藥品設(shè)備崗位職責(zé)（共4篇）

第12頁共12頁藥品設(shè)備崗位職責(zé)〔共4篇〕第1篇：設(shè)備崗位職責(zé)為了標(biāo)準(zhǔn)公司本錢管理，結(jié)合公司實際，使采購運行機制高效、有序運行，制定本管理制度。采購管理范圍：原材料采購、機械設(shè)備采購、機物料及低值易耗品等常規(guī)采購。大宗金額的采購應(yīng)適用招標(biāo)競價方式進(jìn)展采購。一、原材料采購管理：1、采購方案制定：市場銷售部門在接到客戶訂單后，制定一份書面客戶訂單副本交到消費部門。由消費方案部門根據(jù)客戶訂單及成品庫及原材料庫庫存情況制定書面采購方案，經(jīng)消費主管部門簽字確認(rèn)后，交到市場采購部門。采購方案的制定應(yīng)包含如下工程：自編客戶訂單編號、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、交貨日期、交貨數(shù)量、需消費數(shù)量、需耗用材料量、采購材料量及備注。原那么上客戶一份訂單與一份采購方案相對應(yīng)，采購材料量為0，如實填寫。以上各程序應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成。2、原材料采購詢價：市場采購部門在收到消費交來的書面采購方案一個工作日內(nèi)，應(yīng)向多個相關(guān)材料供給商發(fā)出書面詢價邀請函進(jìn)展詢價。3、原材料采購申購單：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)材料供給商回復(fù)的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原那么，正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應(yīng)包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。4、采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量按通行標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我司標(biāo)準(zhǔn)檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準(zhǔn)。采購材料入庫時，市場采購部門或供給商應(yīng)憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供給商用于結(jié)算，一聯(lián)交財務(wù)〔附送貨單〕。材料入庫單須有以下人員簽名確認(rèn)方可有效：質(zhì)檢人員、經(jīng)辦人員、供給商經(jīng)辦人、倉庫員等。5、材料采購結(jié)算：材料采購的結(jié)算，采用月結(jié)的方式，即：本月結(jié)算上月貨款。采購結(jié)算時，供給商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應(yīng)材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后，交到財務(wù)相關(guān)人員處辦理結(jié)算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供給商及采購人員到前臺領(lǐng)取貨款。二、機械設(shè)備采購管理：1、采購方案制定：本著發(fā)揮最大效益的原那么,在充分論證的根底上,綜合考察公司長期戰(zhàn)略決策的前提下,由公司消費使用部門及設(shè)備管理部門共同提出書面申請報告及設(shè)備采購方案書,交由總經(jīng)理審核,上報公司董事會批準(zhǔn)購建固定資產(chǎn).2、設(shè)備采購詢價：市場采購部門在收到書面申請報告及設(shè)備采購方案書一個工作日內(nèi)，應(yīng)向多個相關(guān)設(shè)備及材料供給商發(fā)出書面詢價邀請函進(jìn)展詢價。3、設(shè)備采購合同：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)設(shè)備及材料供給商回復(fù)的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原那么，正式填寫設(shè)備采購合同。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。設(shè)備采購合同應(yīng)包含如下事項：名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及其他約定事項。合同一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與設(shè)備入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。4、設(shè)備、材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的設(shè)備材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準(zhǔn)。5、設(shè)備采購結(jié)算：設(shè)備采購的結(jié)算，采用按合同約定結(jié)算的方式結(jié)算。機械設(shè)備安裝完成，經(jīng)我司設(shè)備部門技術(shù)人員與設(shè)備供給商技術(shù)人員共同參與調(diào)試，設(shè)備運行到達(dá)合同約定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備工程交付使用后，至少穩(wěn)定運行一個月以上，方可辦理結(jié)算手續(xù)及設(shè)備移交手續(xù)。三、機物料及常規(guī)大宗低值易耗品采購管理：1、采購方案制定：機物料及常規(guī)低值易耗倉庫根據(jù)庫存及日常消耗情況，在低于確定的最低庫存時，應(yīng)制定書面采購方案，交到消費方案部門，由消費部門交市場采購部門。2、材料采購詢價：市場采購部門在收到消費交來的書面采購方案一個工作日內(nèi)，應(yīng)向多個相關(guān)材料供給商發(fā)出書面詢價邀請函進(jìn)展詢價。3、材料采購申購單：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)材料供給商回復(fù)的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原那么，正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應(yīng)包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。4、采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量按通行標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我司標(biāo)準(zhǔn)檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準(zhǔn)。采購材料入庫時，市場采購部門或供給商應(yīng)憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供給商用于結(jié)算，一聯(lián)交財務(wù)〔附送貨單〕。材料入庫單須有以下人員簽名確認(rèn)方可有效：質(zhì)檢人員、經(jīng)辦人員、供給商經(jīng)辦人、倉庫員等。5、材料采購結(jié)算：材料采購的結(jié)算，采用月結(jié)的方式，即：本月結(jié)算上月貨款。采購結(jié)算時，供給商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應(yīng)材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后，交到財務(wù)相關(guān)人員處辦理結(jié)算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供給商及采購人員到前臺領(lǐng)取貨款。四、原材料采購的績效考核：確定一套科學(xué)的方針，對原材料采購實行績效考核，考核指標(biāo)可從以下幾方面因素制定：原材料價格增減幅度、統(tǒng)計的因原材料原因退貨增減幅度、價格漲跌幅度等。五、備用金管理。采購備用金最高限額1000元，備用金用處主要是采購零星低值易耗品采購。采用一單一備用金制，即：一份采購申購單對應(yīng)一筆備用金。采購備用金，原那么上應(yīng)3日內(nèi)到財務(wù)報銷消帳。維持消費正常運行，加強物資采購管理，進(jìn)步資金利用效率，是公司管理的重要組成局部。第2篇：設(shè)備崗位職責(zé)設(shè)備崗位職責(zé)4篇1.在院長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)設(shè)備科各項工作。.2.負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療儀器設(shè)備、器械、衛(wèi)生材料的采購、供給、管理、維修工作，保證醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防工作的順利進(jìn)展。3.負(fù)責(zé)審查各科室提出的醫(yī)療儀器、器械的請購方案，定期匯編、制定采購方案，按程序報請分管院長或院長審批后施行(十萬元以上的儀器設(shè)備還需醫(yī)院民主議事會討論通過)。4.負(fù)責(zé)理解、檢查各科室對醫(yī)療器械的需要和使用、管理情況，做好合理供給和調(diào)配工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.組織有關(guān)人員對購入、調(diào)人的國內(nèi)外貴重儀器設(shè)備進(jìn)展驗收、鑒定工作，組織建立貴重儀器管理和使用制度,催促和檢査使用人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器設(shè)備應(yīng)有效能。6.負(fù)責(zé)對萬元以上貴重儀器設(shè)備定期進(jìn)展技術(shù)鑒定和經(jīng)濟效益分析^p，按時向分管院長或院長匯報。7.負(fù)責(zé)全院的計量管理工作，建立健全計量管理制度、專職人員崗位責(zé)任制、周期檢查制度。8.負(fù)責(zé)本科業(yè)務(wù)訓(xùn)練，掌握本科人員的工作、思想情況，并向院長提出晉升、獎懲意見。副科長協(xié)助科長負(fù)責(zé)相應(yīng)的工作。資料員崗位職責(zé)(機械機器設(shè)備)設(shè)備崗位職責(zé)〔2〕|返回目錄1.編制施工技術(shù)資料。搜集、編制機電設(shè)備安裝施工技術(shù)資料，隨工程進(jìn)度及時整理；編寫、填寫機電設(shè)備工程的施工管理和開工資料；及時做好隱蔽工程記錄。2.工程文件檔案、技術(shù)圖紙的管理。按規(guī)定對工程文件檔案及技術(shù)圖紙進(jìn)展編目、建檔，保管有關(guān)工程文件檔案、技術(shù)圖紙等資料。3.施工往來信件、資料的收發(fā)工作。在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理各工程的各種資料、文件及來往信件，并負(fù)責(zé)有關(guān)單位的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單及各種業(yè)務(wù)信件的收發(fā)工作。4.技術(shù)、業(yè)務(wù)資料的購置。根據(jù)機電設(shè)備安裝施工工程的需要，有方案地購置有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)書籍、資料，進(jìn)步施工人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)才能。機械機器設(shè)備廠長崗位職責(zé)設(shè)備崗位職責(zé)〔3〕|返回目錄1.負(fù)責(zé)本廠季(月)度工作方案的編制、審定、執(zhí)行。2.組織下屬部門高效開展工作，落實檢查季(月〕度消費作業(yè)方案完成情況，對下級的工作進(jìn)展檢查和考核。3.負(fù)責(zé)本廠消費系統(tǒng)崗位人員合理調(diào)配管理、消費設(shè)備輔助器具的配合及維護。4.定期對各車間班組工時進(jìn)展評定考核。定期組織各車間班組進(jìn)展平安、技術(shù)方面的培訓(xùn)。5.倉庫管理。6.主持日常消費、質(zhì)量會議，負(fù)責(zé)月末消費、質(zhì)量報表的審批。7.協(xié)調(diào)同供給、銷售、技術(shù)等部門的工作。8.負(fù)責(zé)消費系統(tǒng)的人事考評，平安、衛(wèi)生、設(shè)備保養(yǎng)與評比工作。9.負(fù)責(zé)消費現(xiàn)場各項規(guī)章制度的制定完善。10.負(fù)責(zé)消費報表、倉庫報表、質(zhì)量報表的審核。管理層總經(jīng)理崗位職責(zé)(機械機器設(shè)備)設(shè)備崗位職責(zé)〔4〕|返回目錄1.貫徹落實集團公司的指示精神和戰(zhàn)略目的。2.執(zhí)行董事會的各項決議,確保各項經(jīng)濟指標(biāo)完成。3.組織制訂施行公司的年度經(jīng)營開展方案與管理目的。4.分管公司財務(wù)、采購、供給、銷售、行政、企管、人事工作。5.及時審批采購申報、付款、報銷憑證及各部費用。6.按照人事管理權(quán)限審批人事、工資調(diào)整方案。7.負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)管理及行政企管文件的審批。8.負(fù)責(zé)公司財務(wù)資金的運轉(zhuǎn)及財務(wù)資金各種費用使用的管理工作。9.負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品銷售價格的制定與調(diào)整方案。10.負(fù)責(zé)大宗物資采購價格審核工作。11.負(fù)責(zé)經(jīng)營方案的制訂、施行、檢查、考核及各項管理活動的組織。12.每天對分管部門及區(qū)域進(jìn)展兩次現(xiàn)場巡視和檢查，做到及時協(xié)調(diào)處理。13.每月5日前完成當(dāng)月各種培訓(xùn)、督查、宣傳方案以及上月總結(jié)的審批。14.每月10日前完成對企業(yè)經(jīng)營狀況(報表)的分析^p,并采取相應(yīng)的對策。15.每月9日參加平安日活動，并催促消費主管領(lǐng)導(dǎo)組織好平安日的檢查及總結(jié)。16.每月15日前組織并完成對各部門經(jīng)濟目的施行細(xì)那么的考核。17.每周周一參加公司例會，聽取各部門匯報，協(xié)調(diào)解決提出的問題,部署下部工作。18.每半年參加一次文體活動,每年組織一次員工大會。第3篇：藥品會計崗位職責(zé)藥品會計崗位職責(zé)1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細(xì)賬進(jìn)展核算，明細(xì)賬按品種入賬。2.認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進(jìn)展折算率的核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)展核對，計算出進(jìn)銷差價做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細(xì)賬及往來賬。4.藥品會計每月在藥品盤點后第2天將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進(jìn)展匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會計，并進(jìn)展明細(xì)賬登記。5.每月月末與調(diào)劑室、財務(wù)科進(jìn)展對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點工作。抽查各調(diào)劑室的盤點過程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長，按規(guī)定做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。7.負(fù)責(zé)藥品的價風(fēng)格整工作，接到上級有關(guān)藥品調(diào)價的通知后，應(yīng)及時準(zhǔn)確的在微機中做出相應(yīng)的調(diào)整，月末做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。8.嚴(yán)格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計，金額管理，月末由微機調(diào)出各調(diào)劑室的消耗情況，并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)展核對，核對無誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會計，做出財務(wù)處理。9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉(zhuǎn)，保證供給"的原那么，對藥品的購入和領(lǐng)用，實行嚴(yán)格的審核工作。在保證臨床用藥的同時，應(yīng)控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。10.負(fù)責(zé)藥品的本錢核算工作。對每月藥品的本錢上下做出相應(yīng)的財務(wù)分析^p，提出合理化建議上報藥劑科主任。11.計算藥劑科獎金分配工作。第4篇：藥品采購員崗位職責(zé)藥品采購員崗位職責(zé)1、按需進(jìn)貨，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，防止過失，及時采辦保證按時到貨。2、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原那么，努力降低進(jìn)貨本錢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。3、以搞好“采購供給，保障經(jīng)營需要”為原那么，抓好采購管理，理解診所的物資需求及市場供給情況，掌握有關(guān)財務(wù)規(guī)定以