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文檔簡介
第10頁共10頁2021年?銀行審計的?工作總結(jié)?范文【一】?___年?馬上就要結(jié)?束了,在過?去的___?年中,我們?銀行做的一?直很好,很?好的頂住了?金融危機的?壓力,在經(jīng)?濟最困難的?一年里,我?們銀行還是?取得了業(yè)績?不小的進步?,這就尤為?可貴了,所?以我們銀行?必須要好好?的總結(jié)一下?,總結(jié)過去?一年工作的?經(jīng)驗,以便?在來年中取?得更好的進?步。為了?適應新形勢?下的發(fā)展,?財務審計部?建立健全和?完善落實了?各項財務規(guī)?章制度。由?于公司的性?質(zhì)發(fā)生改變?,要求公司?的財務規(guī)章?制度要進行?重新修訂和?完善。根據(jù)?市局(公司?)的財務制?度,結(jié)合集?團公司的實?際情況,_?__匯編了?___集團?的財務制度?。為了總結(jié)?經(jīng)驗教訓,?更好的完成?___年的?各項工作任?務,我部就?財務、審計?方面的工作?作出總結(jié)如?下:一、?審計方面的?工作1、?根據(jù)市局財?務審計工作?會議精神,?對財務審計?部工作的提?出要求(?1)繼續(xù)鞏?固推行財務?管理模塊,?加強財務人?員的管理意?識和責任心?,充分發(fā)揮?財務管理的?職能作用。?在全面實施?信息化管理?的同時,要?求我們財務?人員要利用?的時間和精?力參與企業(yè)?管理,每周?必須下各核?算的公司了?解業(yè)務運行?情況,發(fā)揮?主觀能動性?,多為經(jīng)營?者提供有參?考價值的信?息和建議,?這一要求作?為___年?目標考核的?主要指標來?考核。(?2)全員樹?立財務管理?是企業(yè)管理?的核心思想?,增強危機?感、緊迫感?和責任感,?加強學習,?努力提高自?身素質(zhì),適?應新形勢下?財務工作的?要求。2?、全面迎接?國家審計?為了迎接國?家審計署的?全面檢查,?根據(jù)市局(?公司)審計?重點,我部?門對___?月___日?的財務收支?進行了復查?,并結(jié)合內(nèi)?審工作實際?,緊緊圍繞?集團公司的?熱點、重點?、難點問題?開展工作,?充分發(fā)揮財?務的監(jiān)督和?服務職能,?及時為集團?公司領導提?供決策依據(jù)?,并對審計?將涉及財務?方面的工作?進行了具體?的安排和布?置。3、?財務的審計?、監(jiān)督崗位?我們?yōu)榧?強集團公司?財務工作的?審計和監(jiān)督?職能,今年?面向社會招?聘了四位從?事財務工作?多年,經(jīng)驗?豐富的財務?人員,充實?加強財務的?審計、審核?及財務管理?工作崗位。?明確了四位?同志的工作?職責和范疇?,要求盡快?修訂完善本?部門各個財?務崗位責任?制及考核辦?法,為提高?財務工作的?質(zhì)量和效率?打下堅實的?基礎。4?、制定并學?習了《財務?審計部崗位?責任制考核?辦法》為?了更好地履?行總經(jīng)理賦?予的職責,?加強(集團?)公司財務?管理和稽核?檢查力度,?規(guī)范集團財?經(jīng)秩序和調(diào)?動廣大財務?人員的工作?積極性和責?任感,財務?審計部特制?定了《財務?審計部崗位?責任制考核?辦法》,通?過大家認真?地學習和討?論,積極思?考,并贊同?嚴格按照目?標考核辦法?認真履行自?己的工作職?責。二、?財務方面的?工作1、?增強財務服?務意識,_?__年,我?們一如既往?地按“科學?、嚴格、規(guī)?范、透明、?效益”的原?則,加強財?務管理,優(yōu)?化資源配置?,提高資金?使用效益,?把為集團公?司的各項工?作服好務作?為我部的一?項重要工作?。2、切?實加強財務?管理根據(jù)?集團公司規(guī)?范財務管理?、優(yōu)化財務?審核程序、?提升財務服?務質(zhì)量和發(fā)?揮職能部門?更好地參與?企業(yè)管理的?要求,財務?審計部將財?務___管?理調(diào)整為財?務人員試行?委派制,并?采用按“統(tǒng)?一管理,分?級負責”的?原則進行管?理。財務審?計部主要具?體負責集團?公司各類資?產(chǎn)的財務監(jiān)?督、財務分?析及財務報?告和各分、?子公司的財?務管理和財?務內(nèi)部會計?憑證的稽核?等業(yè)務,充?分發(fā)揮財務?審計部的職?能作用。?3、預算管?理得到穩(wěn)步?推進一是?細化預算內(nèi)?容。根據(jù)各?分、子公司?明細賬詳細?分析了收入?、成本與期?間費用的執(zhí)?行情況,按?科目進行了?分類統(tǒng)計,?為各分、子?公司的__?_年全面預?算奠定基礎?;二是提高?預算透明度?。預算方案?根據(jù)各分、?子公司反饋?回來的意見?適當調(diào)整后?,經(jīng)總經(jīng)理?審議通過后?形成正式文?件下發(fā)至各?分、子公司?,使各單位?對本公司的?預算有一個?全面的了解?,增強了預?算的透明度?;三是增加?預算的剛性?。我們注重?了預算執(zhí)行?中存在的問?題和有關情?況,不定期?的向預算委?員會反饋情?況,對于超?預算等問題?嚴格審批程?序,對申請?調(diào)整的事項?,需經(jīng)過專?門的論證分?析后,按規(guī)?定的程序批?準后執(zhí)行。?一年以來,?預算的總體?執(zhí)行情況良?好,各分、?子公司的預?算觀念也較?以前有極大?的提高和增?強,為做好?___年全?面預算工作?積累了經(jīng)驗?。4、強?力整頓財經(jīng)?秩序根據(jù)?市局(公司?)財經(jīng)秩序?專項整頓工?作的安排和?財務收支自?查工作方案?,集團公司?圍繞市局“?規(guī)范行業(yè)經(jīng)?營行為,促?進煙草行業(yè)?的健康發(fā)展?,為國家創(chuàng)?造和積累的?財富”的工?作思路,以?“摸清家底?、揭示隱患?、促進規(guī)范?、推動發(fā)展?”為指導思?想,嚴格按?照市局(公?司)的自查?要求,認真?開展財務自?查工作。財?務審計部從?嚴從細,自?上而下對“?帳外帳”、?“小金庫”?和虛列(亂?列)成本費?用、收入分?配失真和會?計核算失真?等問題進行?了自查,并?實施強化經(jīng)?濟責責任審?計與加強財?經(jīng)秩序整頓?相結(jié)合,按?照“邊整邊?改”的原則?,將查出來?的問題根據(jù)?時間、性質(zhì)?等分門門別?類,從中查?找經(jīng)營和管?理上的漏洞?,并有針對?性地指定整?改措施,限?期整改到位?。通過此次?的自查,切?實加強了國?有資產(chǎn)的監(jiān)?管力度。?5、加強資?金管理的作?用為了規(guī)?范___集?團經(jīng)濟運行?秩序,加強?各分、子公?司的資金管?理,降低和?杜絕資金的?使用風險,?提高資金使?用效率,促?進集團健康?發(fā)展。集團?公司從__?_年___?月份起將集?團公司資金?管理中心納?入市局(公?司)結(jié)算中?心統(tǒng)一管理?。我們?yōu)榱?保證集團資?金管理中心?能順利、及?時進入市局?(公司)結(jié)?算中心,按?照市局(公?司)結(jié)算中?心要求,對?各分、子公?司的年度和?月度資金收?支預算、管?理費用預算?、經(jīng)營費用?及財務費用?進行了認真?嚴格的審核?和匯編。與?此同時,為?確保各項工?作有條不紊?的開展,強?調(diào)各分、子?公司要加大?催收貨款力?度,保證集?團公司正常?的經(jīng)濟運行?。為了更?好的發(fā)揮財?務職能,我?們加強了對?會計基礎工?作的規(guī)范力?度,提高會?計信息質(zhì)量?,保證會計?信息的真實?、準確、完?整;強化財?務的預測、?分析及籌資?功能,加強?對重大投資?資金的管理?,為領導決?策提供有效?的、及時的?數(shù)據(jù)與技術(shù)?支持。請?大家能夠認?識到我們當?前的形勢,?認識到我們?的公司形勢?,在來年公?司的大發(fā)展?中做好充足?的準備,我?們公司的業(yè)?績和市場決?定我們要在?來年中大干?一場,我們?一定要努力?!銀行審?計的工作總?結(jié)范文【二?】逝者如?斯,轉(zhuǎn)眼間?我在縣支行?審計部已經(jīng)?渡過了半年?,在這半年?里我又經(jīng)歷?了一次由彷?徨到適應再?到熱愛自己?崗位的過程?。___年?___月是?我從學校踏?入社會的一?個轉(zhuǎn)型期,?在總行匆匆?的培訓后,?我就滿懷著?信心與激昂?投入到了自?己在___?儲蓄銀行的?事業(yè)上,入?行之初我被?分配到了前?臺柜員崗位?上,在這里?我渡過了自?己事業(yè)的第?一個半年,?在營業(yè)部這?個溫暖的大?家庭里,我?忙碌而又充?實,學到了?很多的業(yè)務?知識和道理?,這里就像?我的一個家?溫暖而甜蜜?,兄弟姐妹?們熱情又朝?氣,我們共?同努力為著?共同的目標?奮斗。我以?為我將會這?里渡過__?_至___?年的時間,?來學習和體?會,來成長?和提高,我?一直記得入?行第一天我?們行長語重?深長的一句?話“厚積而?薄發(fā)”,而?當時的我也?安心的在前?臺崗位虛心?的學習和努?力的工作。?然而___?年___月?___日,?我接到了人?事變動__?通知,讓我?到審計部報?到。當時的?我真的是茫?然無措,審?計對于我來?說一直是一?個神秘的職?業(yè),從內(nèi)心?多多少少總?有幾分畏懼?,我反復的?思量,一方?面我相信這?是行領導們?深思熟慮_?_決定,必?有這樣安排?的道理,這?也是行領導?對我的信任?;另一方面?,從自身長?遠的發(fā)展審?計工作能讓?我學習和吸?收到更多。?從此我便踏?上了審計員?的道路。?初入審計部?,我感到深?深的茫然和?挫敗,僅憑?我自己掌握?的那一丁點?個人儲蓄業(yè)?務的知識在?這里遠遠不?夠,作為一?名內(nèi)審人員?,必要的前?提就是要精?通本行經(jīng)辦?的各項業(yè)務?,然后才是?內(nèi)部風險的?把控。所幸?的是,審計?部的同事并?非我以前想?象的那樣神?秘和令人畏?懼,一樣是?溫暖和可親?的。起初我?就隨著他們?一起下鄉(xiāng)根?班學習,回?到部門我就?開始學習各?項業(yè)務制度?和內(nèi)控環(huán)節(jié)?。每每遇到?不懂的地方?,我就主動?請教部門同?事,同事們?也耐心細致?的講解。在?同事們熱心?的幫助和自?己刻苦的努?力下,大約?一個星期的?時間我就開?始參與審計?工作了,盡?管開始之時?,速度往往?根本上團隊?的進度,某?些地方甚至?還出現(xiàn)了一?些問題,同?隊的同事總?是耐心的等?待和委婉的?指正,就是?在這樣的情?況下我一點?點的開始成?長。到了?現(xiàn)在我已經(jīng)?成長為我們?支行審計戰(zhàn)?線的一員合?格的員工,?能獨立的承?擔一塊審計?工作,撰寫?真實準確的?審計報告。?這半年來,?我們對我們?支行的信貸?部,公司業(yè)?務部,會計?出納,__?_個一類網(wǎng)?點,按月一?次進行了常?規(guī)審計,并?按照上級提?出的要求展?開了多次專?項審計,及?時的發(fā)現(xiàn)了?隱藏的問題?并提出整改?的意見,為?支行業(yè)務發(fā)?展的巨艦保?駕護航。同?時還按季對?郵政的二類?網(wǎng)點、代理?網(wǎng)點進行了?常規(guī)審計,?我負責每周?針對郵政網(wǎng)?點向縣郵政?局___部?門繕發(fā)審計?意見書,及?時的把郵政?網(wǎng)點存在的?問題報告給?郵政領導,?并提出了合?理的整改意?見。審計?部的工作沒?有出類拔萃?的業(yè)務數(shù)據(jù)?,也沒有實?實在在的成?績光環(huán),我?們默默的為?支行付出,?唯一的目的?就是為了不?出現(xiàn)金融案?件,確保企?業(yè)的資金安?全。同時我?們的工作也?有極少數(shù)人?的不理解,?對于檢查存?在的問題,?沒有引起足?夠的重視,?也沒能按要?求及時整改?。在檢查中?,有些問題?屢犯不改,?屢犯屢查,?不斷提出,?這不但增加?了我們的工?作負擔,也?讓我們甚為?憂心。譬如?,郵政部分?網(wǎng)點防尾隨?門不關閉作?業(yè),每次我?們提出這個?問題,他們?總有一大堆?理由,什么?工作需要總?是進進出出?不方便,說?到頭還不是?因為員工自?身的隨意和?懶惰形成習?慣,把習慣?凌駕于制度?之上。前不?久___發(fā)?生的郵政網(wǎng)?點殺人搶劫?案,最根本?的一點還是?因為營業(yè)員?自身不執(zhí)行?制度,放尾?隨門不關閉?才讓歹毒有?機可乘,希?望經(jīng)過這次?事件能讓我?們網(wǎng)點的員?工能從沉痛?中有所體會?。還有很多?類似習慣凌?駕于制度上?的問題,比?如,交接班?不嚴格履行?交接手續(xù)、?臨時離柜不?執(zhí)行兩鎖一?簽制度、單?人臨柜現(xiàn)象?、日終不執(zhí)?行互盤制度?、保險憑證?不嚴格視同?現(xiàn)___管?等等,都潛?在巨大的隱?患,而這些?問題的根源?僅僅只在于?柜員們自身?的習慣和責?任心。我建?議應加大這?些方面的考?核力度,用?小痛來消除?劇痛的根源?。對于目?前的審計工?作,我覺得?我們?nèi)匀煌?留在稽查的?階段,還未?真正做到內(nèi)?審的需要,?隨著我們銀?行的不斷發(fā)?展,我想由?稽查向內(nèi)審?的轉(zhuǎn)變這是?歷史發(fā)展得?必然,同時?我們面臨的?挑戰(zhàn)也會愈?來愈巨大,?對我們自身?素質(zhì)的要求?也會越來越?高。在這半?年我參加了?多次關于審?計工作的培?訓,同時審?計條線上的?審計系統(tǒng)也?在不斷的出?臺。電子稽?查系統(tǒng)、信?貸審計系統(tǒng)?、員工違規(guī)?積分系統(tǒng)的?陸續(xù)上線,?現(xiàn)在又即將?推出一個全?新的審計系?統(tǒng),工作方?式在不斷的?改變,所學?習的知識不?只停留在制?度上,對于?新系統(tǒng)的運?用,新工作?方法的實應?等等,對于?我們來說都?是一次全新?的挑戰(zhàn),唯?一不斷的學?習,才能適?應不斷升級?的工作方法?,否則唯有?被淘汰。不?驕傲不自滿?,努力學習?和創(chuàng)新,不?斷嘗試和總?結(jié)才能保持?著審計工作?的新鮮與活?力。審計為?我打開了一?扇挑戰(zhàn)的窗?戶,是閉門?造車還是勇?敢的走出去?,這已經(jīng)沒?有必要再做?回答。這半?年是工作的?總結(jié)也是面?臨新的挑戰(zhàn)?的開始。我?明白自己還?有許多的不?足,理論知?識的不全面?,人際交往?技巧的缺乏?,都是我目?前急需要解?決的難題,?為此我專門?為自己制定?了一個學習?計劃,每天?花___個?小時來補充?自己在這些?方面的不足?。我也明白?自己不是缺?少敢闖敢學?的沖勁,唯?一缺乏的是?耐心和持之?以恒的決心?。自己最大?的敵人永遠?都是自己,?我堅信自己?一定能夠戰(zhàn)?勝自己。半?年的工作已?經(jīng)結(jié)束,新?的工作才剛?剛開始,每?一天都是一?個全新的挑?戰(zhàn),我有信?心在未來的?審計工作中?做得更好。?銀行審計?的工作總結(jié)?范文【三】?根據(jù)中支?內(nèi)審工作部?署,___?年___月?份和___?月份分別在?全行范圍內(nèi)?開展對內(nèi)部?控制管理風?險的分析評?價活動。依?照內(nèi)控評價?方案,分“?內(nèi)部控制環(huán)?境”、“風?險識別與評?估”、“控?制活動”、?“信息交流?與反饋”、?“監(jiān)督評審?”五個方面?內(nèi)容對支行?內(nèi)控制度進?行評審,將?定期風險分?析評價工作?滲透到全行?每一個職能?股室、每一?個工作環(huán)節(jié)?和每一個崗?位。我們將?評價的監(jiān)督?對象確定為?一線營業(yè)人?員和各級管?理人員;以?重點股室、?關鍵崗位、?薄弱環(huán)節(jié)的?審計為主;?有針對性地?檢查監(jiān)督各?職能部門建?立的各項制?度,注意內(nèi)?控制度和管?理上的漏洞?和缺陷。拓?展了評價范?圍,提升了?評價層次。?通過審計評?價,共發(fā)現(xiàn)?重要崗位尚?存在十多項?風險隱患和?薄弱環(huán)節(jié),?一一列出,?分析存在問?題的原因,?提出合理的?防范措施和?建議,并書?面報告市中?支和支行領?導,督促各?項內(nèi)部控制?制度在全行?得到嚴格落?實?,F(xiàn)將工?作總結(jié)如下?:(一)?積極開展內(nèi)?部審計調(diào)查?工作我們?根據(jù)本行的?重點工作、?簿弱環(huán)節(jié)及?風險點確定?審計調(diào)查項?目二項。分?別是《對瑞?安支行集中?采購管理情?況的調(diào)查》?、《對瑞安?支行外匯法?規(guī)、內(nèi)控制?度和業(yè)務操?作規(guī)程執(zhí)行?情況的調(diào)查?》。今年?___月份?對支行集中?采購管理情?況進行了調(diào)?查,發(fā)現(xiàn)一?些管理上的?欠缺和不規(guī)?范的操作,?提出了整改?意見和建議?。今年_?__月份對?支行外匯法?規(guī)、內(nèi)控制?度和業(yè)務操?作規(guī)程執(zhí)行?情況進行了?調(diào)查,通過?現(xiàn)場詢問、?調(diào)閱部分檔?案資料和觀?察臨柜操作?情況,基本?了解和掌握?了瑞安支局?外匯管理工?作情況;從?調(diào)查情況來?看,瑞安支?局能夠較好?地執(zhí)行外匯?法規(guī),及時?貫徹落實外?匯政策,建?立了比較健?全的內(nèi)控管?理制度,業(yè)?務授權(quán)分責?明確。并能?根據(jù)上級局?的內(nèi)控要求?,結(jié)合自身?特點,對各?項內(nèi)控制度?予以細化補?充,及時修?訂完善了各?項外匯業(yè)務?操作流程、?外管股各崗?位工作職責?、外管股人?員考核辦法?,建立了《?內(nèi)控督導檢?查辦法》。?但也發(fā)現(xiàn)了?不少一問題?,根據(jù)問題?的不同性質(zhì)?提出整改建?議,基本得?到整改落實?。促進了外?匯管理部門?更好地貫徹?和執(zhí)行外匯?法規(guī)政策,?嚴格內(nèi)部管?理制度,規(guī)?范業(yè)務操作?。今年我?們通過審計?調(diào)查,共發(fā)?現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)?象___余?項,提出整?改建議__?_條,大部?分已得到整?改落實,分?別撰寫的調(diào)?查報告已呈?報
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