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文檔簡(jiǎn)介

ISO9001&QC080000

內(nèi)審員培訓(xùn)

2009.4.20ISO9001&QC080000

內(nèi)審員培訓(xùn)課程大綱第一部分:環(huán)保質(zhì)量審核的相關(guān)定義第二部分:內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)第三部分:內(nèi)部審核實(shí)務(wù)和技巧第四部分:案例分析課程大綱第一部分:環(huán)保質(zhì)量審核的相關(guān)定義第一部分審核的相關(guān)定義審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求

RoHS管理體系審核準(zhǔn)則包括:

1、QC080000管理體系要求;2、RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),如:IEC623213、客戶的環(huán)境管理物質(zhì)要求,如:SONYSS-00259標(biāo)準(zhǔn)

4、公司的RoHS管理體系文件(環(huán)保方針、削減計(jì)劃、手冊(cè)、程序/作業(yè)指導(dǎo)書(shū))

第一部分審核的相關(guān)定義審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀第一部分審核的相關(guān)定義審核證據(jù):經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述與審核有關(guān)的其他信息的記錄審核發(fā)現(xiàn):將搜集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果審核結(jié)論:審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果審核員:有能力實(shí)施審核的人員能力:經(jīng)證實(shí)的個(gè)人素質(zhì)以及經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)受審核方:被審核的組織第一部分審核的相關(guān)定義審核證據(jù):經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述與審核有第一部分審核的相關(guān)定義第一方審核(內(nèi)部審核):由組織自己活以組織的名義進(jìn)行,用于管理評(píng)審和其他內(nèi)部目的,可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)第二方審核(外部審核):由組織的相關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)方的名義對(duì)組織的審核第三方審核(外部審核):由外部獨(dú)立的審核組織進(jìn)行(如:SGS等)第一部分審核的相關(guān)定義第一方審核(內(nèi)部審核):由組織自己第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的職責(zé)遵守有關(guān)審核要求,并傳達(dá)和闡明審核要求參與制定審核活動(dòng)計(jì)劃,編制檢查表,并按計(jì)劃完成審核任務(wù)配合和支持審核組長(zhǎng)的工作將審核發(fā)現(xiàn)整理成書(shū)面資料,并報(bào)告審核結(jié)果協(xié)助受審方制訂糾正措施并實(shí)施跟蹤審核驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性整理、保存與審核有關(guān)的文件參加第二方審核第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的職責(zé)第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核組長(zhǎng)的職責(zé)全面負(fù)責(zé)審核階段的工作協(xié)助選擇審核組成員制定審核計(jì)劃代表審核組和受審核方領(lǐng)導(dǎo)的接觸有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核發(fā)現(xiàn)作最后的決定提交審核報(bào)告第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核組長(zhǎng)的職責(zé)第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的知識(shí)和技能審核員應(yīng)當(dāng)具有下列方面的知識(shí)和技能:a)審核原則、程序和技術(shù):使審核員能恰當(dāng)?shù)貙⑵鋺?yīng)用于不同的審核并保證審核實(shí)施的一致性和系統(tǒng)性b)管理體系和引用文件:使審核員能夠理解審核范圍并運(yùn)用審核準(zhǔn)則c)組織狀況:使審核員能理解組織的運(yùn)作情況。d)適用的法律、法規(guī)和相關(guān)領(lǐng)域的其它要求:使審核員能了解并在適用于受審核方的這些要求的范圍內(nèi)開(kāi)展工作第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的知識(shí)和技能第三部分內(nèi)部審核實(shí)務(wù)和技巧第三部分內(nèi)部審核實(shí)務(wù)和技巧內(nèi)部審核的目的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)受審核方/組織的環(huán)保質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行(符合性)評(píng)價(jià)組織的環(huán)保質(zhì)量體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性(有效性)作為一種重要的管理手段和自我改進(jìn)的機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取糾正措施或預(yù)防措施,使體系不斷完善,持續(xù)改進(jìn)在外部審核前做好準(zhǔn)備內(nèi)部審核的目的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)受審核方/組織的環(huán)保質(zhì)量體系是否持續(xù)內(nèi)部審核的范圍主要從過(guò)程和活動(dòng)兩方面考慮,

---即環(huán)保質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和過(guò)程過(guò)程包括:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的支持過(guò)程內(nèi)部審核的范圍主要從過(guò)程和活動(dòng)兩方面考慮,內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)常規(guī)審核

--每年至少一次,覆蓋所有要素和區(qū)域

--往往開(kāi)始于體系建立并試運(yùn)行一段時(shí)間之后特殊情況下的追加審核

--發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)保質(zhì)量問(wèn)題或客戶有重大投訴

--組織的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部組織、產(chǎn)品、環(huán)保質(zhì)量方針和目標(biāo)等有效之改變

--第二、第三方審核之前內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)常規(guī)審核內(nèi)部審核的種類集中式審核:分散式審核:內(nèi)部審核的種類集中式審核:內(nèi)部審核的主要步驟1.審核啟動(dòng)2.文件評(píng)審3.現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備4.現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施5.審核報(bào)告6.審核完成及后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施內(nèi)部審核的主要步驟1.審核啟動(dòng)1.內(nèi)部審核的啟動(dòng)確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則指定審核組長(zhǎng)選擇審核組確定審核的可行性與受審核方建立初步聯(lián)系1.內(nèi)部審核的啟動(dòng)確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則指定審核組長(zhǎng),組成審核組管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核員,組成審核組選擇審核組長(zhǎng)時(shí)主要考慮:

--資格

--組織協(xié)調(diào)能力選擇審核員時(shí)主要考慮

--資格:業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)知識(shí)

--審核組成員與受審核方的有效協(xié)作能力以及審核組成員之間共同工作的能力

--為達(dá)到審核目的,審核組所需的整體能力

--確保審核組獨(dú)立于受審核的活動(dòng)并避免利益沖突指定審核組長(zhǎng),組成審核組管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核員,組成2.文件評(píng)審評(píng)審相關(guān)管理體系文件,包括記錄:

--管理體系的相關(guān)文件和記錄及以前的審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正或預(yù)防措施。確定其針對(duì)審核準(zhǔn)則的適宜性和充分性*在有些情況下,如果不影響審核實(shí)施的有效性,文件評(píng)審可以推遲至現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)始。2.文件評(píng)審評(píng)審相關(guān)管理體系文件,包括記錄:3.現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備編制審核計(jì)劃審核組工作分配準(zhǔn)備工作文件

--環(huán)保質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)要求

--編制檢查表等通知受審核部門并約定審核時(shí)間3.現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備編制審核計(jì)劃審核計(jì)劃的內(nèi)容a)審核目的b)審核準(zhǔn)則和引用文件c)審核范圍,包括確定受審核的組織單元和職能的單元及過(guò)程d)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的日期和地點(diǎn)e)現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)預(yù)期的時(shí)間和期限,包括與受審核方管理層的會(huì)議及審核組會(huì)議f)審核組成員和向?qū)У淖饔煤吐氊?zé)g)向?qū)徍说年P(guān)鍵區(qū)域配置適當(dāng)?shù)馁Y源審核計(jì)劃樣本:審核計(jì)劃的內(nèi)容a)審核目的準(zhǔn)備工作文件準(zhǔn)備必要的工作文件,用于審核過(guò)程的參考和記錄。這些工作文件可以包括:

--檢查表和審核抽樣計(jì)劃:

--記錄信息(例如:支持性證據(jù),審核發(fā)現(xiàn)和會(huì)議的記錄)的表格。準(zhǔn)備工作文件準(zhǔn)備必要的工作文件,用于審核過(guò)程的參考和記錄。這編寫(xiě)檢查表檢查表的作用--明確審核目的、緊扣審核主題,不致分散注意力--明確與審核目的有關(guān)的樣本,確保覆蓋面的完整和代表性--控制審核進(jìn)度,確保審核計(jì)劃按時(shí)完成--減少審核偏見(jiàn),避免組員之間的重復(fù)--提示和備忘并作為審核記錄存檔*檢查表樣本:編寫(xiě)檢查表檢查表的作用編寫(xiě)檢查表檢查表的設(shè)計(jì)和編制要求--編制前應(yīng)掌握組織各部門環(huán)保質(zhì)量職能分配情況--以標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序的要求為依據(jù)--選擇典型、關(guān)鍵的環(huán)保質(zhì)量問(wèn)題,突出重點(diǎn),照顧一般--結(jié)合受審核區(qū)域的主要職能及特點(diǎn),針對(duì)性地選擇審核項(xiàng)目和證據(jù)--抽樣應(yīng)由代表性,樣本量應(yīng)適宜--時(shí)間要留有余地--檢查表應(yīng)有可操作性(調(diào)查的問(wèn)題:檢查方法,抽樣數(shù)量,提什么問(wèn)題,觀察什么事物等等)--按部門進(jìn)行審核時(shí),要包括涉及的要素(中心職責(zé)要素;相關(guān)職責(zé)要素;通用職責(zé)要素)編寫(xiě)檢查表檢查表的設(shè)計(jì)和編制要求4.現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施舉行首次會(huì)議在審核中進(jìn)行溝通向?qū)Ш陀^察員的作用和職責(zé)收集和驗(yàn)證信息(現(xiàn)場(chǎng)審核)形成審核發(fā)現(xiàn)(確定不合格項(xiàng)并編寫(xiě)不合格報(bào)告)準(zhǔn)備審核結(jié)論(匯總分析審核結(jié)果)舉行末次會(huì)議4.現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施舉行首次會(huì)議舉行首次會(huì)議首次會(huì)議的目的:

a)確認(rèn)審核計(jì)劃

b)簡(jiǎn)要介紹審核活動(dòng)如何實(shí)施

c)確認(rèn)溝通渠道

d)向受審方提供詢問(wèn)的機(jī)會(huì)舉行首次會(huì)議首次會(huì)議的目的:首次會(huì)議一般議程主持:管理者代表/審核組長(zhǎng)參加人員:受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、記錄人員議程:

a)介紹與會(huì)者,包括概述其職責(zé)

b)確認(rèn)審核目的,范圍和準(zhǔn)則

c)與受審核方確認(rèn)審核日程以及相關(guān)的其他安排

d)實(shí)施審核所用的方法和程序

e)確認(rèn)審核組和受審核方之間的正式溝通渠道

f)確認(rèn)已具備審核組所需的資源和設(shè)施

g)確認(rèn)審核組工作時(shí)的安全事項(xiàng)、應(yīng)急和安全程序

h)報(bào)告的方法,包括不符合的分級(jí)

i)對(duì)于審核的實(shí)施或結(jié)論的申訴系統(tǒng)的信息

首次會(huì)議一般議程主持:管理者代表/審核組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)審核的原則堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際和對(duì)的原則堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則現(xiàn)場(chǎng)審核的原則堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則審核中的溝通審核組應(yīng)當(dāng)定期討論以交換信息,評(píng)定審核進(jìn)展情況,以及需要時(shí)重新分派審核組成員的工作。在審核中,適當(dāng)時(shí),審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)定期向受審核方和審核委托方通報(bào)審核進(jìn)展及相關(guān)情況隨著現(xiàn)場(chǎng)審核的進(jìn)展,若出現(xiàn)需要改變審核范圍的任何情況,應(yīng)當(dāng)經(jīng)審核委托方和(適當(dāng)時(shí))受審核方的評(píng)審和批準(zhǔn)審核中的溝通審核組應(yīng)當(dāng)定期討論以交換信息,評(píng)定審核進(jìn)展情況,主要的審核技巧1.有效的詢問(wèn)(口到)2.仔細(xì)的聆聽(tīng)(耳到)3.事實(shí)的觀察(眼到)4.隨手記錄、備注(手到)5.記錄、文件、操作等之連貫性判定(心到)6.時(shí)間的掌握與管理主要的審核技巧1.有效的詢問(wèn)(口到)現(xiàn)場(chǎng)審核的路線和方法按照手冊(cè)中描述的過(guò)程順序逐個(gè)進(jìn)行

--不會(huì)遺漏也不會(huì)混淆

--不容易發(fā)現(xiàn)相關(guān)的問(wèn)題以部門為單位進(jìn)行審核

--容易操作

--缺乏關(guān)聯(lián)性以過(guò)程本身所具有的客觀聯(lián)系逐個(gè)過(guò)程進(jìn)行

--容易發(fā)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的問(wèn)題

--跳躍性大,需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有深刻的理解并具備必要的審核技巧現(xiàn)場(chǎng)審核的路線和方法按照手冊(cè)中描述的過(guò)程順序逐個(gè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核需注意之處審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程

--控制審核計(jì)劃和進(jìn)度

--控制氣氛和紀(jì)律要依靠檢查表,若要偏離檢查表,必須小心謹(jǐn)慎選擇樣本要有代表性,應(yīng)由審核員隨機(jī)抽樣要相信樣本要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),要調(diào)查研究到必要的深度與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)始終保持客觀、公正和有禮貌現(xiàn)場(chǎng)審核需注意之處審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程形成審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)對(duì)照審核準(zhǔn)則評(píng)價(jià)審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)。審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合審核準(zhǔn)則審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要在審核的適當(dāng)階段共同評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)。應(yīng)當(dāng)指明所審核的場(chǎng)所、職能或過(guò)程。應(yīng)當(dāng)記錄不符合及其支持的審核證據(jù)。如果審核計(jì)劃有規(guī)定,還應(yīng)當(dāng)記錄具體的符合的審核發(fā)現(xiàn)及其支持的審核證據(jù)??梢詫?duì)不符合進(jìn)行分級(jí)應(yīng)當(dāng)與受審核方一起評(píng)審不符合,以確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性,并使受審核方理解不符合。應(yīng)當(dāng)努力解決對(duì)審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)有分歧的問(wèn)題,并記錄尚未解決的問(wèn)題。形成審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)對(duì)照審核準(zhǔn)則評(píng)價(jià)審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)。審核不合格項(xiàng)的確定一、不合格的定義和類型定義:未滿足要求

--法律、法規(guī)

--環(huán)保質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

--體系文件、計(jì)劃、合同、其他相關(guān)要求類型

--體系性不合格

--實(shí)施性不合格

--效果性不合格程度

--嚴(yán)重--一般--觀察項(xiàng)不合格項(xiàng)的確定一、不合格的定義和類型不合格的確定一、不合格的定義和類型嚴(yán)重不合格:1.環(huán)保質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)或要求不符2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效(可能由多個(gè)一般不合格構(gòu)成)一般不合格1.孤立的人為錯(cuò)誤2.程序或文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重3.對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響不合格的確定一、不合格的定義和類型不合格項(xiàng)的整改嚴(yán)重不合格:1.環(huán)保質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)或要求不符2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效(可能由多個(gè)一般不合格構(gòu)成)如果確認(rèn)為嚴(yán)重不合格項(xiàng),需重新評(píng)審體系;重要進(jìn)行審核.一般不合格1.孤立的人為錯(cuò)誤2.程序或文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重3.對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響如果確認(rèn)為一般不合格項(xiàng),則需開(kāi)具不符合項(xiàng)單據(jù),進(jìn)行不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的追蹤,直至結(jié)案.觀察項(xiàng)如果確認(rèn)為觀察項(xiàng),則開(kāi)具不符合單據(jù),接單部門進(jìn)行整改并提供糾正預(yù)防的措施,直至改善完畢至結(jié)案.不合格項(xiàng)的整改嚴(yán)重不合格:不合格報(bào)告的編寫(xiě)一、不合格項(xiàng)的描述--在哪里發(fā)現(xiàn)(地點(diǎn))--發(fā)現(xiàn)了什么(事實(shí))如:文件或記錄編號(hào)等--何人執(zhí)行或在場(chǎng)(職位)--采用專業(yè)術(shù)語(yǔ)(正規(guī))--為什么不合格(原因)--要便于查找(追溯)--利于的改進(jìn)(幫助)*內(nèi)審不合格報(bào)告不合格報(bào)告的編寫(xiě)一、不合格項(xiàng)的描述審核結(jié)論--環(huán)保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度--環(huán)保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持和改進(jìn)--管理評(píng)審過(guò)程確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)方面的能力--環(huán)保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題,仍需要改進(jìn)--強(qiáng)調(diào)審核時(shí)抽樣進(jìn)行的審核結(jié)論--環(huán)保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度舉行末次會(huì)議管理者代表主持參加者應(yīng)簽到,會(huì)議應(yīng)由記錄并存檔主要議程--報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論,向最高管理者、管理層和有關(guān)部門宣讀不合格報(bào)告及審核中的所有發(fā)現(xiàn)。--適當(dāng)時(shí),雙方就受審核方提出的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的時(shí)間表達(dá)成共識(shí)。--請(qǐng)最高管理者或管理者代表提出要求--會(huì)議結(jié)束,向受審核方表示謝意舉行末次會(huì)議管理者代表主持5.審核報(bào)告的編寫(xiě)審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審核報(bào)告的編制和內(nèi)容負(fù)責(zé)。審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)提供完整、準(zhǔn)確和清晰的審核記錄,并包括或引用以下內(nèi)容:a)審核目的b)審核范圍,尤其是應(yīng)當(dāng)明確受審核的組織單元和職能的單元或過(guò)程以及審核所覆蓋的時(shí)期c)明確審核委托方d)明確審核組長(zhǎng)和成員e)現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)實(shí)施的日期和地點(diǎn)f)審核準(zhǔn)則g)審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論5.審核報(bào)告的編寫(xiě)審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審核報(bào)告的編制和內(nèi)容負(fù)責(zé)。6.審核完成及后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施當(dāng)審核計(jì)劃中的所有活動(dòng)已完成,并分發(fā)了經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的審核報(bào)告,審核即告結(jié)束應(yīng)當(dāng)對(duì)糾正措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證可以是隨后審核活動(dòng)的一部分審核方案可規(guī)定由審核組成員進(jìn)行審核后續(xù)活動(dòng),通過(guò)發(fā)揮審核組成員的專長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)增值。在這種情況下,應(yīng)當(dāng)注意在隨后審核活動(dòng)中保持獨(dú)立性。6.審核完成及后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施當(dāng)審核計(jì)劃中的所有活動(dòng)已完成,糾正措施的實(shí)施規(guī)定糾正措施的完成期限不能如期完成的,應(yīng)向最高管理者或管理者代表報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)后通知負(fù)責(zé)部門修改計(jì)劃最高管理者管理者代表協(xié)調(diào)糾正措施實(shí)施中的重大問(wèn)題糾正措施的實(shí)施規(guī)定糾正措施的完成期限糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證審核組要經(jīng)常過(guò)問(wèn)糾正措施完成的情況糾正措施完成后,審核員或被指定人應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證:

1)計(jì)劃是否按時(shí)完成

2)計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否均完成

3)完成后的效果如何

4)如引起程序修改,是否已按文件控制規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄

5)經(jīng)驗(yàn)證,確已完成,驗(yàn)證人簽字本項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布關(guān)閉糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證審核組要經(jīng)常過(guò)問(wèn)糾正措施完成的情況第四部分案例分析案例1

審核員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)看到作業(yè)員的工作臺(tái)上有一份沒(méi)有版本和受控文件章的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),經(jīng)詢問(wèn),作業(yè)員說(shuō):“原來(lái)發(fā)的受控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不小心弄破了,由于文管人員忙,所以自己打印了一份,但是內(nèi)容和原來(lái)的是一樣的?!钡谒牟糠职咐治霭咐?第四部分案例分析案例2

生產(chǎn)部有一個(gè)分目標(biāo)為:“成品一次檢驗(yàn)合格率為96%”,但是連續(xù)三個(gè)月的分目標(biāo)值都未超過(guò)90%,而且不合格品主要都來(lái)自第二道工序,車間主任說(shuō),這個(gè)崗位的操作工文化水平和能力比較差,但是人很老實(shí),而且是廠長(zhǎng)的親戚,所以我也沒(méi)有辦法。第四部分案例分析案例2第四部分案例分析案例3

審核員在理化室的工作臺(tái)上看到兩臺(tái)天平,都沒(méi)有檢定合格標(biāo)識(shí),其中一臺(tái)在用。理化室主任說(shuō),不在用的那臺(tái)是壞的,所以把檢定標(biāo)簽撕掉了,在用的那臺(tái)是好的,可能因?yàn)橐恢痹谑褂?,所以?biāo)簽碰掉了?,F(xiàn)在一臺(tái)天平夠用了,所以壞了的那一臺(tái)就一直放著。第四部分案例分析案例3第四部分案例分析案例4

審核員內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)裝塑料的容器是塑膠的,審核員要求出示RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告,生產(chǎn)組長(zhǎng)說(shuō):“裝塑料的容器是用來(lái)裝食物的食用膠桶,不會(huì)有問(wèn)題,所以不用檢測(cè)RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告?!钡谒牟糠职咐治霭咐?第四部分案例分析案例5審核員要求供應(yīng)商評(píng)估表,業(yè)務(wù)部代表告訴審核員:“我們的供應(yīng)商是客戶指定的,所以我們不用對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,來(lái)料檢查也可以免檢?!钡谒牟糠职咐治霭咐?第四部分案例分析案例6

審核員審核音箱車間時(shí),發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有三條組裝生產(chǎn)線,其中一條生產(chǎn)線標(biāo)識(shí)為環(huán)保生產(chǎn)線,但未見(jiàn)到有在制品或半成品的環(huán)保標(biāo)識(shí)。第四部分案例分析案例6作業(yè):編寫(xiě)內(nèi)審檢查清單作業(yè):編寫(xiě)內(nèi)審檢查清單Thankyou!!!Thankyou!!!ISO9001&QC080000

內(nèi)審員培訓(xùn)

2009.4.20ISO9001&QC080000

內(nèi)審員培訓(xùn)課程大綱第一部分:環(huán)保質(zhì)量審核的相關(guān)定義第二部分:內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)第三部分:內(nèi)部審核實(shí)務(wù)和技巧第四部分:案例分析課程大綱第一部分:環(huán)保質(zhì)量審核的相關(guān)定義第一部分審核的相關(guān)定義審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求

RoHS管理體系審核準(zhǔn)則包括:

1、QC080000管理體系要求;2、RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),如:IEC623213、客戶的環(huán)境管理物質(zhì)要求,如:SONYSS-00259標(biāo)準(zhǔn)

4、公司的RoHS管理體系文件(環(huán)保方針、削減計(jì)劃、手冊(cè)、程序/作業(yè)指導(dǎo)書(shū))

第一部分審核的相關(guān)定義審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀第一部分審核的相關(guān)定義審核證據(jù):經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述與審核有關(guān)的其他信息的記錄審核發(fā)現(xiàn):將搜集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果審核結(jié)論:審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果審核員:有能力實(shí)施審核的人員能力:經(jīng)證實(shí)的個(gè)人素質(zhì)以及經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)受審核方:被審核的組織第一部分審核的相關(guān)定義審核證據(jù):經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述與審核有第一部分審核的相關(guān)定義第一方審核(內(nèi)部審核):由組織自己活以組織的名義進(jìn)行,用于管理評(píng)審和其他內(nèi)部目的,可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)第二方審核(外部審核):由組織的相關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)方的名義對(duì)組織的審核第三方審核(外部審核):由外部獨(dú)立的審核組織進(jìn)行(如:SGS等)第一部分審核的相關(guān)定義第一方審核(內(nèi)部審核):由組織自己第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的職責(zé)遵守有關(guān)審核要求,并傳達(dá)和闡明審核要求參與制定審核活動(dòng)計(jì)劃,編制檢查表,并按計(jì)劃完成審核任務(wù)配合和支持審核組長(zhǎng)的工作將審核發(fā)現(xiàn)整理成書(shū)面資料,并報(bào)告審核結(jié)果協(xié)助受審方制訂糾正措施并實(shí)施跟蹤審核驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性整理、保存與審核有關(guān)的文件參加第二方審核第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的職責(zé)第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核組長(zhǎng)的職責(zé)全面負(fù)責(zé)審核階段的工作協(xié)助選擇審核組成員制定審核計(jì)劃代表審核組和受審核方領(lǐng)導(dǎo)的接觸有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核發(fā)現(xiàn)作最后的決定提交審核報(bào)告第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核組長(zhǎng)的職責(zé)第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的知識(shí)和技能審核員應(yīng)當(dāng)具有下列方面的知識(shí)和技能:a)審核原則、程序和技術(shù):使審核員能恰當(dāng)?shù)貙⑵鋺?yīng)用于不同的審核并保證審核實(shí)施的一致性和系統(tǒng)性b)管理體系和引用文件:使審核員能夠理解審核范圍并運(yùn)用審核準(zhǔn)則c)組織狀況:使審核員能理解組織的運(yùn)作情況。d)適用的法律、法規(guī)和相關(guān)領(lǐng)域的其它要求:使審核員能了解并在適用于受審核方的這些要求的范圍內(nèi)開(kāi)展工作第二部分內(nèi)審員的職責(zé)和素質(zhì)審核員的知識(shí)和技能第三部分內(nèi)部審核實(shí)務(wù)和技巧第三部分內(nèi)部審核實(shí)務(wù)和技巧內(nèi)部審核的目的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)受審核方/組織的環(huán)保質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行(符合性)評(píng)價(jià)組織的環(huán)保質(zhì)量體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性(有效性)作為一種重要的管理手段和自我改進(jìn)的機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取糾正措施或預(yù)防措施,使體系不斷完善,持續(xù)改進(jìn)在外部審核前做好準(zhǔn)備內(nèi)部審核的目的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)受審核方/組織的環(huán)保質(zhì)量體系是否持續(xù)內(nèi)部審核的范圍主要從過(guò)程和活動(dòng)兩方面考慮,

---即環(huán)保質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和過(guò)程過(guò)程包括:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的支持過(guò)程內(nèi)部審核的范圍主要從過(guò)程和活動(dòng)兩方面考慮,內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)常規(guī)審核

--每年至少一次,覆蓋所有要素和區(qū)域

--往往開(kāi)始于體系建立并試運(yùn)行一段時(shí)間之后特殊情況下的追加審核

--發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)保質(zhì)量問(wèn)題或客戶有重大投訴

--組織的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部組織、產(chǎn)品、環(huán)保質(zhì)量方針和目標(biāo)等有效之改變

--第二、第三方審核之前內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)常規(guī)審核內(nèi)部審核的種類集中式審核:分散式審核:內(nèi)部審核的種類集中式審核:內(nèi)部審核的主要步驟1.審核啟動(dòng)2.文件評(píng)審3.現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備4.現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施5.審核報(bào)告6.審核完成及后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施內(nèi)部審核的主要步驟1.審核啟動(dòng)1.內(nèi)部審核的啟動(dòng)確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則指定審核組長(zhǎng)選擇審核組確定審核的可行性與受審核方建立初步聯(lián)系1.內(nèi)部審核的啟動(dòng)確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則指定審核組長(zhǎng),組成審核組管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核員,組成審核組選擇審核組長(zhǎng)時(shí)主要考慮:

--資格

--組織協(xié)調(diào)能力選擇審核員時(shí)主要考慮

--資格:業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)知識(shí)

--審核組成員與受審核方的有效協(xié)作能力以及審核組成員之間共同工作的能力

--為達(dá)到審核目的,審核組所需的整體能力

--確保審核組獨(dú)立于受審核的活動(dòng)并避免利益沖突指定審核組長(zhǎng),組成審核組管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核員,組成2.文件評(píng)審評(píng)審相關(guān)管理體系文件,包括記錄:

--管理體系的相關(guān)文件和記錄及以前的審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正或預(yù)防措施。確定其針對(duì)審核準(zhǔn)則的適宜性和充分性*在有些情況下,如果不影響審核實(shí)施的有效性,文件評(píng)審可以推遲至現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)始。2.文件評(píng)審評(píng)審相關(guān)管理體系文件,包括記錄:3.現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備編制審核計(jì)劃審核組工作分配準(zhǔn)備工作文件

--環(huán)保質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)要求

--編制檢查表等通知受審核部門并約定審核時(shí)間3.現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備編制審核計(jì)劃審核計(jì)劃的內(nèi)容a)審核目的b)審核準(zhǔn)則和引用文件c)審核范圍,包括確定受審核的組織單元和職能的單元及過(guò)程d)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的日期和地點(diǎn)e)現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)預(yù)期的時(shí)間和期限,包括與受審核方管理層的會(huì)議及審核組會(huì)議f)審核組成員和向?qū)У淖饔煤吐氊?zé)g)向?qū)徍说年P(guān)鍵區(qū)域配置適當(dāng)?shù)馁Y源審核計(jì)劃樣本:審核計(jì)劃的內(nèi)容a)審核目的準(zhǔn)備工作文件準(zhǔn)備必要的工作文件,用于審核過(guò)程的參考和記錄。這些工作文件可以包括:

--檢查表和審核抽樣計(jì)劃:

--記錄信息(例如:支持性證據(jù),審核發(fā)現(xiàn)和會(huì)議的記錄)的表格。準(zhǔn)備工作文件準(zhǔn)備必要的工作文件,用于審核過(guò)程的參考和記錄。這編寫(xiě)檢查表檢查表的作用--明確審核目的、緊扣審核主題,不致分散注意力--明確與審核目的有關(guān)的樣本,確保覆蓋面的完整和代表性--控制審核進(jìn)度,確保審核計(jì)劃按時(shí)完成--減少審核偏見(jiàn),避免組員之間的重復(fù)--提示和備忘并作為審核記錄存檔*檢查表樣本:編寫(xiě)檢查表檢查表的作用編寫(xiě)檢查表檢查表的設(shè)計(jì)和編制要求--編制前應(yīng)掌握組織各部門環(huán)保質(zhì)量職能分配情況--以標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序的要求為依據(jù)--選擇典型、關(guān)鍵的環(huán)保質(zhì)量問(wèn)題,突出重點(diǎn),照顧一般--結(jié)合受審核區(qū)域的主要職能及特點(diǎn),針對(duì)性地選擇審核項(xiàng)目和證據(jù)--抽樣應(yīng)由代表性,樣本量應(yīng)適宜--時(shí)間要留有余地--檢查表應(yīng)有可操作性(調(diào)查的問(wèn)題:檢查方法,抽樣數(shù)量,提什么問(wèn)題,觀察什么事物等等)--按部門進(jìn)行審核時(shí),要包括涉及的要素(中心職責(zé)要素;相關(guān)職責(zé)要素;通用職責(zé)要素)編寫(xiě)檢查表檢查表的設(shè)計(jì)和編制要求4.現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施舉行首次會(huì)議在審核中進(jìn)行溝通向?qū)Ш陀^察員的作用和職責(zé)收集和驗(yàn)證信息(現(xiàn)場(chǎng)審核)形成審核發(fā)現(xiàn)(確定不合格項(xiàng)并編寫(xiě)不合格報(bào)告)準(zhǔn)備審核結(jié)論(匯總分析審核結(jié)果)舉行末次會(huì)議4.現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施舉行首次會(huì)議舉行首次會(huì)議首次會(huì)議的目的:

a)確認(rèn)審核計(jì)劃

b)簡(jiǎn)要介紹審核活動(dòng)如何實(shí)施

c)確認(rèn)溝通渠道

d)向受審方提供詢問(wèn)的機(jī)會(huì)舉行首次會(huì)議首次會(huì)議的目的:首次會(huì)議一般議程主持:管理者代表/審核組長(zhǎng)參加人員:受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、記錄人員議程:

a)介紹與會(huì)者,包括概述其職責(zé)

b)確認(rèn)審核目的,范圍和準(zhǔn)則

c)與受審核方確認(rèn)審核日程以及相關(guān)的其他安排

d)實(shí)施審核所用的方法和程序

e)確認(rèn)審核組和受審核方之間的正式溝通渠道

f)確認(rèn)已具備審核組所需的資源和設(shè)施

g)確認(rèn)審核組工作時(shí)的安全事項(xiàng)、應(yīng)急和安全程序

h)報(bào)告的方法,包括不符合的分級(jí)

i)對(duì)于審核的實(shí)施或結(jié)論的申訴系統(tǒng)的信息

首次會(huì)議一般議程主持:管理者代表/審核組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)審核的原則堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際和對(duì)的原則堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則現(xiàn)場(chǎng)審核的原則堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則審核中的溝通審核組應(yīng)當(dāng)定期討論以交換信息,評(píng)定審核進(jìn)展情況,以及需要時(shí)重新分派審核組成員的工作。在審核中,適當(dāng)時(shí),審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)定期向受審核方和審核委托方通報(bào)審核進(jìn)展及相關(guān)情況隨著現(xiàn)場(chǎng)審核的進(jìn)展,若出現(xiàn)需要改變審核范圍的任何情況,應(yīng)當(dāng)經(jīng)審核委托方和(適當(dāng)時(shí))受審核方的評(píng)審和批準(zhǔn)審核中的溝通審核組應(yīng)當(dāng)定期討論以交換信息,評(píng)定審核進(jìn)展情況,主要的審核技巧1.有效的詢問(wèn)(口到)2.仔細(xì)的聆聽(tīng)(耳到)3.事實(shí)的觀察(眼到)4.隨手記錄、備注(手到)5.記錄、文件、操作等之連貫性判定(心到)6.時(shí)間的掌握與管理主要的審核技巧1.有效的詢問(wèn)(口到)現(xiàn)場(chǎng)審核的路線和方法按照手冊(cè)中描述的過(guò)程順序逐個(gè)進(jìn)行

--不會(huì)遺漏也不會(huì)混淆

--不容易發(fā)現(xiàn)相關(guān)的問(wèn)題以部門為單位進(jìn)行審核

--容易操作

--缺乏關(guān)聯(lián)性以過(guò)程本身所具有的客觀聯(lián)系逐個(gè)過(guò)程進(jìn)行

--容易發(fā)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的問(wèn)題

--跳躍性大,需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有深刻的理解并具備必要的審核技巧現(xiàn)場(chǎng)審核的路線和方法按照手冊(cè)中描述的過(guò)程順序逐個(gè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核需注意之處審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程

--控制審核計(jì)劃和進(jìn)度

--控制氣氛和紀(jì)律要依靠檢查表,若要偏離檢查表,必須小心謹(jǐn)慎選擇樣本要有代表性,應(yīng)由審核員隨機(jī)抽樣要相信樣本要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),要調(diào)查研究到必要的深度與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)始終保持客觀、公正和有禮貌現(xiàn)場(chǎng)審核需注意之處審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程形成審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)對(duì)照審核準(zhǔn)則評(píng)價(jià)審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)。審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合審核準(zhǔn)則審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要在審核的適當(dāng)階段共同評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)。應(yīng)當(dāng)指明所審核的場(chǎng)所、職能或過(guò)程。應(yīng)當(dāng)記錄不符合及其支持的審核證據(jù)。如果審核計(jì)劃有規(guī)定,還應(yīng)當(dāng)記錄具體的符合的審核發(fā)現(xiàn)及其支持的審核證據(jù)??梢詫?duì)不符合進(jìn)行分級(jí)應(yīng)當(dāng)與受審核方一起評(píng)審不符合,以確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性,并使受審核方理解不符合。應(yīng)當(dāng)努力解決對(duì)審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)有分歧的問(wèn)題,并記錄尚未解決的問(wèn)題。形成審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)對(duì)照審核準(zhǔn)則評(píng)價(jià)審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)。審核不合格項(xiàng)的確定一、不合格的定義和類型定義:未滿足要求

--法律、法規(guī)

--環(huán)保質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

--體系文件、計(jì)劃、合同、其他相關(guān)要求類型

--體系性不合格

--實(shí)施性不合格

--效果性不合格程度

--嚴(yán)重--一般--觀察項(xiàng)不合格項(xiàng)的確定一、不合格的定義和類型不合格的確定一、不合格的定義和類型嚴(yán)重不合格:1.環(huán)保質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)或要求不符2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效(可能由多個(gè)一般不合格構(gòu)成)一般不合格1.孤立的人為錯(cuò)誤2.程序或文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重3.對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響不合格的確定一、不合格的定義和類型不合格項(xiàng)的整改嚴(yán)重不合格:1.環(huán)保質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)或要求不符2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效(可能由多個(gè)一般不合格構(gòu)成)如果確認(rèn)為嚴(yán)重不合格項(xiàng),需重新評(píng)審體系;重要進(jìn)行審核.一般不合格1.孤立的人為錯(cuò)誤2.程序或文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重3.對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響如果確認(rèn)為一般不合格項(xiàng),則需開(kāi)具不符合項(xiàng)單據(jù),進(jìn)行不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的追蹤,直至結(jié)案.觀察項(xiàng)如果確認(rèn)為觀察項(xiàng),則開(kāi)具不符合單據(jù),接單部門進(jìn)行整改并提供糾正預(yù)防的措施,直至改善完畢至結(jié)案.不合格項(xiàng)的整改嚴(yán)重不合格:不合格報(bào)告的編寫(xiě)一、不合格項(xiàng)的描述--在哪里發(fā)現(xiàn)(地點(diǎn))--發(fā)現(xiàn)了什么(事實(shí))如:文件或記錄編號(hào)等--何人執(zhí)行或在場(chǎng)(職位)--采用專業(yè)術(shù)語(yǔ)(正規(guī))--為什么不合格(原因)--要便于查找(追溯)--利于的改進(jìn)(幫助)*內(nèi)審不合格報(bào)告不合格報(bào)告的編寫(xiě)一、不合格項(xiàng)的描述審核結(jié)論--環(huán)保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度--環(huán)保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持和改進(jìn)--管理評(píng)審過(guò)程確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)方面的能力--環(huán)保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題,仍需要改進(jìn)--強(qiáng)調(diào)審核時(shí)抽樣進(jìn)行的審核結(jié)論--環(huán)保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度舉行末次會(huì)議管理者代表主持參加者應(yīng)簽到,會(huì)議應(yīng)由記錄并存檔主要議程--報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論,向最高管理者、管理層和有關(guān)部門宣讀不合格報(bào)告及審核中的所有發(fā)現(xiàn)。--適當(dāng)時(shí),雙方就受審核方提出的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的時(shí)間表達(dá)成共識(shí)。--請(qǐng)最高管理者或管理者代表提出要求--會(huì)議結(jié)束,向受審核方表示謝意舉行末次會(huì)議管理者代表主持5.審核

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