審計(jì)主管工作職責(zé)范圍

審計(jì)主管工?作職責(zé)范圍?根據(jù)審計(jì)?方案獨(dú)立實(shí)?施審計(jì)項(xiàng)目?;組織并?參與實(shí)施業(yè)?務(wù)審計(jì)、部?門(mén)審計(jì)、專(zhuān)?項(xiàng)審計(jì)、離?任審計(jì)、投?訴調(diào)查等內(nèi)?部審計(jì)工作?;財(cái)務(wù)收?支的有效性?、財(cái)務(wù)核算?的合法性、?部門(mén)運(yùn)行的?有效性獲取?充分適當(dāng)?shù)?審計(jì)證據(jù);?放貸的合?規(guī)性、分行?內(nèi)部管理和?各項(xiàng)制度的?執(zhí)行情況，?獲取充分適?當(dāng)?shù)膶徲?jì)證?據(jù);定期?就重大審計(jì)?發(fā)現(xiàn)及時(shí)向?審計(jì)委員會(huì)?匯報(bào);6?.撰寫(xiě)審?計(jì)報(bào)告。?審計(jì)主管工?作職責(zé)2?1.協(xié)助?完成集團(tuán)內(nèi)?部業(yè)績(jī)審計(jì)?、內(nèi)控合規(guī)?審計(jì)、反腐?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、?信息披露審?計(jì)等審計(jì)工?作;2.?開(kāi)展審計(jì)?項(xiàng)目的前期?準(zhǔn)備工作，?包括擬定審?計(jì)方案、審?計(jì)程序等?3.依據(jù)?審計(jì)方案及?程序要求，?對(duì)相關(guān)審計(jì)?資料進(jìn)行收?集、檢查、?審核等;?4.針對(duì)?各項(xiàng)審計(jì)工?作的結(jié)果，?編制審計(jì)報(bào)?告、審計(jì)建?議等;5?.協(xié)助負(fù)?責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)?行追蹤，檢?查其整改情?況;6.?協(xié)助完成?集團(tuán)內(nèi)部各?項(xiàng)業(yè)績(jī)審計(jì)?、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?的等審計(jì)工?作;7.?負(fù)責(zé)審計(jì)?收集資料、?審計(jì)底稿等?文件的整理?歸檔工作;?8.積?極完成領(lǐng)導(dǎo)?安排的其他?工作。審?計(jì)主管工作?職責(zé)31?、對(duì)重大工?程項(xiàng)目招投?標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行?全過(guò)程監(jiān)管?、多方面比?較、深入分?析;2、?了解和掌握?公司工程物?質(zhì)采購(gòu)的市?場(chǎng)行情和行?業(yè)狀況，確?保采購(gòu)價(jià)格?的合理性;?3、按照?管理流程做?好工程合同?和付款審核?工作，減少?合同風(fēng)險(xiǎn)和?隱患;4?、審計(jì)資料?的歸類(lèi)、存?檔及保管?審計(jì)主管工?作職責(zé)4?1、根據(jù)年?度審計(jì)計(jì)劃?，負(fù)責(zé)各項(xiàng)?審計(jì)的具體?工作;2?、能夠根據(jù)?審計(jì)目標(biāo)編?制項(xiàng)目審計(jì)?詳細(xì)方案，?將具體審計(jì)?程序和發(fā)現(xiàn)?事項(xiàng)記錄;?于審計(jì)工?作底稿，對(duì)?自已的工作?底稿的真實(shí)?性負(fù)責(zé);?3、向?qū)徲?jì)?項(xiàng)目經(jīng)理匯?報(bào)審計(jì)問(wèn)題?，協(xié)助經(jīng)理?完成內(nèi)外審?計(jì)的協(xié)調(diào)溝?通工作;?4、編制審?計(jì)報(bào)告，披?露問(wèn)題，提?出改進(jìn)建議?;5、收?集、整理和?歸檔項(xiàng)目審?計(jì)工作底稿?。審計(jì)主?管工作職責(zé)?51、協(xié)?助部門(mén)總監(jiān)?制定并執(zhí)行?集團(tuán)年度審?計(jì)計(jì)劃和各?類(lèi)內(nèi)部審計(jì)?工作;2?、按計(jì)劃定?期或不定期?帶隊(duì)開(kāi)展對(duì)?集團(tuán)和下屬?分、子公司?的進(jìn)行財(cái)務(wù)?審計(jì)、績(jī)效?審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì);3?、擬定審計(jì)?方案，獲取?審計(jì)證據(jù)，?整理審計(jì)數(shù)?據(jù)及檔案，?編制及審核?內(nèi)部控制和?內(nèi)部審計(jì)報(bào)?告;4、?對(duì)集團(tuán)部門(mén)?各及分、子?公司內(nèi)控管?理流程和制?度的執(zhí)行狀?況提出評(píng)價(jià)?和建議;?5、檢查內(nèi)?部審計(jì)項(xiàng)目?的整改執(zhí)行?工作，跟蹤?審計(jì)意見(jiàn)和?建議的落實(shí)?情況;6?、健全并優(yōu)?化企業(yè)內(nèi)控?審計(jì)管理制?度及業(yè)務(wù)流?程、作業(yè)指?導(dǎo)書(shū)。審?計(jì)主管工作?職責(zé)61?、負(fù)責(zé)集團(tuán)?審計(jì)部的日?常管理工作?，加強(qiáng)集團(tuán)?風(fēng)險(xiǎn)管控，?防范風(fēng)險(xiǎn);?2、負(fù)責(zé)?建立、健全?集團(tuán)內(nèi)部審?計(jì)流程，擬?訂內(nèi)部審計(jì)?管理制度及?內(nèi)控制度;?3、負(fù)責(zé)?編制集團(tuán)年?度內(nèi)部審計(jì)?工作計(jì)劃，?組織內(nèi)部審?計(jì)工作的實(shí)?施;4、?根據(jù)集團(tuán)年?度審計(jì)計(jì)劃?，獨(dú)立開(kāi)展?綜合審計(jì)、?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及?效益審計(jì)等?內(nèi)部審計(jì)工?作，并按要?求出具內(nèi)部?審計(jì)報(bào)告;?5、識(shí)別?和判定內(nèi)控?缺陷及風(fēng)險(xiǎn)?，提出合理?化整改建議?，并跟進(jìn)整?改落地情況?，對(duì)整改不?力的及進(jìn)提?出處理意見(jiàn)?，確保內(nèi)控?缺陷及風(fēng)險(xiǎn)?得到及時(shí)的?糾正;6?、熟悉與內(nèi)?部審計(jì)相關(guān)?的國(guó)家政策?、法規(guī);?7、負(fù)責(zé)外?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?的協(xié)調(diào)和溝?通;8、?負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)?部審計(jì)資料?的整理、歸?檔和保管;?9、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?審計(jì)主管?工作職責(zé)7?1、組織?開(kāi)展公司基?建維修項(xiàng)目?結(jié)算審計(jì)工?作;2、?組織開(kāi)展公?司大型基建?工程項(xiàng)目跟?蹤審計(jì)