良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告第第15頁柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告目錄一 、項(xiàng)目摘要二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性三、市場供求分析及預(yù)測四、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容九、投資估算和資金籌措十一、環(huán)境保護(hù)十三、效益分析一、項(xiàng)目摘要1、項(xiàng)目名稱:柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)2、項(xiàng)目建設(shè)單位：某縣水果生產(chǎn)辦公室3、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：某4廣西柑桔研究所5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣走馬鄉(xiāng)福行村6、項(xiàng)目建設(shè)期：2015年9月-2016年9月7、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：租地100畝，其中苗圃地80畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，母本園 20畝，網(wǎng)棚6畝，引種無病毒母本苗2000株?；亟ǔ珊?，年產(chǎn)無病毒柑桔良種苗木80萬株，為本縣周邊地區(qū)提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的無毒苗木生產(chǎn)能力要達(dá)到 150萬株左右/年。8、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資130萬元，其中固定資產(chǎn)投資94萬元，流動(dòng)資金36萬元。9、項(xiàng)目建設(shè)效益：本項(xiàng)目建成后，每年可生產(chǎn)無病毒柑桔80120萬元，利潤344.375.011013030萬元，申請自治區(qū)財(cái)政廳支持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性X19.℃，≥1°64561282.4－2026.51998.975，是發(fā)展水果生產(chǎn)的一123.370℅為柑桔。在品種上，沙田柚是我縣的主栽品種，在市場復(fù)蘇、價(jià)砂糖橘（貢柑）在我縣最具有活力，是目前我縣群眾最樂意接受X發(fā)展柑桔生產(chǎn)無疑是發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑之一。柑桔產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，出現(xiàn)不少影響柑桔產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的問題病毒病的為害便是主要的問題之一。柑桔為多年生果樹多以無性繁殖為主在其長期的無性繁殖過程中均積累感染了多種病毒類病害這些病毒類病害對臍橙生長結(jié)果的危害是十分嚴(yán)重的。特別是柑桔黃龍病是我國南部柑桔產(chǎn)區(qū)的毀滅性病害，在廣東、廣西、福建等重要柑桔產(chǎn)區(qū)造成極為嚴(yán)重的損失。廣東廣西福建等省受到以柑桔黃龍（SYSV裂皮（CE、衰退?。–TV）等病毒病的嚴(yán)重為害。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近幾年，全國每年受害面積 100萬畝左右，經(jīng)濟(jì)損失 15億元以上，損失慘重。據(jù) 2006年9月《南方科技報(bào)》報(bào)道：從 20世紀(jì)70年代初到80年代末期，桂中、桂南先后毀滅于黃龍病的柑桔園面積達(dá)60多萬畝廣西柑桔因黃龍病淘汰損失超過 100萬以上，累計(jì)給農(nóng)民造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失超過100億元。20以上，優(yōu)質(zhì)果率增加30～60毒栽培面積不足果樹總面積的2業(yè)化進(jìn)程，提高果品質(zhì)量和增強(qiáng)市場競爭能力已勢在必行。就X縣柑桔發(fā)展而言，種苗生產(chǎn)、管理有待規(guī)范。目前市場種苗生產(chǎn)經(jīng)營渠道多，有些不具備生產(chǎn)、銷售條件的單位和個(gè)人在大量生產(chǎn)和銷售苗木，亂引濫繁現(xiàn)象仍然存在，導(dǎo)致假、劣、病苗流入市場，進(jìn)入果園，部分種苗未經(jīng)檢疫直接從外地調(diào)進(jìn)，嚴(yán)重威脅著柑桔產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)，就是要通過加強(qiáng)和各科研院校和單位的合地,大量生產(chǎn)供應(yīng)無病毒柑桔苗木，進(jìn)行無病毒栽培，確保柑桔產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)將對提高我縣及周邊地區(qū)柑桔產(chǎn)量和品質(zhì)，提高其國內(nèi)國際市場競爭力，增加農(nóng)民收入具有十分重要的意義，項(xiàng)目可行且是必須的。三、市場供求分析及預(yù)測652000WTO1/2，價(jià)格只有美國的1/3。特別是在我國與東盟各國逐步消減關(guān)稅后，因相鄰，習(xí)俗相近，人緣相親，在出口貿(mào)易上與世界其他地方相比占據(jù)優(yōu)勢，因而柑桔在東盟市場具有極強(qiáng)的競爭力。802005260.69（187.67萬噸）居全國第五位，做為全國柑桔生產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)，其發(fā)展愿望更為迫切。2006年2月，自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳張明沛在全區(qū)實(shí)施?優(yōu)果工程工作會(huì)議上提出?廣西水果生產(chǎn)要以良種良法‘武器重點(diǎn)打造香蕉和柑桔產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)?。同時(shí)還提出?爭取用3-5年時(shí)間，打造全國柑桔第一大省?。根據(jù)廣西水果302000萬株7001400萬株，而無病毒苗缺口更為嚴(yán)重。因此，發(fā)展柑桔無病毒苗木基地前景非常廣闊，苗木銷售有保障。四、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況X12210技術(shù)服務(wù)部。多年來，一直從事水果生產(chǎn)技術(shù)試驗(yàn)研究與示范推廣工作，為某縣水果生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),取得了一定的成績。五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析11002、項(xiàng)目區(qū)自然條件優(yōu)越。某縣土壤多為紅壤，項(xiàng)目區(qū)土壤為紅壤，土層深厚肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，氮、磷、鉀和鐵、鎂等無毒鄰里豐富，土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)和通透性能好，PH值4.5～5.7之間，地勢平坦開闊，多數(shù)為<20的山谷地。項(xiàng)目區(qū)氣候溫和，年平均氣溫19.6℃，降雨豐富，適合育苗和種植柑桔類果樹。3、交通便利。項(xiàng)目區(qū)已開通程控電話和無線尋呼及移動(dòng)電話，距離桂江10公里，桂梧高速公路40公里，交通、通訊非常便利。4、具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。X85000-10000改造黃龍病果園也需要大量苗木。六、生產(chǎn)技術(shù)方案1、建立無病毒母本園（采穗圃）由廣西柑桔研究所提供無病毒茂谷柑等苗木建立采穗圃，提供項(xiàng)目所需接穗。采穗圃蓋防蟲網(wǎng)，預(yù)防傳病昆蟲。2、建立無病毒苗圃。根據(jù)廣西柑桔研究所培育無病毒苗木的成功案例， 采用簡易網(wǎng)室建立無病毒苗圃，即保證育苗質(zhì)量，又節(jié)約成本，便于管理。簡易網(wǎng)室長度為30-45米，寬15米。在各棟網(wǎng)室中間一條1米寬的道路，網(wǎng)室內(nèi)部用水泥柱作支撐。播種、肥水管理、病蟲防治等；嫁接苗主要抓好隔離設(shè)施建設(shè)、肥水管理、病蟲防治工作。苗木培育計(jì)劃用三年時(shí)間，第三年春出圃，生產(chǎn)的程序是：播砧木種子→移植→嫁接→出圃。七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)80150/年，遠(yuǎn)期目標(biāo)是通過政府的監(jiān)督，規(guī)范管理，直接或間接來自脫毒苗生產(chǎn)基地的苗木，覆蓋35以上。八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建立柑桔無病毒苗木基地100畝。（1）苗圃地80畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，分二期育苗，每期 40畝，每期周期為 2年，母本園 20畝。（2）新建柑桔無病毒苗木地基礎(chǔ)設(shè)施1800平方米，包括簡易網(wǎng)棚、溫室等，引種無病毒柑桔良種母本樹 2000株。九、投資估算和資金籌措1、項(xiàng)目投資估算：項(xiàng)目總投資額：130萬元。其中固定資產(chǎn)94萬元，流動(dòng)資金36萬元。2資金籌措項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌經(jīng)費(fèi) 30萬元申請上級目經(jīng)費(fèi)100萬元。十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施期限2年，即2015年9月至2012年9月。2、實(shí)施進(jìn)度2015年9月至2015年12月 項(xiàng)目資金籌措，制定試驗(yàn)方案2016年1月至2016年4月 水電安裝調(diào)試等建設(shè)，完成苗溫室大棚建設(shè)及砧木苗培育2016年4月至2012年9月 無病毒柑桔良種苗木生產(chǎn)經(jīng)十一、環(huán)境保護(hù)、安全消防及勞動(dòng)安全1、基地在施工期間遵循的原則：（1）基地在施工期間遵循的原則：A、基地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施與主要建筑同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)啟用；B、基地各功處理設(shè)施。化肥污染的防治對策。A、合理、適時(shí)使用化肥；B畜禽有機(jī)肥與化肥相結(jié)合。2、基地消防設(shè)施基地建設(shè)應(yīng)符合公安部有關(guān)消防設(shè)施建設(shè)的規(guī)定。3、勞動(dòng)安全：本項(xiàng)目對勞動(dòng)者的安全與健康十分重視,一切工作(包括建筑施工、實(shí)驗(yàn)室和戶外工作)都嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)目鏡、防護(hù)衣等。十二、項(xiàng)目組織管理（一）組織管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由縣水果生產(chǎn)辦公室組建?某縣柑桔良種苗木繁育基地46（二、人員培訓(xùn)1、勞動(dòng)工人崗位培訓(xùn)：勞動(dòng)定員后，為提高崗位人員的生進(jìn)行崗前培訓(xùn)。以后每項(xiàng)新的工作都由基地的科技干部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。2、管理干部和科技干部培訓(xùn)。與區(qū)內(nèi)有關(guān)大專院校、科研部門建立技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系和交流，有針對性組織干部、職工、科技人員到區(qū)內(nèi)有關(guān)的科研部門和高新科技示范園區(qū)參觀學(xué)習(xí)，交流經(jīng)驗(yàn)，勾通科技和市場信息，更新觀念，提高科技管理水平。十三、效益分析1、生產(chǎn)成本和銷售收入估算●生產(chǎn)成本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用為62.29萬元。●收入估算：產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入以每株1.5元計(jì)，達(dá)產(chǎn)年利潤17萬元。2、財(cái)務(wù)分析：⑴利潤總額及分配本項(xiàng)目投產(chǎn)第二年便有盈利。正常年份的利潤達(dá)17萬元。本項(xiàng)目投資利潤率為26.15。⑵盈利能力分析根據(jù)課題現(xiàn)金流量表（全部投資）得出以下財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)。① 47.2534.82。② 1278.6951.723、風(fēng)險(xiǎn)分析盈虧平衡分析計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：CFBEP=--—————×100S－CV－T年平均固定成本=————————————————————————×100年平均銷售收入－年平均可變成本－年平均銷售稅金=57由盈虧平衡分析可知，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率低于57時(shí)，提供優(yōu)質(zhì)種苗發(fā)展臍橙生產(chǎn)，項(xiàng)目稍有贏利，能維持項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展即可，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大。市場風(fēng)險(xiǎn)分析：我國水果總量仍然不足水果人均占有量只有世界平均水平的57.4，優(yōu)質(zhì)水果缺口更大。這也是進(jìn)口水果充斥國內(nèi)市場原因之一。根據(jù)國家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)的預(yù)測，到2030年我國人均柑桔年消費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到 16公斤，這意味著我國16億人口的國內(nèi)柑桔產(chǎn)品總消費(fèi)量達(dá)到2565萬噸，這是我國目前柑桔產(chǎn)量的2.5倍，因此，柑桔生產(chǎn)發(fā)展和市場容量的潛力十分巨大。X縣地處農(nóng)業(yè)部確定的中國柑桔生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)域：湘南—桂北30刺激了果農(nóng)種植柑桔的積極性，無病優(yōu)質(zhì)柑桔苗的需求很大。綜上所述，項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)不大。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析脫毒、檢測和無病毒栽