HSE兩書一表編制實施管理細(xì)則(公司通用)

HSE兩書一表編制實施管理細(xì)則第一節(jié)總則一、為加強施工作業(yè)、生產(chǎn)操作和生產(chǎn)運行的受控管理，依據(jù)Q/SY12.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》和《質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合公司實際，編制本細(xì)則。二、本細(xì)則適用于施工工程項目的相關(guān)操作人員。三、健康安全與環(huán)境（HSE）作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書和檢查表（簡稱“兩書一表”）是落實崗位員工、基層單位HSE責(zé)任、控制基層作業(yè)風(fēng)險，實施健康安全與環(huán)境管理體系的重要文件和工作指南。HSE作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范基層單位崗位員工常規(guī)操作行為的工作指南；HSE作業(yè)計劃書是HSE作業(yè)指導(dǎo)書的補充文件;HSE現(xiàn)場檢查表是執(zhí)行HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE作業(yè)計劃書的支持文件。四、“兩書一表”由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，各部門組織編制，安全生產(chǎn)部組織評審，分級審批。基層隊組織培訓(xùn)、交底、落實和督導(dǎo)，安全生產(chǎn)部監(jiān)督檢查和考核。第二節(jié)“兩書一表”應(yīng)用范圍一、崗位員工在施工作業(yè)、生產(chǎn)操作、駕駛車輛等時應(yīng)用HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE檢查表。二、HSE作業(yè)指導(dǎo)書未涉及或未覆蓋的新增危害及主要風(fēng)險，不能及時修訂HSE作業(yè)指導(dǎo)書時，應(yīng)用HSE作業(yè)計劃書。三、從事下列施工作業(yè)應(yīng)用HSE作業(yè)計劃書：1、施工項目；2、新技術(shù)推廣應(yīng)用；3、《作業(yè)許可管理規(guī)定》中要求編制HSE作業(yè)計劃書的作業(yè)項目。第三節(jié)“兩書一表”編制與審批一、“兩書一表”應(yīng)當(dāng)根據(jù)其應(yīng)用范圍，結(jié)合專業(yè)特點、施工作業(yè)和生產(chǎn)操作內(nèi)容、技術(shù)要求、操作人員綜合素質(zhì)，以及存在的危害因素、危害及影響控制目標(biāo)，按細(xì)則內(nèi)容和程序編寫，力求“簡明、通俗、易懂、實用、規(guī)范”二、同類專業(yè)隊種、同類施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作可等同或者等效采用HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE現(xiàn)場檢查表。三、“兩書一表”編制內(nèi)容要求1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書崗位任職條件；崗位職責(zé)；崗位風(fēng)險；崗位操作規(guī)程；崗位巡回檢查及檢查內(nèi)容；應(yīng)急處置程序。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)針對具體的作業(yè)崗位編制，對于多工種參與的作業(yè)活動，可編制作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作程序等，作為崗位作業(yè)指導(dǎo)書的補充。2、HSE作業(yè)計劃書(1)項目概況及作業(yè)環(huán)境情況；(2)人員能力及設(shè)備狀況；危害因素辨識與主要風(fēng)險提示；風(fēng)險控制措施；應(yīng)急處置預(yù)案。作業(yè)計劃書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要、簡單易行，不應(yīng)與作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容重復(fù)。作業(yè)計劃書應(yīng)針對項目編制，每一個工程項目都應(yīng)有對應(yīng)的作業(yè)計劃書。3、HSE現(xiàn)場檢查表HSE現(xiàn)場檢查表是現(xiàn)場員工在現(xiàn)場作業(yè)過程中所使用的一種簡單明了的表格式檢查工具，依據(jù)安全生產(chǎn)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制?，F(xiàn)場檢查表按照崗位進行編制，結(jié)合崗位屬地管理職責(zé)和要求，用于屬地范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、工器具以及施工作業(yè)現(xiàn)場(作業(yè)面)的巡回檢查。現(xiàn)場檢查表的檢查項目應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施、工器具的關(guān)鍵檢查點。四、HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE現(xiàn)場檢查表編制由主管安全的總工程師組織，由綜合、生產(chǎn)、技術(shù)及HSE等相關(guān)部門及基層崗位員工參加，組成編制工作組，按以下程序編制：1、成立編寫組；2、調(diào)查、辨識作業(yè)過程及作業(yè)崗位涉及的危害因素，評估風(fēng)險；3、根據(jù)危害辨識和風(fēng)險評估結(jié)果，組織有關(guān)部門對現(xiàn)有操作規(guī)程、規(guī)章制度、應(yīng)急處置程序、崗位基層業(yè)務(wù)知識、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施使用說明書、作業(yè)過程崗位風(fēng)險控制措施、安全提示、HSE注意事項等進行梳理，根據(jù)編制HSE作業(yè)指導(dǎo)書需要進行匯總和整合，確定HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE現(xiàn)場檢查表編制依據(jù)；4、組織專業(yè)人員起草文本；5、組織編寫組討論通過。編制HSE現(xiàn)場檢查表時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工作業(yè)、生產(chǎn)操作、生產(chǎn)運行管理特點預(yù)留部分空白檢查項目。五、HSE作業(yè)計劃書編制應(yīng)當(dāng)根據(jù)已調(diào)查、辨識、評估出的尚未在HSE作業(yè)指導(dǎo)書中明確的風(fēng)險，結(jié)合施工作業(yè)內(nèi)容和時限等特殊要求，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（或者項目負(fù)責(zé)人）主持，生產(chǎn)和技術(shù)人員，以及班組長、關(guān)鍵崗位操作人員、專兼職安全管理人員共同參與，在對項目（活動）場所、環(huán)境進行踏勘，在對項目（活動）因環(huán)境、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等方面發(fā)生變化（變更）而進行風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，按以下程序編制：1、成立編寫組；2、調(diào)查、辨識危害因素，評估確定新增風(fēng)險，填寫《HSE風(fēng)險管理單》（見附件1）；3、組織生產(chǎn)技術(shù)人員起草；4、組織編寫組討論通過。六、針對不同項目特點，在項目實施期間的新增風(fēng)險，應(yīng)通過作業(yè)計劃書中的《HSE風(fēng)險管理單》進行控制，有下列情況的要重點關(guān)注：1、作業(yè)周期長且風(fēng)險程度高的項目，應(yīng)在項目實施的各階段（尤其是作業(yè)場所移動時）組織開展危害因素辨識。應(yīng)對隨著作業(yè)進展、位置移動等而帶來的新增危害因素，在原作業(yè)計劃書的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的風(fēng)險消減和控制措施，填寫《HSE風(fēng)險管理單》，作為作業(yè)計劃書的補充。2、作業(yè)周期短且在同一區(qū)塊內(nèi)的作業(yè)項目，應(yīng)針對每個單項作業(yè)（如同一區(qū)塊類的單井作業(yè)）因位置變化帶來的新增危害因素進行辨識，在原區(qū)塊作業(yè)計劃書的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的風(fēng)險消減及控制措施，填寫〈HSE風(fēng)險管理單》七、“兩書一表”審批按以下規(guī)定執(zhí)行：1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書編制完成后，由安全生產(chǎn)部牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、綜合等有關(guān)部門進行審核，并由總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布實施；作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門應(yīng)按照QHSE管理體系文件管理的要求，對作業(yè)指導(dǎo)書進行定期的評審和修訂。2、HSE作業(yè)計劃書編制完成后，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批；3、HSE現(xiàn)場檢查表編制完成后，由作業(yè)指導(dǎo)書的審核人審核，作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；HSE現(xiàn)場檢查表的評審和修訂與作業(yè)指導(dǎo)書同步進行。八、已經(jīng)批準(zhǔn)的HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE現(xiàn)場檢查表由安全生產(chǎn)部備案，HSE作業(yè)計劃書由生產(chǎn)部門留存?zhèn)洳椤５谒墓?jié)“兩書一表”執(zhí)行一、經(jīng)批準(zhǔn)擬執(zhí)行的“兩書一表”，印制成文本（需要手工填寫表單、項目除外），并按以下規(guī)定發(fā)放：1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放至每名員工；2、HSE作業(yè)計劃書應(yīng)在本項目作業(yè)前對所涉及的基層區(qū)隊負(fù)責(zé)人及相關(guān)方進行發(fā)放；3、HSE現(xiàn)場檢查表發(fā)放至每個生產(chǎn)（工作）崗位，發(fā)放的“兩書一表”應(yīng)妥善保管，存放在崗位，并便于查閱。二、發(fā)布后的HSE作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)及時組織相關(guān)崗位進行培訓(xùn)，作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)應(yīng)符合以下要求：1、HSE作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)和掌握程度應(yīng)作為員工上崗的必要條件之一；2、HSE作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)與員工培訓(xùn)相結(jié)合；3、HSE作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)作為崗位員工日常學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。HSE現(xiàn)場檢查表應(yīng)結(jié)合HSE作業(yè)指導(dǎo)書進行培訓(xùn)和應(yīng)用。HSE現(xiàn)場檢查表應(yīng)結(jié)合HSE作業(yè)指導(dǎo)書進行培訓(xùn)和應(yīng)用。崗位員工應(yīng)在交接班時、日常工作中應(yīng)用HSE現(xiàn)場檢查表對屬地管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、工器具以及施工作業(yè)現(xiàn)場（工作面）進行巡回檢查。對于作業(yè)場所的常規(guī)風(fēng)險（尤其是固定作業(yè)場所），應(yīng)通過作業(yè)指導(dǎo)書（含HSE現(xiàn)場檢查表）的應(yīng)用進行控制。三、審批通過后的HSE作業(yè)計劃書應(yīng)在項目開工前組織相關(guān)崗位進行培訓(xùn)，并針對主要風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急程序?qū)ψ鳂I(yè)人員進行安全交底。HSE作業(yè)計劃書的培訓(xùn)和交底應(yīng)符合以下要求：1、項目開工前，由生產(chǎn)部門對HSE作業(yè)計劃書進行學(xué)習(xí)和交底；2、HSE作業(yè)計劃書的培訓(xùn)、交底應(yīng)作為項目開工的必要條件之一；3、項目施工作業(yè)期間，針對每項具體的作業(yè)活動，應(yīng)開展工作前安全分析，對所識別的風(fēng)險制定防控措施，并對全部參加作業(yè)人員進行安全交底，督促風(fēng)險控制措施的落實。四、崗位員工應(yīng)當(dāng)積極學(xué)習(xí)“兩書一表”，熟知本專業(yè)和本崗位的危害因素、危害及影響、風(fēng)險控制措施、操作規(guī)程、有關(guān)健康安全與環(huán)境要求，掌握應(yīng)急處置程序。五、員工應(yīng)當(dāng)在實施施工作業(yè)、生產(chǎn)操作前按HSE作業(yè)指導(dǎo)書對提示的風(fēng)險、采取的控制措施進行確認(rèn)，辨識、評估和控制新的風(fēng)險，按細(xì)則動作操作。六、執(zhí)行HSE計劃書的施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作負(fù)責(zé)人，在施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作前，應(yīng)當(dāng)對HSE計劃書中的風(fēng)險控制措施等進行確認(rèn)。在執(zhí)行過程中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工作業(yè)周期、施工作業(yè)現(xiàn)場等變化按下列細(xì)則進行危害因素辨識、風(fēng)險評估，對新評估出的風(fēng)險制定控制措施，重新填寫或者補填《HSE風(fēng)險管理單》，補充到已執(zhí)行的計劃書中，并向所有涉及施工作業(yè)或者生產(chǎn)操作的人員告知：1、作業(yè)周期跨季節(jié)，作業(yè)場所相對固定的施工作業(yè)項目，應(yīng)當(dāng)每月組織進行一次系統(tǒng)危害因素辨識和風(fēng)險評估；2、作業(yè)周期跨季節(jié)，作業(yè)場所有序移動的施工作業(yè)項目，應(yīng)當(dāng)隨周邊環(huán)境、季節(jié)等變化，預(yù)先組織進行危害因素辨識和風(fēng)險評估；3、作業(yè)周期短、作業(yè)場所在同一區(qū)域移動的施工作業(yè)項目，應(yīng)當(dāng)隨季節(jié)、周邊環(huán)境變化和施工作業(yè)內(nèi)容差異，預(yù)先組織進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。七、員工應(yīng)當(dāng)持HSE現(xiàn)場檢查表進行檢查，按要求對檢查項目和檢查結(jié)果進行標(biāo)識或者填寫，標(biāo)識正確，字跡清晰，需要說明的內(nèi)容表述清楚。檢查中發(fā)現(xiàn)可能危及人身安全和設(shè)備設(shè)施正常運行的隱患及時處置、報告和記錄。HSE現(xiàn)場檢查表或者記錄用完后，由安全生產(chǎn)部門統(tǒng)一回收并匯總分析，作為持續(xù)改進基層健康安全與環(huán)境管理體系運行的重要依據(jù)。A>HSE作業(yè)指導(dǎo)書及HSE現(xiàn)場檢查表應(yīng)在修訂、換版時予以回收，并及時發(fā)放新版的HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE現(xiàn)場檢查表。HSE作業(yè)計劃書在變更及整個項目結(jié)束后，予以回收，并作為該項目竣工資料的內(nèi)容之一予以保存。九、各部門、員工在組織或者實施施工作業(yè)、生產(chǎn)操作、生產(chǎn)運行管理過程中，遇有險情或者突發(fā)事件應(yīng)當(dāng)按HSE作業(yè)指導(dǎo)書或者HSE計劃書細(xì)則的應(yīng)急預(yù)案或者應(yīng)急處置程序進行應(yīng)急救援或處置，按《安全環(huán)保事故管理規(guī)定》報告事故（事件）、保護現(xiàn)場、配合調(diào)查。第五節(jié)監(jiān)督檢查和考核、獎懲一、安全生產(chǎn)部以及各部門，應(yīng)當(dāng)把“兩書一表”管理作為日常安全環(huán)保監(jiān)督檢查以及質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系審核的重要內(nèi)容。二、各部門應(yīng)根據(jù)對“兩書一表”的檢查發(fā)現(xiàn)的問題，以及基層隊的有關(guān)反饋，對“兩書一表”的有關(guān)內(nèi)容進行及時修訂和完善，確?！皟蓵槐怼钡膽?yīng)用效果。三、對各部門、隊、班組和員工落實執(zhí)行“兩書一表”發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險，避免發(fā)生事故予以表揚或者獎勵。對未按細(xì)則落實執(zhí)行“兩書一表”的部門、隊和員工，按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰，造成事故的按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。第六節(jié)附則本細(xì)則中的實施證據(jù)有HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE作業(yè)計劃書、HSE現(xiàn)場檢查表及HSE風(fēng)險管理單。證據(jù)保存期限為2年。附件：《HSE風(fēng)險管理單》HSE風(fēng)險管理單單位：XX作業(yè)項目名稱作業(yè)地點（包括井號、工號等）1新增主要危害因素（包括對人員、環(huán)境、工藝、技術(shù)、設(shè)備