內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)（共3篇）

第5頁共5頁內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)〔共3篇〕第1篇：審計部、內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)審計部部門職責(zé)1、審計國家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、審計分公司、相關(guān)單位經(jīng)營目的責(zé)任的履行情況；3、分公司、部室及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計；4、審計分公司、部室及相關(guān)單位內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；5、審計有關(guān)合同、協(xié)議的合法和履行情況；6、審計財務(wù)收支方案的執(zhí)行和會計核算、會計決算情況；7、其他需要審計的事項。審計部審計人員崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)審計部的工作，嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度，依法施行內(nèi)部審計工作。2、制定并完善內(nèi)部審計管理制度。3、負(fù)責(zé)制定年度審計方案，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行，定期檢查年度審計方案的執(zhí)行情況。4、選派審計工程負(fù)責(zé)人并對其進展有效的受權(quán)。5、審批工程審計方案、審計方案。6、對審計工程、審計方案的施行進展督導(dǎo)。審計部部長崗位職責(zé)7、審定并簽發(fā)審計報告。8、負(fù)責(zé)定期對內(nèi)、外部審計的協(xié)調(diào)工作進展評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整。9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)教育工作。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計部副部長崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度，協(xié)助部長依法施行內(nèi)部審計工作。2、制定工程審計方案，確定審計范圍、內(nèi)容、進度和人員安排。3、制定審計方案。4、組織審計方案的施行，編制內(nèi)部審計通知書，復(fù)核審計證據(jù)、審計工作底稿。5、對工程審計工作進展現(xiàn)場指導(dǎo)。6、編制審計報告，并報審計部部長審核。7、根據(jù)被審計單位的反應(yīng)意見，確定后續(xù)審計時間和人員安排，編制后續(xù)審計方案，經(jīng)部長審核后，組織后續(xù)審計的施行。8、協(xié)助部長完本錢部門的其他工作。審計員崗位職責(zé)１、嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度，依法施行審計業(yè)務(wù)。２、承受審計任務(wù)后，協(xié)助審計工程負(fù)責(zé)人及時作好審計前的各項準(zhǔn)備工作，草擬審計施行方案。３、審計過程中，做好審計記錄、審計證據(jù)的搜集與調(diào)查取證工作。４、審計工作完畢后，根據(jù)審計記錄、審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并提出初步審計意見或建議。５、做好原始憑證的搜集、整理、建檔工作，并按規(guī)定保守機密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。６、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第2篇：內(nèi)部審計人員職責(zé)內(nèi)部審計人員職責(zé)根據(jù)公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署，組織安排審計工作。主要負(fù)責(zé)對公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進展監(jiān)視，詳細(xì)職責(zé)如下：1.財務(wù)審計：對公司財務(wù)方案、財務(wù)預(yù)算、信貸方案的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進展內(nèi)部審計監(jiān)視。2.內(nèi)控審計：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進展內(nèi)部審計監(jiān)視；催促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進公司經(jīng)營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、安康、快速地開展。3.工程審計：公司范圍內(nèi)各項工程建立工程，由公司審計部審計。4.合同審計：對公司工程建立合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進展內(nèi)部審計監(jiān)視。5.離任審計：對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目的完成情況進展評價、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強內(nèi)控管理。6.專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)單位、部門或個人進展專項審計調(diào)查。7.公司董事會審計委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作，如募集資金的使用情況，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進展檢查等第3篇：內(nèi)部審計人員職責(zé)昭通市第二人民醫(yī)院內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)1、詳細(xì)負(fù)責(zé)完成醫(yī)院的內(nèi)部審計日常工作。2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規(guī)，嚴(yán)格按《內(nèi)部審計工作條例》、《衛(wèi)惹事業(yè)內(nèi)部審計條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。3、經(jīng)常檢查、理解和分析^p、掌握各部門執(zhí)行財經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況，監(jiān)視各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。4、按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)擬定編制年度和階段審計工作方案、施行方案和意見，并詳細(xì)貫徹施行。5、對醫(yī)院資金、財產(chǎn)平安、完好，財務(wù)收支情況以及各項內(nèi)部控制制度的健全，進展有效的監(jiān)視檢查。6、重點開展對物質(zhì)購置及其經(jīng)濟合同的事前審計監(jiān)視和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)視。7、負(fù)責(zé)對審計資料的搜集、歸納、整理，并寫出審計報告，建立審計檔案，案結(jié)后及時移交綜合檔案室。8、在審計工程施行過程中