全流程數(shù)據(jù)安全管理制度構(gòu)建要點(diǎn)清單

全流程數(shù)據(jù)安全管理制度構(gòu)建要點(diǎn)清單頂層設(shè)計(jì)1是否對(duì)業(yè)務(wù)和現(xiàn)有資源等情況進(jìn)行評(píng)估，充分了解自身數(shù)據(jù)需求，以及企業(yè)在數(shù)據(jù)處理各個(gè)環(huán)節(jié)中的不同風(fēng)險(xiǎn)？□是□否2是否結(jié)合業(yè)務(wù)需求、監(jiān)管要求、自身能力，確定企業(yè)數(shù)據(jù)安全目標(biāo)，制定數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略，并定期進(jìn)行審查修訂？□是□否3是否建立或指定負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)處理各環(huán)節(jié)安全工作的部門、崗位或人員？□是□否4是否根據(jù)崗位職責(zé)設(shè)置各級(jí)數(shù)據(jù)處理權(quán)限，按照最小必要、職權(quán)分離等原則，授予不同賬戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，在各賬號(hào)間形成相互制約的關(guān)系？□是□否5若企業(yè)為重要數(shù)據(jù)處理者，是否明確數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)人和管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)數(shù)據(jù)安全保護(hù)責(zé)任？□是□否基礎(chǔ)制度制定6是否開展數(shù)據(jù)分類分級(jí)工作？□是□否7是否建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)制度，采取措施監(jiān)控內(nèi)部數(shù)據(jù)處理活動(dòng)和外部訪問活動(dòng)，防范不正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)訪問和處理行為？□是□否8是否把對(duì)高敏感數(shù)據(jù)的處理以及特權(quán)賬戶對(duì)數(shù)據(jù)的訪問和操作都納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍？□是□否9是否建立數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急制度？□是□否10是否制定數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練？□是□否11是否定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并考察員工能力與崗位職責(zé)的匹配程度？□是□否12是否建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)制度，定期引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)處理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)？□是□否13若企業(yè)為重要數(shù)據(jù)處理者，是否定期對(duì)其數(shù)據(jù)處理活動(dòng)定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并向有關(guān)主管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告？□是□否全流程數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)收集14是否在數(shù)據(jù)分類分級(jí)基礎(chǔ)上明確收集數(shù)據(jù)目的和用途，數(shù)據(jù)收集流程及數(shù)據(jù)收集安全管理要求等制度并及時(shí)更新？□是□否15是否規(guī)定數(shù)據(jù)收集的渠道及外部數(shù)據(jù)源鑒定方式，并對(duì)收集來源方式、數(shù)據(jù)范圍和類型進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)來源的合法性？□是□否16是否提供滿足數(shù)據(jù)收集安全要求的安全管理技術(shù)方案？□是□否17是否定期對(duì)數(shù)據(jù)收集工具進(jìn)行安全測(cè)試并持續(xù)優(yōu)化？□是□否18數(shù)據(jù)收集人員是否能充分理解數(shù)據(jù)收集的法律要求、安全和業(yè)務(wù)需求，并能根據(jù)業(yè)務(wù)需求和具體情況選擇合理的數(shù)據(jù)收集方式？□是□否數(shù)據(jù)存儲(chǔ)19是否按照法定要求留存相應(yīng)數(shù)據(jù)？

（拓展閱讀：清單5——【\o"點(diǎn)擊查看詳情"網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者數(shù)據(jù)存儲(chǔ)義務(wù)匯總清單】）□是□否20是否在數(shù)據(jù)分類分級(jí)基礎(chǔ)上建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全制度，包括存儲(chǔ)介質(zhì)及邏輯存儲(chǔ)管理、存儲(chǔ)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、介質(zhì)保存環(huán)境、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等各項(xiàng)制度，制定差異化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案并及時(shí)更新？□是□否21是否提供滿足數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全要求的安全管理技術(shù)方案？□是□否22是否定期對(duì)支撐數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全的技術(shù)工具進(jìn)行安全測(cè)試并持續(xù)優(yōu)化？□是□否23負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理的人員是否熟悉數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，具備根據(jù)技術(shù)發(fā)展、實(shí)踐案例、合規(guī)要求變化調(diào)整數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案的能力？□是□否數(shù)據(jù)使用24是否在數(shù)據(jù)分類分級(jí)基礎(chǔ)上，明確各業(yè)務(wù)場(chǎng)景數(shù)據(jù)使用范圍和權(quán)限、合規(guī)要求、使用安全防護(hù)要求和數(shù)據(jù)使用限制等各項(xiàng)制度并及時(shí)更新？□是□否25是否明確數(shù)據(jù)使用權(quán)限審批流程，對(duì)數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)使用場(chǎng)景、數(shù)據(jù)使用范圍、數(shù)據(jù)使用邏輯進(jìn)行審核以開放相應(yīng)權(quán)限？□是□否26是否對(duì)使用數(shù)據(jù)輸出的業(yè)務(wù)結(jié)果進(jìn)行安全審查，避免業(yè)務(wù)結(jié)果包含不必要的敏感數(shù)據(jù)？□是□否27是否提供滿足數(shù)據(jù)使用安全要求的安全管理技術(shù)方案？□是□否28是否定期對(duì)支撐數(shù)據(jù)使用安全的技術(shù)工具進(jìn)行安全測(cè)試并持續(xù)優(yōu)化？□是□否29使用數(shù)據(jù)的人員是否能基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景和合規(guī)要求對(duì)數(shù)據(jù)使用過程中所可能引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估，并能夠針對(duì)各業(yè)務(wù)場(chǎng)景提出有效的解決方案？□是□否數(shù)據(jù)對(duì)外提供30是否在數(shù)據(jù)分類分級(jí)基礎(chǔ)上，明確各業(yè)務(wù)場(chǎng)景中數(shù)據(jù)對(duì)外提供的范圍、目的、方式、安全管理措施等各項(xiàng)制度并及時(shí)更新？□是□否31是否明確向境外提供數(shù)據(jù)的安全管理規(guī)范？□是□否32是否對(duì)外部數(shù)據(jù)接收者進(jìn)行評(píng)估，以確保其具備足夠的數(shù)據(jù)保護(hù)能力？□是□否33是否與外部數(shù)據(jù)接收者簽訂協(xié)議，明確數(shù)據(jù)使用方式、數(shù)據(jù)留存時(shí)間、數(shù)據(jù)安全保護(hù)責(zé)任及保密義務(wù)？□是□否34在數(shù)據(jù)對(duì)外提供后，是否對(duì)外部數(shù)據(jù)接收者的數(shù)據(jù)處理行為進(jìn)行監(jiān)督？□是□否35是否提供滿足數(shù)據(jù)對(duì)外提供安全要求的安全管理技術(shù)方案？□是□否36是否定期對(duì)支撐數(shù)據(jù)對(duì)外提供安全的技術(shù)工具進(jìn)行安全測(cè)試并持續(xù)優(yōu)化？□是□否37負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)對(duì)外提供的人員是否充分了解數(shù)據(jù)對(duì)外提供制度，能夠?qū)?shù)據(jù)接收者的安全保護(hù)能力進(jìn)行評(píng)估，以采取合理的數(shù)據(jù)對(duì)外提供方案？□是□否數(shù)據(jù)刪除38是否在數(shù)據(jù)分類分級(jí)的基礎(chǔ)上，建立數(shù)據(jù)刪除、存儲(chǔ)介質(zhì)銷毀、對(duì)外提供數(shù)據(jù)刪除及介質(zhì)銷毀等各項(xiàng)制度并及時(shí)更新？□是□否39是否建立數(shù)據(jù)刪除、存儲(chǔ)介質(zhì)銷毀流程和審批機(jī)制，對(duì)審批和銷毀過程進(jìn)行完整記錄？□是□否40是否提供滿足數(shù)據(jù)刪除要求