某咨詢管理咨詢公司為某公司做的業(yè)務(wù)流程報(bào)告2

業(yè)務(wù)流程北大縱橫管理咨詢公司200XX年X月X日★秘密XX101ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程目錄（一）項(xiàng)目開發(fā)總體流程……………………4項(xiàng)目可行性分析流程說明……………………5項(xiàng)目可行性分析流程……………………6項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明……………………7項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程……………………8勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程說明……………………12勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程……………………13項(xiàng)目開工辦理流程……………………15工程招標(biāo)流程說明……………………16工程招標(biāo)流程……………………17監(jiān)理招標(biāo)流程說明……………………19監(jiān)理招標(biāo)流程……………………20材料設(shè)備招標(biāo)流程說明……………………22XX102ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程目錄（二）材料設(shè)備招標(biāo)流程……………………23項(xiàng)目建設(shè)施工流程說明……………………25項(xiàng)目建設(shè)施工流程……………………26項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)程……………………30項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度管理規(guī)程……………………31項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)程……………………32營(yíng)銷管理流程說明……………………33營(yíng)銷管理流程……………………34物業(yè)管理流程說明……………………36物業(yè)管理流程……………………37XX103ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目開發(fā)總體流程項(xiàng)目決策規(guī)劃設(shè)計(jì)全套圖紙機(jī)會(huì)研究項(xiàng)目詳細(xì)可行性分析項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷、物業(yè)管理、工程建設(shè)參與意見和提供信息辦理土地使用手續(xù)；到政府、規(guī)劃、市政各部門辦理方案審批手續(xù)總體規(guī)劃方案初步及擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案編制施工圖項(xiàng)目確立到市計(jì)委辦理項(xiàng)目、公司審批手續(xù)信息收集項(xiàng)目規(guī)劃建議書及項(xiàng)目策劃書報(bào)審圖紙市場(chǎng)營(yíng)銷觀念的指導(dǎo)勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)項(xiàng)目竣工到政府主管部門辦理手續(xù)市場(chǎng)營(yíng)銷展開拆遷工作施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備基礎(chǔ)施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)施工竣工與交接工程招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)分包單位招標(biāo)材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目銷售與租賃租售與物業(yè)管理土地投標(biāo)，合作協(xié)議訂立專業(yè)二次設(shè)計(jì)物業(yè)管理XX104ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目可行性分析流程說明流程簡(jiǎn)述：

本流程描述XXXX公司進(jìn)行項(xiàng)目前期立項(xiàng)分析和決策的過程。流程目的：

體現(xiàn)決策中多方專業(yè)意見的參與，以確保公司項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：項(xiàng)目決策的質(zhì)量：市場(chǎng)定位和投資分析的準(zhǔn)確。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)部、東灣公司、總經(jīng)辦、工程部、預(yù)算合同部、材料設(shè)備部、計(jì)財(cái)部的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：土地信息、市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)。信息產(chǎn)出：項(xiàng)目的初步可行性分析報(bào)告、詳細(xì)可行性分析報(bào)告。版本管理：

本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。XX105ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目可行性分析流程進(jìn)行初步可行性研究高層領(lǐng)導(dǎo)東灣公司設(shè)備、工程部機(jī)會(huì)研究開發(fā)部預(yù)算部計(jì)財(cái)部審批總經(jīng)辦根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點(diǎn)、合作機(jī)會(huì)發(fā)起Y否決初步可行性分析報(bào)告成本估算投資估算資金能力技術(shù)可行進(jìn)行詳細(xì)可行性研究軟件估算提供決策數(shù)據(jù)和信息N審批Y詳細(xì)可行性分析報(bào)告進(jìn)行初步的市場(chǎng)分析、市場(chǎng)定位、經(jīng)濟(jì)性分析N修改審批NY組織土地投標(biāo)辦理項(xiàng)目登記事宜土地招投標(biāo)方式下否決審批否決N參與參與參與參與Y報(bào)送辦理公司登記事宜組織評(píng)審組織合作談判XX106ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明流程簡(jiǎn)述：

本流程描述XXXX公司組織制作項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及其對(duì)外報(bào)審報(bào)批的過程。流程目的：

確保公司項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案滿足市場(chǎng)需求特點(diǎn)和內(nèi)部控制目標(biāo)。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量：對(duì)客戶需求的滿足程度和技術(shù)上的保證程度。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)部、東灣公司、規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：項(xiàng)目規(guī)劃建議書、市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等。信息產(chǎn)出：項(xiàng)目策劃書、總體規(guī)劃方案、初步及擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案、施工圖、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。版本管理：

本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。XX107ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（一）規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組高層領(lǐng)導(dǎo)東灣公司開發(fā)部外部活動(dòng)編制項(xiàng)目規(guī)劃建議書進(jìn)行總體策劃設(shè)計(jì)單位制作規(guī)劃方案項(xiàng)目策劃書總體規(guī)劃方案審批項(xiàng)目規(guī)劃建議書包括總體、單體、園林策劃最佳總體規(guī)劃方案征求綜合管網(wǎng)的意見審批審批Y通過N修改N修改預(yù)算合同部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)方案招標(biāo)選擇多家設(shè)計(jì)公司詳見設(shè)計(jì)勘察招投標(biāo)流程Y報(bào)送Y報(bào)送Y通過Y報(bào)送Y通過N修改N修改N修改注：規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由開發(fā)部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。N修改規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審組織評(píng)審組織評(píng)審組織評(píng)審規(guī)劃局、規(guī)劃院出具審批意見詳見勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程設(shè)計(jì)單位制作方案圖紙方案報(bào)批預(yù)算合同部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)單位招標(biāo)XX108ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程審批項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)東灣公司開發(fā)部外部活動(dòng)過程管理初步設(shè)計(jì)方案最佳初步設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)院編制初步設(shè)計(jì)方案詳見勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程人防、消防、交通部門審批；市規(guī)委審定N修改N修改Y報(bào)送Y通過規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審組織評(píng)審依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案報(bào)市規(guī)委審定獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理土地評(píng)估土地出讓手續(xù)土地出讓形式下配合制作六圖二書設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)制作六圖二書組織編制初步設(shè)計(jì)方案審查六圖二書勘察單位出具初勘報(bào)告預(yù)算合同部組織進(jìn)行勘察單位招標(biāo)（與設(shè)計(jì)招投標(biāo)同步進(jìn)行）獲得初勘報(bào)告市政各部門出具審批意見東灣公司參與評(píng)審組織完善規(guī)劃方案XX109ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（三）高層領(lǐng)導(dǎo)東灣公司開發(fā)部外部活動(dòng)工程施工圖送審建研院進(jìn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)審查設(shè)計(jì)單位正式出施工圖審批通過進(jìn)行初審工程部接收?qǐng)D紙施工圖紙管理與發(fā)放規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組設(shè)計(jì)院編制擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案組織進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案N修改Y通過規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審組織評(píng)審依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案相關(guān)部門提供支持設(shè)計(jì)院編制施工圖協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計(jì)工程施工圖N修改Y通過組織評(píng)審相關(guān)部門提供支持勘察單位出具詳勘報(bào)告按修改意見組織設(shè)計(jì)院修改圖紙建研院進(jìn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)審查進(jìn)行復(fù)審東灣公司參與評(píng)審獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證XX1010ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目規(guī)劃劃設(shè)計(jì)流流程（四四）高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)東灣公司司開發(fā)部外部活動(dòng)動(dòng)設(shè)計(jì)單位位規(guī)劃園林設(shè)計(jì)計(jì)方案園林設(shè)計(jì)計(jì)方案設(shè)計(jì)單位位制作園園林施工工圖選定最佳佳園林設(shè)計(jì)計(jì)方案詳見設(shè)計(jì)計(jì)勘察招招投標(biāo)流流程審批園林局審審批組織園林林施工圖設(shè)設(shè)計(jì)園林施工工圖審批設(shè)計(jì)單位位正式出園林施施工圖N修修改N修修改Y報(bào)報(bào)送Y通通過Y通通過工程部接收?qǐng)D紙紙園林施工工圖紙管理與發(fā)發(fā)放N修修改N修修改規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審審小組規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審小小組參與與評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審小小組參與與評(píng)審Y報(bào)報(bào)送組織評(píng)審審組織評(píng)審審預(yù)算合同同部組織園林林設(shè)計(jì)單單位、方方案招標(biāo)標(biāo)依據(jù)規(guī)劃劃策劃書書及方案案東灣公司司參與評(píng)評(píng)審XX1011ALLPKU———XXXX公公司業(yè)務(wù)務(wù)流程勘察、設(shè)計(jì)招招標(biāo)流程說明明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX公司司運(yùn)用市場(chǎng)化化機(jī)制公正、、公開、公平平地選擇勘察察設(shè)計(jì)單位的的過程。流程目的：確保公司選擇擇出最能符合合公司需要和和利益的勘察察設(shè)計(jì)單位。。關(guān)鍵控制點(diǎn)（（CCP）：：注重招標(biāo)過程程中的權(quán)力制制衡，保證權(quán)權(quán)力與責(zé)任的的對(duì)等，執(zhí)行行與監(jiān)督的并并行。相關(guān)部門/人人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和和開發(fā)部、東東灣公司、招招標(biāo)評(píng)審小組組的負(fù)責(zé)人或或相關(guān)專業(yè)人人員。信息輸入：勘察、設(shè)計(jì)單單位的信息。。信息產(chǎn)出：招標(biāo)文書，勘勘察、設(shè)計(jì)委委托合同，合合格分承包商商名冊(cè)。版本管理：本流程由開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)制定定，由總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)匯總審審核，總經(jīng)理理審批通過后后正式執(zhí)行，，開發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修改改。XX1012ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)務(wù)流程勘察、設(shè)計(jì)招招標(biāo)流程（一一）高層領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)部預(yù)算合同部勘察、設(shè)計(jì)單單位接受招標(biāo)邀請(qǐng)組織成立招標(biāo)工作組遞交投標(biāo)保函函領(lǐng)取招標(biāo)文書書提出書面疑義義申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位N修改改發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答疑疑參加答疑和踏勘收集勘察、設(shè)計(jì)單位信息息勘察、設(shè)計(jì)單單位數(shù)據(jù)庫(kù)資格預(yù)審Y報(bào)送Y通過組織編制招標(biāo)文件N修改改組織評(píng)審招標(biāo)評(píng)審小組組各相關(guān)部門參參與編制招標(biāo)評(píng)審小組組參與評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小組組由專業(yè)人員員組成，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定定成員名單。。參加由預(yù)算算合同部組織織的評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，負(fù)責(zé)提出出專業(yè)意見。。審批參與編制XX1013ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)務(wù)流程勘察、設(shè)計(jì)招招標(biāo)流程（二二）高層領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)部預(yù)算合同部勘察、設(shè)計(jì)單單位招標(biāo)評(píng)審小組組制作投標(biāo)書接受投標(biāo)書組織現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書發(fā)出中標(biāo)通知書參加接受中標(biāo)書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以開開發(fā)部為主，，預(yù)算合同部部參與重大合同談判判必要時(shí)高層層領(lǐng)導(dǎo)參與審批合同文本遞交履約保函函簽訂合同簽約審批Y通過唱標(biāo)XX1014ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)務(wù)流程項(xiàng)目開工辦理理流程工程部市建委招標(biāo)辦市政部門填寫建設(shè)工程程報(bào)建表工程開工申請(qǐng)審查預(yù)算合同部組組織工程招投投標(biāo)，確定施施工單位，簽簽訂合同監(jiān)督審查辦理監(jiān)理招標(biāo)標(biāo)手續(xù)辦理工程質(zhì)量量監(jiān)督手續(xù)辦理統(tǒng)計(jì)登記記手續(xù)辦理工程審計(jì)計(jì)手續(xù)質(zhì)檢站備案統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)繳納限制使用用費(fèi)領(lǐng)取工程開工工證其他部門審查市政開工申請(qǐng)?jiān)斠姽こ陶型锻稑?biāo)流程申報(bào)年度開工工計(jì)劃市計(jì)委審查審查審查登記審查登記登記登記XX1015ALLPKU———XXXX公公司業(yè)業(yè)務(wù)流流程工程招招標(biāo)流流程說說明流程簡(jiǎn)簡(jiǎn)述：：本流程程描述述XXXX公司司運(yùn)用用市場(chǎng)場(chǎng)化機(jī)機(jī)制公公正、、公開開、公公平地地選擇擇工程程總包包單位位、工工程分分包單單位的的過程程。流程目目的：：確保公公司選選擇出出最能能符合合公司司需要要和利利益的的工程程總包包單位位、工工程分分包單單位。。關(guān)鍵控控制點(diǎn)點(diǎn)（CCP）：：注重招招標(biāo)過過程中中的權(quán)權(quán)力制制衡，，保證證權(quán)力力與責(zé)責(zé)任的的對(duì)等等，執(zhí)執(zhí)行與與監(jiān)督督的并并行。。相關(guān)部部門/人員員：高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和和預(yù)算算合同同部、、工程程部、、招標(biāo)標(biāo)評(píng)審審小組組的負(fù)負(fù)責(zé)人人或相相關(guān)專專業(yè)人人員。。信息輸輸入：：工程總總包單單位、、工程程分包包單位位和監(jiān)監(jiān)理單單位的的信息息信息產(chǎn)產(chǎn)出：：資格預(yù)預(yù)審文文件、、標(biāo)標(biāo)書、、工程程合同同、、合格格承包包商名名冊(cè)版本管管理：：本流程程由預(yù)預(yù)算合合同部部負(fù)責(zé)責(zé)制定定，由由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)匯匯總審審核，，總經(jīng)經(jīng)理審審批通通過后后正式式執(zhí)行行，預(yù)預(yù)算合合同部部負(fù)責(zé)責(zé)解釋釋和修修改。。XX1016ALLPKU———XXXX公公司業(yè)業(yè)務(wù)流流程工程招招標(biāo)流流程（（一））工程部部高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)評(píng)評(píng)審小小組確定項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)策策略招標(biāo)辦辦預(yù)算合合同部部投標(biāo)單單位組織編編制資格預(yù)預(yù)審文文件發(fā)出招招標(biāo)邀邀請(qǐng)接受邀邀請(qǐng)，，填寫預(yù)預(yù)審文文件辦理招標(biāo)登登記組織編編制招標(biāo)文文件發(fā)布招標(biāo)公公告?zhèn)浒刚袠?biāo)方方式、、資格備備案審批招標(biāo)文文件審查備備案遞交投投標(biāo)保保函審批投標(biāo)單單位準(zhǔn)備應(yīng)應(yīng)標(biāo)YY通通過N修修改Y報(bào)報(bào)送送組織對(duì)對(duì)投標(biāo)標(biāo)單位的的考察察通知入入選的投標(biāo)標(biāo)單位位審批如果認(rèn)認(rèn)為有有必要要確定定入入選選的投投標(biāo)標(biāo)單單位位組織織對(duì)對(duì)投投標(biāo)標(biāo)單單位位的的資資格格評(píng)評(píng)審審成立立招招標(biāo)標(biāo)評(píng)審審小小組組N修修改改組織織評(píng)評(píng)審審各相相關(guān)關(guān)部部門門參參與與編編制制招標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)審審小小組組參參與與評(píng)評(píng)審審注：：招標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)審審小小組組由由專專業(yè)業(yè)人人員員組組成成，，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審審批批確確定定成成員員名名單單。。參參加加由由預(yù)預(yù)算算合合同同部部組組織織的的評(píng)評(píng)審審活活動(dòng)動(dòng)，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)提提出出專專業(yè)業(yè)意意見見招標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)審審小小組組參參與與評(píng)評(píng)審審發(fā)放放標(biāo)標(biāo)書書接受受投投標(biāo)標(biāo)書書提出出書書面面疑疑問問申請(qǐng)請(qǐng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)答答疑疑參與與編編制制XX1017ALLPKU————XXXX公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程如果果談?wù)勁信惺?，，依依次次選選擇擇排排名名其其后后的的幾幾家家談?wù)勁信泄こ坛陶姓型锻稑?biāo)標(biāo)流流程程（（二二））初步步選選定定中標(biāo)標(biāo)單單位位決策策監(jiān)督督組織織現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)踏踏勘勘答答疑疑制作作投投標(biāo)標(biāo)書書主持持開開標(biāo)標(biāo)組織織評(píng)審審?fù)锻稑?biāo)標(biāo)書書工程程部部高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)招標(biāo)標(biāo)辦辦預(yù)算算合合同同部部投標(biāo)標(biāo)單單位位發(fā)出出中標(biāo)標(biāo)通通知知書書辦理理中中標(biāo)標(biāo)手續(xù)續(xù)、、繳繳費(fèi)費(fèi)評(píng)估估其中中2／／3的的評(píng)評(píng)審審成成員員從從建建筑筑市市場(chǎng)場(chǎng)專家家?guī)鞄?kù)中中隨隨機(jī)機(jī)抽抽取取參參加加接受受中中標(biāo)標(biāo)書書答疑疑補(bǔ)補(bǔ)充充文件件備備案案參加加答疑疑和和踏踏勘勘接受受投投標(biāo)標(biāo)書書中標(biāo)標(biāo)單單位位參與與談?wù)勁信薪M織織合同同談?wù)勁信姓勁信幸砸怨すこ坛滩坎繛闉橹髦?，，預(yù)預(yù)算算合合同同部部參參與與重大大合合同同談?wù)勁信斜乇匾獣r(shí)時(shí)高高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參參與與招標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)審審小小組組合同同備備案案合同同文文本本簽訂合同遞交履約保保函參與簽訂合合同N修修改Y通過審批XX1018ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程監(jiān)理招標(biāo)流流程說明流程簡(jiǎn)述：：本流程描述述XXXX公司運(yùn)用用市場(chǎng)化機(jī)機(jī)制公正、、公開、公公平地選擇擇監(jiān)理單位位的過程。。流程目的：：確保公司選選擇出最能能符合公司司需要和利利益的監(jiān)理理單位。關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)（CCP）：注重招標(biāo)過過程中的權(quán)權(quán)力制衡，，保證權(quán)力力與責(zé)任的的對(duì)等，執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)督督的并行。。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和和預(yù)算合同同部、工程程部、招標(biāo)標(biāo)評(píng)審小組組的負(fù)責(zé)人人或相關(guān)專專業(yè)人員。。信息輸入：：監(jiān)理單位的的信息、監(jiān)監(jiān)理市場(chǎng)動(dòng)動(dòng)態(tài)。信息產(chǎn)出：：招標(biāo)文件、、監(jiān)理委托托合同。。版本管理：：本流程由預(yù)預(yù)算合同部部負(fù)責(zé)制定定，由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯匯總審核，，總經(jīng)理審審批通過后后正式執(zhí)行行，預(yù)算合合同部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修修改。XX1019ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程監(jiān)理招標(biāo)流流程（一））高層領(lǐng)導(dǎo)工程部預(yù)算合同部部勘察、設(shè)計(jì)計(jì)單位接受招標(biāo)邀請(qǐng)組織成立招標(biāo)工作組組遞交投標(biāo)保保函領(lǐng)取招標(biāo)文文書提出書面疑疑義申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答答疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位N修修改發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答答疑參加答疑和踏勘勘收集監(jiān)理單位信息監(jiān)理單位數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)資格預(yù)審Y報(bào)送送Y通過過組織編制招標(biāo)文件N修修改組織評(píng)審招標(biāo)評(píng)審小小組各相關(guān)部門門參與編制制招標(biāo)評(píng)審小小組參與評(píng)評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小小組由專業(yè)業(yè)人員組成成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批確定定成員名單單。參加由由預(yù)算合同同部組織的的評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，負(fù)責(zé)提提出專業(yè)意意見。審批參與編制XX1020ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程監(jiān)理招標(biāo)流流程（二））高層領(lǐng)導(dǎo)工程部預(yù)算合同部部勘察、設(shè)計(jì)計(jì)單位招標(biāo)評(píng)審小小組制作投標(biāo)書接受投標(biāo)書組織現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書書發(fā)出中標(biāo)通知書書參加接受中標(biāo)書書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以以工程部為為主，預(yù)算算合同部參參與重大合合同談判必必要時(shí)高層層領(lǐng)導(dǎo)參與與。審批合同文本遞交履約保保函簽訂合同簽約審批Y通過過唱標(biāo)XX1021ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程材料設(shè)備招招標(biāo)流程說說明流程簡(jiǎn)述：：本流程描述述XXXX公司運(yùn)用用市場(chǎng)化機(jī)機(jī)制公正、、公開、公公平地采購(gòu)購(gòu)設(shè)備、材材料的過程程。流程目的：：確保公司選選擇出最能能符合公司司需要和利利益的設(shè)備備、材料供供應(yīng)商。關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)（CCP）：注重招標(biāo)過過程中的權(quán)權(quán)力制衡，，保證權(quán)力力與責(zé)任的的對(duì)等，執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)督督的并行。。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和和總經(jīng)辦、、設(shè)備材料料部、預(yù)算算合同部、、財(cái)務(wù)部和和各供應(yīng)商商的負(fù)責(zé)人人或相關(guān)專專業(yè)人員。。信息輸入：：材料設(shè)備供供應(yīng)商的信信息、材料料設(shè)備的市市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。。信息產(chǎn)出：：招標(biāo)文件、、采購(gòu)合同同、合格格供應(yīng)商名名冊(cè)。版本管理：：本流程由預(yù)預(yù)算合同部部負(fù)責(zé)制定定，由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯匯總審核，，總經(jīng)理審審批通過后后正式執(zhí)行行，預(yù)算合合同部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修修改。XX1022ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程材料設(shè)備招招標(biāo)流程（（一）編制項(xiàng)目總總體的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)評(píng)審小小組高層領(lǐng)導(dǎo)材料設(shè)備部部預(yù)算合同部部供應(yīng)商工程部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度度預(yù)先提出出采購(gòu)計(jì)劃劃接受招標(biāo)邀請(qǐng)收集廠商信息啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu)程序供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)資格預(yù)審組織成立招標(biāo)評(píng)審小小組組織編制招標(biāo)文件遞交投標(biāo)保保函制作投標(biāo)書和樣樣品領(lǐng)取招標(biāo)文文書提出書面疑疑義申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答答疑招標(biāo)文件確定投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書組織踏勘答答疑接受投標(biāo)書和樣品參加答疑和踏勘勘N修修改審批Y報(bào)送送Y通過過N修修改組織評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小小組由專業(yè)業(yè)人員組成成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批確定定人員名單單。參加由由預(yù)算合同同部組織的的評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，負(fù)責(zé)提提出專業(yè)意意見，招標(biāo)評(píng)審小小組參與評(píng)評(píng)審各相關(guān)部門門參與編制制參與編制注：進(jìn)口設(shè)備價(jià)價(jià)值超過50萬(wàn)元時(shí)時(shí)，需在招招標(biāo)辦監(jiān)督督下進(jìn)行。。XX1023ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程材料設(shè)備招招標(biāo)流程（（二）高層領(lǐng)導(dǎo)材料設(shè)備部部預(yù)算合同部部供應(yīng)商組織現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書書發(fā)出中標(biāo)通知書書評(píng)估如果談判失失敗，依次次選擇排名名其后的幾家家談判接受中標(biāo)書書中標(biāo)單位參與談判組織合同談判合同談判以以材料設(shè)備備部為主，，預(yù)算合同同部參與重大合同談?wù)勁斜匾獣r(shí)時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參與審批合同文本遞交履約保保函簽訂合同簽約審批Y通過過招標(biāo)評(píng)審小小組必要時(shí)外聘聘專家參與與唱標(biāo)Y通過過XX1024ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程項(xiàng)目建設(shè)施施工流程說說明流程簡(jiǎn)述：：本流程描述述XXXX公司組織織、監(jiān)督、、控制項(xiàng)目目建設(shè)的全全過程。流程目的：：確保公司的的項(xiàng)目建設(shè)設(shè)達(dá)到預(yù)定定的管理目目標(biāo)。關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)（CCP）：明確的管理理目標(biāo)；嚴(yán)嚴(yán)格的過程程管理和合合同約束；；嚴(yán)格的建建設(shè)成果驗(yàn)驗(yàn)收。相關(guān)部門/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和和公司各業(yè)業(yè)務(wù)部門的的負(fù)責(zé)人或或?qū)I(yè)人員員。信息輸入：：項(xiàng)目建設(shè)總總體策劃、、各合同單單位的合同同、項(xiàng)目管管理制度。。信息產(chǎn)出：：項(xiàng)目綜合報(bào)報(bào)表、階段段性和專業(yè)業(yè)驗(yàn)收證明明、工程竣竣工備案書書、竣工資資料及竣工工圖。版本管理：：本流程由工工程部負(fù)責(zé)責(zé)制定，由由總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)匯總審審核，總經(jīng)經(jīng)理審批通通過后正式式執(zhí)行，工工程部負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修修改。XX1025ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程項(xiàng)目建設(shè)施施工流程（（一）工程部公司職能部部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位確定項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部人員，明確確職責(zé)制定施工組織設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)總總體方案核實(shí)審批確認(rèn)確定項(xiàng)目成成員，明確確職責(zé)審定認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)臨建施施工和施工工準(zhǔn)備組織分包單位進(jìn)場(chǎng)總包單位建立監(jiān)理責(zé)責(zé)任體系，，編制監(jiān)理理大綱項(xiàng)目目標(biāo)與要求總經(jīng)辦參與審查指指導(dǎo)監(jiān)督檢查驗(yàn)證簽字必要時(shí)參與與指導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)重大情況匯匯報(bào)預(yù)算合同部部組織專業(yè)業(yè)分包單位位招標(biāo)明確項(xiàng)目管管理目標(biāo)（（質(zhì)量、成成本、進(jìn)度度）建立目標(biāo)管管理體系審查認(rèn)可制定工作計(jì)劃和目標(biāo)標(biāo)制定工作計(jì)劃和目標(biāo)標(biāo)組織進(jìn)行圖紙會(huì)審和和設(shè)計(jì)交底底參與項(xiàng)目管理的的授權(quán)分工與與職責(zé)明確確詳見工程招招標(biāo)流程開發(fā)部參與與提供設(shè)計(jì)服服務(wù)編制項(xiàng)目建設(shè)總體方方案審批Y通過過Y報(bào)送送N修修改組織評(píng)審N修修改各職能部門門參與評(píng)審審組織專業(yè)分包單單位進(jìn)場(chǎng)12/14/202226項(xiàng)目建設(shè)施施工流程（（二）工程部公司職能部部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位總包單位巡查、協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系落實(shí)施工條條件主體結(jié)構(gòu)工工施工監(jiān)督確認(rèn)組織材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)工程款撥付付市場(chǎng)營(yíng)銷穿穿插裝飾、專業(yè)業(yè)安裝施工監(jiān)督確認(rèn)組織材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)工程款撥付付市場(chǎng)營(yíng)銷穿穿插巡查、協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系落實(shí)施工條條件重大情況匯匯報(bào)重大情況匯匯報(bào)提供設(shè)計(jì)服務(wù)提供設(shè)計(jì)服務(wù)各相關(guān)部門門配合基礎(chǔ)工程施施工監(jiān)督確認(rèn)組織供圖甲供材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)工程款撥付付市場(chǎng)營(yíng)銷穿穿插提供設(shè)計(jì)服務(wù)重大情況匯匯報(bào)組織基礎(chǔ)工程驗(yàn)驗(yàn)收參與驗(yàn)收巡查、協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系落實(shí)施工條條件包括：四方方驗(yàn)收；規(guī)規(guī)劃、人防驗(yàn)收；；質(zhì)檢站監(jiān)監(jiān)督組織主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收參與驗(yàn)收包括：四方方驗(yàn)收；質(zhì)檢站監(jiān)督督組織單位工程驗(yàn)驗(yàn)收參與驗(yàn)收包括：四方方驗(yàn)收；規(guī)規(guī)劃、消防、電梯梯、人防等等驗(yàn)收；質(zhì)質(zhì)檢站備案案交接準(zhǔn)備開發(fā)部組織織測(cè)繪配合完成組織編制竣竣工圖、質(zhì)質(zhì)量保證書書和用戶使使用手冊(cè)；；組織工程保保修、設(shè)備備培訓(xùn)；組組建保修機(jī)機(jī)構(gòu)；辦理市政各各項(xiàng)供排開開通手續(xù)XX1027ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程項(xiàng)目建設(shè)施施工流程（（三）工程部公司職能部部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位總包單位退場(chǎng)，留駐駐現(xiàn)場(chǎng)保修修隊(duì)伍物業(yè)公司全面接管結(jié)清移交手手續(xù)退場(chǎng)物業(yè)公司參參與組成交接機(jī)機(jī)構(gòu)，會(huì)商商確定交接接程序交接機(jī)構(gòu)聯(lián)聯(lián)合工作，，驗(yàn)查、清清點(diǎn)、移交交，辦理交交接手續(xù)，，明確整改改修復(fù)日期期和要求協(xié)調(diào)參與XX1028ALLPKU——XXXX公公司業(yè)務(wù)流流程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)質(zhì)量控制規(guī)規(guī)程工程部公司職能部部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位總包單位建立項(xiàng)目的的質(zhì)量管理理體系，在在組織和制制度上覆蓋蓋各項(xiàng)質(zhì)量量管理要素素；制定施工組組織設(shè)計(jì)，，從技術(shù)上上保證質(zhì)量量的實(shí)現(xiàn)。。項(xiàng)目合同質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)組織實(shí)施各各分項(xiàng)、分分部工程施施工，采用用質(zhì)量預(yù)控控的方法，，對(duì)人、機(jī)機(jī)、料、法法、環(huán)各質(zhì)質(zhì)量影響因因素，實(shí)行行全面的管管理，保證證施工質(zhì)量量；嚴(yán)格履行三三檢制，禁禁止不合格格工序進(jìn)入入下一道工工序的施工工。參與階段性性驗(yàn)收和單單位工程的的最終驗(yàn)收收，對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量問問題落實(shí)整整改，保證證工程實(shí)體體和資料通通過驗(yàn)收，，完成竣工工備案。審查總包單單位制定的的質(zhì)量管理理制度、體體系和施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)。制定監(jiān)理的的質(zhì)量驗(yàn)收收制度和管管理程序。。對(duì)總包和監(jiān)監(jiān)理單位制制定的質(zhì)量量管理制度度和技術(shù)方方案進(jìn)行審審查備案，，作為將來來檢查控制制的依據(jù)。。對(duì)各施工單單位進(jìn)行事事前、事中中的全面監(jiān)監(jiān)督；嚴(yán)格事后的的驗(yàn)收把關(guān)關(guān)，擁有質(zhì)質(zhì)量否決權(quán)權(quán)；參與對(duì)質(zhì)量量事故的調(diào)調(diào)查和監(jiān)督督處理；向業(yè)主提交交質(zhì)量分析析月報(bào)。組織現(xiàn)場(chǎng)各各施工單位位進(jìn)行階段段性驗(yàn)收，，并監(jiān)督落落實(shí)整改；；參與單位工工程的最終終驗(yàn)收，監(jiān)監(jiān)督各單位位落實(shí)整改改。為配合質(zhì)量量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，制定定部門的工工作計(jì)劃。。匯報(bào)檢查項(xiàng)目工工程質(zhì)量的的可控性和和質(zhì)量體系系運(yùn)行的有有效性；組織對(duì)工程程質(zhì)量事故故的調(diào)查；；保證甲供材材料設(shè)備和和分承包商商的質(zhì)量；；取得質(zhì)量分分析月報(bào)了解施工進(jìn)進(jìn)度情況，，制定各項(xiàng)項(xiàng)服務(wù)和控控制的工作作計(jì)劃。要事匯報(bào)聯(lián)系政府各各相關(guān)部門門和公司職職能部門，，參與對(duì)工工程的階段段性驗(yàn)收和和單位工程程最終驗(yàn)收收。項(xiàng)目最終質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況況對(duì)比預(yù)定的的目標(biāo)和實(shí)實(shí)際完成情情況，對(duì)各各合同單位位嚴(yán)格按合合同進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰。保證甲供材材料的質(zhì)量量；選擇優(yōu)秀的的甲方指定定的分承包包商。審批12/14/202229項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)進(jìn)度控制規(guī)規(guī)程工程部公司職能部部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位總包單位制定項(xiàng)目建建設(shè)總體進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃和和網(wǎng)絡(luò)圖，，提出落實(shí)實(shí)總體計(jì)劃劃的各項(xiàng)資資源和作業(yè)業(yè)安排。項(xiàng)目建設(shè)合合同目標(biāo)制定各施工工階段的進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃，，并組織各各分包單位位施工；對(duì)各階段的的實(shí)際進(jìn)度度與計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度對(duì)比，，進(jìn)行分析析，采取糾糾偏措施，，保證項(xiàng)目目實(shí)際進(jìn)度度達(dá)到預(yù)定定目標(biāo)。制定各施工工階段的月月度和旬度度進(jìn)度計(jì)劃劃，并組織織各分包單單位施工；；對(duì)實(shí)際進(jìn)度度與計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行對(duì)對(duì)比、分析析，采取糾糾偏措施，，用月度和和旬度進(jìn)度度計(jì)劃的實(shí)實(shí)現(xiàn)，保證證項(xiàng)目階段段進(jìn)度目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。。對(duì)總包單位位制定的項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)總總體進(jìn)度計(jì)計(jì)劃進(jìn)行審審查，制定定監(jiān)理工作作進(jìn)度計(jì)劃劃。對(duì)總包和監(jiān)監(jiān)理單位制制定的進(jìn)度度計(jì)劃進(jìn)行行審查備案案，作為將將來檢查控控制的依據(jù)據(jù)；制定部門的的工作計(jì)劃劃。審定總總包單單位的的階段段施工工進(jìn)度度計(jì)劃劃，監(jiān)監(jiān)控各各施工工單位位的施施工進(jìn)進(jìn)度，，向業(yè)業(yè)主提提供進(jìn)進(jìn)度分分析報(bào)報(bào)告；；對(duì)計(jì)劃劃和實(shí)實(shí)際的的進(jìn)度度情況況進(jìn)行行對(duì)比比分析析，發(fā)發(fā)出糾糾偏調(diào)調(diào)整的的指令令，參參與制制定糾糾偏措措施，，并監(jiān)監(jiān)督糾糾偏措措施的的落實(shí)實(shí)，向向業(yè)主主提交交進(jìn)度度糾偏偏報(bào)告告。審查施施工單單位的的月度度和旬旬度進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃，，監(jiān)控控各施施工單單位的的施工工進(jìn)度度情況況，向向業(yè)主主提供供進(jìn)度度報(bào)告告；對(duì)施工工單位位的實(shí)實(shí)際進(jìn)進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行對(duì)對(duì)比分分析，，適當(dāng)當(dāng)?shù)牟刹扇〖m糾偏措措施，，調(diào)整整施工工組織織方案案。為配合合進(jìn)度度的實(shí)實(shí)現(xiàn)，，制定定部門門的工工作計(jì)計(jì)劃。。審查監(jiān)控工工程施施工的的工作作進(jìn)度度情況況；對(duì)工程程階段段性里里程碑碑時(shí)間間進(jìn)行行控制制；對(duì)計(jì)劃劃與實(shí)實(shí)際進(jìn)進(jìn)度的的偏差差進(jìn)行行質(zhì)詢?cè)?，要要求監(jiān)監(jiān)理提提交進(jìn)進(jìn)度分分析報(bào)報(bào)告和和進(jìn)度度糾偏偏報(bào)告告。組織甲甲供材材料設(shè)設(shè)備的的進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)、協(xié)協(xié)調(diào)外外部關(guān)關(guān)系、、聯(lián)系系圖紙紙供應(yīng)應(yīng)、甲甲方指指定的的分包包商進(jìn)進(jìn)場(chǎng)等等為工工程開開展創(chuàng)創(chuàng)造條條件。。了解施施工進(jìn)進(jìn)度情情況，，制定定各項(xiàng)項(xiàng)服務(wù)務(wù)和控控制的的工作作計(jì)劃劃。要事匯報(bào)了解月月度和和旬度度進(jìn)度度計(jì)劃劃，協(xié)協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系，，為工工程開開展創(chuàng)創(chuàng)造條條件。。項(xiàng)目最最終進(jìn)進(jìn)度目目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況況對(duì)比預(yù)預(yù)定的的目標(biāo)標(biāo)的和和實(shí)際際完成成情況況，對(duì)對(duì)各合合同單單位嚴(yán)嚴(yán)格按按合同同進(jìn)行行獎(jiǎng)罰罰。組織甲甲供材材料設(shè)設(shè)備的的招投投標(biāo)、、組織織甲方方指定定的分分包商商的招招投標(biāo)標(biāo)、組組織供供圖，，保證證其供供應(yīng)滿滿足進(jìn)進(jìn)度的的要求求。審批12/14/202230項(xiàng)目建建設(shè)成成本控控制規(guī)規(guī)程項(xiàng)目建設(shè)成本目標(biāo)對(duì)預(yù)算算內(nèi)施施工成成本嚴(yán)嚴(yán)格按按施工工預(yù)算算實(shí)行行總量量控制制，先先經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審審核每每月的的實(shí)際際工程程量，，上報(bào)報(bào)工程程部審審批，，交預(yù)預(yù)算合合同部部審核核套量量，再再交計(jì)計(jì)財(cái)部部審核核，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審審批，，撥付付中間間工程程款。。規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)階階段依依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目投投資成成本目目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行限限額設(shè)設(shè)計(jì)，，并用用設(shè)計(jì)計(jì)總概概算來來體現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)性指指標(biāo)的的控制制。在項(xiàng)目目決策策中，，根據(jù)據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)定位位來明明確產(chǎn)產(chǎn)品定定位，，從而而明確確項(xiàng)目目投資資成本本目標(biāo)標(biāo)。依據(jù)施施工圖圖紙制制定詳詳細(xì)的的施工工預(yù)算算，作作為總總包單單位招招標(biāo)和和項(xiàng)目目建設(shè)設(shè)成本本控制制的依依據(jù)。。會(huì)商確確定合合理的的項(xiàng)目目建設(shè)設(shè)成本本目標(biāo)標(biāo)，并并向各各職能能部門門、總總包、、監(jiān)理理單位位正式式下達(dá)達(dá)，作作為控控制目目標(biāo)。。項(xiàng)目施工成本預(yù)算外外施工工成本本進(jìn)行行合理理控制制，所所有的的變更更洽商商必須須先經(jīng)經(jīng)過先先經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審審核，，上報(bào)報(bào)工程程部審審批，，其中中對(duì)重重大的的變更更洽商商要報(bào)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審審批，，之后后交預(yù)預(yù)算合合同部部審核核套量量，累累計(jì)進(jìn)進(jìn)入竣竣工決決算中中。。采取有有效措措施避避免工工程索索賠和和反索索賠。。工程決決算時(shí)時(shí)，由由財(cái)務(wù)務(wù)部組組織預(yù)預(yù)算合合同部部、工工程部部和施施工、、監(jiān)理理單位位進(jìn)行行核實(shí)實(shí)、合合議確確定結(jié)結(jié)算款款項(xiàng)。。確定的的工程程量嚴(yán)嚴(yán)格按按施工工預(yù)算算控制制；發(fā)發(fā)生的的變更更洽商商、索索賠和和獎(jiǎng)罰罰處置置需經(jīng)經(jīng)過有有效的的的審審批確確認(rèn)；；匯總總計(jì)入入工程程結(jié)算算。變更洽洽商和和設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量量相關(guān)關(guān)甲供材材料設(shè)設(shè)備采采購(gòu)需需在項(xiàng)項(xiàng)目投投資成成本目目標(biāo)和和施工工預(yù)算算指導(dǎo)導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行，，涉及及重大大資金金的材材料設(shè)設(shè)備統(tǒng)統(tǒng)一公公司采采購(gòu)，，預(yù)算算合同同部負(fù)負(fù)責(zé)控控制采采購(gòu)成成本，，凡采采購(gòu)物物資超超過預(yù)預(yù)算的的，必必須說說明理理由經(jīng)經(jīng)過領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審審批。。項(xiàng)目最終成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況對(duì)比預(yù)預(yù)定的的目標(biāo)標(biāo)和實(shí)實(shí)際完完成情情況，，對(duì)各各合同同單位位嚴(yán)格格按照照合同同進(jìn)行行獎(jiǎng)懲懲；對(duì)對(duì)各職職能部部門進(jìn)進(jìn)行考考核，，考核核結(jié)果果和員員工的的薪酬酬掛鉤鉤。采購(gòu)成本12/14/202231營(yíng)銷管管理流流程說說明流程簡(jiǎn)簡(jiǎn)述：：本流程程描述述XXXX公司司在配配合項(xiàng)項(xiàng)目開開發(fā)各各階段段所進(jìn)進(jìn)行營(yíng)營(yíng)銷管管理的的過程程。流程目目的：：確保公公司項(xiàng)項(xiàng)目能能達(dá)到到預(yù)定定的銷銷售目目標(biāo)。。關(guān)鍵控控制點(diǎn)點(diǎn)（CCP）：：項(xiàng)目市市場(chǎng)定定位的的準(zhǔn)確確性、、營(yíng)銷銷組合合規(guī)劃劃和運(yùn)運(yùn)用的的有效效性、、客戶戶服務(wù)務(wù)的滿滿意度度。相關(guān)部部門/人員員：高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和和東灣灣公司司、工工程部部、開開發(fā)部部、銀銀達(dá)公公司、、財(cái)務(wù)務(wù)部的的負(fù)責(zé)責(zé)人或或?qū)I(yè)業(yè)人員員。信息輸輸入：：項(xiàng)目策策劃書書、項(xiàng)項(xiàng)目營(yíng)營(yíng)銷方方案。。信息產(chǎn)產(chǎn)出：：各種樓樓書及及廣告告文案案、銷銷售資資料、、商品品房銷銷售合合同、、產(chǎn)權(quán)權(quán)證書書。版本管管理：：本流程程由東東灣公公司負(fù)負(fù)責(zé)制制定，，由總總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)責(zé)匯總總審核核，總總經(jīng)理理審批批通過過后正正式執(zhí)執(zhí)行，，東灣灣公司司負(fù)責(zé)責(zé)解釋釋和修修改。。XX1032ALLPKU———XXXX公公司業(yè)業(yè)務(wù)流流程銷售管管理流流程（（一））東灣公公司計(jì)財(cái)部部領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)部部外部活活動(dòng)制作項(xiàng)項(xiàng)目營(yíng)營(yíng)銷方方案工程部部根據(jù)工工程進(jìn)進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行營(yíng)營(yíng)銷配配合廣告公公司及及媒體配配合Y通通過過審批執(zhí)行銷銷售推推廣計(jì)計(jì)劃廣告宣宣傳參加房房展會(huì)會(huì)公關(guān)活活動(dòng)人員推推銷售樓處處建設(shè)設(shè)提供銷銷售數(shù)數(shù)據(jù)和和圖紙紙N修修改項(xiàng)目策策劃書書計(jì)劃階階段推廣階階段項(xiàng)目營(yíng)營(yíng)銷方方案設(shè)計(jì)單單位制作規(guī)規(guī)劃方方案（上接接《規(guī)規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)流流程》》）總經(jīng)辦辦進(jìn)行CI管管理XX1033ALLPKU———XXXX公公司業(yè)業(yè)務(wù)流流程銷售管管理流流程（（二））東灣公公司計(jì)財(cái)部部開發(fā)部部工程部部項(xiàng)目建建設(shè)達(dá)達(dá)到預(yù)預(yù)售條條件辦理項(xiàng)項(xiàng)目銷售許許可證證和銀行行談判判按揭揭業(yè)務(wù)務(wù)客戶銀行進(jìn)駐項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行貸款按按揭業(yè)業(yè)務(wù)簽訂銷銷售合合同和和物業(yè)業(yè)管理理協(xié)議議交付小額誠(chéng)誠(chéng)意金金銀行資資信審審查銷售合合同抵抵押律師出出具意意見書書交付大大額定定金交付首首期房房款看房達(dá)達(dá)成購(gòu)買意意向在規(guī)定定期限限內(nèi)保留房房號(hào)銀達(dá)公公司推銷、、介紹紹樓盤盤收取誠(chéng)誠(chéng)意金金收取定定金收取房房款到房地地局辦理預(yù)預(yù)售登登記簽訂貸貸款合合同和和保險(xiǎn)險(xiǎn)合同同協(xié)助客客戶申請(qǐng)貸貸款申請(qǐng)住房貸貸款組織、、監(jiān)督督項(xiàng)目目施工工建設(shè)設(shè)銷售階階段售后服服務(wù)階階段銷售合合同以以東灣灣公司司為主主制定定，預(yù)預(yù)算合合同部部組織織評(píng)審審，委委托東東灣公公司簽簽訂；；物業(yè)管管理協(xié)協(xié)議以以銀達(dá)達(dá)公司司為主主制定定，預(yù)預(yù)算合合同部部組織織評(píng)審審；委委托東東灣公公司簽簽訂XX1034ALLPKU———XXXX公公司業(yè)業(yè)務(wù)流流程銷售管管理流流程（（三））東灣公公司計(jì)財(cái)部部開發(fā)部部工程部部客戶銀行組織物物業(yè)公公司陪同客客戶驗(yàn)驗(yàn)收銀達(dá)公公司陪同客客戶驗(yàn)驗(yàn)收，，辦理理業(yè)主主入住住手續(xù)續(xù)進(jìn)行小小產(chǎn)權(quán)權(quán)的分分批整整理報(bào)報(bào)送到房地地局辦辦理客客戶的的小產(chǎn)產(chǎn)權(quán)驗(yàn)明產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證證銀行抵抵押產(chǎn)權(quán)證證竣工驗(yàn)驗(yàn)收通通過，，完成成竣工工備案案物業(yè)業(yè)移移交交接管管工工作作完完成成客戶戶入入住住提供供物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)組織織制制作作房房屋屋使使用用說說明明書書和和質(zhì)質(zhì)量量保保證證書書將兩兩書書發(fā)發(fā)放放給給客客戶戶受委委托托發(fā)發(fā)放放入住住通通知知書書組織織進(jìn)進(jìn)行行測(cè)繪繪工工作作到房房地地局局辦理理大大產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)配合合小小產(chǎn)權(quán)權(quán)的的辦辦理理客戶戶產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)證證的的分分發(fā)發(fā)、、管管理理如果果全全部部房房款款未未繳繳清清如果果全全部部房房款款已已繳繳清清待房房款款繳繳清清后后將將產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)證證返返還還給給客客戶戶取得得產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)證證售后后服服務(wù)務(wù)階階段段XX1035ALLPKU————XXXX公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程物業(yè)業(yè)管管理理流流程程說說明明流程程簡(jiǎn)簡(jiǎn)述述：：本流流程程描描述述XXXX公公司司物物業(yè)業(yè)管管理理前前期期介介入入、、移移交交接接管管、、后后期期服服務(wù)務(wù)的的全全過過程程。。流程程目目的的：：確保保公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目的的物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量達(dá)達(dá)到到公公司司預(yù)預(yù)定定的的和和顧顧客客預(yù)預(yù)期期的的目目標(biāo)標(biāo)。。關(guān)鍵鍵控控制制點(diǎn)點(diǎn)（（CCP））：：前期期介介入入時(shí)時(shí)能能將將日日后后的的管管理理問問題題提提前前反反饋饋；；移移交交接接管管過過程程中中能能明明確確界界定定責(zé)責(zé)任任；；后后期期服服務(wù)務(wù)追追求求顧顧客客滿滿意意。。相關(guān)關(guān)部部門門/人人員員：：高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和和銀銀達(dá)達(dá)物物業(yè)業(yè)公公司司、、東東灣灣公公司司、、公公司司各各職職能能部部門門的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人或或?qū)I(yè)業(yè)人人員員。。信息息輸輸入入：：物業(yè)業(yè)管管理理建建議議、、物物業(yè)業(yè)管管理理規(guī)規(guī)劃劃。。信息息產(chǎn)產(chǎn)出出：：物業(yè)業(yè)管管理理合合同同、、項(xiàng)項(xiàng)目目交交接接資資料料、、物物業(yè)業(yè)管管理理制制度度。。版本本管管理理：：本流流程程由由銀銀達(dá)達(dá)物物業(yè)業(yè)公公司司負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)制制定定，，由由總總經(jīng)經(jīng)辦辦負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)匯匯總總審審核核，，總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批通通過過后后正正式式執(zhí)執(zhí)行行，，銀銀達(dá)達(dá)物物業(yè)業(yè)公公司司負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)解解釋釋和和修修改改。。XX1036ALLPKU————XXXX公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程物業(yè)業(yè)管管理理流流程程（（一一））東灣灣公公司司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)物業(yè)業(yè)公公司司公司司各各職職能能部部門門物業(yè)業(yè)顧顧問問對(duì)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目目規(guī)規(guī)劃劃建建議議書書提提出出物物業(yè)業(yè)管管理理建建議議物業(yè)業(yè)顧顧問問參參與與對(duì)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃書書和和規(guī)規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案的的評(píng)評(píng)審審組織織、、監(jiān)監(jiān)督督項(xiàng)項(xiàng)目目施施工工建建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目的的銷售售工工作作預(yù)算算合合同同部部組組織織進(jìn)進(jìn)行行物物業(yè)業(yè)招招標(biāo)標(biāo)前期介入從物物業(yè)業(yè)管管理理角角度度提提出出工工程程建建設(shè)設(shè)意意見見配合合銷銷售售工工作作簽訂訂物物業(yè)業(yè)委委托托合合同同組成成交交接接機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，會(huì)會(huì)商商確確定定交交接接程程序序組織織交交接接班班子子，，明明確確交交接接內(nèi)內(nèi)容容與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)交接接機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)聯(lián)聯(lián)合合工工作作，，驗(yàn)驗(yàn)查查、、清清點(diǎn)點(diǎn)、、移移交交，，辦辦理理交交接接手手續(xù)續(xù)，，明明確確整整改改修修復(fù)復(fù)日日期期和和要要求求總包單位、監(jiān)監(jiān)理單位參與與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、市政開開通手續(xù)辦完完物業(yè)公司接受受資料，派員員接受維管培培訓(xùn)與交底物業(yè)公司全面接管與進(jìn)進(jìn)駐移交接管XX1037ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)務(wù)流程物業(yè)管理流程程（二）東灣公司客戶物業(yè)公司開發(fā)部后期服務(wù)對(duì)物業(yè)管理區(qū)區(qū)域?qū)嵤┱５墓芄芾矸?wù)協(xié)調(diào)業(yè)主與發(fā)發(fā)展商、施工工單位的關(guān)系系保修期滿，代代表業(yè)主對(duì)物業(yè)全全面檢查辦理客戶產(chǎn)權(quán)權(quán)配合辦理客戶產(chǎn)權(quán)權(quán)組織選舉業(yè)主主委員會(huì)業(yè)主委員會(huì)重重新組織物業(yè)公司司招標(biāo)后，終止與發(fā)展商商的相應(yīng)合同同新的物業(yè)公司司全面接管發(fā)入住通知，，配合辦理客客戶入住手續(xù)續(xù)辦理客戶的入入住手續(xù)當(dāng)入住率達(dá)到到50％以上，要組織織業(yè)主召開客戶入住工程部聯(lián)系施工單位位進(jìn)行保修配合辦理客戶戶產(chǎn)權(quán)進(jìn)行客戶滿意意度調(diào)查XX1038ALLPKU——XXXX公司業(yè)務(wù)務(wù)流程9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Wednesday,December14,20221