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文檔簡介

西峽縣綠化管理所2017年部門預算公開第一部分綠化管理所概況一、綠化管理所主要職責1、管理園林綠地，美化城市環(huán)境。2、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃。3、城市生態(tài)環(huán)境建設。4、城市園林綠化工程設計。5、城市園林綠地管理與維護。二、綠化管理所構(gòu)成綠化管理所于1999年成立，隸屬住建局二級單位，屬財政定補事業(yè)性編制。單位核定編制15人，現(xiàn)實有編制人員29人，退休3人。設所長1名、股級干部5名（副所長2名）。第二部分綠化管理所2017年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明綠化管理所2017年收入總計56.78萬元，支出總計56.78萬元，與2016年相比，收入支出增長了0.06%。主要原因：工資增長。二、收入預算總體情況說明綠化管理所2017年收入合計56.78萬元。三、支出預算總體情況說明綠化管理所2017年支出合計56.78萬元，其中：基本支出56.78萬元，占100%。四、一般公共預算支出預算情況說明

2017年一般公共預算支出年初預算為56.78萬元。主要用于以下方面：人員經(jīng)費56.78萬元，占100%。五、一般公共預算基本支出預算情況說明2017年一般公共預算基本支出56.78萬元，其中：人員經(jīng)費56.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；六、政府性基金預算支出情況說明2017年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明2017年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。八、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2017年機關運行經(jīng)費支出預算56.78萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況2017年無政府采購預算安排。(三)關于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明2017年預算中無專項轉(zhuǎn)移資金。附件：綠化管理所2017年度部門預算表1、部門預算收支預算總表2、部門預算收入總體情況表3、部門預算支出總體情況表4、部門預算收支總表（分預算單位）5、部門預算-財政撥款收支預算總表6、部門預算-財政撥款明細表（按功能分類

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