乾坤木業(yè)業(yè)務(wù)流程診斷課件

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業(yè)務(wù)流程診斷報(bào)告北大縱橫管理咨詢二零零二年六月青島乾坤木業(yè)有限公司

業(yè)務(wù)流程診斷報(bào)告北大縱橫管理咨詢1目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程2主業(yè)務(wù)流程：公司的市場(chǎng)整體營(yíng)銷功能薄弱銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)由于公司缺乏整體營(yíng)銷功能，銷售部、出口業(yè)務(wù)、工程銷售、門市銷售等市場(chǎng)業(yè)務(wù)各自為陣，缺乏整體協(xié)同，缺乏對(duì)市場(chǎng)的整體預(yù)測(cè)，缺乏市場(chǎng)計(jì)劃和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存主業(yè)務(wù)流程：公司的市場(chǎng)整體營(yíng)銷功能薄弱銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售3主業(yè)務(wù)流程：銷售下生產(chǎn)訂單過(guò)于零散，沒(méi)有考慮訂單之外副產(chǎn)品的銷售銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存銷售下訂單過(guò)于零散，而原木地板生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，不能做到準(zhǔn)確按訂單生產(chǎn)，銷售應(yīng)該熟悉公司的整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上下訂單，應(yīng)該充分考慮到訂單之外會(huì)產(chǎn)生的副產(chǎn)品的情況主業(yè)務(wù)流程：銷售下生產(chǎn)訂單過(guò)于零散，沒(méi)有考慮訂單之外副產(chǎn)品的4主業(yè)務(wù)流程：銷售和成品庫(kù)的協(xié)同不夠、對(duì)信息系統(tǒng)的利用不充分銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)成品擺放混亂，不利于客戶看貨，銷售應(yīng)及時(shí)對(duì)此提出要求，增進(jìn)協(xié)同；倉(cāng)庫(kù)也應(yīng)該具備銷售公司形象的意識(shí)；銷售員和成品庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存都缺乏準(zhǔn)確把握，對(duì)信息系統(tǒng)的維護(hù)和利用都不到位；主業(yè)務(wù)流程：銷售和成品庫(kù)的協(xié)同不夠、對(duì)信息系統(tǒng)的利用不充分銷5主業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)環(huán)節(jié)缺乏計(jì)劃、隨意性過(guò)大，缺乏過(guò)程控制也缺乏考核銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存采購(gòu)牽涉總經(jīng)理的精力過(guò)多；采購(gòu)缺乏計(jì)劃性，缺乏標(biāo)準(zhǔn)性控制，缺乏對(duì)采購(gòu)的考核；是出口業(yè)務(wù)很大的制約主業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)環(huán)節(jié)缺乏計(jì)劃、隨意性過(guò)大，缺乏過(guò)程控制也缺乏6主業(yè)務(wù)流程：原材料入庫(kù)檢驗(yàn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存原材料檢驗(yàn)入庫(kù)程序缺乏標(biāo)準(zhǔn)，混淆了采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)，因此難以對(duì)采購(gòu)考核；有時(shí)質(zhì)檢和分板程序性混淆主業(yè)務(wù)流程：原材料入庫(kù)檢驗(yàn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服7主業(yè)務(wù)流程：整個(gè)采購(gòu)生產(chǎn)環(huán)節(jié)并不具備很好的柔性，和以銷定產(chǎn)有沖突銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存采購(gòu)缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，采購(gòu)周期很難控制；生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，并不能完全的按照客戶要求生產(chǎn)，和公司以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是個(gè)矛盾主業(yè)務(wù)流程：整個(gè)采購(gòu)生產(chǎn)環(huán)節(jié)并不具備很好的柔性，和以銷定產(chǎn)有8主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)，造成大量零貨庫(kù)存銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存尺寸規(guī)格沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，依材而定；顏色只有同批次的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，批次之間沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，造成品種過(guò)多；給銷售帶來(lái)困難，造成大量零頭貨主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)，造成大量零貨庫(kù)存銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)9主業(yè)務(wù)流程：銷售、采購(gòu)和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性差銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存三部門的協(xié)同性較差，各部門屬于協(xié)調(diào)功能性散失；公司缺乏整體的協(xié)調(diào)能力；主業(yè)務(wù)流程：銷售、采購(gòu)和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性差銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售10主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品入庫(kù)檢驗(yàn)混淆銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存產(chǎn)成品入庫(kù)缺乏檢驗(yàn)，質(zhì)量控制完全決定于生產(chǎn)的過(guò)程檢驗(yàn)主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品入庫(kù)檢驗(yàn)混淆銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)11主業(yè)務(wù)流程：缺乏收集反饋客戶對(duì)產(chǎn)品的需求信息銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存對(duì)于客戶的需求信息缺乏收集反饋主業(yè)務(wù)流程：缺乏收集反饋客戶對(duì)產(chǎn)品的需求信息銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品12目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程13大廳銷售流程：銷售部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員接待確定購(gòu)買價(jià)格售后服務(wù)部生產(chǎn)部客戶購(gòu)買需求總經(jīng)理部長(zhǎng)議價(jià)確定購(gòu)買確定品種生產(chǎn)計(jì)劃看貨交款并開(kāi)單據(jù)提貨采購(gòu)需求安裝任務(wù)查成品庫(kù)存查原材料庫(kù)存是否安裝放棄放棄放棄否否否是否是是繼續(xù)談確定無(wú)大廳銷售流程：銷售部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員接待確定購(gòu)買價(jià)格售后服務(wù)部生產(chǎn)14零售客戶換板程序?qū)з?gòu)接待重新分庫(kù)、包裝問(wèn)題板入庫(kù)開(kāi)具入倉(cāng)、出倉(cāng)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)銷售部是否符合規(guī)定客戶換板完成換板輸入數(shù)據(jù)庫(kù)符合不符合不換新板出庫(kù)零售客戶換板程序?qū)з?gòu)接待重新分庫(kù)、包裝問(wèn)題板入庫(kù)開(kāi)具入倉(cāng)、出15零售客戶退板程序?qū)з?gòu)接待簽剩余地板退回證明確定退板數(shù)量辦理退款開(kāi)具退板單據(jù)倉(cāng)庫(kù)銷售部售后服務(wù)部質(zhì)量檢驗(yàn)客戶退板完成退板輸入數(shù)據(jù)庫(kù)合格不合格不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放電腦中庫(kù)存成品數(shù)據(jù)與可銷售數(shù)據(jù)有差異什么時(shí)候該送去砂光，完全靠倉(cāng)庫(kù)管理員通過(guò)非正式的渠道信息做出判斷零售客戶退板程序?qū)з?gòu)接待簽剩余地板退回證明確定退板數(shù)量辦理退16門市銷售流程：銷售大廳售后服務(wù)部導(dǎo)購(gòu)接待確定購(gòu)買意向門市部客戶購(gòu)買需求到銷售大廳收款并開(kāi)單據(jù)完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程序銷售大廳送貨通知銷售大廳安裝任務(wù)安裝門市銷售流程：銷售大廳售后服務(wù)部導(dǎo)購(gòu)接待確定購(gòu)買意向門市部客17經(jīng)銷商銷售管理流程：銷售收款倉(cāng)庫(kù)經(jīng)銷商購(gòu)貨開(kāi)提貨單提貨完成銷售安裝完畢退零頭貨退款入帳另請(qǐng)安裝公司安裝經(jīng)銷商電話訂貨匯款發(fā)貨經(jīng)銷商銷售管理流程：銷售收款倉(cāng)庫(kù)經(jīng)銷商購(gòu)貨開(kāi)提貨單提貨完成銷18代理商管理：權(quán)力過(guò)于集中，不利于應(yīng)變財(cái)務(wù)部收取20萬(wàn)押金資金審查代理需求銷售公司領(lǐng)導(dǎo)信用審核特別信用審核發(fā)給代理資格代理商特別審核代理商提貨總體審查不合格合格不合格合格放棄放棄不合格發(fā)貨合格合格不合格放棄放棄辦理退貨退貨請(qǐng)求合格不合格放棄不合格代理商管理：權(quán)力過(guò)于集中，不利于應(yīng)變財(cái)務(wù)部收取20萬(wàn)押金資金19出口業(yè)務(wù)流程：公司沒(méi)有培育國(guó)際客戶的意識(shí)國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批審批國(guó)際業(yè)務(wù)從有合作意向到坐下來(lái)談判是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，公司在此過(guò)程中缺乏培育客戶的意識(shí)是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：公司沒(méi)有培育國(guó)際客戶的意識(shí)國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步20出口業(yè)務(wù)流程：談判員制約太多、自主權(quán)力太小，根本不符合談判原則國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：談判員制約太多、自主權(quán)力太小，根本不符合談判原21出口業(yè)務(wù)流程：報(bào)價(jià)程序非常不合理國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批給的報(bào)價(jià)是公司的高價(jià)，根本沒(méi)有賦予業(yè)務(wù)員以底價(jià)，導(dǎo)致談判的低效率，影響公司形象審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：報(bào)價(jià)程序非常不合理國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方22出口業(yè)務(wù)流程：達(dá)成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批達(dá)成初步合同后的審批不符合原則，會(huì)給客戶造成公司管理混亂的印象審批協(xié)作審批不是真正的協(xié)作，而是各部門不協(xié)作否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：達(dá)成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現(xiàn)國(guó)際貿(mào)23出口業(yè)務(wù)流程：合同簽字之后沒(méi)有實(shí)施計(jì)劃，各協(xié)作部門責(zé)任不明，造成及時(shí)交貨的困難國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：合同簽字之后沒(méi)有實(shí)施計(jì)劃，各協(xié)作部門責(zé)任不明，24出口業(yè)務(wù)流程：國(guó)際貿(mào)易部沒(méi)有臨時(shí)授權(quán)，監(jiān)督訂單實(shí)施非常困難國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批國(guó)際貿(mào)易部監(jiān)督實(shí)施的權(quán)力太小，不利于開(kāi)展工作審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：國(guó)際貿(mào)易部沒(méi)有臨時(shí)授權(quán)，監(jiān)督訂單實(shí)施非常困難國(guó)25工程銷售：市場(chǎng)部信息收集審批合同公司領(lǐng)導(dǎo)確定工程意向洽談初步協(xié)議簽訂合同執(zhí)行工程成立工程項(xiàng)目組結(jié)束工程工程部不同意、仍需洽談完全不同意同意放棄工程銷售：市場(chǎng)部信息收集審批合同公司領(lǐng)導(dǎo)確定工程意向洽談初步26目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程27原材料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)審核財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購(gòu)部審核自己采購(gòu)收集信息執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)付款或交定金處理辦法檢驗(yàn)報(bào)告留存原材料入庫(kù)結(jié)算退貨采購(gòu)需求完成采購(gòu)不合格合格小問(wèn)題合格嚴(yán)重問(wèn)題原材料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)審核財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購(gòu)部審核自己采購(gòu)28生產(chǎn)輔料、安裝輔料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核放棄結(jié)算采購(gòu)需求完成采購(gòu)生產(chǎn)輔料、安裝輔料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)29設(shè)備配件采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核審核放棄放棄結(jié)算采購(gòu)需求完成采購(gòu)設(shè)備配件采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂30各部門日常物品流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部各部門財(cái)務(wù)部檢查采購(gòu)物品采購(gòu)需求訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核審核放棄放棄簽字審核預(yù)借款結(jié)算簽字審核各部門日常物品流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部各部門財(cái)務(wù)部檢查采購(gòu)物品采購(gòu)需求31目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程32生產(chǎn)流程：下生產(chǎn)單流程不夠規(guī)范領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單三個(gè)部門下生產(chǎn)單，銷售下的單過(guò)于零散，出口單和工程單就是口頭下達(dá)，缺乏計(jì)劃，過(guò)于隨意，不便追究責(zé)任，也不便于控制訂單的執(zhí)行過(guò)程上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流程：下生產(chǎn)單流程不夠規(guī)范領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工33生產(chǎn)流程：收到生產(chǎn)單，生產(chǎn)計(jì)劃不夠完善領(lǐng)原材料生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)原材料采購(gòu)的不穩(wěn)定性是制約生產(chǎn)計(jì)劃的瓶頸生產(chǎn)流程：收到生產(chǎn)單，生產(chǎn)計(jì)劃不夠完善領(lǐng)原材料生產(chǎn)工藝單、生34生產(chǎn)流程：整個(gè)生產(chǎn)線的協(xié)調(diào)匹配性差領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流程：整個(gè)生產(chǎn)線的協(xié)調(diào)匹配性差領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組35生產(chǎn)流程：產(chǎn)成品缺乏檢驗(yàn)領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單缺乏對(duì)產(chǎn)成品的檢驗(yàn)，質(zhì)量的保證完全在于生產(chǎn)的過(guò)程控制；因此，質(zhì)量完全取決于生產(chǎn)一線工人的責(zé)任心，對(duì)質(zhì)量的進(jìn)一步提高，生產(chǎn)工藝、流程的進(jìn)一步改善缺乏制度條件；上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流程：產(chǎn)成品缺乏檢驗(yàn)領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生36四面刨車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側(cè)面基準(zhǔn)喂料正面刨檢驗(yàn)兩端企口截?cái)帻R頭印字成型車間油漆、包裝車間倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)包裝上漆檢驗(yàn)檢驗(yàn)送庫(kù)碼放貼標(biāo)簽領(lǐng)料停機(jī)、換刀開(kāi)機(jī)補(bǔ)漆截短合格合格合格合格次品不合格板面不平不合格次品次品入次品庫(kù)四面刨車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側(cè)37油漆和包裝車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料上料底漆砂光冷卻輸送UV干燥滾筒式涂裝粉塵清除送料砂光UV干燥滾筒涂裝粉塵清除冷卻輸送粉塵清除淋前滾涂淋幕式涂裝恒溫輸送UV干燥分色收料輸送印箱包裝包裝車間成型車間油漆車間質(zhì)量檢驗(yàn)如何處理粗檢驗(yàn)補(bǔ)漆截短合格不合格送庫(kù)打報(bào)告部長(zhǎng)批送四面刨中檢接板碼料終驗(yàn)成型次品次品庫(kù)合格合格合格不合格不合格補(bǔ)漆砂光油漆和包裝車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料上料底漆砂光冷卻輸送UV干燥滾筒38原材料干燥流程倉(cāng)庫(kù)干燥過(guò)程控制裝窯完成生產(chǎn)部長(zhǎng)總經(jīng)理干燥車間停止干燥適應(yīng)環(huán)境干燥計(jì)劃原材料檢驗(yàn)含水情況經(jīng)驗(yàn)判斷經(jīng)驗(yàn)判斷入庫(kù)回潮卸窯合格不合格原材料干燥流程倉(cāng)庫(kù)干燥過(guò)程控制裝窯完成生產(chǎn)部長(zhǎng)總經(jīng)理干燥車間39目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程40原材料檢驗(yàn)入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購(gòu)部審核卸貨處理辦法檢驗(yàn)報(bào)告留存結(jié)算退貨小問(wèn)題合格嚴(yán)重問(wèn)題片檢檢驗(yàn)運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)原材料入庫(kù)抽檢原材料檢驗(yàn)入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購(gòu)部審核卸貨處理辦法檢驗(yàn)41產(chǎn)成品入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)輸入電腦開(kāi)入庫(kù)單碼放產(chǎn)成品運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)符合要求？符合不符合返工？完成生產(chǎn)產(chǎn)成品入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)輸入電腦開(kāi)入庫(kù)單碼放產(chǎn)成品運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)符合要求42產(chǎn)成品出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單輸入電腦發(fā)料完成領(lǐng)貨銷售單據(jù)產(chǎn)成品出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單輸入電腦發(fā)料完成領(lǐng)貨銷售單據(jù)43原材料領(lǐng)料生產(chǎn)流程倉(cāng)庫(kù)符合要求？生產(chǎn)部分揀庫(kù)存情況生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)出庫(kù)單、輸入電腦領(lǐng)料退料生產(chǎn)完成領(lǐng)料計(jì)劃領(lǐng)料計(jì)劃分揀入庫(kù)輸入電腦開(kāi)入庫(kù)單符合不符合原材料領(lǐng)料生產(chǎn)流程倉(cāng)庫(kù)符合要求？生產(chǎn)部分揀庫(kù)存情況生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)44生產(chǎn)輔料領(lǐng)料流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單單據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)輸入電腦完成領(lǐng)料生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)輔料領(lǐng)料流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單單據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)輸入電腦完成領(lǐng)料生產(chǎn)部45安裝輔料領(lǐng)料流程售后服務(wù)開(kāi)入庫(kù)單退料銷售開(kāi)的輔料領(lǐng)料單輸入電腦領(lǐng)輔料單據(jù)完成領(lǐng)料財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)安裝輸入電腦報(bào)財(cái)務(wù)安裝完畢銷售財(cái)務(wù)開(kāi)的輔料領(lǐng)料單安裝輔料領(lǐng)料流程售后服務(wù)開(kāi)入庫(kù)單退料銷售開(kāi)的輔輸入電腦領(lǐng)輔料46目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程47售后服務(wù)(銷售安裝）程序鋪裝鋪裝后鋪裝前收到鋪裝通知鋪裝結(jié)束安排任務(wù)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料前去安裝與客戶洽談安裝，填寫基本情況登記表和客戶確定地板質(zhì)量、分選地板鋪裝清理現(xiàn)場(chǎng)用戶驗(yàn)收填寫質(zhì)量跟蹤卡簽剩余地板退回證明到倉(cāng)庫(kù)退安裝輔料退板講解使用注意事項(xiàng)客戶換板重要問(wèn)題請(qǐng)客戶在質(zhì)量跟蹤卡簽字注明售后服務(wù)(銷售安裝）程序鋪裝鋪裝后鋪裝前收到鋪裝通知鋪裝結(jié)束48售后服務(wù)（投訴處理）程序：責(zé)任落實(shí)程序不完整填寫用戶投訴情況登記表預(yù)借材料申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料實(shí)地勘察并記錄楊助理簽字協(xié)同其他分清責(zé)任實(shí)際用料部長(zhǎng)簽字安排維修收取維修費(fèi)用維修完畢、帶回反饋意見(jiàn)剩余材料返回倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量鑒定報(bào)告收到投訴記錄投訴內(nèi)容與要求分析原因計(jì)算損失，作出處罰客戶原因質(zhì)量原因安裝原因找到安裝責(zé)任人售后服務(wù)部完成投訴處理售后服務(wù)（投訴處理）程序：責(zé)任落實(shí)程序不完整填寫用戶投訴情況49青島乾坤木業(yè)有限公司

業(yè)務(wù)流程診斷報(bào)告北大縱橫管理咨詢二零零二年六月青島乾坤木業(yè)有限公司

業(yè)務(wù)流程診斷報(bào)告北大縱橫管理咨詢50目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程51主業(yè)務(wù)流程：公司的市場(chǎng)整體營(yíng)銷功能薄弱銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)由于公司缺乏整體營(yíng)銷功能，銷售部、出口業(yè)務(wù)、工程銷售、門市銷售等市場(chǎng)業(yè)務(wù)各自為陣，缺乏整體協(xié)同，缺乏對(duì)市場(chǎng)的整體預(yù)測(cè)，缺乏市場(chǎng)計(jì)劃和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存主業(yè)務(wù)流程：公司的市場(chǎng)整體營(yíng)銷功能薄弱銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售52主業(yè)務(wù)流程：銷售下生產(chǎn)訂單過(guò)于零散，沒(méi)有考慮訂單之外副產(chǎn)品的銷售銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存銷售下訂單過(guò)于零散，而原木地板生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，不能做到準(zhǔn)確按訂單生產(chǎn)，銷售應(yīng)該熟悉公司的整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上下訂單，應(yīng)該充分考慮到訂單之外會(huì)產(chǎn)生的副產(chǎn)品的情況主業(yè)務(wù)流程：銷售下生產(chǎn)訂單過(guò)于零散，沒(méi)有考慮訂單之外副產(chǎn)品的53主業(yè)務(wù)流程：銷售和成品庫(kù)的協(xié)同不夠、對(duì)信息系統(tǒng)的利用不充分銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)成品擺放混亂，不利于客戶看貨，銷售應(yīng)及時(shí)對(duì)此提出要求，增進(jìn)協(xié)同；倉(cāng)庫(kù)也應(yīng)該具備銷售公司形象的意識(shí)；銷售員和成品庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存都缺乏準(zhǔn)確把握，對(duì)信息系統(tǒng)的維護(hù)和利用都不到位；主業(yè)務(wù)流程：銷售和成品庫(kù)的協(xié)同不夠、對(duì)信息系統(tǒng)的利用不充分銷54主業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)環(huán)節(jié)缺乏計(jì)劃、隨意性過(guò)大，缺乏過(guò)程控制也缺乏考核銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存采購(gòu)牽涉總經(jīng)理的精力過(guò)多；采購(gòu)缺乏計(jì)劃性，缺乏標(biāo)準(zhǔn)性控制，缺乏對(duì)采購(gòu)的考核；是出口業(yè)務(wù)很大的制約主業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)環(huán)節(jié)缺乏計(jì)劃、隨意性過(guò)大，缺乏過(guò)程控制也缺乏55主業(yè)務(wù)流程：原材料入庫(kù)檢驗(yàn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存原材料檢驗(yàn)入庫(kù)程序缺乏標(biāo)準(zhǔn)，混淆了采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)，因此難以對(duì)采購(gòu)考核；有時(shí)質(zhì)檢和分板程序性混淆主業(yè)務(wù)流程：原材料入庫(kù)檢驗(yàn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服56主業(yè)務(wù)流程：整個(gè)采購(gòu)生產(chǎn)環(huán)節(jié)并不具備很好的柔性，和以銷定產(chǎn)有沖突銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存采購(gòu)缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，采購(gòu)周期很難控制；生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，并不能完全的按照客戶要求生產(chǎn)，和公司以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是個(gè)矛盾主業(yè)務(wù)流程：整個(gè)采購(gòu)生產(chǎn)環(huán)節(jié)并不具備很好的柔性，和以銷定產(chǎn)有57主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)，造成大量零貨庫(kù)存銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存尺寸規(guī)格沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，依材而定；顏色只有同批次的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，批次之間沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，造成品種過(guò)多；給銷售帶來(lái)困難，造成大量零頭貨主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)缺乏標(biāo)準(zhǔn)，造成大量零貨庫(kù)存銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)58主業(yè)務(wù)流程：銷售、采購(gòu)和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性差銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存三部門的協(xié)同性較差，各部門屬于協(xié)調(diào)功能性散失；公司缺乏整體的協(xié)調(diào)能力；主業(yè)務(wù)流程：銷售、采購(gòu)和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性差銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售59主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品入庫(kù)檢驗(yàn)混淆銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存產(chǎn)成品入庫(kù)缺乏檢驗(yàn)，質(zhì)量控制完全決定于生產(chǎn)的過(guò)程檢驗(yàn)主業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品入庫(kù)檢驗(yàn)混淆銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)60主業(yè)務(wù)流程：缺乏收集反饋客戶對(duì)產(chǎn)品的需求信息銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品庫(kù)存售后服務(wù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)需求總經(jīng)理采購(gòu)部查原材料庫(kù)存發(fā)現(xiàn)好的材料生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)銷售檢驗(yàn)入庫(kù)采購(gòu)需求安裝完成無(wú)有有領(lǐng)料完成生產(chǎn)入成品庫(kù)安裝任務(wù)無(wú)和顧客洽談不買買放棄估計(jì)采購(gòu)時(shí)間查原材料庫(kù)存對(duì)于客戶的需求信息缺乏收集反饋主業(yè)務(wù)流程：缺乏收集反饋客戶對(duì)產(chǎn)品的需求信息銷售部倉(cāng)庫(kù)查成品61目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程62大廳銷售流程：銷售部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員接待確定購(gòu)買價(jià)格售后服務(wù)部生產(chǎn)部客戶購(gòu)買需求總經(jīng)理部長(zhǎng)議價(jià)確定購(gòu)買確定品種生產(chǎn)計(jì)劃看貨交款并開(kāi)單據(jù)提貨采購(gòu)需求安裝任務(wù)查成品庫(kù)存查原材料庫(kù)存是否安裝放棄放棄放棄否否否是否是是繼續(xù)談確定無(wú)大廳銷售流程：銷售部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員接待確定購(gòu)買價(jià)格售后服務(wù)部生產(chǎn)63零售客戶換板程序?qū)з?gòu)接待重新分庫(kù)、包裝問(wèn)題板入庫(kù)開(kāi)具入倉(cāng)、出倉(cāng)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)銷售部是否符合規(guī)定客戶換板完成換板輸入數(shù)據(jù)庫(kù)符合不符合不換新板出庫(kù)零售客戶換板程序?qū)з?gòu)接待重新分庫(kù)、包裝問(wèn)題板入庫(kù)開(kāi)具入倉(cāng)、出64零售客戶退板程序?qū)з?gòu)接待簽剩余地板退回證明確定退板數(shù)量辦理退款開(kāi)具退板單據(jù)倉(cāng)庫(kù)銷售部售后服務(wù)部質(zhì)量檢驗(yàn)客戶退板完成退板輸入數(shù)據(jù)庫(kù)合格不合格不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放電腦中庫(kù)存成品數(shù)據(jù)與可銷售數(shù)據(jù)有差異什么時(shí)候該送去砂光，完全靠倉(cāng)庫(kù)管理員通過(guò)非正式的渠道信息做出判斷零售客戶退板程序?qū)з?gòu)接待簽剩余地板退回證明確定退板數(shù)量辦理退65門市銷售流程：銷售大廳售后服務(wù)部導(dǎo)購(gòu)接待確定購(gòu)買意向門市部客戶購(gòu)買需求到銷售大廳收款并開(kāi)單據(jù)完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程序銷售大廳送貨通知銷售大廳安裝任務(wù)安裝門市銷售流程：銷售大廳售后服務(wù)部導(dǎo)購(gòu)接待確定購(gòu)買意向門市部客66經(jīng)銷商銷售管理流程：銷售收款倉(cāng)庫(kù)經(jīng)銷商購(gòu)貨開(kāi)提貨單提貨完成銷售安裝完畢退零頭貨退款入帳另請(qǐng)安裝公司安裝經(jīng)銷商電話訂貨匯款發(fā)貨經(jīng)銷商銷售管理流程：銷售收款倉(cāng)庫(kù)經(jīng)銷商購(gòu)貨開(kāi)提貨單提貨完成銷67代理商管理：權(quán)力過(guò)于集中，不利于應(yīng)變財(cái)務(wù)部收取20萬(wàn)押金資金審查代理需求銷售公司領(lǐng)導(dǎo)信用審核特別信用審核發(fā)給代理資格代理商特別審核代理商提貨總體審查不合格合格不合格合格放棄放棄不合格發(fā)貨合格合格不合格放棄放棄辦理退貨退貨請(qǐng)求合格不合格放棄不合格代理商管理：權(quán)力過(guò)于集中，不利于應(yīng)變財(cái)務(wù)部收取20萬(wàn)押金資金68出口業(yè)務(wù)流程：公司沒(méi)有培育國(guó)際客戶的意識(shí)國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批審批國(guó)際業(yè)務(wù)從有合作意向到坐下來(lái)談判是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，公司在此過(guò)程中缺乏培育客戶的意識(shí)是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：公司沒(méi)有培育國(guó)際客戶的意識(shí)國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步69出口業(yè)務(wù)流程：談判員制約太多、自主權(quán)力太小，根本不符合談判原則國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：談判員制約太多、自主權(quán)力太小，根本不符合談判原70出口業(yè)務(wù)流程：報(bào)價(jià)程序非常不合理國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批給的報(bào)價(jià)是公司的高價(jià)，根本沒(méi)有賦予業(yè)務(wù)員以底價(jià)，導(dǎo)致談判的低效率，影響公司形象審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：報(bào)價(jià)程序非常不合理國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方71出口業(yè)務(wù)流程：達(dá)成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批達(dá)成初步合同后的審批不符合原則，會(huì)給客戶造成公司管理混亂的印象審批協(xié)作審批不是真正的協(xié)作，而是各部門不協(xié)作否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：達(dá)成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現(xiàn)國(guó)際貿(mào)72出口業(yè)務(wù)流程：合同簽字之后沒(méi)有實(shí)施計(jì)劃，各協(xié)作部門責(zé)任不明，造成及時(shí)交貨的困難國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：合同簽字之后沒(méi)有實(shí)施計(jì)劃，各協(xié)作部門責(zé)任不明，73出口業(yè)務(wù)流程：國(guó)際貿(mào)易部沒(méi)有臨時(shí)授權(quán)，監(jiān)督訂單實(shí)施非常困難國(guó)際貿(mào)易部生產(chǎn)部初步洽談雙方同意否出口業(yè)務(wù)意向總經(jīng)理采購(gòu)部協(xié)作審批協(xié)作審批要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)談判初步合同履行合同合同簽字監(jiān)督實(shí)施審批國(guó)際貿(mào)易部監(jiān)督實(shí)施的權(quán)力太小，不利于開(kāi)展工作審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價(jià)格不同意出口業(yè)務(wù)流程：國(guó)際貿(mào)易部沒(méi)有臨時(shí)授權(quán)，監(jiān)督訂單實(shí)施非常困難國(guó)74工程銷售：市場(chǎng)部信息收集審批合同公司領(lǐng)導(dǎo)確定工程意向洽談初步協(xié)議簽訂合同執(zhí)行工程成立工程項(xiàng)目組結(jié)束工程工程部不同意、仍需洽談完全不同意同意放棄工程銷售：市場(chǎng)部信息收集審批合同公司領(lǐng)導(dǎo)確定工程意向洽談初步75目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程76原材料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)審核財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購(gòu)部審核自己采購(gòu)收集信息執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)付款或交定金處理辦法檢驗(yàn)報(bào)告留存原材料入庫(kù)結(jié)算退貨采購(gòu)需求完成采購(gòu)不合格合格小問(wèn)題合格嚴(yán)重問(wèn)題原材料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)審核財(cái)務(wù)部總經(jīng)理采購(gòu)部審核自己采購(gòu)77生產(chǎn)輔料、安裝輔料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核放棄結(jié)算采購(gòu)需求完成采購(gòu)生產(chǎn)輔料、安裝輔料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)78設(shè)備配件采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核審核放棄放棄結(jié)算采購(gòu)需求完成采購(gòu)設(shè)備配件采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂79各部門日常物品流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部各部門財(cái)務(wù)部檢查采購(gòu)物品采購(gòu)需求訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核審核放棄放棄簽字審核預(yù)借款結(jié)算簽字審核各部門日常物品流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部各部門財(cái)務(wù)部檢查采購(gòu)物品采購(gòu)需求80目錄一、主業(yè)務(wù)流程二、銷售流程三、采購(gòu)流程四、生產(chǎn)流程五、倉(cāng)儲(chǔ)流程六、售后服務(wù)流程目錄一、主業(yè)務(wù)流程81生產(chǎn)流程：下生產(chǎn)單流程不夠規(guī)范領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單三個(gè)部門下生產(chǎn)單，銷售下的單過(guò)于零散，出口單和工程單就是口頭下達(dá)，缺乏計(jì)劃，過(guò)于隨意，不便追究責(zé)任，也不便于控制訂單的執(zhí)行過(guò)程上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流程：下生產(chǎn)單流程不夠規(guī)范領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工82生產(chǎn)流程：收到生產(chǎn)單，生產(chǎn)計(jì)劃不夠完善領(lǐng)原材料生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)原材料采購(gòu)的不穩(wěn)定性是制約生產(chǎn)計(jì)劃的瓶頸生產(chǎn)流程：收到生產(chǎn)單，生產(chǎn)計(jì)劃不夠完善領(lǐng)原材料生產(chǎn)工藝單、生83生產(chǎn)流程：整個(gè)生產(chǎn)線的協(xié)調(diào)匹配性差領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流程：整個(gè)生產(chǎn)線的協(xié)調(diào)匹配性差領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組84生產(chǎn)流程：產(chǎn)成品缺乏檢驗(yàn)領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)單缺乏對(duì)產(chǎn)成品的檢驗(yàn)，質(zhì)量的保證完全在于生產(chǎn)的過(guò)程控制；因此，質(zhì)量完全取決于生產(chǎn)一線工人的責(zé)任心，對(duì)質(zhì)量的進(jìn)一步提高，生產(chǎn)工藝、流程的進(jìn)一步改善缺乏制度條件；上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流程：產(chǎn)成品缺乏檢驗(yàn)領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生85四面刨車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側(cè)面基準(zhǔn)喂料正面刨檢驗(yàn)兩端企口截?cái)帻R頭印字成型車間油漆、包裝車間倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)包裝上漆檢驗(yàn)檢驗(yàn)送庫(kù)碼放貼標(biāo)簽領(lǐng)料停機(jī)、換刀開(kāi)機(jī)補(bǔ)漆截短合格合格合格合格次