不合格品控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格品控制程序１范圍本程序規(guī)定了不合格品的定義、標識、記錄、評審、隔離、處置等控制要求。本程序適用于衡陽華菱鋼管有限公司。２引用文件《供方評審和控制管理辦法》《糾正措施程序》《產(chǎn)品客戶異議處理管理辦法》《質(zhì)量事故、工藝違規(guī)管理辦法》《API會標使用控制程序》３術(shù)語本標準采用下列術(shù)語定義：3.1不合格品是指煉鋼用原材料、外購坯、工模具、計量器具、連鑄坯、毛管、鋼管產(chǎn)品質(zhì)量特性不滿足規(guī)定要求。3.2現(xiàn)場不合格是指集團公司鋼管在顧客處的貯存、加工、生產(chǎn)現(xiàn)場所發(fā)生的不滿足規(guī)定要求而造成的不合格。４職責(zé)4.1質(zhì)量管理部組織相關(guān)單位對批量不合格外購坯、煉鋼用原輔材料、工模具、計量器具共同進行評審。4.2不合格計量器具實物由檢驗檢測中心負責(zé)處置，質(zhì)量管理部負責(zé)對不合格計量器具臺帳進行銷號。4.3不合格連鑄坯由煉鋼分廠負責(zé)處置。4.4不合格外購坯由物流中心負責(zé)處置。4.5不合格煉鋼用原輔材料、工模具由物流中心負責(zé)處置。4.6毛管不合格由Φ50分廠負責(zé)處置。4.7不合格成品鋼管由各生產(chǎn)分廠負責(zé)處置。4.8現(xiàn)場不合格品由技術(shù)中心、國際貿(mào)易公司、銷售公司負責(zé)處置。4.9相關(guān)單位制定不合格品控制細則，通過對不合格品的標識、記錄、評審、隔離和處置進行有效的控制，防止混淆和誤用不合格品。５管理內(nèi)容和要求5.1不合格品的分類5.1.1廢品5.1.2改制品5.1.3降級品5.2評審、記錄5.1.1煉鋼用原輔材料、外購坯、工模具、計量器具的不合格品由檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準或技術(shù)協(xié)議在工作職責(zé)范圍內(nèi)做出評審并記錄。5.1.2生產(chǎn)過程中不合格品的評審由工藝人員根據(jù)技術(shù)條件在工作職責(zé)范圍內(nèi)做出評審并記錄；連鑄坯、鋼管成品檢驗中不合格品的評審由專職檢驗人員根據(jù)相應(yīng)技術(shù)條件在工作職責(zé)范圍內(nèi)做出評審并記錄。5.1.3顧客提出的不合格由質(zhì)量異議處理人員前往現(xiàn)場，對不合格鋼管進行調(diào)查、記錄，在本職職責(zé)范圍內(nèi)進行評審和處置，并寫出書面報告或協(xié)議。因原材料質(zhì)量而造成的船用產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時通知CCS，并采取必要的措施。超出本職職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品應(yīng)立即報告集團公司，由集團公司做出評審決定。5.3標識、隔離5.3.15.3.25.3.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員做出相應(yīng)標識，并與合格品進行隔離，堆放在不合格品區(qū)域。5.4處置5.4.1不合格的煉鋼用原輔材料采取下述處置方式的任一種：a)降級b)報廢5.4.2不合格連鑄坯作報廢處置。5.4.3不合格外購坯處置：表面質(zhì)量不合格外購坯全部進行修磨，修磨后重新檢驗，合格的予以放行，不合格的判為廢品。5.4.4不合格鋼管采取下述處置方式的任一種：a)返工；b)返修；c)改制；d)降級；e)5.4.5對于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程規(guī)定的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行并跟隊。5.4.6對不經(jīng)返工但符合其它標準的不合格品，由檢驗人員按相應(yīng)標準驗證合格后放行，并做出相應(yīng)標識和記錄。5.4.7對達不到標準要求且無法返工處理的不合格品,如不影響用戶使用,可經(jīng)用戶同意或質(zhì)量管理部裁定讓步放行，并做出相應(yīng)標識和記錄。5.4.8對不可修復(fù)的或經(jīng)返工仍不合格的應(yīng)判廢，做出相應(yīng)標識和記錄。5.4.9經(jīng)判廢的煉鋼用原輔材料、連鑄坯、外購坯、工模具、計量器具、毛管、鋼管產(chǎn)品不準投入使用。5.4.10現(xiàn)場不合格品的處理按《產(chǎn)品客戶異議處理管理辦法》、《API會標使用控制程序5.4.5.45.5其它5.5.15.5.25.5精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格管理程序1.目的有效地進行不合格管理，防止不合格的非預(yù)期使用和蔓延給顧客。2.適用范圍商品進到公司至銷售服務(wù)、物品配送服務(wù)作業(yè)過程中不合格之標示，處理與記錄等。3.職責(zé)3.1物流、業(yè)務(wù)運作部、物流部：不合格品的判斷、標示、記錄，并隔離處置。3.2ISO辦公室：對不合格作業(yè)或服務(wù)進行界定、并責(zé)令或知會相關(guān)部門改進。4.定義（無）5.作業(yè)內(nèi)容5.1不合格品控制：經(jīng)標示之后不合格品，未做出處理前不得使用。5.2進料控制5.2.1倉管員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，填寫“進料檢驗報告”同實物交物流部主管確認。仍判不合格品，檢驗員在包裝上注明不合格，同時將信息反饋采購。倉管員對不合格品隔離堆放于不合格品區(qū)，采購立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。5.2.2不合格品的處置5.2.2.1退貨：由物流部或采購部通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。5.2.2.2換貨：由物流部或采購部通知供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)。5.3門市部銷售服務(wù)過程中不合格品的控制5.3.1銷售服務(wù)過程中營業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時，應(yīng)將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進行相應(yīng)處理。5.3.2令相關(guān)人員改善，情節(jié)嚴重的需留有處理證明，事后有顧客投訴，由客戶服務(wù)中心針對該情形發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報告”，責(zé)令相關(guān)部門或人員改善處理。5.4配送過程的不合格的控制：送貨過程中若客戶對送貨人員有不滿意的由業(yè)務(wù)運作部依據(jù)客戶滿意度調(diào)查管理程序進行后續(xù)處理。5.5客戶換、退貨控制5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務(wù)運作部統(tǒng)一受理及安排。5.6特采原則：特采時須考慮以下原則。5.6.1特采之商品或促銷品對于安全性、公益性的重要機能不得有危害，且無售后抱怨之顧慮。5.6.2對于一般功能和商品價值的影響相當(dāng)微小。5.6.3特采之商品或促銷品應(yīng)加以標識記錄，以利于日后追溯與鑒別。5.6.4特采作業(yè)流程5.6.4.1特采申請和批