術(shù)人員數(shù)量及資格進(jìn)行申查監(jiān)理人員能否及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)承包人的質(zhì)量保證體系、制度及特種崗位人員資格進(jìn)行核查與施工、材料及設(shè)備供應(yīng)單位是否有隸屬或利害關(guān)系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文的執(zhí)行情況對(duì)施工單位執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文檢查情況，是否有檢查記錄是否組織了設(shè)計(jì)交底，施工圖紙簽發(fā)是否及時(shí)質(zhì)量控制與檢驗(yàn)情是否對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件進(jìn)行了檢驗(yàn)，并對(duì)材質(zhì)證明（檢驗(yàn)報(bào)告）和產(chǎn)品合格證進(jìn)行查驗(yàn)是否參加了工程設(shè)備的交貨驗(yàn)收

況是否對(duì)原材料、中間產(chǎn)品及金屬結(jié)構(gòu)按要求進(jìn)行了平行、跟蹤檢測(cè)；平行、跟蹤檢測(cè)工作是否委托第三方檢測(cè)單位承擔(dān)是否對(duì)施工單位的自檢行為及時(shí)進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)是否堅(jiān)持工程例會(huì)制度，并及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要監(jiān)理單位質(zhì)量控制行為檢查記錄表（表2-2）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題質(zhì)量控制與檢驗(yàn)情況是否嚴(yán)格按要求進(jìn)行旁站監(jiān)理是否按規(guī)定進(jìn)行見證取樣，并收集和保存見證取樣試驗(yàn)資料是否對(duì)施工中的質(zhì)量問(wèn)題及處理措施進(jìn)行詳細(xì)記錄施工質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷處理及備案制度是否按要求執(zhí)行是否對(duì)單元（工序）工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)復(fù)核是否對(duì)需要覆蓋的隱蔽工程（部位）進(jìn)行了驗(yàn)收是否對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施及試驗(yàn)方案進(jìn)行了審核針對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查整改通知是否及時(shí)制定和上報(bào)整改措施監(jiān)理資料管理工是否設(shè)置監(jiān)理資料管理人員，是否制定管理制度、崗位責(zé)任和管理程序監(jiān)理日志是否逐日、及時(shí)填寫，內(nèi)容是否完整、詳實(shí)

作質(zhì)量（監(jiān)理）月報(bào)、質(zhì)量缺陷報(bào)告、單元工程質(zhì)量評(píng)定匯總表是否按月報(bào)項(xiàng)目法人和監(jiān)督機(jī)構(gòu)是否經(jīng)常對(duì)施工資料的及時(shí)性、完整性、真實(shí)性進(jìn)行檢查，有無(wú)檢查記錄其他

施工單位質(zhì)量保證行為檢查記錄表（表1）施工單位：檢查人員：承包標(biāo)段：檢查日期：年月檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人是否常駐工地主要管理人員變化時(shí)是否履行有關(guān)手續(xù)質(zhì)檢人員的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)是否及時(shí)、數(shù)據(jù)是否真實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器、計(jì)量設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)人員是否滿足工程建設(shè)需要各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度是否得到落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況是否嚴(yán)格按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和合同施工米用“三新”技術(shù)是否制定相應(yīng)措施并經(jīng)過(guò)評(píng)審原材料及設(shè)備檢驗(yàn)原材料、中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和數(shù)量是否符合規(guī)范要求和合同約定金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)和機(jī)電設(shè)備的檢驗(yàn)是否滿足合同要求原材料、中間產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果是否按月上報(bào)施工單位內(nèi)部質(zhì)量檢查是否嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量“三檢制”

質(zhì)量保證與檢驗(yàn)情況單兀（工序）工程施工質(zhì)量是否經(jīng)自檢，原始記錄手續(xù)是否齊全，工程關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程是否實(shí)行聯(lián)合檢查驗(yàn)收并簽證工序質(zhì)量及單元工程質(zhì)量是否及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)及評(píng)定施工單位質(zhì)量保證行為檢查記錄表（表2）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題質(zhì)量保證與檢驗(yàn)情況質(zhì)量檢測(cè)是否符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是否與規(guī)范、規(guī)程相一致質(zhì)量檢測(cè)記錄是否及時(shí)、齊全，簽字手續(xù)是否完備質(zhì)量缺陷及事故處理質(zhì)量缺陷、事故是否有隱瞞、私自掩蓋行為質(zhì)量缺陷是否進(jìn)行了備案，是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處理針對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查整改通知是否及時(shí)制定和上報(bào)整改措施施工資料管理工作是否設(shè)置施工資料管理人員，是否制定管理制度、崗位責(zé)任和管理程序施工資料整理是否與施工同步、準(zhǔn)確、全面施工日志是否逐日、及時(shí)填寫，內(nèi)容是否完整、詳實(shí)施工月報(bào)是否按月報(bào)項(xiàng)目法人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)，內(nèi)容是否詳實(shí)

其他

設(shè)計(jì)單位質(zhì)量服務(wù)行為檢查記錄表設(shè)計(jì)單位：檢查人員：設(shè)計(jì)標(biāo)段：檢查日期：年月檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在主要問(wèn)題質(zhì)量服務(wù)體系運(yùn)行情況項(xiàng)目設(shè)計(jì)代表是否常駐工地設(shè)代的數(shù)量、專業(yè)是否滿足工程施工需要現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)規(guī)章制度是否落實(shí)設(shè)代的責(zé)任制是否落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況設(shè)計(jì)方案是否符合有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)技術(shù)要求是否符合強(qiáng)制性條文規(guī)定設(shè)計(jì)文件是否采用了國(guó)家和水利行業(yè)最新版本的規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)情況圖紙?zhí)峁┘霸O(shè)計(jì)變更通知是否及時(shí)設(shè)計(jì)變更程序是否符合有關(guān)規(guī)定是否按時(shí)參加設(shè)計(jì)單位應(yīng)參加的工程驗(yàn)收是否按規(guī)定參加質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷調(diào)查及處理，及時(shí)提出設(shè)計(jì)意見是否有指定材料、設(shè)備與生產(chǎn)廠家行為施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題是否及時(shí)得到處理其他

附表一：項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)檢查表被檢查單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄號(hào)1安全生產(chǎn)管理制度行文明確本單位適用的工程建設(shè)安全生產(chǎn)的規(guī)章、規(guī)范性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定本工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職或兼職安全管理人員3安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確(2)檢查合同單位安全生產(chǎn)責(zé)任制(分解到各相關(guān)崗位和AHA4安全生產(chǎn)例會(huì)人員)(1)按期召開例會(huì)(2)適時(shí)召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議(3)會(huì)議記錄完整(4)會(huì)議要求落實(shí)5施工單位安全生產(chǎn)許可證(1)資格審查時(shí)已對(duì)安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查(2)對(duì)分包單位安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查(3)建設(shè)過(guò)程中安全生產(chǎn)許可證有效性審查6“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證(1)進(jìn)場(chǎng)時(shí)，核查“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證(2)建設(shè)過(guò)程中新進(jìn)人員安全生產(chǎn)考核合格證核查(3)建設(shè)過(guò)程中安全合格證的有效性核查7安全施工措施費(fèi)用使用(1)招標(biāo)文件明確(2)建設(shè)過(guò)程中落實(shí)8生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理(1)預(yù)案完整并具有可操作性(2)本單位預(yù)案與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理(3)按期演練(4)應(yīng)急管理隊(duì)伍完整(5)應(yīng)急通訊錄完整、更新及時(shí)(6)督促相關(guān)單位制定預(yù)案9保證安全生產(chǎn)的措施方案(1)備案及時(shí)(2)內(nèi)容完整(3)更新及時(shí)10隱患治理(1)定期排查、及時(shí)上報(bào)(2)隱患治理“五落實(shí)”11事故報(bào)告(1)報(bào)告制度建立情況(2)生產(chǎn)安全事故及時(shí)報(bào)告情況12杜絕使用國(guó)家公布淘汰的工藝、設(shè)備、材料(嚴(yán)重危及(1)工藝(2)設(shè)備(3)材料

續(xù)附表序號(hào)'檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄13影響施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰區(qū)域管線及工程安全的資料(1)招標(biāo)時(shí)提供(2)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)(3)符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范14拆除工程或爆破工程(1)施工單位資質(zhì)(2)備案及時(shí)(3)備案資料完整15接受安全監(jiān)督(1)監(jiān)督手續(xù)完善(2)及時(shí)提供監(jiān)督所需資料(3)監(jiān)督意見及落實(shí)16度汛安全(1)編制度汛方案(2)報(bào)批手續(xù)完備(3)度汛措施落實(shí)被檢查單位負(fù)責(zé)人(簽字)：檢查組組長(zhǎng)(簽字)：檢查日期：年月日附表二：勘察(測(cè))、設(shè)計(jì)單位安全生產(chǎn)檢查表被檢查單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(1)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別完整(2)標(biāo)準(zhǔn)適用正確2工程重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)防范生產(chǎn)安全事故指導(dǎo)意見(1)工程重點(diǎn)部位明確(2)工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確(3)指導(dǎo)意見明確(4)指導(dǎo)及時(shí)、有效3“三新”(新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝)及特殊結(jié)構(gòu)防范生產(chǎn)安全事故措施建議(1)工程“三新”明確(2)特殊結(jié)構(gòu)明確(3)措施建議及時(shí)有效4事故分析(1)無(wú)設(shè)計(jì)原因造成的事故(2)參與事故分析(1)施工圖紙單位證章5文件審簽及標(biāo)識(shí)(2)責(zé)任人簽字一(3)執(zhí)業(yè)證章被檢查單位負(fù)責(zé)人(簽字)：檢查組組長(zhǎng)(簽字)：檢查日期：年月日附表三：建設(shè)監(jiān)理單位安全生產(chǎn)檢查表被檢查單位:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(1)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別完整(2)標(biāo)準(zhǔn)適用正確(3)發(fā)現(xiàn)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有記錄2審查施工組織設(shè)計(jì)的安全措施(1)審查施工組織設(shè)計(jì)(2)審查專項(xiàng)安全技術(shù)方案(3)相關(guān)審查意見有效(4)安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確(2)檢查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制4安全生產(chǎn)事故隱患(1)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告(2)及時(shí)要求整改(3)復(fù)查整改驗(yàn)收5監(jiān)理例會(huì)制度(1)按期召開例會(huì)(2)會(huì)議記錄完整(3)會(huì)議要求檢查落實(shí)6生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度等執(zhí)行情況(1)報(bào)告制度(2)及時(shí)報(bào)告(3)處理措施檢查監(jiān)督7監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則中有關(guān)安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況(1)措施完善(2)執(zhí)行情況8等執(zhí)業(yè)資格(1)執(zhí)業(yè)資格符合規(guī)定(2)執(zhí)業(yè)人員簽字被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽字）:檢查組組長(zhǎng)（簽字）：檢查日期：年月日

附表四：施工單位安全生產(chǎn)檢查表被檢查單位：號(hào)F檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄1資質(zhì)等級(jí)(1)本單位資質(zhì)(2)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)(3)分包單位資質(zhì)(4)分包項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)2安全生產(chǎn)許可證(1)本單位許可證(2)分包單位許可證3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配(1)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立(2)安全管理人員到位4現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員(1)人員數(shù)量滿足需要(2)人員跟班作業(yè)5安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確(2)單位與現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)責(zé)任明確(3)檢查分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制(包括總包與分包的安全生產(chǎn)協(xié)議)6安全生產(chǎn)培訓(xùn)(1)制度明確、有效實(shí)施(2)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)落實(shí)(3)所有員工每年至少培訓(xùn)一次(4)進(jìn)入新工地或換崗培訓(xùn)(5)使用“四新”(新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝)培訓(xùn)(6)培訓(xùn)檔案齊全7安全生產(chǎn)例會(huì)制度(1)制度明確(2)執(zhí)行有效(3)記錄完整8定期安全生產(chǎn)檢查制度(1)制度明確(2)執(zhí)行有效(3)整改驗(yàn)收情況(4)記錄完整9制定安全生產(chǎn)規(guī)章和安全生產(chǎn)操作規(guī)程(1)制度明確(2)制度齊全、執(zhí)行有效10)」刀、111“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證(1)施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(3)專職安全生產(chǎn)管理人員11特種作業(yè)人員(1)所有特種作業(yè)人員資格證(2)資格證有效期續(xù)附表四(1):序號(hào)’檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄12安全施工措施費(fèi)(1)措施費(fèi)用使用計(jì)劃(2)有效使用費(fèi)用不彳氐于報(bào)價(jià)(3)滿足需要13生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理(1)預(yù)案完整并與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理(2)定期演練(3)應(yīng)急設(shè)備器材14隱患排查(1)定期排查、及時(shí)上報(bào)(2)隱患治理“五落實(shí)”15事故報(bào)告(1)報(bào)告制度(2)及時(shí)報(bào)告16接受安全監(jiān)督(1)及時(shí)提供監(jiān)督所需資料(2)監(jiān)督意見及時(shí)落實(shí)17分包合同管理(1)安全生產(chǎn)權(quán)利、義務(wù)明確(2)安全生產(chǎn)管理及時(shí)、有效18專項(xiàng)施工方案(1)危險(xiǎn)性較大的工程明確(2)制定專項(xiàng)施工方案(3)制定施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案(4)審核手續(xù)完備(5)專家論證19施工前安全技術(shù)交底(1)項(xiàng)目技術(shù)人員向施工作業(yè)班組(2)施工作業(yè)班組向作業(yè)人員(3)簽字手續(xù)完整20專項(xiàng)防護(hù)措施(1)毗鄰建筑物、地下管線(2)粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng)(3)施工照明21安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、機(jī)具(1)生產(chǎn)許可證(2)產(chǎn)品合格證(3)進(jìn)場(chǎng)前查驗(yàn)(4)制度明確并有專人管理(5)定期檢查、維修和保養(yǎng)(6)資料檔案齊全(7)使用有效期續(xù)附表四(2)：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄22特種設(shè)備(1)施工起重設(shè)備驗(yàn)收(2)整體提升腳手架驗(yàn)收(3)自升式模板驗(yàn)收(4)租賃設(shè)備使用前驗(yàn)收(5)特種設(shè)備使用有效期(6)驗(yàn)收合格證標(biāo)志置放(7)特種設(shè)備合格證或安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志(8)維修保養(yǎng)制度建立和維修、保養(yǎng)、定期檢測(cè)落實(shí)情23危險(xiǎn)作業(yè)人員況(1)危險(xiǎn)作業(yè)明確(2)辦理意外傷害保險(xiǎn)(3)保險(xiǎn)有效期(4)保險(xiǎn)費(fèi)用支付24工程度汛(1)度汛措施落實(shí)(2)組織防汛搶險(xiǎn)演練被檢查單位負(fù)責(zé)人(簽字):檢查組組長(zhǎng)(簽字)：檢查日期：年月日K1+478?K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部分附表五：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表被檢查單位：月號(hào)$檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄1文明施工(1)建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放；料堆應(yīng)掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；堆放整齊，做到工完場(chǎng)地清(2)易燃易爆物品分類存放(3)施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)能夠明確區(qū)分工人住宿區(qū)、材料堆放區(qū)、材料加工區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)、材料堆放加工應(yīng)整齊有序2施工管理措施(1)爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)有專門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理(2)人、車分流，道路暢通，設(shè)置限速標(biāo)志。場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車輛不得超速、超載行駛或人貨混載(3)在建工程禁止住人(4)集體宿舍符合要求，安全距離滿足要求3腳手架(1)架管、扣件、安全網(wǎng)等合格證及檢測(cè)資料(2)有腳手架、卸料平臺(tái)施工方案(3)驗(yàn)收記錄(含腳手架、卸料平臺(tái)、安全網(wǎng)、防護(hù)棚、馬道、模板等)4施工支護(hù)(1)深度超過(guò)2m的基坑施工有臨邊防護(hù)措施(2)按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)，支護(hù)設(shè)施已產(chǎn)生局部變形應(yīng)及時(shí)采取措施調(diào)整(3)人員上下應(yīng)有專用通道(4)垂直作業(yè)上下應(yīng)有隔離防護(hù)措施5爆破作業(yè)(1)爆破作業(yè)和爆破器材的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、加工和銷毀(2)爆破人員資質(zhì)和崗位責(zé)任制、器材領(lǐng)發(fā)、清退制度、培訓(xùn)制度及審批制度(3)爆破器材儲(chǔ)存專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)6臨時(shí)用電(1)施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好供用電安全管理，并有臨時(shí)用電方案。配電箱開關(guān)箱符合三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)(2)設(shè)備專用箱做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”；嚴(yán)禁一閘多機(jī)(3)配電箱、開關(guān)箱應(yīng)有防塵、防雨措施(4)潮濕作業(yè)場(chǎng)所照明安全電壓不得大于24V；使用行燈電(5)配電線路布設(shè)符合要求，電線無(wú)老化