安全隱患排查管理辦法

安全隱患排查管理辦法第一章總則第一條為了切實落實安全生產(chǎn)責任制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國家安監(jiān)總局《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施指南》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號），特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各單位事故隱患的調(diào)查和處理。第三條本辦法所稱事故隱患（以下簡稱隱患），是指不符合國家、地方政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準及公司安全管理制度的規(guī)定，或者由于其他原因，生產(chǎn)經(jīng)營活動中物體處于危險狀態(tài)，可能導致事故或者擴大事故后果、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：作業(yè)場所、設備設施、人的行為和安全管理不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，然而，工作場所是在公司危險識別過程中識別的、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。第二章職責第四條隱患排查治理是公司安全管理的基礎工作，它是公司安全生產(chǎn)標準化風險管理要素的關鍵內(nèi)容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證公司安全生產(chǎn)。第五條公司總經(jīng)理對事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，督促有關單位在處理重大隱患前，制定有效的防范措施，并明確分管負責人。第六條公司總經(jīng)理是負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議，研究解決隱患排查治理中存在的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管單位的隱患排查治理工作負責。第七條公司其他領導負責分管單位的隱患排查和處理。第八條安全部門是危險源調(diào)查的主管單位，負責制定、修訂、解釋安全隱患排查管理辦法；負責組織對各單位的安全隱患排查；負責不符合項的糾正、預防、復查與考核。第九條生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場檢查；干部履職檢查；配合安全部進行綜合性、季節(jié)性、節(jié)前檢查。第十條設備部負責設備專業(yè)檢查，特種作業(yè)人員的檢查；機修車間負責動設備維修專業(yè)檢查；電修車間負責電氣專業(yè)檢查；儀修車間負責儀表專業(yè)檢查，消防隊負責檢查防火防爆和消防設施。以上單位需同時配合安全部進行綜合性、季節(jié)性、節(jié)前檢查。第^一條企業(yè)管理部負責員工勞動紀律的管理和檢查，配合安全部進行綜合性、季節(jié)性、節(jié)前檢查。第十二條公司生產(chǎn)部負責公共車輛的檢查。第十三條安全部門負責生活場所的后勤工作、設施和公用辦公場所的檢查。第十四條項目部負責對施工現(xiàn)場和施工隊伍進行專業(yè)檢查。第十五條項目部負責新項目和施工隊伍的專業(yè)檢查。第十六條各生產(chǎn)車間領導及其技術(shù)、管理人員對本單位管轄區(qū)域負責、場所、設備、設施、人員、作業(yè)情況的檢查。第三章隱患排查方法第十七條隱患排查要做到全面覆蓋，責任到人，定期故障排除與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。第十八條按專業(yè)、崗位排查隱患，明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次等。第十九條隱患排查方法日常隱患排查，包括：（1）班組、崗位人員交接班檢查和當班巡視，以及生產(chǎn)車間領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。（2）安全部門領導和現(xiàn)場安全管理人員的日常檢查。（3）設備部領導和設備、電氣、儀表、專業(yè)技術(shù)人員的日常檢查，如檢查和維護。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、重點落實各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度，各有關專業(yè)和單位共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要指區(qū)域位置和總平面布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)每個季節(jié)的特點進行的專項隱患排查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、關注解凍和坍塌預防；（2）夏季以防雷暴、防止設備容器高溫和超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、注重防結(jié)露和保溫；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、注重防靜電。節(jié)前重大活動及隱患排查主要是指重大活動及節(jié)前排查，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、公司保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查是在公司及類似企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三的安全檢查。第二十條日常隱患排查頻率生產(chǎn)車間作業(yè)人員進行交接班檢查和當班巡視，班中巡回檢查每小時至少1次；生產(chǎn)車間領導和負責工藝、設備、安全和其他專業(yè)技術(shù)人員每天至少兩次對現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。安全部門領導和現(xiàn)場管理人員應至少1次對現(xiàn)場進行巡回檢查。設備部領導和負責設備、電氣、儀表、檢查和維護的專業(yè)技術(shù)人員應至少1次對現(xiàn)場進行巡回檢查。第二十一條綜合隱患排查頻率生產(chǎn)車間、每周組織1二次綜合隱患排查。公司每月組織1次隱患排查，由安全部組織，生產(chǎn)公司領導，生產(chǎn)部、設備部、生產(chǎn)車間主要領導出席。第二十二條生產(chǎn)公司和車間根據(jù)季節(jié)特點和實際生產(chǎn)情況，分別組織季節(jié)性隱患排查。季節(jié)性隱患排查一般和專業(yè)性隱患排查結(jié)合進行。第二十三條公司安全部、生產(chǎn)部、設備部不定期組織專業(yè)隱患排查。第二十四條重大活動和節(jié)假日前，生產(chǎn)公司和車間分別組織隱患排查。第二十五條當?shù)弥愃破髽I(yè)有人員傷亡和漏水時、火災爆炸等事故時，公司及相關單位根據(jù)要求，及時進行事故類比隱患專項排查。第二十六條當發(fā)生以下情形之一，公司及相關單位組織相關專業(yè)隱患排查：國家、當?shù)鼗蚬景l(fā)布并實施新的相關法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；公司組織結(jié)構(gòu)和人員進行了重大調(diào)整；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用設施或運行參數(shù)的重大變化，應按變更管理要求進行風險評估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；事故的發(fā)生或?qū)κ鹿实姆磻⑹录行碌恼J識；可以預測氣候條件的重大變化或重大自然災害。第二十七條公司至少每五年組織一次重大危險源的危險性和可操作性分析（HAZOP）。第四章隱患排查管理第二十八條各類隱患排查都必須如實記錄檢查情況。日常隱患排查記錄由車間制定記錄格式，印制記錄本；其他形式的隱患排查可通過計算機整理打印，排查人員簽字確認。第二十九條隱患排查實行周報、月報制度。生產(chǎn)車間每周對隱患排查情況進行總結(jié)，并向安全部門提交周報。生產(chǎn)車間每周的匯總包括操作、檢（維）修人員的日常巡檢情況。生產(chǎn)部、設備部、每月將隱患排查情況進行匯總后向安全部送月報表。第三十條隱患排查結(jié)果實行定期通報制度，由安全部每月通報一次。第三十一條安全部、生產(chǎn)部、設備部、生產(chǎn)車間必須建立健全隱患排查管理檔案、重大隱患項目檔案。隱患排查管理文件包括：（1）隱患治理臺賬；（2）危險處理通知。重大隱