公司采購(gòu)流程管理制度7篇

公司采購(gòu)流程管理制度7篇

公司選購(gòu)流程管理制度【篇1】

第一條選購(gòu)部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料選購(gòu)：由選購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。

2．日常辦公用品選購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對(duì)于重要材料的選購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理選購(gòu)作業(yè)。

其次條選購(gòu)作業(yè)方式

一般狀況，選購(gòu)部門依材料使用及選購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購(gòu)：

1．集中方案選購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購(gòu)較為有利，選購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依方案提出請(qǐng)購(gòu)，選購(gòu)部門集中辦理選購(gòu)。

2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡常常性使用，且使用量較大的材料，選購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，選購(gòu)部必需提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.選購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管選購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條選購(gòu)作業(yè)處理期限

選購(gòu)部門應(yīng)依選購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料選購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，假如有變更時(shí)，應(yīng)馬上修正。

第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深化調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠協(xié)商價(jià)。

(二)凡是最低選購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，選購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)選購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料選購(gòu)單”后應(yīng)依選購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去選購(gòu)記錄或廠商供應(yīng)的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)選購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急選購(gòu)狀況，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般選購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的選購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購(gòu)

(一)選購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料選購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料選購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)選購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款選購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料選購(gòu)單”上署名“暫借款選購(gòu)”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1．面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于其次日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料供應(yīng)

選購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為選購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

公司選購(gòu)流程管理制度【篇2】

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)選購(gòu)管理制度，監(jiān)督和掌握不必要的開支，保證選購(gòu)工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）選購(gòu)原則

1、選購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)厲?的工作，各級(jí)管理人員和選購(gòu)經(jīng)辦人必需高度重視。

2、選購(gòu)必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)選購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；

4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)選購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由選購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料選購(gòu)應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次選購(gòu)在金額在20__元以上的，有兩名選購(gòu)人員一同進(jìn)行選購(gòu)，單次選購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行選購(gòu)。

（二）選購(gòu)申請(qǐng)

1、需選購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清晰物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及留意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、選購(gòu)之前，選購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總選購(gòu)原則。

3、緊急選購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》上注明“緊急選購(gòu)”字樣，以便準(zhǔn)時(shí)處理。

4、若撤銷選購(gòu)，應(yīng)馬上通知綜合辦公室或選購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。

（三）選購(gòu)流程

1、選購(gòu)經(jīng)辦人依據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的選購(gòu)在選購(gòu)之前必需把《物品申請(qǐng)單》或《選購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給選購(gòu)人員進(jìn)行選購(gòu)。

3、選購(gòu)物料定單和選購(gòu)設(shè)備必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的常常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量特別的處理及交期進(jìn)度的掌握。

5、做好平常的選購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

（五）選購(gòu)方式

1、集中方案選購(gòu)：凡屬日常辦公用品必需集中方案購(gòu)買。

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)協(xié)商定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

公司選購(gòu)流程管理制度【篇3】

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)需要確定一種或多種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；

（8）請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；

（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管；

（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；

（2）食品選購(gòu)是依據(jù)警戒庫(kù)存按月銷量在網(wǎng)店管家新建選購(gòu)訂單，辦公用品及包材選購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；

（3）食品的選購(gòu)訂單應(yīng)由選購(gòu)主管審核后再由選購(gòu)專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫方案到貨日期，如遇缺貨要準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門，待選購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門備份；

（4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（6）單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說明。

（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)選購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)方案不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

（4）重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購(gòu)；

3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品；

5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

6、在詢價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

五、入庫(kù)

（1）選購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再根據(jù)選購(gòu)清單驗(yàn)收物資；

（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)覺不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部作退換貨處理；

（3）已閱歷收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的辦理入庫(kù)。

六、付款

選購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

公司選購(gòu)流程管理制度【篇4】

1、工程重要設(shè)備、主要工程材料選購(gòu)均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。

2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競(jìng)標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參與招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。

3、招標(biāo)部門依據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參與投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可根據(jù)貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)

5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推舉并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，全部項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。

5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；

5.4技術(shù)力氣和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有肯定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；

5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。

5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)。

6、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行選擇，假如特別材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必需要求準(zhǔn)時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。

7、全部選購(gòu)的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必需滿意施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

8、大型材料、設(shè)備必需進(jìn)行實(shí)地考察。

9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

執(zhí)行組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理

組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

公司選購(gòu)流程管理制度【篇5】

為加強(qiáng)門店、食堂的財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督，增加理財(cái)?shù)耐噶?????度和效益，本著公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財(cái)原則，特訂立本制度。

1.開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）支配選購(gòu)名單，名單由現(xiàn)金保管老師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人選購(gòu)小組，輪換值日選購(gòu)。

2.需選購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理先出具選購(gòu)清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行選購(gòu)。

3選購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現(xiàn)金。選購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。

4.選購(gòu)任務(wù)完成后，選購(gòu)人員伴同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員樂觀協(xié)作現(xiàn)金保管老師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù)，必需做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（選購(gòu)組成人員和銷售員簽字），準(zhǔn)時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬。

5.嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨(dú)自選購(gòu)物品，一經(jīng)發(fā)覺不予報(bào)賬。

6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要準(zhǔn)時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。選購(gòu)小組成員在不清晰選購(gòu)狀況的條件下，不得任憑簽字證明。

7、整個(gè)選購(gòu)支配和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。

8、大型選購(gòu)須由校務(wù)會(huì)議打算，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。

公司選購(gòu)流程管理制度【篇6】

指定專人負(fù)責(zé)食品選購(gòu)、索證、查驗(yàn)以及臺(tái)賬記錄（有條件的單位可采納電子臺(tái)賬記錄）等工作。選購(gòu)人員要仔細(xì)學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定，熟識(shí)并把握食品原料選購(gòu)索證要求、食品衛(wèi)生基本學(xué)問和感官鑒別常識(shí)。食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄等資料妥當(dāng)保存?zhèn)洳椋坏猛扛?、偽造，保存期限不少?年。

一、選購(gòu)索證索票

1、選購(gòu)前對(duì)供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

2、選購(gòu)食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、購(gòu)物憑證等資質(zhì)證明。購(gòu)物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購(gòu)買日期等內(nèi)容。

3、選購(gòu)前應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。不得選購(gòu)使用《食品安全法》其次十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接選購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單。

5、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(zhǎng)期選購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單。

6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)選購(gòu)畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接選購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

7、從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)選購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場(chǎng)管理部門或經(jīng)營(yíng)戶出具的加蓋公章（或簽字）的購(gòu)物憑證；從個(gè)體工商戶選購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購(gòu)物憑證和每筆供應(yīng)清單。

8、不得選購(gòu)使用無(wú)生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測(cè)報(bào)告的洗滌劑和消毒劑。選購(gòu)集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告（或復(fù)印件）。

二、進(jìn)貨驗(yàn)收

查驗(yàn)選購(gòu)食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，選購(gòu)的食品在入庫(kù)和使用前核驗(yàn)所購(gòu)食品、購(gòu)物憑證、資質(zhì)證明，符合后閱歷收人員簽字認(rèn)可后入庫(kù)和使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。

1、收貨時(shí)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)。杜絕一切不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的食品原料進(jìn)店；

2、核準(zhǔn)進(jìn)貨的食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識(shí)。

3、感官檢查：看有無(wú)破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新奇。

三、臺(tái)賬記錄

1、臺(tái)賬應(yīng)照實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

2、臺(tái)賬記錄應(yīng)與所購(gòu)食品及購(gòu)物憑證相符。

3、購(gòu)物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后秩序有序整理。

4、食品添加劑的選購(gòu)應(yīng)建立特地進(jìn)貨臺(tái)賬。

公司選購(gòu)流程管理制度【篇7】

為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對(duì)物資選購(gòu)、使用過程的監(jiān)督管理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對(duì)物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料選購(gòu)員（以下簡(jiǎn)稱選購(gòu)員）是工程材料設(shè)備選購(gòu)管理的第一責(zé)任人，詳細(xì)工作由選購(gòu)員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理睬同項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員共同完成

材料選購(gòu)管理及流程相關(guān)程序如下：

一、選購(gòu)方案

1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料選購(gòu)方案表。

2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用方案及