不合格品控制程序某棉紡織企業(yè)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：不合格品控制程序文件編號(hào)：MY2—019號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2范圍適用于本公司的原料、在制品、成品及交付后發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品讓步接收、放行和使用的審批。3.2品管部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行隔離、分選，并制定和執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和顧客的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)或確認(rèn)不合格品的處理方案。4工作內(nèi)容4.1不合格品判定檢驗(yàn)員按照《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》、《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)范》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)并判定合格與否，達(dá)不到規(guī)定要求的為不合格品。4.2不合格品標(biāo)識(shí)和處理4.2.1所有已判定的不合格品，應(yīng)隔離存放在“不合格區(qū)”或掛貼“不合格”標(biāo)識(shí)，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。4.2.2對(duì)原棉檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式可采用挑選使用、讓步接收、退貨等。4.2.2.1對(duì)原棉不合格品采取選用時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部和棉檢室進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)營(yíng)部安排倉(cāng)庫(kù)及搬運(yùn)分選，剔出不合格品后再送檢。剔出的不合格品，報(bào)總經(jīng)理審批作退貨處理。4.2.2.4.2.24.2.34.2.44.2.4.1對(duì)于各檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，應(yīng)要求生產(chǎn)部立即挑選分類，半成品采取措施予以糾正。不合格品應(yīng)當(dāng)班處理完畢，并交驗(yàn)合格。挑選后的成品必須重新檢驗(yàn)。并采取措施確保繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格。否則不能繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.4.2對(duì)于批量不合格品檢驗(yàn)員應(yīng)填寫《質(zhì)量反饋信息單》，交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并報(bào)品管部。4.2.4.3對(duì)無法確認(rèn)質(zhì)量情況的成品由三班管理人員記錄、分類標(biāo)識(shí)后通知試驗(yàn)部門檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量反饋信息單》，報(bào)品管部，經(jīng)工藝確認(rèn)分析后進(jìn)行處置，作廢品或次品處理，交生產(chǎn)部責(zé)任人，進(jìn)行隔離、處置。4.2.4.4只有在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步放行。讓步放行時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)部門在不合格標(biāo)簽上注明“讓步放行”，轉(zhuǎn)至下工序或入倉(cāng)庫(kù)。有規(guī)定時(shí)，讓步放行應(yīng)與經(jīng)營(yíng)部協(xié)商，取得顧客同意。4.2.4.5回用的半成品由生產(chǎn)部執(zhí)行，回用后的半成品必須重新檢驗(yàn)正常才能繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.44.2.5檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的批量性嚴(yán)重不合格成品，生產(chǎn)部應(yīng)立即隔離放置于不合格品區(qū)并作好標(biāo)識(shí)，由品管部工藝在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，報(bào)品管部主任，并填寫《質(zhì)量反饋信息單》，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理作出報(bào)廢、次品處理的決定。4.3交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格成品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行4.2.44.4對(duì)批量性質(zhì)量異?；蛸|(zhì)量事故，均應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》或執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。4.5對(duì)于生產(chǎn)中回絲及經(jīng)檢定后作次品紗的處理程序：不合格品項(xiàng)目處理程序備注細(xì)紗、絡(luò)筒、OE機(jī)產(chǎn)生的回絲。由生產(chǎn)部安排集中儲(chǔ)放點(diǎn)，再打包稱重，入倉(cāng)，由經(jīng)營(yíng)部處理。由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，填寫<<回花日?qǐng)?bào)表>>試化室檢測(cè)過程產(chǎn)生的回絲。由試化室定期清理，集中運(yùn)送到生產(chǎn)部指定回絲儲(chǔ)放點(diǎn)，由生產(chǎn)部安排打包稱重入倉(cāng)后，由經(jīng)營(yíng)部處理。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，填寫<<回花日?qǐng)?bào)表>>；倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。測(cè)試后經(jīng)判定為不合格(不能讓步放行的)的成品，即次品紗。由辦公室不定期清理集中：安排將次品管紗打成筒子紗，包裝清點(diǎn)稱重入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)分類標(biāo)識(shí)堆放。由經(jīng)營(yíng)部處理。由辦公室統(tǒng)計(jì)匯總，填寫<<次品紗月報(bào)表>>，倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。4.6對(duì)于回花、下腳料類的處理程序：不合格品項(xiàng)目處理程序備注粗紗頭(所有粗、細(xì)紗工序產(chǎn)生及試化測(cè)試或經(jīng)檢定后的不合格粗紗)。由生產(chǎn)部安排集中儲(chǔ)放點(diǎn)，再送經(jīng)廢棉間加工處理后，打包稱重，入倉(cāng)，由品管部安排出倉(cāng)用于環(huán)錠紡，或者根據(jù)情況降支使用，用于氣流紡。有必要時(shí)經(jīng)營(yíng)部另行處理。由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，填寫<<回花日?qǐng)?bào)表>>;倉(cāng)庫(kù)做好原料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。環(huán)錠紡各工序產(chǎn)生的回條、回花及試驗(yàn)、操作培訓(xùn)用棉條、棉卷類由生產(chǎn)部安排撕扯成不長(zhǎng)于20cm生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計(jì)，填寫<<回花日?qǐng)?bào)表>>。細(xì)紗及以前各工序產(chǎn)生的吸風(fēng)花類下腳料。由生產(chǎn)部安排集中打包稱重，入原料倉(cāng)，根據(jù)需要由品管部安排出倉(cāng)使用于氣流紡或由經(jīng)營(yíng)部另行外銷處理。生產(chǎn)部做好統(tǒng)計(jì)，填寫<<回花日?qǐng)?bào)表>>。倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。精梳落棉類下腳料。倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。環(huán)錠紡及氣流紡清梳破籽、上下吸類下腳料。由生產(chǎn)部安排集中送經(jīng)廢棉間加工處理后，打包稱重，入倉(cāng)，由品管部安排出倉(cāng)用于氣流紡，或者經(jīng)營(yíng)部外銷處理。倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)。氣流紡各工序產(chǎn)生的回條、回花及試驗(yàn)回條。由生產(chǎn)部安排撕扯成不長(zhǎng)于20cm生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計(jì)，填寫<<回花日?qǐng)?bào)表>>。5相關(guān)文件5.1MY2-021《改進(jìn)控制程序》5.2MY3-021《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》5.3MY3-039《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)范》5.4MY3-040《成品檢驗(yàn)規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1《讓步接收申請(qǐng)單》6.2《質(zhì)量反饋信息單》6.3《糾正和預(yù)防措施要求》6.4《回花日?qǐng)?bào)表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：MY2-021號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.2辦公室對(duì)已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施要求》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制訂和實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4工作內(nèi)容4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.14.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常管理活動(dòng)的策劃和管理按4.2、4.3條的規(guī)定進(jìn)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案。實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理按照《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》執(zhí)行。4.2糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。4.2.2對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息應(yīng)進(jìn)行不合格識(shí)別：過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到公司規(guī)定值時(shí)；管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)保事故。供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)方法來確定主要原因。4.2.3.1當(dāng)出現(xiàn)4.2.2a、b、e、f、g情況時(shí)，由辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施要求》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.2當(dāng)出現(xiàn)4.2.2c情況時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部填寫《糾正和預(yù)防措施要求》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施。辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售部。由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3當(dāng)出現(xiàn)4.2.2d情況時(shí)，由審核小組發(fā)出《不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施要求》上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等。以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，從中發(fā)現(xiàn)潛在不合格。4.3.34.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在《改進(jìn)計(jì)劃》的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，對(duì)措施實(shí)施的過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)證和記錄。4.4.2辦公室編制《糾正和預(yù)防措施一覽表》，記錄每次《糾正和預(yù)防措施要求》的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體