某服飾公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解課件

XYZ服飾公司

目標(biāo)計(jì)劃制定與分解ABC管理咨詢公司XYZ服飾公司

目標(biāo)計(jì)劃制定與分解1目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路2引 言為什么要開展目標(biāo)管理？目標(biāo)管理的作用是什么？做何事?從何項(xiàng)做起?做多少?何時(shí)以前完成?與何人合作?過程進(jìn)展?結(jié)果如何?如何做?長期目標(biāo)由若干短期階段目標(biāo)組成階段一階段二階段三引 言為什么要開展目標(biāo)管理？做何事?從何項(xiàng)做起?做多少?何時(shí)3目標(biāo)管理是依據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件的綜合平衡，確定組織在一定時(shí)期內(nèi)預(yù)期達(dá)到的成果，制定出目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)而進(jìn)行的組織、激勵(lì)、控制和檢查工作的管理方法企業(yè)發(fā)展為管理工作指明方向激勵(lì)組織員工使員工更加團(tuán)結(jié),具有凝聚力利于對員工進(jìn)行考核1．確定目標(biāo)的依據(jù)，對目標(biāo)的依據(jù)要明晰，透徹。2．目標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，盡量解決目標(biāo)的數(shù)量化問題。3．目標(biāo)的約束條件，考慮可以運(yùn)用的資源條件。4．多目標(biāo)問題的處理，盡量減少目標(biāo)的個(gè)數(shù)，重要程度排隊(duì)，找出主次目標(biāo)。5．目標(biāo)的沖突問題，局部服從全局，下級(jí)服從上級(jí)，次要服從主要，注意協(xié)調(diào)解決，做到整體效益最大化促進(jìn)人與工作的結(jié)合目標(biāo)管理目標(biāo)管理是依據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件的綜合平衡，確定組織在一4公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃必須通過層層分解的方式落實(shí)到員工并獲得資源的有效支撐

愿景

公司經(jīng)營目標(biāo)

分系統(tǒng)分業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)劃（跨部門）

業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素資源驅(qū)動(dòng)因素戰(zhàn)略規(guī)劃資源部門規(guī)劃員工個(gè)人工作計(jì)劃員工個(gè)人工作計(jì)劃公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃必須通過層層分解的方式落實(shí)到員工并獲得資源的有5目標(biāo)計(jì)劃制定與分解必須遵守三個(gè)基本原則:SMART原則、方向統(tǒng)一和進(jìn)度統(tǒng)一。SMART原則Specific

Measurable

Aligned

Realistic

Timed具體

可衡量

一致性

現(xiàn)實(shí)的 時(shí)限要做什么？何時(shí)做？如何做？做到什么程度？產(chǎn)生什么影響？根據(jù)我的責(zé)任，公司/部門目標(biāo)，客戶要求與期望，具體行動(dòng)是什么？使用什么標(biāo)準(zhǔn)來衡量成本數(shù)量質(zhì)量時(shí)限與上司確認(rèn)是否合適一致性還表現(xiàn)在公司目標(biāo)、部門目標(biāo)、個(gè)人目標(biāo)是連貫的、朝著總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致是否可實(shí)現(xiàn)是否有挑戰(zhàn)性我是否有足夠的資源、技能和支持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的期限控制點(diǎn)、階段性標(biāo)志、里程碑目標(biāo)計(jì)劃制定與分解必須遵守三個(gè)基本原則:SMART原則、方向6方向統(tǒng)一：由總目標(biāo)分解成各子目標(biāo)過程中，必須確保各目標(biāo)的一致性目標(biāo)一目標(biāo)二目標(biāo)三一致目標(biāo)起點(diǎn)√×計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三方向統(tǒng)一：由總目標(biāo)分解成各子目標(biāo)過程中，必須確保各目標(biāo)的一7進(jìn)度統(tǒng)一：各分解目標(biāo)是緊密相關(guān)的，必須過程同步，一步步靠近總目標(biāo)開始ABCEGHJKDDF1061463345555331部門一部門二部門三部門……部門十總目標(biāo)步調(diào)、速度、方向必須協(xié)同、一致部門一部門二部門三部門……部門十總目標(biāo)進(jìn)度統(tǒng)一：各分解目標(biāo)是緊密相關(guān)的，必須過程同步，一步步靠近總8為實(shí)現(xiàn)XYZ公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對其進(jìn)行分解，并形成由上而下并緊密相關(guān)的子目標(biāo)計(jì)劃體系公司總體經(jīng)營目標(biāo)：2003年6月1日前開50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤額計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計(jì)劃銷售:銷售計(jì)劃生產(chǎn):生產(chǎn)計(jì)劃采購:供應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)計(jì)劃拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計(jì)子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購子目標(biāo)人力資源子目標(biāo)財(cái)務(wù)子目標(biāo)品牌推廣支持計(jì)劃計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo)人力資源支持計(jì)劃財(cái)務(wù)支持計(jì)劃品牌推廣子目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)XYZ公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對其進(jìn)行分解，并形成由上而下并9XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)控，確?？傮w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)XYZ公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)制定計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃總結(jié)計(jì)劃優(yōu)化制定考核指標(biāo)過程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核及獎(jiǎng)金分配指標(biāo)優(yōu)化績效測評(píng)過程監(jiān)控與預(yù)警PDCAXYZ公司目標(biāo)計(jì)劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)10目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路11計(jì)劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司總體經(jīng)營目標(biāo)：2003年6月1日前開50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計(jì)劃銷售:銷售計(jì)劃生產(chǎn):生產(chǎn)計(jì)劃采購:供應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)計(jì)劃拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計(jì)子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購子目標(biāo)人力資源子目標(biāo)財(cái)務(wù)子目標(biāo)品牌推廣計(jì)劃計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo)人力資源支持計(jì)劃財(cái)務(wù)支持計(jì)劃品牌推廣子目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對12目標(biāo)計(jì)劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理薪酬考核制定部門目標(biāo)計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)計(jì)劃制定通知組織會(huì)議討論意見/建議/問題收集，做相應(yīng)調(diào)整審批目標(biāo)計(jì)劃是否需要修改否是存檔分解目標(biāo)計(jì)劃主管或員工階段目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃過程監(jiān)控過程監(jiān)控過程監(jiān)控實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)考核流程公司經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理13XYZ計(jì)劃的指導(dǎo)（指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)員工計(jì)劃主管計(jì)劃部門計(jì)劃協(xié)調(diào)指導(dǎo)監(jiān)控評(píng)價(jià)直接主管直接主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理人事考核部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦部門經(jīng)理人事考核總經(jīng)理人事考核總經(jīng)理總經(jīng)辦指導(dǎo)是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下屬改進(jìn)工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務(wù)協(xié)調(diào)是指將具有不同個(gè)體的目標(biāo)、資源、沖突、矛盾等進(jìn)行合理的安排，以調(diào)整各自的行為、過程、計(jì)劃，達(dá)到“配合得適當(dāng)”，最大限度地實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分,監(jiān)督是指按照預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查正在進(jìn)行的工作，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);控制是要確保組織的所有活動(dòng)與組織的目標(biāo)和計(jì)劃相一致，糾正計(jì)劃執(zhí)行中的偏差，使計(jì)劃更加適合于實(shí)際情況，從而使得活動(dòng)更加有效的管理活動(dòng)XYZ計(jì)劃的指導(dǎo)（指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)員工計(jì)劃主管計(jì)劃14協(xié)調(diào)組織、溝通制度、控制機(jī)制共同組成與完善目標(biāo)計(jì)劃的過程管理規(guī)范例會(huì)制度：確定計(jì)劃制定與實(shí)施的總牽頭部門：計(jì)劃責(zé)任部門自查報(bào)告：考核與監(jiān)督：組織保障確保對目標(biāo)的組織、監(jiān)控總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)辦為計(jì)劃制定與實(shí)施的牽頭者和協(xié)調(diào)者例會(huì)是各責(zé)任部門、責(zé)任人員對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、效果、問題等協(xié)調(diào)的例行會(huì)議，有助于各部門、人員間的溝通與協(xié)調(diào)責(zé)任部門、責(zé)任人員必須按期上交計(jì)劃實(shí)施報(bào)告情況：周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)過程指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)為公司績效考核提供數(shù)字依據(jù)控制點(diǎn)的設(shè)置：對于總目標(biāo)計(jì)劃制定分階段控制點(diǎn)協(xié)調(diào)溝通控制協(xié)調(diào)組織、溝通制度、控制機(jī)制共同組成與完善目標(biāo)計(jì)劃的過程管理15通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會(huì)議加強(qiáng)目標(biāo)計(jì)劃之間的一致性周例會(huì):月度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì):臨時(shí)協(xié)調(diào)會(huì):各員工務(wù)必在周一上午10：00之前，將周報(bào)（上周工作小結(jié)，本周工作計(jì)劃）提交各部門經(jīng)理，作為月底考核依據(jù)；每周一下午2:00準(zhǔn)時(shí)召開周例會(huì)，由各部門經(jīng)理總結(jié)各部門上周完成工作情況，匯報(bào)本周部門計(jì)劃完成工作及進(jìn)度；周例會(huì)由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，周例會(huì)由職能主管及以上參加。每月第一個(gè)星期一晚上為公司月度例會(huì)；各部門經(jīng)理（及職能主管）務(wù)必在每月第一個(gè)星期一之前將本部門月報(bào)（上月工作小結(jié)，本月工作計(jì)劃）上交到總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一匯總并發(fā)到各部門經(jīng)理，以供討論，并必須在每月5日前最終決定各個(gè)部門目標(biāo)計(jì)劃；月例會(huì)由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，月例會(huì)是公司目標(biāo)計(jì)劃專題會(huì)議；如果有特殊情況，各部門經(jīng)理可根據(jù)需要向總經(jīng)辦主任提議召開臨時(shí)會(huì)議；總目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì):年度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，每年的1月15日左右，包括上一年度的總結(jié)季度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，每一季度的第一周周六專題會(huì)議，包括:拓展專題\設(shè)計(jì)\生產(chǎn)\銷售\品牌推廣\財(cái)務(wù)\人力資源等（有利于公司發(fā)展的任何一些政策、策略、建議），由各對應(yīng)部門提出申請目標(biāo)計(jì)劃專題協(xié)調(diào)會(huì)綜合常務(wù)例會(huì)*注：相關(guān)人員必須按時(shí)參加目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)并提交相關(guān)材料，周例會(huì)確有特殊情況可由其助理代其參加通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會(huì)議加強(qiáng)目標(biāo)計(jì)劃之間的一致性周例會(huì):月16個(gè)人工作周報(bào)模板姓名：部門：填寫時(shí)間：時(shí)間主要工作內(nèi)容完成情況未完成原因累計(jì)完成本月計(jì)劃的百分比星期一星期二星期三星期四星期五星期六上周未完成，滾動(dòng)到本周的工作內(nèi)容及準(zhǔn)備采取的措施1.2.3.本周主要工作計(jì)劃及準(zhǔn)備采取的措施1.2.3.部門領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見其它個(gè)人工作周報(bào)模板姓名：部門：填寫時(shí)間：時(shí)間主要工作內(nèi)容完成情17部門月報(bào)模板（部門經(jīng)理在月度例會(huì)召開前制定）部門：部門經(jīng)理：填寫時(shí)間：序號(hào)上月完成量本月計(jì)劃完成量本月實(shí)際完成本月計(jì)劃完成率=本月實(shí)際完成/本月計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù)一目標(biāo)任務(wù)二目標(biāo)任務(wù)三目標(biāo)任務(wù)四目標(biāo)任務(wù)五目標(biāo)任務(wù)六上月未完成，滾動(dòng)到本月的工作內(nèi)容及準(zhǔn)備采取的措施1.2.3.本月主要工作計(jì)劃及準(zhǔn)備采取的措施1、2、3、月度例會(huì)討論的主要問題、異議、建議、決議其它（如需要的支持）主管領(lǐng)導(dǎo)意見部門月報(bào)模板（部門經(jīng)理在月度例會(huì)召開前制定）部門：部門經(jīng)理：18例會(huì)及周報(bào)月報(bào)模板說明例會(huì)說明：例會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員主持例會(huì)由主管及以上人員參加（特殊情況可指定助理代其參加）例會(huì)由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關(guān)人員作會(huì)議紀(jì)要，會(huì)后整理發(fā)放、存檔例會(huì)形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及時(shí)跟進(jìn)催辦，并在下次例會(huì)召開時(shí)反映執(zhí)行情況例會(huì)召開時(shí)，由各部門經(jīng)理按營運(yùn)部、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、品牌推廣部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦順序匯報(bào)部門工作例會(huì)必須本著“短而精”的精神，盡可能在較短的時(shí)間內(nèi)反映與解決必要的問題，對于部門內(nèi)、部門間可以自行解決的問題或?qū)Υ缶钟绊懖淮蟮膯栴}沒有必要在會(huì)上討論。周報(bào)/月報(bào)模板使用說明個(gè)人周報(bào)模板由所有員工填寫，并報(bào)部門經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的意見執(zhí)行部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內(nèi)容與本周主要工作計(jì)劃，形成部門周報(bào)，報(bào)總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會(huì)上討論與決議周報(bào)/月報(bào)主要反映以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：部門工作重大進(jìn)展、工作過程中的重大問題、涉及其它部門的事項(xiàng)、部門間工作中的分歧、需要提請上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的其它事項(xiàng)等總經(jīng)辦必須對各部門的周報(bào)/月報(bào)進(jìn)行存檔，并在階段后移交人力資源部，作為考核依據(jù)例會(huì)及周報(bào)月報(bào)模板說明例會(huì)說明：周報(bào)/月報(bào)模板使用說明19目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路20本節(jié)內(nèi)容總目標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容分解拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解采購目標(biāo)計(jì)劃制定與分解人力資源目標(biāo)計(jì)劃制定與分解財(cái)務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計(jì)劃制定與分解本節(jié)內(nèi)容總目標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容分解21總目標(biāo)制定與分解總目標(biāo)是指公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，主要包括：1、年度銷售額:2、年度銷售額增長率:3、年度毛利率:4、年度純利率:等等總目標(biāo)由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當(dāng)年市場變化、公司資源支持等等因素進(jìn)行確定?？偰繕?biāo)制定與分解總目標(biāo)是指公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，主要包括：22XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率采購目標(biāo)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標(biāo)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率設(shè)計(jì)目標(biāo)拓展目標(biāo)開店數(shù)完成比率開業(yè)后三個(gè)月內(nèi)平均銷售額客戶服務(wù)滿意度客戶考察報(bào)告加盟手續(xù)辦理與跟進(jìn)特許目標(biāo)銷售額完成比率銷售報(bào)表延期次數(shù)客戶服務(wù)支持滿意度特許經(jīng)營模式制定與完善促銷活動(dòng)管理滿意度形象目標(biāo)裝修質(zhì)量投訴次數(shù)裝修設(shè)計(jì)目標(biāo)完成比率形象物品質(zhì)量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……督導(dǎo)目標(biāo)培訓(xùn)次數(shù)完善率銷售額完成比率促銷活動(dòng)管理滿意度客戶服務(wù)支持滿意度銷售目標(biāo)配貨失誤次數(shù)交期非正常延期次數(shù)報(bào)表非正常延期次數(shù)客戶服務(wù)滿意度自營目標(biāo)銷售額目標(biāo)完成率自營店管理滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額營運(yùn)目標(biāo)銷售額23XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率采購目標(biāo)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標(biāo)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)計(jì)師目標(biāo)設(shè)計(jì)下單非正常延期次數(shù)設(shè)計(jì)下單數(shù)[完成率店均銷售額目標(biāo)完成率手工目標(biāo)工作飽和度工作質(zhì)量面料目標(biāo)物料采集完成率物料質(zhì)量投訴次數(shù)版師目標(biāo)圖稿打版數(shù)完成率紙樣質(zhì)量投訴次數(shù)車工目標(biāo)樣衣制作數(shù)完成率樣衣質(zhì)量投訴次數(shù)工藝目標(biāo)工藝制單數(shù)完成率工藝制單失誤次數(shù)裁剪目標(biāo)樣衣裁剪件數(shù)完成率裁剪質(zhì)量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額營運(yùn)目標(biāo)銷售額24XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)采購目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)跟單目標(biāo)交期非正常延期次數(shù)跟單失誤次數(shù)品控目標(biāo)質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收延期次數(shù)倉庫目標(biāo)配貨失誤次數(shù)貨品質(zhì)損次數(shù)臺(tái)帳失誤次數(shù)報(bào)表傳遞誤期次數(shù)物料入庫驗(yàn)收失誤次數(shù)發(fā)貨延期次數(shù)裁剪目標(biāo)裁剪件數(shù)完成率裁剪質(zhì)量投訴次數(shù)布料浪費(fèi)次數(shù)招聘培訓(xùn)目標(biāo)員工培訓(xùn)次數(shù)完成率新員工流動(dòng)率考核薪資目標(biāo)薪資計(jì)算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)次數(shù)完成率培訓(xùn)滿意度會(huì)計(jì)目標(biāo)報(bào)表延期次數(shù)帳目失誤次數(shù)出納目標(biāo)資金管理失誤次數(shù)收付款延期次數(shù)核算目標(biāo)核算延期次數(shù)核算失誤次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比25XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)采購目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)后勤目標(biāo)人均辦公費(fèi)用超支比率后勤支持非正常延期次數(shù)計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度公司目標(biāo)完成率客戶投訴目標(biāo)客戶投訴信息延期傳遞次數(shù)客戶投訴信息延期反饋次數(shù)信息管理目標(biāo)系統(tǒng)非正常事故次數(shù)系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù)系統(tǒng)使用培訓(xùn)滿意度總經(jīng)辦目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)次數(shù)宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比26目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的矩陣形式周目標(biāo)計(jì)劃月度目標(biāo)計(jì)劃季度目標(biāo)計(jì)劃年度目標(biāo)計(jì)劃公司部門崗位公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃以季度、年度為主； 部門目標(biāo)計(jì)劃以月度、季度為主；崗位目標(biāo)計(jì)劃以周、月度為主；目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的矩陣形式周目標(biāo)計(jì)劃月度目標(biāo)計(jì)劃季度目標(biāo)計(jì)27拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進(jìn)行分類對于全國大中城市的分類，主要必須考慮以下幾個(gè)方面的因素： 城市GDP城市人口

城市人均收入城市消費(fèi)特點(diǎn)通過對上以因素?cái)?shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國大中城市分為若干類：一級(jí)城市：如城市人均收入在XXX

以上；二級(jí)城市：如城市人均收入在XX

與

XXX

之間；三級(jí)城市：如城市人均收入在XX

以下；針對這若干類城市，公司制定整體市場戰(zhàn)略。（如2003年以在一級(jí)城市開加盟店為主）(另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來劃分，如2003年上半年重點(diǎn)開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展)拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進(jìn)行分類28拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額D（D=年銷售額/年銷售件數(shù)）以現(xiàn)有某一店面甲為例，計(jì)算該店面所在商場客流量A分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結(jié)構(gòu)（如年收入在XX

以上），計(jì)算目標(biāo)顧客占客流量比例B，則目標(biāo)顧客為A*B計(jì)算該店面甲目標(biāo)顧客中到店消費(fèi)的比例C（C=年銷售件數(shù)/（A*B））二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù)對現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額D（D29拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、計(jì)算某一預(yù)定開店商場店面的年銷售額目標(biāo)商場年客流量E對目標(biāo)商場客流量進(jìn)行顧客結(jié)構(gòu)分析，計(jì)算目標(biāo)顧客比例F，則目標(biāo)顧客為E*F計(jì)算目標(biāo)客戶中，到店消費(fèi)的顧客人次G=E*F*C目標(biāo)商場店面的年銷售額H人均顧客消費(fèi)額D說明：對于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進(jìn)行市場調(diào)研獲得。顧客購買人次G*人均消費(fèi)額D拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、計(jì)算某一預(yù)定開店商場店面的年30拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（四）四、確定擴(kuò)展目標(biāo)1、對第三部分獲得的各目標(biāo)店年銷售額由大到小進(jìn)行排序；2、按銷售額按大到小進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)?shù)扔诨虺^年度銷售額目標(biāo)時(shí)，所累計(jì)的店面數(shù)即為本年度擴(kuò)展任務(wù)；五、同一城市不同目標(biāo)商場的選擇不同的城市可以采取不同的市場渠道擴(kuò)展策略：同一個(gè)城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家；同一個(gè)城市開多家店時(shí)，選擇前幾名相對較優(yōu)的方案；影響開店的另外一些因素在開店選擇時(shí)，也必須考慮在內(nèi)：加盟商的個(gè)人意愿；加盟商的個(gè)人利益（目標(biāo)商場店面預(yù)計(jì)銷售毛利-預(yù)計(jì)成本），確保加盟商盈利銷售毛利=銷售額-進(jìn)貨成本預(yù)計(jì)成本包括租金或提點(diǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、員工工資與福利、管理費(fèi)用等。拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（四）四、確定擴(kuò)展目標(biāo)1、對第三部分獲31拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）序號(hào)現(xiàn)有基礎(chǔ)2003年3月1日2003年6月1日2003年12月31日2004年12月31日2005年12月31日開店目標(biāo)105075150200現(xiàn)有店面起止時(shí)間（2002）起止時(shí)間（2003年）12月1日12月31日1月1日1月31日2月1日2月29日3月1日3月31日4月1日4月30日5月1日5月31日本期新開店目標(biāo)105502259自營店特許加盟東北哈爾濱長春吉林……華北華東華南西南西北本期完成累計(jì)完成10152020424756拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）序號(hào)現(xiàn)有基礎(chǔ)2003年3月1日322002年12月拓展計(jì)劃（示例）星期日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二預(yù)計(jì)月銷售額日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031友誼總店XX深圳曼哈XX湛江世貿(mào)XX遼寧丹東地鋪XX大慶XXXX2002年12月拓展計(jì)劃（示例）星期日一二三四五六日一二三四33設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）設(shè)計(jì)目標(biāo)是公司市場銷售目標(biāo)的一個(gè)主要服務(wù)支持體系，是公司總經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵組成之一。設(shè)計(jì)部門對設(shè)計(jì)款式的數(shù)量、設(shè)計(jì)款式的準(zhǔn)時(shí)發(fā)布、設(shè)計(jì)質(zhì)量、滿足市場需求等負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)部門必須在以下方面的指導(dǎo)下制定目標(biāo)： 公司當(dāng)年的市場銷售目標(biāo)行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)外服裝消費(fèi)趨勢市場渠道擴(kuò)展的區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn)同類競爭者的市場策略提高公司品牌知名度設(shè)計(jì)目標(biāo)主要解決以下問題：設(shè)計(jì)多少個(gè)品類每個(gè)品類設(shè)計(jì)多少個(gè)款式各款式的價(jià)格區(qū)間分布在什么時(shí)限內(nèi)發(fā)布一、總則設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）設(shè)計(jì)目標(biāo)是公司市場銷售目標(biāo)的一個(gè)34設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）二、分析同類競爭者相同品類或款式的價(jià)位，制定公司產(chǎn)品價(jià)格分布區(qū)間同類競爭者的價(jià)格策略是公司設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮的一個(gè)關(guān)鍵因素，只有通過合理定價(jià)，才能確保XYZ公司的產(chǎn)品在市場上的占有率和銷售量。服裝品牌款式面料市場價(jià)格備注服裝品牌1款式1款式2款式……服裝品牌2款式1款式2品類一:(示例如風(fēng)衣)建議XYZ同品類定價(jià):(示例)價(jià)格區(qū)間所占比例備注300-50050%500-100050%設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）二、分析同類競爭者相同品類或款式35設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、訂貨會(huì)與展示會(huì)目標(biāo)設(shè)計(jì)的目的是確保公司在市場上銷售更多的服裝、樹立更好的品牌。而訂貨會(huì)/展示會(huì)則是設(shè)計(jì)部門的最重要任務(wù)。公司的訂貨會(huì)/展示會(huì)分為兩次：秋冬訂貨會(huì)/展示會(huì)在4月底舉辦；春夏訂貨會(huì)/展示會(huì)在10月底舉辦；設(shè)計(jì)部門的主要任務(wù)是按預(yù)定在訂貨會(huì)/展示會(huì)發(fā)布的總品類、總款式進(jìn)行設(shè)計(jì)，確保客戶在訂貨會(huì)/展示會(huì)上能夠充分了解XYZ公司所設(shè)計(jì)生產(chǎn)的服裝款式，并進(jìn)行訂貨。設(shè)計(jì)部門必須確保：在訂貨會(huì)/展示會(huì)召開之前完成預(yù)定的設(shè)計(jì)款式數(shù)量目標(biāo)；設(shè)計(jì)的品類、款式、質(zhì)量與公司的總體定位一致；必須提高設(shè)計(jì)下單率，降低設(shè)計(jì)成本；設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、訂貨會(huì)與展示會(huì)目標(biāo)36設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（五）四、品牌推廣目標(biāo)品牌推廣的目的在于：為服裝產(chǎn)品的銷售服務(wù)，提高服裝銷售額，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)提高品牌價(jià)值與知名度，為公司的長期發(fā)展建立基礎(chǔ)為公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)宣傳服務(wù)，提高產(chǎn)品對顧客的影響和客戶口碑為此，品牌推廣的目標(biāo)主要有以下幾個(gè)方面：策劃、協(xié)調(diào)、組織召開一年兩次的產(chǎn)品展示會(huì)/訂貨會(huì)定期與不定期地組織參加較有行業(yè)影響力的服裝節(jié)、展覽會(huì)根據(jù)公司發(fā)展及客戶需要，定期或不定期地召開服裝秀等大型活動(dòng)策劃、實(shí)施品牌宣傳，在行業(yè)領(lǐng)先的雜志、報(bào)紙、網(wǎng)站等進(jìn)行廣告宣傳配合市場渠道擴(kuò)展的需要，在開業(yè)或重大節(jié)日組織產(chǎn)品促銷、宣傳活動(dòng)配合設(shè)計(jì)需要，組織相關(guān)的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、服裝秀等制作與更新公司的宣傳資料，包括：公司宣傳彩頁、產(chǎn)品介紹、網(wǎng)站、宣傳資料等設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（五）四、品牌推廣目標(biāo)37設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日12月31日4月25日1月中旬定料，開始設(shè)計(jì)2003年秋冬服裝畫冊拍攝生產(chǎn)開始8月底生產(chǎn)完成物流上市召開2003年秋冬企劃案總協(xié)調(diào)會(huì)召開2003年秋冬訂貨會(huì)10月15日召開2004年春廈訂貨會(huì)生產(chǎn)開始3月中旬生產(chǎn)完成，3月底上市畫冊拍攝7月15日開始設(shè)計(jì)2004年春夏服裝召開2004年春廈訂會(huì)總協(xié)調(diào)會(huì)面料采購企劃案完成設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）1月1日2月1日3月1日4月138設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）月份567891011121234責(zé)任人監(jiān)控人款式/下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單款式下單總計(jì)180802209022090502010040140602008014060風(fēng)衣25102510上衣1055020裙子2510褲子2010外套35152510毛衣2510小洋裝1052510大衣2510禮服連衣裙105披肩內(nèi)搭飾品2510春夏總協(xié)調(diào)會(huì)280款控制點(diǎn)控制點(diǎn)4月開2003年秋冬訂貨會(huì)秋冬總協(xié)調(diào)會(huì)，240款開始生產(chǎn)開始生產(chǎn)，3月底上市銷售10月春夏訂貨會(huì)設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）月份567891011121239月度設(shè)計(jì)計(jì)劃（示例）責(zé)任人/本期任務(wù)第一星期第二星期第三星期第四星期支持人監(jiān)控人設(shè)計(jì)計(jì)劃下單計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃下單計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃下單計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃下單計(jì)劃設(shè)計(jì)師1/板師1風(fēng)衣21上衣2131裙子21褲子2131外套31毛衣21皮衣牛仔31復(fù)合31大衣31禮服連衣裙21披肩21內(nèi)搭21飾品小計(jì)1041047373設(shè)計(jì)師2/板師24433設(shè)計(jì)師3/板師33332設(shè)計(jì)師4/板師43332本月累計(jì)14284050月度設(shè)計(jì)計(jì)劃（示例）責(zé)任人/本期任務(wù)第一星期第二星期第三星期40銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、產(chǎn)品銷售目標(biāo)銷售是公司與市場的直接接口，對公司的總體市場目標(biāo)之一即銷售額負(fù)責(zé)。銷售目標(biāo)總體指導(dǎo)思想是：完成公司年度銷售額目標(biāo)；采取相應(yīng)促銷措施，確保每家加盟店月均銷售12萬以上；控制銷售費(fèi)用，降低成本支出；銷售部門對現(xiàn)有店及新開店的銷售額與銷售額增長負(fù)直接責(zé)任。銷售部門必須根據(jù)公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，制定各店面的銷售目標(biāo)，確?？傮w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。參考各店面的以往銷售、歷史同期銷售情況、本年度當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，制定各店面當(dāng)年的銷售目標(biāo)；各店面的銷售目標(biāo)之和必須確保公司總銷售額的實(shí)現(xiàn)；銷售部門有必要、有責(zé)任配合加盟商，共同提高在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售增長，確保加盟商與公司一同成長；銷售部門可以通過制定相關(guān)的促銷政策、措施、活動(dòng)，促進(jìn)銷售額；銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、產(chǎn)品銷售目標(biāo)41銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）二、客戶服務(wù)目標(biāo)XYZ公司的利益是與加盟商（客戶）的利潤捆綁在一起的，加盟商的成長是對XYZ公司的最大支持，也是XYZ公司市場整體戰(zhàn)略中最為關(guān)鍵部分之一。因此，向加盟商提供良好的服務(wù)，扶持加盟商的成長是銷售部門的重要任務(wù)之一。銷售部門在客戶服務(wù)方面必須：要本著“消費(fèi)者是上帝，加盟商也是上帝”的思想，為加盟商做好服務(wù)。銷售部門有責(zé)任組織公司有關(guān)部門，快速地、及時(shí)地處理加盟商在經(jīng)營過程中遇到的問題，為加盟商的發(fā)展提供盡可能的支持；加盟商處于市場最前沿，最了解消費(fèi)者的需求情況。銷售部門必須與加盟商保持良好溝通，了解加盟商的真正需求；組織與協(xié)助加盟商，定期與不定期開展促銷活動(dòng)，提高加盟店的銷售額；組織與加盟商非直接接觸的部門，與加盟商建立良好的交流、溝通；向加盟商介紹其它成功加盟商的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，提高經(jīng)營管理水平；銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）二、客戶服務(wù)目標(biāo)42銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、產(chǎn)品供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)是加盟商銷售的后勤支持，銷售部門必須確保快速地、及時(shí)地、準(zhǔn)確地組織服裝成衣供應(yīng)，降低加盟商的缺貨比例，減小對市場銷售的影響。保持適當(dāng)?shù)某善穾齑妫瑵M足加盟商的訂單需求；及時(shí)將需求傳給生產(chǎn)部門，降低缺貨概率；合理組織配貨、出庫、托運(yùn)，按加盟商的預(yù)定時(shí)間將成衣送達(dá)；根據(jù)需要，對同一地區(qū)不同店面的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)配，降低退貨比例；不斷探索店面之間貨品調(diào)劑機(jī)制；銷售部門需要對承運(yùn)商進(jìn)行評(píng)估，不斷優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，確保物流通道的高效、順暢；銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、產(chǎn)品供應(yīng)43銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計(jì)算：1、計(jì)算各品類的銷售件數(shù)比例2、計(jì)算各品類的銷售額比例3、計(jì)算各品類的銷售均價(jià)：Xi二、當(dāng)年銷售目標(biāo)分解：1、將當(dāng)年銷售目標(biāo)按各品類的銷售額比例進(jìn)行分解，得到各品類當(dāng)年的銷售目標(biāo)2、將上一個(gè)步驟所得的品類銷售目標(biāo)除以對應(yīng)品類的銷售均價(jià)Xi，得到當(dāng)年的銷售件數(shù)目標(biāo)品類品類1品類2品類3品類4年度銷售額目標(biāo)品類均價(jià)年度品類銷售件數(shù)目標(biāo)銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計(jì)算：二、44銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）45生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量與交期目標(biāo)生產(chǎn)供應(yīng)是公司市場銷售的主要后勤支持，必須在預(yù)定的期限內(nèi)完成預(yù)定生產(chǎn)目標(biāo)，確保成衣服裝的準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)。各品類的年度銷售件數(shù)（詳見“銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解”部分）就是生產(chǎn)部門的品類生產(chǎn)件數(shù)目標(biāo)；隨著訂貨會(huì)/展示會(huì)規(guī)模的發(fā)展和規(guī)范化，服裝品類生產(chǎn)數(shù)量目標(biāo)必須逐步轉(zhuǎn)向“按單生產(chǎn)”，即根據(jù)在訂貨會(huì)/展示會(huì)上的客戶訂單來進(jìn)行組織生產(chǎn)；生產(chǎn)部門必須合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，并進(jìn)行隨時(shí)跟單跟蹤，確保在銷售季節(jié)到來之前供應(yīng)成衣；生產(chǎn)部門必須與加工廠合作伙伴保持良好的長期合作關(guān)系，確保在必要時(shí)迅速進(jìn)行追加訂單生產(chǎn)，滿足市場銷售需求；生產(chǎn)部必須根據(jù)當(dāng)年的生產(chǎn)規(guī)模情況，并結(jié)合現(xiàn)有加工廠產(chǎn)能情況，決定是否需要增加新的工廠合作伙伴，為公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大作準(zhǔn)備；生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量與交期目標(biāo)46生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）二、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量是公司生存與發(fā)展的根本。生產(chǎn)部門對成衣質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，必須保證只要貼上“XYZ”品牌的服裝就是質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格，降低服裝質(zhì)量投訴率；生產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場；生產(chǎn)部必須對加工廠的質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期評(píng)估，促進(jìn)質(zhì)量提高，洮汰質(zhì)量低下的加工廠合作伙伴；面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質(zhì)量；生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）二、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)47生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）4月中旬開秋冬訂貨會(huì)設(shè)計(jì)采購8月底9月初上市銷售生產(chǎn)上市銷售訂貨會(huì)上的訂貨量預(yù)計(jì)的銷售量4個(gè)月左右的時(shí)間理想的生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)“按單生產(chǎn)”：即通過召開訂貨會(huì)，按訂貨會(huì)客戶訂單，并參考未來市場銷售預(yù)測進(jìn)行生產(chǎn)。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)多少？生產(chǎn)什么款式？什么時(shí)候生產(chǎn)？生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）4月設(shè)計(jì)采購8月生產(chǎn)上市銷售訂482003年生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）月份生產(chǎn)任務(wù)2002第一季度第二季度第三季度第四季度12123456789101112春夏生產(chǎn)當(dāng)月目標(biāo)130001200080001200012000春夏補(bǔ)單生產(chǎn)累計(jì)完成1300025000330004500057000秋冬生產(chǎn)當(dāng)月目標(biāo)100001000020000200002000020000秋冬補(bǔ)單生產(chǎn)累計(jì)完成1000020000400006000080000100000單位：件2003年生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）月49采購目標(biāo)計(jì)劃制定與分解一、準(zhǔn)時(shí)交付目標(biāo)面料與輔料采購是公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的基礎(chǔ)保證。采購部門必須確保產(chǎn)品在進(jìn)入季節(jié)大批量生產(chǎn)前，準(zhǔn)時(shí)交付。采購部門對由于未能及時(shí)下單訂貨、未能及時(shí)到貨，導(dǎo)致生產(chǎn)推遲負(fù)直接責(zé)任。為此必須：及時(shí)與設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的物料需求；掌握訂貨提前期，及時(shí)提前下單采購；與進(jìn)口代理商、布料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商保持良好關(guān)系，確保供應(yīng)順暢；二、采購質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量是XYZ公司的關(guān)鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)保證。采購部門必須嚴(yán)格控制物料質(zhì)量，確保合格。三、成本降低目標(biāo)物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構(gòu)成。采購部門有責(zé)任在確保物料質(zhì)量的前提下，通過設(shè)置合理的采購批量、供應(yīng)商價(jià)格比較、選擇合理的供應(yīng)商等手段措施，降低物料采購總成本。采購目標(biāo)計(jì)劃制定與分解一、準(zhǔn)時(shí)交付目標(biāo)50采購目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）面料采購、輔料采購主要目標(biāo)是確保生產(chǎn)能夠按時(shí)進(jìn)行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計(jì)的時(shí)間、預(yù)計(jì)的數(shù)量及時(shí)地的上市銷售。123456789101112至03年2月春夏訂貨會(huì)秋冬訂貨會(huì)秋冬生產(chǎn)開始3月份底必須秋冬采購?fù)瓿?月份到庫，以確保生產(chǎn)春夏生產(chǎn)開始9月份底必須春夏采購?fù)瓿?1月份到庫，以確保生產(chǎn)月份采購目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）面料采購、輔料采購主要目標(biāo)是確51人力資源規(guī)劃目標(biāo)優(yōu)秀的人才隊(duì)伍是XYZ公司最寶貴財(cái)富。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì)，是XYZ公司實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。XYZ公司人力資源管理的任務(wù)是合理處理“組織、崗位、工作、人員”四者之間的關(guān)系，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境和工作氛圍，促進(jìn)員工與公司一同成長。人力資源部門作為公司人力資源管理的負(fù)責(zé)部門，其目標(biāo)具體體現(xiàn)在：根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢的人才加盟XYZ；創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，在員工合理流動(dòng)基礎(chǔ)上，確保團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定；提供培訓(xùn)、交流、活動(dòng)等機(jī)會(huì)，促進(jìn)員工成長；制定、修訂與實(shí)施公司人力資源管理制度；制定、修訂與實(shí)施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價(jià)值；合理控制公司年均人力資源成本；人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標(biāo)的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導(dǎo)性文件。人力資源管理部門必須根據(jù)當(dāng)年公司目標(biāo)，制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃，并付之實(shí)施。人力資源規(guī)劃目標(biāo)優(yōu)秀的人才隊(duì)伍是XYZ公司最寶貴52人力資源規(guī)劃目標(biāo)一、人員編制：（示例）部門名稱職務(wù)編制數(shù)現(xiàn)在人數(shù)差額現(xiàn)有員工姓名人力資源部經(jīng)理110招聘考核21-1人事薪酬10-1培訓(xùn)21-1合計(jì)63-3人力資源規(guī)劃是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過對企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計(jì)，對職務(wù)編制、人員配置、培訓(xùn)成長、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進(jìn)行總體的規(guī)劃。是闡明通過規(guī)劃管理獲得競爭優(yōu)勢的機(jī)會(huì)的規(guī)劃。人力資源規(guī)劃目標(biāo)一、人員編制：（示例）部門名稱職務(wù)編制數(shù)現(xiàn)在53人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)）二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化:（示例）三、流動(dòng)率:公司員工在公司發(fā)展過程中形成的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等是公司不斷發(fā)展的基本保障和寶貴財(cái)富。人力資源部作為XYZ公司人力體系的總規(guī)劃、協(xié)調(diào)、負(fù)責(zé)部門，有責(zé)任確保公司整體員工隊(duì)伍的穩(wěn)定、優(yōu)化與發(fā)展。時(shí)期現(xiàn)有流動(dòng)比率2002年12月2003年第一季度2003年第二季度2003年第三季度2003年第四季度流動(dòng)比率時(shí)間/結(jié)構(gòu)年齡性別學(xué)歷工作年限在職時(shí)間2002年第一季度2002年第二季度2002年第三季度2002年第四季度隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，公司業(yè)務(wù)的復(fù)雜度、難度將逐步增加，為確保實(shí)現(xiàn)公司實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)，并保持公司的整體活力，有必要在人員的年齡、性別、學(xué)歷、工作年限、在職時(shí)間等方面進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)）二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化:（示例）三、流動(dòng)率:公54人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)）四、人力資源預(yù)算:（示例）1、招聘費(fèi)用預(yù)算 1）招聘宣傳費(fèi)用（報(bào)紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會(huì)費(fèi)

參加交流會(huì)

次，每次平均

元，共計(jì)

元 3）宣傳材料費(fèi)用2、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 2002年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用支出：

元 按

%增長，2003年年度培訓(xùn)費(fèi)用為

元。3、社會(huì)保障金預(yù)算 2002年實(shí)際社會(huì)保障金費(fèi)用支出：

元 按

%增長，2003年年度培訓(xùn)費(fèi)用為

元4、其它費(fèi)用預(yù)算人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)）四、人力資源預(yù)算:（示例）1、招聘費(fèi)55財(cái)務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計(jì)劃制定與分解制定與調(diào)整本部門預(yù)算制定本部門目標(biāo)計(jì)劃各部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理審核部門預(yù)算，匯總成公司預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃與預(yù)算過程費(fèi)用成本監(jiān)控組織各部門制定預(yù)算，下達(dá)預(yù)算制定通知存檔執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)是否審批預(yù)算是否財(cái)務(wù)部是公司的核心職能部門，其主要目標(biāo)計(jì)劃職責(zé)之一是管理、控制公司各部門費(fèi)用預(yù)算、決算，并對各部門的成本支出進(jìn)行過程監(jiān)控。各部門的預(yù)算費(fèi)用主要包括的項(xiàng)目有：差旅費(fèi) 人力成本 辦公費(fèi)用 固定資產(chǎn)購置與折舊 加工費(fèi) 物料采購成本 活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 廣告宣傳費(fèi) 等等 報(bào)表及預(yù)算執(zhí)行報(bào)告財(cái)務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計(jì)劃制定與分解制定與調(diào)整本部門預(yù)算制定本部門56謝謝！謝謝！57XYZ服飾公司

目標(biāo)計(jì)劃制定與分解ABC管理咨詢公司XYZ服飾公司

目標(biāo)計(jì)劃制定與分解58目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路59引 言為什么要開展目標(biāo)管理？目標(biāo)管理的作用是什么？做何事?從何項(xiàng)做起?做多少?何時(shí)以前完成?與何人合作?過程進(jìn)展?結(jié)果如何?如何做?長期目標(biāo)由若干短期階段目標(biāo)組成階段一階段二階段三引 言為什么要開展目標(biāo)管理？做何事?從何項(xiàng)做起?做多少?何時(shí)60目標(biāo)管理是依據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件的綜合平衡，確定組織在一定時(shí)期內(nèi)預(yù)期達(dá)到的成果，制定出目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)而進(jìn)行的組織、激勵(lì)、控制和檢查工作的管理方法企業(yè)發(fā)展為管理工作指明方向激勵(lì)組織員工使員工更加團(tuán)結(jié),具有凝聚力利于對員工進(jìn)行考核1．確定目標(biāo)的依據(jù)，對目標(biāo)的依據(jù)要明晰，透徹。2．目標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，盡量解決目標(biāo)的數(shù)量化問題。3．目標(biāo)的約束條件，考慮可以運(yùn)用的資源條件。4．多目標(biāo)問題的處理，盡量減少目標(biāo)的個(gè)數(shù)，重要程度排隊(duì)，找出主次目標(biāo)。5．目標(biāo)的沖突問題，局部服從全局，下級(jí)服從上級(jí)，次要服從主要，注意協(xié)調(diào)解決，做到整體效益最大化促進(jìn)人與工作的結(jié)合目標(biāo)管理目標(biāo)管理是依據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件的綜合平衡，確定組織在一61公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃必須通過層層分解的方式落實(shí)到員工并獲得資源的有效支撐

愿景

公司經(jīng)營目標(biāo)

分系統(tǒng)分業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)劃（跨部門）

業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素資源驅(qū)動(dòng)因素戰(zhàn)略規(guī)劃資源部門規(guī)劃員工個(gè)人工作計(jì)劃員工個(gè)人工作計(jì)劃公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃必須通過層層分解的方式落實(shí)到員工并獲得資源的有62目標(biāo)計(jì)劃制定與分解必須遵守三個(gè)基本原則:SMART原則、方向統(tǒng)一和進(jìn)度統(tǒng)一。SMART原則Specific

Measurable

Aligned

Realistic

Timed具體

可衡量

一致性

現(xiàn)實(shí)的 時(shí)限要做什么？何時(shí)做？如何做？做到什么程度？產(chǎn)生什么影響？根據(jù)我的責(zé)任，公司/部門目標(biāo)，客戶要求與期望，具體行動(dòng)是什么？使用什么標(biāo)準(zhǔn)來衡量成本數(shù)量質(zhì)量時(shí)限與上司確認(rèn)是否合適一致性還表現(xiàn)在公司目標(biāo)、部門目標(biāo)、個(gè)人目標(biāo)是連貫的、朝著總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致是否可實(shí)現(xiàn)是否有挑戰(zhàn)性我是否有足夠的資源、技能和支持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的期限控制點(diǎn)、階段性標(biāo)志、里程碑目標(biāo)計(jì)劃制定與分解必須遵守三個(gè)基本原則:SMART原則、方向63方向統(tǒng)一：由總目標(biāo)分解成各子目標(biāo)過程中，必須確保各目標(biāo)的一致性目標(biāo)一目標(biāo)二目標(biāo)三一致目標(biāo)起點(diǎn)√×計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三方向統(tǒng)一：由總目標(biāo)分解成各子目標(biāo)過程中，必須確保各目標(biāo)的一64進(jìn)度統(tǒng)一：各分解目標(biāo)是緊密相關(guān)的，必須過程同步，一步步靠近總目標(biāo)開始ABCEGHJKDDF1061463345555331部門一部門二部門三部門……部門十總目標(biāo)步調(diào)、速度、方向必須協(xié)同、一致部門一部門二部門三部門……部門十總目標(biāo)進(jìn)度統(tǒng)一：各分解目標(biāo)是緊密相關(guān)的，必須過程同步，一步步靠近總65為實(shí)現(xiàn)XYZ公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對其進(jìn)行分解，并形成由上而下并緊密相關(guān)的子目標(biāo)計(jì)劃體系公司總體經(jīng)營目標(biāo)：2003年6月1日前開50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤額計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計(jì)劃銷售:銷售計(jì)劃生產(chǎn):生產(chǎn)計(jì)劃采購:供應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)計(jì)劃拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計(jì)子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購子目標(biāo)人力資源子目標(biāo)財(cái)務(wù)子目標(biāo)品牌推廣支持計(jì)劃計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo)人力資源支持計(jì)劃財(cái)務(wù)支持計(jì)劃品牌推廣子目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)XYZ公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對其進(jìn)行分解，并形成由上而下并66XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)控，確保總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)XYZ公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)制定計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃總結(jié)計(jì)劃優(yōu)化制定考核指標(biāo)過程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核及獎(jiǎng)金分配指標(biāo)優(yōu)化績效測評(píng)過程監(jiān)控與預(yù)警PDCAXYZ公司目標(biāo)計(jì)劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)67目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路68計(jì)劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司總體經(jīng)營目標(biāo)：2003年6月1日前開50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計(jì)劃銷售:銷售計(jì)劃生產(chǎn):生產(chǎn)計(jì)劃采購:供應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)計(jì)劃拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計(jì)子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購子目標(biāo)人力資源子目標(biāo)財(cái)務(wù)子目標(biāo)品牌推廣計(jì)劃計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo)人力資源支持計(jì)劃財(cái)務(wù)支持計(jì)劃品牌推廣子目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對69目標(biāo)計(jì)劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理薪酬考核制定部門目標(biāo)計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)計(jì)劃制定通知組織會(huì)議討論意見/建議/問題收集，做相應(yīng)調(diào)整審批目標(biāo)計(jì)劃是否需要修改否是存檔分解目標(biāo)計(jì)劃主管或員工階段目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃過程監(jiān)控過程監(jiān)控過程監(jiān)控實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)考核流程公司經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理70XYZ計(jì)劃的指導(dǎo)（指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)員工計(jì)劃主管計(jì)劃部門計(jì)劃協(xié)調(diào)指導(dǎo)監(jiān)控評(píng)價(jià)直接主管直接主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理人事考核部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦部門經(jīng)理人事考核總經(jīng)理人事考核總經(jīng)理總經(jīng)辦指導(dǎo)是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下屬改進(jìn)工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務(wù)協(xié)調(diào)是指將具有不同個(gè)體的目標(biāo)、資源、沖突、矛盾等進(jìn)行合理的安排，以調(diào)整各自的行為、過程、計(jì)劃，達(dá)到“配合得適當(dāng)”，最大限度地實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，并確保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分,監(jiān)督是指按照預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查正在進(jìn)行的工作，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);控制是要確保組織的所有活動(dòng)與組織的目標(biāo)和計(jì)劃相一致，糾正計(jì)劃執(zhí)行中的偏差，使計(jì)劃更加適合于實(shí)際情況，從而使得活動(dòng)更加有效的管理活動(dòng)XYZ計(jì)劃的指導(dǎo)（指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)員工計(jì)劃主管計(jì)劃71協(xié)調(diào)組織、溝通制度、控制機(jī)制共同組成與完善目標(biāo)計(jì)劃的過程管理規(guī)范例會(huì)制度：確定計(jì)劃制定與實(shí)施的總牽頭部門：計(jì)劃責(zé)任部門自查報(bào)告：考核與監(jiān)督：組織保障確保對目標(biāo)的組織、監(jiān)控總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)辦為計(jì)劃制定與實(shí)施的牽頭者和協(xié)調(diào)者例會(huì)是各責(zé)任部門、責(zé)任人員對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、效果、問題等協(xié)調(diào)的例行會(huì)議，有助于各部門、人員間的溝通與協(xié)調(diào)責(zé)任部門、責(zé)任人員必須按期上交計(jì)劃實(shí)施報(bào)告情況：周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)過程指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)為公司績效考核提供數(shù)字依據(jù)控制點(diǎn)的設(shè)置：對于總目標(biāo)計(jì)劃制定分階段控制點(diǎn)協(xié)調(diào)溝通控制協(xié)調(diào)組織、溝通制度、控制機(jī)制共同組成與完善目標(biāo)計(jì)劃的過程管理72通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會(huì)議加強(qiáng)目標(biāo)計(jì)劃之間的一致性周例會(huì):月度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì):臨時(shí)協(xié)調(diào)會(huì):各員工務(wù)必在周一上午10：00之前，將周報(bào)（上周工作小結(jié)，本周工作計(jì)劃）提交各部門經(jīng)理，作為月底考核依據(jù)；每周一下午2:00準(zhǔn)時(shí)召開周例會(huì)，由各部門經(jīng)理總結(jié)各部門上周完成工作情況，匯報(bào)本周部門計(jì)劃完成工作及進(jìn)度；周例會(huì)由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，周例會(huì)由職能主管及以上參加。每月第一個(gè)星期一晚上為公司月度例會(huì)；各部門經(jīng)理（及職能主管）務(wù)必在每月第一個(gè)星期一之前將本部門月報(bào)（上月工作小結(jié)，本月工作計(jì)劃）上交到總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一匯總并發(fā)到各部門經(jīng)理，以供討論，并必須在每月5日前最終決定各個(gè)部門目標(biāo)計(jì)劃；月例會(huì)由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，月例會(huì)是公司目標(biāo)計(jì)劃專題會(huì)議；如果有特殊情況，各部門經(jīng)理可根據(jù)需要向總經(jīng)辦主任提議召開臨時(shí)會(huì)議；總目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì):年度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，每年的1月15日左右，包括上一年度的總結(jié)季度目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，每一季度的第一周周六專題會(huì)議，包括:拓展專題\設(shè)計(jì)\生產(chǎn)\銷售\品牌推廣\財(cái)務(wù)\人力資源等（有利于公司發(fā)展的任何一些政策、策略、建議），由各對應(yīng)部門提出申請目標(biāo)計(jì)劃專題協(xié)調(diào)會(huì)綜合常務(wù)例會(huì)*注：相關(guān)人員必須按時(shí)參加目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)并提交相關(guān)材料，周例會(huì)確有特殊情況可由其助理代其參加通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會(huì)議加強(qiáng)目標(biāo)計(jì)劃之間的一致性周例會(huì):月73個(gè)人工作周報(bào)模板姓名：部門：填寫時(shí)間：時(shí)間主要工作內(nèi)容完成情況未完成原因累計(jì)完成本月計(jì)劃的百分比星期一星期二星期三星期四星期五星期六上周未完成，滾動(dòng)到本周的工作內(nèi)容及準(zhǔn)備采取的措施1.2.3.本周主要工作計(jì)劃及準(zhǔn)備采取的措施1.2.3.部門領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見其它個(gè)人工作周報(bào)模板姓名：部門：填寫時(shí)間：時(shí)間主要工作內(nèi)容完成情74部門月報(bào)模板（部門經(jīng)理在月度例會(huì)召開前制定）部門：部門經(jīng)理：填寫時(shí)間：序號(hào)上月完成量本月計(jì)劃完成量本月實(shí)際完成本月計(jì)劃完成率=本月實(shí)際完成/本月計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù)一目標(biāo)任務(wù)二目標(biāo)任務(wù)三目標(biāo)任務(wù)四目標(biāo)任務(wù)五目標(biāo)任務(wù)六上月未完成，滾動(dòng)到本月的工作內(nèi)容及準(zhǔn)備采取的措施1.2.3.本月主要工作計(jì)劃及準(zhǔn)備采取的措施1、2、3、月度例會(huì)討論的主要問題、異議、建議、決議其它（如需要的支持）主管領(lǐng)導(dǎo)意見部門月報(bào)模板（部門經(jīng)理在月度例會(huì)召開前制定）部門：部門經(jīng)理：75例會(huì)及周報(bào)月報(bào)模板說明例會(huì)說明：例會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員主持例會(huì)由主管及以上人員參加（特殊情況可指定助理代其參加）例會(huì)由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關(guān)人員作會(huì)議紀(jì)要，會(huì)后整理發(fā)放、存檔例會(huì)形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及時(shí)跟進(jìn)催辦，并在下次例會(huì)召開時(shí)反映執(zhí)行情況例會(huì)召開時(shí)，由各部門經(jīng)理按營運(yùn)部、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、品牌推廣部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦順序匯報(bào)部門工作例會(huì)必須本著“短而精”的精神，盡可能在較短的時(shí)間內(nèi)反映與解決必要的問題，對于部門內(nèi)、部門間可以自行解決的問題或?qū)Υ缶钟绊懖淮蟮膯栴}沒有必要在會(huì)上討論。周報(bào)/月報(bào)模板使用說明個(gè)人周報(bào)模板由所有員工填寫，并報(bào)部門經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的意見執(zhí)行部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內(nèi)容與本周主要工作計(jì)劃，形成部門周報(bào)，報(bào)總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會(huì)上討論與決議周報(bào)/月報(bào)主要反映以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：部門工作重大進(jìn)展、工作過程中的重大問題、涉及其它部門的事項(xiàng)、部門間工作中的分歧、需要提請上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的其它事項(xiàng)等總經(jīng)辦必須對各部門的周報(bào)/月報(bào)進(jìn)行存檔，并在階段后移交人力資源部，作為考核依據(jù)例會(huì)及周報(bào)月報(bào)模板說明例會(huì)說明：周報(bào)/月報(bào)模板使用說明76目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法目 錄XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路77本節(jié)內(nèi)容總目標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容分解拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解采購目標(biāo)計(jì)劃制定與分解人力資源目標(biāo)計(jì)劃制定與分解財(cái)務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計(jì)劃制定與分解本節(jié)內(nèi)容總目標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容分解78總目標(biāo)制定與分解總目標(biāo)是指公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，主要包括：1、年度銷售額:2、年度銷售額增長率:3、年度毛利率:4、年度純利率:等等總目標(biāo)由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當(dāng)年市場變化、公司資源支持等等因素進(jìn)行確定。總目標(biāo)制定與分解總目標(biāo)是指公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，主要包括：79XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率采購目標(biāo)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標(biāo)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率設(shè)計(jì)目標(biāo)拓展目標(biāo)開店數(shù)完成比率開業(yè)后三個(gè)月內(nèi)平均銷售額客戶服務(wù)滿意度客戶考察報(bào)告加盟手續(xù)辦理與跟進(jìn)特許目標(biāo)銷售額完成比率銷售報(bào)表延期次數(shù)客戶服務(wù)支持滿意度特許經(jīng)營模式制定與完善促銷活動(dòng)管理滿意度形象目標(biāo)裝修質(zhì)量投訴次數(shù)裝修設(shè)計(jì)目標(biāo)完成比率形象物品質(zhì)量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……督導(dǎo)目標(biāo)培訓(xùn)次數(shù)完善率銷售額完成比率促銷活動(dòng)管理滿意度客戶服務(wù)支持滿意度銷售目標(biāo)配貨失誤次數(shù)交期非正常延期次數(shù)報(bào)表非正常延期次數(shù)客戶服務(wù)滿意度自營目標(biāo)銷售額目標(biāo)完成率自營店管理滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額營運(yùn)目標(biāo)銷售額80XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率采購目標(biāo)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標(biāo)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)計(jì)師目標(biāo)設(shè)計(jì)下單非正常延期次數(shù)設(shè)計(jì)下單數(shù)[完成率店均銷售額目標(biāo)完成率手工目標(biāo)工作飽和度工作質(zhì)量面料目標(biāo)物料采集完成率物料質(zhì)量投訴次數(shù)版師目標(biāo)圖稿打版數(shù)完成率紙樣質(zhì)量投訴次數(shù)車工目標(biāo)樣衣制作數(shù)完成率樣衣質(zhì)量投訴次數(shù)工藝目標(biāo)工藝制單數(shù)完成率工藝制單失誤次數(shù)裁剪目標(biāo)樣衣裁剪件數(shù)完成率裁剪質(zhì)量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)銷售額營運(yùn)目標(biāo)銷售額81XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)采購目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)跟單目標(biāo)交期非正常延期次數(shù)跟單失誤次數(shù)品控目標(biāo)質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收延期次數(shù)倉庫目標(biāo)配貨失誤次數(shù)貨品質(zhì)損次數(shù)臺(tái)帳失誤次數(shù)報(bào)表傳遞誤期次數(shù)物料入庫驗(yàn)收失誤次數(shù)發(fā)貨延期次數(shù)裁剪目標(biāo)裁剪件數(shù)完成率裁剪質(zhì)量投訴次數(shù)布料浪費(fèi)次數(shù)招聘培訓(xùn)目標(biāo)員工培訓(xùn)次數(shù)完成率新員工流動(dòng)率考核薪資目標(biāo)薪資計(jì)算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)次數(shù)完成率培訓(xùn)滿意度會(huì)計(jì)目標(biāo)報(bào)表延期次數(shù)帳目失誤次數(shù)出納目標(biāo)資金管理失誤次數(shù)收付款延期次數(shù)核算目標(biāo)核算延期次數(shù)核算失誤次數(shù)總經(jīng)辦目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比82XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報(bào)表滿意度促銷活動(dòng)管理滿意度設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率店均銷售額目標(biāo)完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo)品牌推廣目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)資料非正常延期次數(shù)技術(shù)資料投訴次數(shù)技術(shù)資料任務(wù)完成率生產(chǎn)目標(biāo)采購目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)人力資源目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)后勤目標(biāo)人均辦公費(fèi)用超支比率后勤支持非正常延期次數(shù)計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度公司目標(biāo)完成率客戶投訴目標(biāo)客戶投訴信息延期傳遞次數(shù)客戶投訴信息延期反饋次數(shù)信息管理目標(biāo)系統(tǒng)非正常事故次數(shù)系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù)系統(tǒng)使用培訓(xùn)滿意度總經(jīng)辦目標(biāo)店均銷售增長率品牌推廣活動(dòng)次數(shù)宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質(zhì)量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質(zhì)量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務(wù)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù)財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓(xùn)次數(shù)完成率員工流動(dòng)率人力成本超支比率公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費(fèi)用超支比率客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售額利潤額利潤率……XYZ公司目標(biāo)制定與分解公司階段經(jīng)營目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)銷售額完成比83目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的矩陣形式周目標(biāo)計(jì)劃月度目標(biāo)計(jì)劃季度目標(biāo)計(jì)劃年度目標(biāo)計(jì)劃公司部門崗位公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃以季度、年度為主； 部門目標(biāo)計(jì)劃以月度、季度為主；崗位目標(biāo)計(jì)劃以周、月度為主；目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的矩陣形式周目標(biāo)計(jì)劃月度目標(biāo)計(jì)劃季度目標(biāo)計(jì)84拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進(jìn)行分類對于全國大中城市的分類，主要必須考慮以下幾個(gè)方面的因素： 城市GDP城市人口

城市人均收入城市消費(fèi)特點(diǎn)通過對上以因素?cái)?shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國大中城市分為若干類：一級(jí)城市：如城市人均收入在XXX

以上；二級(jí)城市：如城市人均收入在XX

與

XXX

之間；三級(jí)城市：如城市人均收入在XX

以下；針對這若干類城市，公司制定整體市場戰(zhàn)略。（如2003年以在一級(jí)城市開加盟店為主）(另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來劃分，如2003年上半年重點(diǎn)開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展)拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進(jìn)行分類85拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額D（D=年銷售額/年銷售件數(shù)）以現(xiàn)有某一店面甲為例，計(jì)算該店面所在商場客流量A分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結(jié)構(gòu)（如年收入在XX

以上），計(jì)算目標(biāo)顧客占客流量比例B，則目標(biāo)顧客為A*B計(jì)算該店面甲目標(biāo)顧客中到店消費(fèi)的比例C（C=年銷售件數(shù)/（A*B））二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù)對現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二）計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額D（D86拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、計(jì)算某一預(yù)定開店商場店面的年銷售額目標(biāo)商場年客流量E對目標(biāo)商場客流量進(jìn)行顧客結(jié)構(gòu)分析，計(jì)算目標(biāo)顧客比例F，則目標(biāo)顧客為E*F計(jì)算目標(biāo)客戶中，到店消費(fèi)的顧客人次G=E*F*C目標(biāo)商場店面的年銷售額H人均顧客消費(fèi)額D說明：對于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進(jìn)行市場調(diào)研獲得。顧客購買人次G*人均消費(fèi)額D拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三）三、計(jì)算某一預(yù)定開店商場店面的年87拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（四）四、確定擴(kuò)展目標(biāo)1、對第三部分獲得的各目標(biāo)店年銷售額由大到小進(jìn)行排序；2、按銷售額按大到小進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)?shù)扔诨虺^年度銷售額目標(biāo)時(shí)，所累計(jì)的店面數(shù)即為本年度擴(kuò)展任務(wù)；五、同一城市不同目標(biāo)商場的選擇不同的城市可以采取不同的市場渠道擴(kuò)展策略：同一個(gè)城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家；同一個(gè)城市開多家店時(shí)，選擇前幾名相對較優(yōu)的方案；影響開店的另外一些因素在開店選擇時(shí)，也必須考慮在內(nèi)：加盟商的個(gè)人意愿；加盟商的個(gè)人利益（目標(biāo)商場店面預(yù)計(jì)銷售毛利-預(yù)計(jì)成本），確保加盟商盈利銷售毛利=銷售額-進(jìn)貨成本預(yù)計(jì)成本包括租金或提點(diǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、員工工資與福利、管理費(fèi)用等。拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（四）四、確定擴(kuò)展目標(biāo)1、對第三部分獲88拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例）序號(hào)現(xiàn)有基礎(chǔ)2003年3月1日2003年6月1日2003年12月31日2004年12月31日2005年12月31日開店目標(biāo)105075150200現(xiàn)有店面起止時(shí)間（2002）起止時(shí)間（2003年）12月1日12月31日1月1日1月31日2月1日2月29日3月1日3月31日4月1日4月30日5月1日5月31日本期新開店目標(biāo)105502259自營店特許加盟東北哈爾濱長春吉林……