2022年標準的公司采購員職責范文

2022年?標準的公司?采購員職責?范文一、?下單：1?.通常情?況下，采購?員接到缺料?，獲取缺料?以下基本信?息：存貨編?碼，產品型?號，數(shù)量。?2.分?析缺料信息?是否合理，?再將定單下?給供應商，?定單必須含?有以下信息?：材料型號?，數(shù)量，單?價，金額，?計劃到貨日?期。3.?采購審核?員根據(jù)具體?情況進行定?單審核4?.定單傳?真給客戶以?后，采購員?需要與客戶?確認采購信?息，并要求?簽字回傳。?二、稽催?：采購定?單完畢以后?，采購員根?據(jù)采購定單?上要求的供?貨日期，采?用時間段向?供貨商反復?確認到貨日?期直至材料?到達我公司?。三、入?庫：一)?.實物入庫?：收貨員?收材料之前?需確認供應?商的送貨單?是否具備以?下信息：供?應商名稱，?定單號，存?貨編碼，數(shù)?量;如定單?上的信息與?采購定單不?符，征求采?購員意見是?否可以收下?。二).?單據(jù)入庫：?采購員根?據(jù)檢驗合格?單，將檢驗?單上的數(shù)據(jù)?入到用友中?，便于以后?對帳。但也?存在些問題?，表現(xiàn)為：?1.外加工?的檢驗合格?單沒有入庫?;2.采購?入庫定單號?和數(shù)量比較?混亂。四?、退貨：?采購填寫退?貨單，進行?定單退貨。?五、對帳?：一、月?結表：每?個月月初，?各供應商將?上月月結表?送至我公司?，采購員根?據(jù)我公司收?貨員簽字的?送貨單，我?公司的入庫?單據(jù)和單價?表核對月結?表。目前?月結表中出?現(xiàn)以下不足?之處：無定?單號，存貨?編碼，退貨?數(shù)量，上月?欠款余額，?發(fā)生額至本?期欠款余額?等信息。?二、增值稅?發(fā)票：校?對發(fā)票上的?以下信息：?我公司的全?稱，帳號，?稅號，發(fā)票?上的材料名?稱，數(shù)量，?金額。在?此發(fā)面我們?也有欠缺表?現(xiàn)為發(fā)票金?額大于定單?金額，特指?一張定單只?有一種材料?的情況。?六、付款：?根據(jù)付款?周期編制付?款計劃，安?排付款。?采購員職責?21、采?購員必須遵?守國家法律?法規(guī)和采購?制度，不得?違法采購腐?敗霉變食物?，嚴格杜絕?“回扣”的?違法行為。?2、大宗?物品實行“?集體采購”?。采購過程?中貨比三家?，低價優(yōu)質?，降低成本?，樹立服務?學生的理念?，自覺接受?監(jiān)督。3?、采購員根?據(jù)各食堂的?需要及時采?購。所購物?資必需交食?堂保管員過?秤驗收入庫?，并填寫入?庫單，發(fā)票?交食堂保管?員簽收，出?納憑據(jù)付款?(票據(jù)要求?字跡清楚)?。4、采?購員必須堅?持原則，不?照顧關系購?進低質高價?的物品。?5、加強對?現(xiàn)金和票據(jù)?的管理，丟?失責任自負?。6、票?據(jù)每三天按?獨立核算食?堂歸類結帳?一次，合同?賬目在次月?___號結?清。7、?需購進批量?物資，提前?三天報告中?心，確保資?金周轉到位?。8、努?力學習，提?高自身的業(yè)?務水平，不?斷改進工作?，樹立服務?于學生的思?想，力爭作?“___”?的踐行者。?9、完成?領導交給的?其它工作。?采購員職?責3一、?在業(yè)務經(jīng)理?的直接領導?下進行工作?，向經(jīng)理負?責;二、?建立完整的?進貨渠道，?根據(jù)材料超?市的具體情?況和公司質?量要求的條?件，對每種?材料建立_?__個供貨?點，以求供?貨平衡;?三、建立材?料供貨合同?臺帳，嚴格?履行合同，?遵守合同法?，明確供貨?時間、地點?、價格、數(shù)?量、質量要?求、賠償和?發(fā)生糾紛處?理方法;?四、建立清?購材料臺帳?，根據(jù)項目?工程部提供?的材料清單?，分明類別?，逐項登記?;五、及?時收集市場?材料價格信?息以及新材?料和環(huán)保材?料信息，反?饋給信息員?，并隨時與?供應商協(xié)商?調整材料供?應價格;?六、各種材?料采購前必?須貨比三家?，在保證質?量的前提下?真正做到價?廉物美;?七、建立進?貨臺帳，對?每天進庫物?資必須在驗?收合格后進?行記帳，注?明進貨廠商?家、地址、?價格、數(shù)量?等;八、?對大重物資?的采購，需?要變更原定?點單位，或?價格有大的?浮動情況下?，必須向主?管經(jīng)理請示?匯報;九?、進庫前材?料驗收發(fā)現(xiàn)?質量問題，?采購員應在?當天負責處?理，最遲不?得超過三天?。由于退貨?發(fā)生的費用?，由采購員?負責向供貨?廠商索賠;?十、各種?材料在使用?過程中，發(fā)?現(xiàn)質量問題?，采購員必?須跟供貨廠?商交涉，協(xié)?商賠償事宜?;十一、?進貨單在材?料驗收合格?后，應在當?天報銷，最?長不得超過?三天;十?二、完成經(jīng)?理臨時安排?的工作任務?。采購員?職責41?.嚴格遵?守國家關于?物資工作中?的各項法律?和法規(guī)，執(zhí)?行學校資產?管理各項規(guī)?章制度。工?作中廉潔自?律，堅持原?則，自覺維?護學校權益?。不斷提高?自身政治水?平和修養(yǎng)，?自覺抵制不?正之風，高?效服務。?2.按照?主管領導要?求，嚴格執(zhí)?行采購計劃?。努力鉆研?業(yè)務，全面?進行市場調?研，了解廠?商信息和市?場行情。遵?守財經(jīng)紀律?，自覺接受?監(jiān)督，及時?采購物美價?廉的物資。?對非招標采?購物資的價?格等有關信?息要定期上?網(wǎng)公布，接?受使用部門?監(jiān)督。3?.參與學?校教學、科?研以及辦公?等儀器設備?和有關物資?材料的采購?。參加學校?政府采購項?目的開標現(xiàn)?場工作，詳?細記錄開標?過程和內容?，匯總收取?并帶回招、?投標等有關?文件。4?.按照約?定實施貨物?到達學校指?定位置的督?辦或提運等?相關工作。?5.協(xié)?調好中標供?貨廠商和設?備使用部門?的聯(lián)系，及?時完成儀器?設備到位后?的安裝調試?工作。6?.參與儀?器設備的鑒?定驗收。督?促和協(xié)助使?用部門及時?正確填寫《?大連大學資?產驗收憑證?》或《大連?大學大型設?備(項目)?驗收報告單?》。負責對?相應的《購?銷合同》、?《資產驗收?憑證》和貨?物、發(fā)票嚴?格進行核對?，確認無誤?后送交資產?管理員審核?辦理入賬，?及時辦理財?務結算并協(xié)?同使用部門?將“資產標?簽”粘貼到?儀器設備主?體的規(guī)范位?置上。7?.負責貨?物質量保證?期間的退貨?、換貨、維?修以及索賠?等相關事宜?的聯(lián)系與協(xié)?調工作。?8.完成?總務(番禺?總務)交辦?的其它工作?。9.?遵守學校機?關工作行為?規(guī)范，增強?服務意識。?認真學習，?不斷提高政?治思想素質?、計算機應?用能力、業(yè)?務能力和管?理水平，圍?繞學校教學?中心工作，?努力做好本?職工作。?采購員職責?51.?主要貫徹執(zhí)?行公司采購?管制程序和?供應商評審?管制程序，?努力提高自?身采購2?.負責對?合格供應商?資料進行整?理、歸檔，?建立合格供?應商名冊?3.負責?對供應商進?行詢價、比?價、議價，?并將相關資?訊(如交貨?周期、日產?能、最低訂?購量、包裝?要求、品質?標準、價格?條件等)報?采購部經(jīng)理?審批。4?.收集?一線商品供?貨信息,對?公司采購策?略、產品原?料結構調整?改進，對新?產品開發(fā)提?出參考意見?。5.?填寫有關采?購表格，提?交采購分析?和總結報告?。6.?市場行情的?調查、動態(tài)?資訊收集、?整理，并匯?報采購部經(jīng)?理，以便及?時調整采購?策略。7?.訂單變?更與撤消、?品質要求變?更與供應商?之間的及時?信息傳遞，?確保供應商?供應產品滿?足公司的?需求。8?.負責與?供應商的溝?通與聯(lián)絡，?確保貨源充?足，供貨質?量穩(wěn)定，交?貨時間準確?，同時，與?供應商的任?何業(yè)務來往?一定要在事?情發(fā)生前溝?通清楚，交?將相關信息?及時與業(yè)務?。9.?采購中員說?話要有禮貌?，要有好有?形象，同供?應商交談時?頭腦要靈活?，在不知道?的情況下，?就說等確認?清楚后再回?復，公司其?他的事情盡?量少談。?10.采?購在工作中?遇到困難要?及時匯報上?級，不要在?實在沒辦法?了才告訴上?級，以免影?響貨期，給?公司帶來不?必要的損失?。11.?供應商提供?的報價單，?采購員要了?解市場原料?的最低價，?才知道怎樣?降價，要同?其他公司采?購員和業(yè)務?員多交流才?能知道