工程管理及施工制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔四、工程管理及施工第十九條公司基建或技改項(xiàng)目的工程施工，無論大小，一律由工程部統(tǒng)一管理，工程任務(wù)書由工程部相關(guān)室分類下達(dá)給施工單位。無工程任務(wù)書的工程項(xiàng)目，施工單位不得承擔(dān)其施工任務(wù)。第二十條為確保工程施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，凡承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工單位都應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)等級證書，并按照證書等級承擔(dān)相應(yīng)的施工項(xiàng)目規(guī)模和內(nèi)容，嚴(yán)禁無證施工或轉(zhuǎn)包施工。施工人員的結(jié)構(gòu)根據(jù)預(yù)算編制定額的規(guī)定，凡設(shè)備安裝工程，技術(shù)工與普工之比為1∶0，線路工程技普比為1∶0.5，管道工程與長途光纜布放工程技普比為1∶1。第二十一條所有外來的施工隊(duì)伍承擔(dān)工程均應(yīng)簽訂施工合同，施工合同的內(nèi)容應(yīng)包括建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模、工程造價(jià)、雙方職責(zé)分工、工期、獎(jiǎng)罰、違約責(zé)任、費(fèi)率及結(jié)算方式等項(xiàng)目。合同由企業(yè)法人或法人授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂后有效。工程預(yù)付款或工程費(fèi)用結(jié)算必須依據(jù)施工合同及上級有關(guān)文件的規(guī)定。第二十三條工程管理人員必須認(rèn)真吃透轄管工程設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容，深入工地加強(qiáng)工程管理和施工現(xiàn)場的監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，控制材料消耗和工程進(jìn)度。監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工規(guī)范及操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。協(xié)助和處理工程中出現(xiàn)的技術(shù)、外協(xié)及材料辦理工程變更等方面的問題。第二十四條施工單位必須認(rèn)真貫徹有關(guān)規(guī)定，必須按施工圖紙、施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。工程如需變動(dòng)，應(yīng)征得公司工程部或設(shè)計(jì)單位的相關(guān)人員認(rèn)可，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。要確保施工質(zhì)量。施工單位的質(zhì)量責(zé)任應(yīng)按《工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》要求執(zhí)行。施工單位必須加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，單位或單項(xiàng)工程的施工必須有施工負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全負(fù)責(zé)人，其名單在開工前應(yīng)報(bào)至工程相關(guān)管理室備查。施工單位在施工現(xiàn)場必須設(shè)有施工明顯標(biāo)志，安全及路障標(biāo)示、措施要齊全，做到文明施工，保持施工現(xiàn)場整潔。第二十五條在施工過程中對隱蔽工程，如土建、地下電纜、管道工程等，每一道工序完成后，應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位檢驗(yàn)合格后，才能進(jìn)行下一道工序，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不留隱患，隨工驗(yàn)收應(yīng)作好詳細(xì)記錄，由雙方簽字，記錄應(yīng)作為竣工驗(yàn)收資料的一部分，每一單項(xiàng)工程施工完后，由工程部組織交工驗(yàn)收。工程隨工及驗(yàn)收工作由各分公司負(fù)責(zé)。第二十六條為確保工程施工質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，必須認(rèn)真做好隨工檢查，工程隨工人員由各分公司安排工程所在工地人員擔(dān)任，隨工人員必須是責(zé)任心強(qiáng)，技術(shù)業(yè)務(wù)較全面的的人員承擔(dān)，隨工人員必須對工程質(zhì)量有著高度負(fù)責(zé)的精神，經(jīng)常深入工地，進(jìn)行隨工檢查，對在施工過程中凡不符合質(zhì)量要求的應(yīng)令其及時(shí)返工。隨工人員同時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對隱蔽工程的質(zhì)量檢查，并辦理簽證手續(xù)。隨工人員應(yīng)是維護(hù)部門及分公司的全權(quán)代表。任何施工單位必須接受公司所派隨工人員的監(jiān)督檢查，對于不服從檢查的單位或個(gè)人，隨工人員或公司工程部管理人員有權(quán)令其停工檢查。工程隨工檢查的內(nèi)容參照工程施工及驗(yàn)收規(guī)范中相關(guān)條款。第二十七條施工單位在施工過程中必須確保現(xiàn)有或原有設(shè)備的安全，對因工程造成損壞設(shè)備的事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告隨工人員和公司工程部，并負(fù)責(zé)修補(bǔ)或賠償造成的經(jīng)濟(jì)損失。第二十八條為便于加強(qiáng)各分公司與公司工程部的聯(lián)系和處理工程出現(xiàn)資料、隨工、工程竣工驗(yàn)收等方面問題，各分公司可根據(jù)工程任務(wù)的輕重，設(shè)2～3人的基建小組以便對口聯(lián)系加強(qiáng)工程管理。第二十九條割接方案應(yīng)在工程竣工前一個(gè)月由所在分公司負(fù)責(zé)擬定，工程設(shè)計(jì)單位可配合進(jìn)行，割接資料應(yīng)在充分調(diào)查資料的基礎(chǔ)上做到方案合理，資料準(zhǔn)確，不留遺留問題。割接方案的審定工作由工程部組織相關(guān)部門及人員參加。無憂商務(wù)網(wǎng)5ucom共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理精品文檔精心整理無憂商務(wù)網(wǎng)5ucom共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理精品文檔可編輯的精品文檔無憂商務(wù)網(wǎng)5ucom共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng)5ucom共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度為確保求存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全完整，特制定本制度。一、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)范圍1、存貨盤點(diǎn)：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等。2、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等。3、其他財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等。（1）固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。（2）保管資產(chǎn)：屬于固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的零星設(shè)備設(shè)備。（3）保管品：以費(fèi)用購置的物品。二、盤點(diǎn)方式1、年中、年終盤點(diǎn)（1）存貨：由生產(chǎn)部門會同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。（2）財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部門自行盤點(diǎn)。（3）其他財(cái)產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。2、月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由生產(chǎn)部門會同財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次（品種較多的可以采取重點(diǎn)盤點(diǎn)）。3、月中檢查由財(cái)務(wù)部門通知有關(guān)部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。三、人員的指派與職責(zé)1、總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。2、主盤人：由各有關(guān)部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的組織協(xié)調(diào)。3、監(jiān)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派或有關(guān)部門的主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。4、盤點(diǎn)人：由各有關(guān)部門主管指派或財(cái)產(chǎn)保管人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。5、會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派(人員不足時(shí)，間接部門支援)，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。6、協(xié)點(diǎn)人：由各有關(guān)部門主管指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)，料品搬運(yùn)及整理工作。7、特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。8、監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)1、經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。2、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。3、現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。5、各項(xiàng)財(cái)務(wù)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。6、盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

五、年終（年中）全面盤點(diǎn)1、財(cái)務(wù)部門應(yīng)在報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各有關(guān)部門的主管召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃，限期辦理盤點(diǎn)工作。2、盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于各車間在盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。3、盤點(diǎn)物品時(shí)，會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)。若有出入者，必須重新盤點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”送財(cái)務(wù)部門審核。

六、不定期抽查盤點(diǎn)1、盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知有關(guān)部門為原則。2、盤點(diǎn)前應(yīng)由財(cái)務(wù)部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的確實(shí)帳面結(jié)存數(shù)，再進(jìn)行盤點(diǎn)。3、不定期抽查盤點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表”。七、盤點(diǎn)報(bào)告無論是那種類型的盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門均應(yīng)根據(jù)審核后的“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”，送經(jīng)管部門填列差異原因及處理意見后，轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理審批。八、現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)1、現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年終（年中）盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)外，平時(shí)，財(cái)務(wù)部門主管至少每月抽查一次。2、盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金、零用金、票據(jù)存放處封鎖，并于核對帳冊后開啟，由會點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。3、有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)憑證等應(yīng)確實(shí)核對認(rèn)定，會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”經(jīng)雙方簽證確認(rèn)報(bào)送財(cái)務(wù)部門主管，如有出入，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理處理十、存貨盤點(diǎn)1、存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月結(jié)賬最末一日舉行為原則。2、存貨原則上采全面盤點(diǎn)，實(shí)施全面盤點(diǎn)有困難者，應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可改變盤點(diǎn)方式。十一、其他項(xiàng)目盤點(diǎn)1、委外加工料品：由各委外加工料品經(jīng)辦人員，會同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，并經(jīng)受托加工簽字確認(rèn)。2、銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)。3、經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財(cái)務(wù)部門核查。十二、注意事項(xiàng)1、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)備的事項(xiàng)，必須深入了解。2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依照規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向主盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。4、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。5、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。6、盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受主盤人指揮監(jiān)督。十三、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲1、參加盤點(diǎn)工作的人員必須遵守本制度，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人申報(bào)，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2、工作玩忽職守、不負(fù)責(zé)任的，除責(zé)令重新盤點(diǎn)外，處以100至1000元以下的罰款。第十四條

帳載錯(cuò)誤處理1、保管臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，對有關(guān)責(zé)任元處以500元以下的罰款。2、保管臺賬帳